| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 02/01/2004 | 3817.00 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 BALDES COM 18 LITROS DE TINTA PARA DEMARCA€ÇO VIµRIA · BASE DE RESINA ACRÖLICA, NA COR BRANCA E 10 BALDES COM 18 LITROS CADA DE TINTA PARA DEMARCA€ÇO VIµRIA · BASE DE RE-SINA ACRÖLICA NA COR AMARELA ESP. DENIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 02/01/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 02/01/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 02/01/2004 | 100.00 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 02/01/2004 | 31.50 | 00011205385487 | PEDRO SOARES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FECHADURAS EM DUAS PORTAS E CONSERTO DO TELHADO DO PRE- DIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 02/01/2004 | 77395.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL INATIVO DO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 02/01/2004 | 265.86 | 99999999999999 | FOLHA 13§ PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ DOS PENSIONISTAS DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 58.063-5, NO DIA 05.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 05/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 05/01/2004 | 1477.50 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 05/01/2004 | 1245.00 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 05/01/2004 | 1024.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SO-RO FISIOLOGICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOMUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000027 | 05/01/2004 | 1292.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM.REP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IN-SULINA REGULAR HUMANA,PARA SUPRIR AS NECESSI-DADES DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000035 | 05/01/2004 | 120.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BO-TIJOES DE GAS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO PSF DO JARDIM AEROPORTO, MARIO ANDREAZZA E POLICLINICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 05/01/2004 | 388.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS TONER PARA A IMPRESSORA HP 2100, DASEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 05/01/2004 | 252.40 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE NOVE FAIXAS MEDINDO 4 METROS CADA, DEST. A FESTA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 06/01/2004 | 1773.45 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PASSAGENS A�REA EM FAVOR DE SARA CA- BRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 06/01/2004 | 47.81 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JU- ROS SOBRE O EMPENHO DE N§ 00628, DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 06/01/2004 | 2383.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO13§ SALARIO DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 07.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 06/01/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 06.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 06/01/2004 | 10.64 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 06/01/2004 | 31.92 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 06.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000043 | 06/01/2004 | 594.98 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 01(UMABOMBA, DESTINADA A POLICLINICA. RECURSOS DO SIAS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000051 | 06/01/2004 | 260.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO CORSA SEDAN,DE PLACA MNZ 0073. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000060 | 06/01/2004 | 8.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582003 | 2000132 | 06/01/2004 | 31680.00 | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE TRES MICROS COMPUTADORES PENTIUN 4 COMPLETO, UMA IMPRESSORA HP DESINGJET 100 A-1IM NOBREAK SMS 1.2 KVA 220/110, UM SCANNER HP3670 Q-3851-A, UM GRAVADOR DE CDR-W6 E DOIS SOFTWARE ARCUIEW GIS Y.8.3, DEST. A SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 058/2003RECURSOS DO PROGRAMA HABITAR/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 06/01/2004 | 1884.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIµRIOS DO PROGRAMA DO PETI, DOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO/2003, NO DIA 07.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000078 | 07/01/2004 | 838.80 | 09094962000121 | C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADESMEDICAS DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 07/01/2004 | 230.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 250KG DE ADUBO PARA O GRAMADO DO ESTµ-DIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 07/01/2004 | 1080.00 | 00002165061407 | DUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE SONORIZA€ÇO DA FEIRA DO ARTESÇO NO PERIODO DE 12.12 A 20.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 07/01/2004 | 1000.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE DIµRIO OFICIAL EXTRA NOPERIODO DE 30.07 A 30.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 07/01/2004 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE APOSTILHAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMµTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 07/01/2004 | 3500.00 | 00006331246487 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE BUFFET, NO DIA DA CONFRA- TERNIZA€ÇO DOS FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 07/01/2004 | 450.00 | 00004662795400 | PAULO SERGIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO NA FESTA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NE-VES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 08/01/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA CONTACORRENTE 9.003.688, NO DIA 08.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/01/2004 | 1137.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A MANUTEN€ÇO DO POSTO PAGUE FµCIL NA C/CORRENTE 31.180-4 NO DIA 08.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000086 | 08/01/2004 | 180.00 | 00018188516449 | MOISES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTU-RA NOS MOVEIS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000094 | 09/01/2004 | 193.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO, DESTINADO AO VEICULO DE MAR-CA FIAT DE PLACA MNP 2059 -AMBULANCIA, DANDOASSISTENCIA A POLICLINICA. RECURSOS DO SIAS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 09/01/2004 | 243.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 09/01/2004 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 09/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 09/01/2004 | 4067.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 09/01/2004 | 14355.51 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 09/01/2004 | 23760.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE D�BITOS ANTERIORESEM FAVOR DO INSS, NO DIA 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 09/01/2004 | 43339.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 12/01/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 12/01/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 12.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 12/01/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 12.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000108 | 12/01/2004 | 305.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADO AO MONITORAMENTO DAAGUA DE CONSUMO CONSTANTE NA PPI-ECD. RECURSOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000116 | 12/01/2004 | 144.00 | 09256645000164 | CONSERTOS TECNICOS A. HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CA-NETAS, DESTINADAS AO ELETROCARDIOGRAMA HI TECPOINT V5. RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000124 | 12/01/2004 | 736.70 | 24216228000181 | PAPELERIA-COSTA GONDIM & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO 1§ CICLODE COMBATE A DENGUE, PELOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000132 | 12/01/2004 | 2125.97 | 24216228000181 | PAPELERIA-COSTA GONDIM & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PESSOALDO PROCESSO DE SELE€AO DOS AGENTES COMUNITA -RIOS DE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000141 | 12/01/2004 | 500.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000159 | 12/01/2004 | 2262.80 | 24216228000181 | PAPELERIA-COSTA GONDIM & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOSMEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 3000167 | 12/01/2004 | 18000.38 | 24102055000170 | CONSTRUTORA AZIMUTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTA -DOS NA RECUPERA€AO DO POSTO DO PSF DO SAO BENTO,CONFORME CONTRATO N§ 083/2003,C/C N§051/03RELATIVO A 1¦ MEDI€AO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000175 | 12/01/2004 | 798.07 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO NUCLEO DA VIGILANCIA SANITARIA,ZOONOZES E EVENTOS REALIZADOS PELA COORDENA -€AO. RECURSOS DO PROGRAMA DE VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000183 | 12/01/2004 | 3693.00 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000191 | 12/01/2004 | 3500.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000205 | 12/01/2004 | 3538.08 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADO AOS POSTOS MEDICOSDE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000213 | 12/01/2004 | 3265.92 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDE MEDIA COMPLEXIDADE. RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000221 | 12/01/2004 | 132.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO,DESTINADO AO POSTO MEDICO JANDUY CARNEIRO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000230 | 12/01/2004 | 497.02 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 7187,MNG 1465,MNP 2202,MMR 9926,DA SECRE-TARIA DE SAUDE. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000248 | 12/01/2004 | 4563.72 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2039,MNP 2037,MWG 1925,MMT 2683,MNZ 0073,KLT 1397,MOQ 7780,MOQ 6139,MOQ 7856,CDF 8097,KFL 5182,MNW 7942,DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000256 | 12/01/2004 | 1065.24 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOW 6139,MOT 2450,MOQ 7780,DA SECRETARIA DESAUDE. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000264 | 12/01/2004 | 1190.45 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNG 1925,KFL 5182,KLT 1397,MNZ 0073,MOQ 6139,DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000272 | 12/01/2004 | 2858.18 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAMNP 2037,MNP 2039,DA SECRETARIA DE SAUDE. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000281 | 12/01/2004 | 1461.62 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO POSTO DO PSF VEREADOR CICERO PEREIRARECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000299 | 12/01/2004 | 620.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIRADA,COLOCA€AO,TROCA DE TELAS,ABERTURA DE NOVALEGENDA DE LUMINOSOS MEDINDO 2.00 X 1.00,PARAOS POSTOS DE SAUDE DE TAMBAI I,BRASILIA I, ECENTRO I. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000302 | 12/01/2004 | 2455.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS DESAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000311 | 12/01/2004 | 700.00 | 04306134000196 | KAHOMA- PROMO€OES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO ANONIZADO,MEDINDO 0,5 X 2,5 CM IMPRESSA EM 02 CORES,DESTINA-DO AS UNIDADES DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADERECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000329 | 12/01/2004 | 103.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DO POSTO DO PSF DO SAO LOUREN€O, DOMES DE JANEIRO/2003. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 12/01/2004 | 225.88 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DAS UNIDADES MEDICAS DO PSF,DO MESDE JANEIRO/2003. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000345 | 12/01/2004 | 5151.70 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS,DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000353 | 12/01/2004 | 200.00 | 00030875650406 | ALZIRA TARQUINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSFNA R.PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA- 949,NO PERIODODE 20/12/2003 · 20/01/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 12/01/2004 | 250.00 | 00041435842472 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSFNA R.ANTONIO FERREIRA -279,NO PERIODO DE 29/12/03 29/01/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 12/01/2004 | 350.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSFNA R.ADVALO PEREIRA DE VASCONCELOS - ALTO DABOA VISTA,NO PERIODO DE 02/12/03 · 02/01/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 12/01/2004 | 400.00 | 00075991403449 | ISONEIDE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSFNA R.PROJETADA- 03,QD. 03, LOTE 74 - LOTEAMENTO SANTA BARBARA - JARDIM SAO LOUREN€O,NO PE-RIODO DE 05/12/03 A 05/01/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 12/01/2004 | 300.00 | 00075991403449 | ISONEIDE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSFNA R.MONSENHOR ALMEIDA - BAIRRO DO SESI, NOPERIODO DE 05/12/03 A 05/01/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 12/01/2004 | 150.00 | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSFNA R.GENIVAL GUEDES-CONJ. MARIO ANDREAZZA, NOPERIODO DE 05/12/03 A 05/01/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 12/01/2004 | 1400.00 | 04360588000145 | AUTO STAR FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO MENSAL DOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOQ 6139,NO PERIODO DE 15/12/03 A 15/01/04, DANDO ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AM-BIENTAL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 12/01/2004 | 1800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DETAPE€ARIA,NO VEICULO DE PLACA MOQ 7780, DANDOATENDIMENTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA-RIA. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 12/01/2004 | 93.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA POCIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADO AO VEICULO DO PRO -GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTALRECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 12/01/2004 | 1100.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA MNZ 0073,NO PERIODO DE25/12/03 A 25/01/04,DANDO ATENDIMENTO AO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTALRECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 12/01/2004 | 130.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01(UM)PNEU,DESTINADO AO VEICULO QUE Dµ ASSISTENCIA AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIAAMBIENTAL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 12/01/2004 | 78.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNT2039-FIORINO. RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 12/01/2004 | 4130.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DA EQUIPE MINIMA DAS A€OES DAPROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOEN€A,NO MES DE DEZEMBRO/2003.RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 12/01/2004 | 13080.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER-VI€OS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILAN-CIA AMBIENTAL - PEVA,DO MES DE DEZEMBRO/2003.RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 12/01/2004 | 13085.54 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DO MES DE DE -ZEMBRO/2003. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 12/01/2004 | 27545.00 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE - PACS,NO MES DE DEZEMBRO /2003. RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 12/01/2004 | 123213.06 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2003. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 13/01/2004 | 400.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA AV.LIBERDADE E AV. ENGENHEIRO DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 13/01/2004 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM,NODIA 13.01.2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 13/01/2004 | 1450.00 | 05467947000120 | NET CONECT TECNOLOGIA DE INFORMA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE IMPLANTA€ÇO DA REDE RELE- FâNICA DO PR�DIO S�DE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 13/01/2004 | 450.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE SOLDA, MONTAGENS, ABERTURADA LEGENDA E COLOCA€ÇO DE LUMINOSO MED. 1.30X0,90, NA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 13/01/2004 | 1305.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULAR DAS SE- CRETARIAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 13/01/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 13/01/2004 | 670.00 | 10746394000185 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE SANDUICHES, REFRIGERANTES, PAES E BO- LOS DEST. A S COMEMORA€åES DO DIA DAS MAES NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PETRONIO FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 13/01/2004 | 1200.00 | 00028819357453 | NIVAN GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUATRO PORTAS DE PLACA MOG 4444-PB, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSI€ÇO DA SEC.DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 13/01/2004 | 3660.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE OITO PNEUS DEST. AOS VEICULOS TAUNER E O ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 13/01/2004 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO POPULAR DE PLACA MOI 1018, NO PERIODO DE 15.06 A 25.07.2003, JUNTO A SECDE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 14/01/2004 | 555.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS HP E TONNER DAS IMPRESSORAS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 14/01/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 14/01/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REC. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 14/01/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 14/01/2004 | 99.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA DEST. A FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 14/01/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 14/01/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 14/01/2004 | 1050.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DO MUNICÖPIO, DOS MESES DE SET/OUT/NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 14/01/2004 | 1200.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DOS MESES DE SET/OUT/NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 14/01/2004 | 2980.86 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 14/01/2004 | 55994.80 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 14/01/2004 | 29.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 14/01/2004 | 2400.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 14/01/2004 | 20000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS URBANOSE HOSPITALAR DA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 14/01/2004 | 971.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REVISÇO DAS VIATURAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PATRULHA ESCOLAR NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 001/2003, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 14/01/2004 | 529.00 | 00676946000172 | ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO E REVISÇO DASVIATURAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PATRULHA ESCOLAR NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 001/2003, FIRMADO ENTREA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 14/01/2004 | 646.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA EM FAVOR DE SARA CABRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JPA/BSB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 14/01/2004 | 580.00 | 00647076000103 | GRµFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE JORNAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 14/01/2004 | 1000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 14/01/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FUNCIONµRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 14/01/2004 | 345.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA DEST. AOSFUNCIONµRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 14/01/2004 | 115.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE SANTA RITA, DEST.AFUNCIONµRIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 14/01/2004 | 94.76 | 00013186060478 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE DUAS DIµRIAS, COM DESTINO A RECIFE PE, NO DIA 2312.2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 14/01/2004 | 94.76 | 00027715051420 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE DUAS DIµRIAS COM DESTINO A PATOS/PBNOS DIAS 27 E 28.11.2003, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/01/2004 | 1343.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DOS SECRETµRIOS DO MUNICIPIO DO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 14/01/2004 | 400.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO, GRAVA€åES E PRODU€ÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 14/01/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 14/01/2004 | 12276.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 14/01/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 14/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRACEMA NUNES FILGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 14/01/2004 | 240.00 | 00006389206470 | ROBERTA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO DEST. AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO PARA O CONSURSO DE MISS PARAÖBA ONDE A MESMA IRµ REPRESENTAR A CIDADE DE BAY-EUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 14/01/2004 | 30388.99 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 14/01/2004 | 42.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 14/01/2004 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMEMTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA POLDA DE NOVE ARVORES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2000736 | 14/01/2004 | 9280.65 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 14/01/2004 | 600.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCA€ÇO NESTA CIDADE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 14/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ARAéJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS µREAS INTERNA DAS ESCOLAS DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 14/01/2004 | 417375.56 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2003,RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 14/01/2004 | 371.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 14/01/2004 | 720.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTEN€ÇO DE DOIS AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE INFORMATICACONSERTO DE UM FREEZER DO CENTRO DE CAPACITA-€ÇO DE PROFESSORES E UM FREEZER DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 14/01/2004 | 1059.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS FUNCIONµRIOSDA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 14/01/2004 | 105.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, NO REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 14/01/2004 | 784.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE OITO CARTUCHOS RECK LEXMARK 12A1970 E OITO CARTUCHOS RECK LEXMARK 15M0120 COLORIDO DEST. A IMPRESSORAS DA SEC. DE SAéDE, RECUR- SOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 14/01/2004 | 200.00 | 00023698500434 | GILBERTO LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO NO JORNAL LIBERDADE JUNTO A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 14/01/2004 | 168.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRâNICA DE BRINQUENDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE QUATRO APARELHOS TC 500 INTEBRAS, DESTA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 14/01/2004 | 2457.64 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 14/01/2004 | 586.10 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAé-DE DO MUNICIPIO DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SE-TEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 14/01/2004 | 103.53 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2003, RECUR- SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 14/01/2004 | 32.88 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS, DO CONSUMO DE µGUA DE UNIDADES DE SAéDE,DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 14/01/2004 | 400.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 14/01/2004 | 20.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS MECANICO DE VEICULO DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 14/01/2004 | 360.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 14/01/2004 | 964.80 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 14/01/2004 | 473.00 | 08724106000140 | ALIAN€A VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 6,142M2 DE VIDRO 10MM INCOLOR, DEST. ASEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 14/01/2004 | 2042.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 14/01/2004 | 44.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 14/01/2004 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAéDE,DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, RECUR- SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 14/01/2004 | 50.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DO EXERCICIO DE 2003, DE N§ 01029, SOBRE O ALUGUEL DO PREDIO INDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, NA RUA PEDRO ULISSES211, CENTRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 10.12.2003 A 10.01.2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 14/01/2004 | 2160.69 | 08608937000156 | IPAM SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§,SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RE-CURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 14/01/2004 | 1397.92 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, DO MES DE DEZEM- BRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 14/01/2004 | 622.73 | 08608937000156 | IPAM SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MESDE DEZEMBRO/2003, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 14/01/2004 | 104.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO DIA 07.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 14/01/2004 | 134226.51 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNI-CÖPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2003, REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 14/01/2004 | 143.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 14/01/2004 | 8056.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE DEZEMBRO/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 14/01/2004 | 7980.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVI€OS LTDA. | REF. A AQUISI€ÇO DE TRES MICROS COMPUTADORES PENTIUM COMPLETO, TRES IMPRESSORAS JATO DE TINTA 3420 HP E UMA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300, DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RE- CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 14/01/2004 | 5987.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE SETE BUREAUX,TRES MESAS P/COMPUTADORE IMPRESSORAS,TRES CAIXAS ISOTERMICA, UMA MA-QUINA DE CALCULAR, OITO BANCOS COM ASSENTOS FIXO, DOIS ARMµRIOS, DUAS LONGARINAS E QUATROCADEIRAS DE APOIO, DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 14/01/2004 | 1040.00 | 41125485000127 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E IMPLANTA€ÇO DEPLACAS DE PARADA DE âNIBUS NA AVENIDA CIRCU- LAR IMACULADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 14/01/2004 | 20000.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DE RESI- DUOS SàLIDO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01.A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 14/01/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AOS FISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2000779 | 14/01/2004 | 2469.25 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 14/01/2004 | 809.73 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO SETOR DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 14/01/2004 | 81137.38 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 14/01/2004 | 183.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 14/01/2004 | 21953.48 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 14/01/2004 | 28.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 14/01/2004 | 4843.73 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS EL�TRICO DEST. A ILUMINA€ÇO PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE µGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LAN€AMENTO DE µGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 14/01/2004 | 6489.10 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO E DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 14/01/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 14/01/2004 | 266.82 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE T�CNICO CIENTÖFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS, ENCA- DERNA€åES E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 14/01/2004 | 166.22 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA PUBLICA€ÇO DE LI-CITA€ÇO NO DIµRIO OFICIAL DA UNIÇO, CONFORME DOCUMENTO EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 14/01/2004 | 16698.02 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA JURÖDICA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 14/01/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA JURÖDICA DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 14/01/2004 | 100.00 | 00020665326491 | LUCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 14/01/2004 | 1967.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE 2¦ VIAS DE CER-TIDåES E 24 CASAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 14/01/2004 | 150.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 14/01/2004 | 950.00 | 00048561584491 | MARIA DO SOCORRO ARAéJO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 14/01/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE PASSAGENS PA-RA LEVAR SUA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA, DEFICIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD, NA CIDADE RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 14/01/2004 | 210.00 | 00097756580478 | ROSEMEIRE TEIXEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DESPESAS C/NATA€ÇO POR INDICA€ÇO M�DICA POR SE TRATAR DE CRIAN€A CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 14/01/2004 | 100.00 | 00055823907400 | ARIOSVALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE MERCADORIAS PARA NEGOCIAR POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEM-PREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 14/01/2004 | 100.00 | 00006035281478 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 14/01/2004 | 250.00 | 00093140665415 | MANOEL MAZUREIK DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL, DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 14/01/2004 | 320.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, DOS MESES DE OUT/NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 14/01/2004 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITµRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 14/01/2004 | 23006.12 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 14/01/2004 | 16.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 14/01/2004 | 4999.05 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO P/DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 14/01/2004 | 9945.25 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 14/01/2004 | 1050.00 | 00004023696455 | PAULO LUIZ DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIA€ÇO DA 8¦ CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO REALIZADA NO DIA 18.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 14/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROBSON MIRANDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIA€ÇO DA 8¦ CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO REALIZADA NO DIA 18.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 14/01/2004 | 6917.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Educação | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 2001465 | 14/01/2004 | 165681.94 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPORTIVO, NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, OBJETO DE CESSÇO DE DIREITOS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0110227-54/2000/INDESPCAIXA, CONFORME TOMADA DE PRE€O/0006/2002. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 14/01/2004 | 8418.72 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 16/01/2004 | 818.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3, NO DIA 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 16/01/2004 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 16/01/2004 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 16/01/2004 | 18268.85 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 16/01/2004 | 3519.69 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE POSTO DE SAéDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 16/01/2004 | 7693.09 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO DE µGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 16/01/2004 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 19/01/2004 | 492.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DO GRABINETE QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµ- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 19/01/2004 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 19/01/2004 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 19.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 20/01/2004 | 10380.35 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO DE EMPRESTIMO PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEST. A PESSOAS CAREN-TES DO PORTO DO MOINHO E VILA SÇO PAULO NO DIA 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 20/01/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003.688, NO DIA 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 20/01/2004 | 2564.33 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 20/01/2004 | 9050.62 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 20/01/2004 | 318.33 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 20/01/2004 | 1123.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NO DIA 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 20/01/2004 | 75.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.01.2004, NA C/C 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 21/01/2004 | 0.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21.01.2004, NA C/C 21.007-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 21/01/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, NO DIA 21.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 21/01/2004 | 28499.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DO SUS, NO MES NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 21/01/2004 | 28724.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO/2003RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 22/01/2004 | 412.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 22/01/2004 | 97.50 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DO PROCONDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 22/01/2004 | 25000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMTO SOBRE PRECATORIOS NA C/C 2.576-3 NO DIA 22.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 22/01/2004 | 398.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE PLANEJA-MENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 22/01/2004 | 4.36 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR ONDE FUN- CIONA O UEM, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 22/01/2004 | 95.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE A€ÇO SO-CIAL DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 22/01/2004 | 47.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CONSELHO TUTELARDO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 22/01/2004 | 60.00 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 22/01/2004 | 1531.80 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO MAPS, EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA, NO DIA 22.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 22/01/2004 | 930.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 31 BUTIJåES EM GLP DE 13KG, DEST. A SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 22/01/2004 | 93.41 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 22/01/2004 | 2650.00 | 00003528948493 | JOSILEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST.A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 22/01/2004 | 365.00 | 04584681000133 | MARIA DO SOCORRO MEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 50 CAMISAS BµSICA FIO 30 BRANCA MERCERIZADA C/IMPRESSÇO EMSERIGRAFIAFRENTE E COSTA DEST. AOS ORGANIZADORES DA VIII CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 22/01/2004 | 2835.00 | 04584681000133 | MARIA DO SOCORRO MEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 450 CAMISETASDE FIO DE ALGODÇO BRANCA C/OMPRESSÇO EM SERI-GRAFIA FRENTE E COSTA, DEST.AOS PARTICIPANTESDA VIII CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 22/01/2004 | 950.00 | 00034577246449 | CLAUDETE DOMINGOS VITAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIA€ÇO AOS PARTICIPANTES DA VIII CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 22/01/2004 | 84.59 | 04813248000122 | MARLI ADILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- CAO DO PREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 22/01/2004 | 33.35 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-CI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INDUS- TRIA E COMERCIO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 22/01/2004 | 44.83 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SEBRAE DO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 22/01/2004 | 531.87 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DA PRE-FEITA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 22/01/2004 | 440.83 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 22/01/2004 | 73.82 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABIENTE DO VICEPREFEITO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 22/01/2004 | 671.22 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE COMUNI-CA€ÇO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 22/01/2004 | 180.00 | 00059717777420 | EGLESIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA EVENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 22/01/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€ÇO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE VEICULA€åES DE MAT�RIAS PUBLICITµRIAINSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NARµDIO FM 107 DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 22/01/2004 | 1500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS AVISOSE COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 22/01/2004 | 1000.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRASILEIRA ASSES.E CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA PALA- VRA DE HONRA NA RADIO 107.7 FM, NO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 22/01/2004 | 845.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MINICIPIO, NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 22/01/2004 | 754.55 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE EDUCA€ÇODO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 22/01/2004 | 4658.91 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 22/01/2004 | 504.46 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA FAZENDA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 22/01/2004 | 2160.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 72 BUTIJåES DE GLP DE 13KG DEST. A SECDE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 22/01/2004 | 51.05 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 22/01/2004 | 2769.60 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DOS SECRETµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 22/01/2004 | 646.60 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 22/01/2004 | 147.64 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 22/01/2004 | 44.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE LICITA-€ÇO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 22/01/2004 | 2502.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 22/01/2004 | 815.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE EDUCA€ÇOREF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 22/01/2004 | 60.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECORTE E COLOCA€ÇO DE LOGOMARCA NO VEICULO DE PLACA MMT 3202 TOWNER, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 22/01/2004 | 877.20 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- €AS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2002046 | 22/01/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM SERV.FUNERARIOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTO AS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/03RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 22/01/2004 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA COOPERTATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 22/01/2004 | 1652.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 22/01/2004 | 527.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INFRAES-TRUTURA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 22/01/2004 | 853.90 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERC.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTEN€ÇO DE PRO- PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2002101 | 22/01/2004 | 20800.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDA-DE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 22/01/2004 | 1923.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 3.035-X NO DIA 13.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 26/01/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 26/01/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 26/01/2004 | 700.00 | 05402603000133 | O VAREJÇO DAS PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE RADIADOR E BATERIAS DEST. A VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 26/01/2004 | 8500.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 26/01/2004 | 377.50 | 24280034000145 | INGµ AGROPECUµRIA E MINERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 151 VASILHAMES DE AGUA MINERAL DEST. AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 26/01/2004 | 648.03 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE TRES DIµRIAS COM DESTINO A BRASÖLIADF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO NO PERÖODO DE 27 A 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 26/01/2004 | 200.00 | 00011049243404 | JOAO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTI-NELA NA RUA JOÇO DA MATA, 218 NO BAIRRO DO SESI DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 26/01/2004 | 420.00 | 00006998928726 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A AJUDA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 27/01/2004 | 11.23 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.139-3, NO DIA 27.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 27/01/2004 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 27/01/2004 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 27/01/2004 | 28.47 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 28/01/2004 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003.688, NO DIA 28.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 28/01/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 28/01/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ACESSOA A INTERNET, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 28/01/2004 | 30.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 13.139-3, NO DIA 28.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 28/01/2004 | 11.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003.688, NO DIA 28.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 28/01/2004 | 1291.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DA VIATURA DAPM, CONFORME CONVENIO 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 28/01/2004 | 209.00 | 00676946000172 | ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DE VIATURA DAPM, CONFORME CONVENIO 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 28/01/2004 | 646.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA EM FAVOR DE SARA CABRAL, COM DESTINO A JPA/BSB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 28/01/2004 | 480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 29/01/2004 | 33.35 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 29/01/2004 | 131.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO IPAM, FATURA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 29/01/2004 | 80.00 | 05246208000109 | A E R CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM INSCRI€ÇO NO OR€AMENTO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 29/01/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 29/01/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/01/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 30/01/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.01. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 30/01/2004 | 82309.96 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 30/01/2004 | 183.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA, DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 30/01/2004 | 21742.63 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 30/01/2004 | 28.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 30/01/2004 | 28.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 30/01/2004 | 138120.23 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 30/01/2004 | 142.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 30/01/2004 | 8056.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE JANEIRO/2004., RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 30/01/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA E VICE- PREFEITO, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 30/01/2004 | 11992.66 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 30/01/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 30/01/2004 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO SOBRE A PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA27.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 30/01/2004 | 1.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.139-3, NO DIA 30.012004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 30/01/2004 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.012004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 30/01/2004 | 3.89 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 2.576-3, NO DIA 30.01 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 30/01/2004 | 56467.78 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 30/01/2004 | 29.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 30/01/2004 | 880.60 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 30/01/2004 | 3108.06 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 30/01/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 30/01/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/01/2004 | 3207.69 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 30/01/2004 | 30288.99 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 30/01/2004 | 42.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 30/01/2004 | 1212.00 | 00005732327410 | IVO RAMOS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE INSTALA€ÇO DE VENTILADORES EM DIVER-SAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 30/01/2004 | 139.12 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE AFOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 30/01/2004 | 1508.57 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/01/2004 | 419855.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2004, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/01/2004 | 369.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 30/01/2004 | 138477.28 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 30/01/2004 | 172.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 30/01/2004 | 6800.00 | 04992589000102 | MARILENE CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€ÇO E DESRATIZA€ÇODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RE- CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 30/01/2004 | 12050.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 30/01/2004 | 3160.00 | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PE€A SOFTWARE INTELLICAD PREMIUN 3D, DEST. A SEC. DE PLANAJAMENTO, RECURSOS DOPROGRAMA HABITAR BID. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 30/01/2004 | 16698.02 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 30/01/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCIRADORIA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 30/01/2004 | 23193.23 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 30/01/2004 | 16.25 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 30/01/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 30/01/2004 | 26.50 | 34028316365462 | ECT - EMP DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE POSTAGEM DE SEDEX PARA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 30/01/2004 | 769.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.129-4, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 30/01/2004 | 78430.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS INATIVOS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 30/01/2004 | 265.86 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS JUDICIAL DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 30/01/2004 | 1575.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 30/01/2004 | 14112.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 30/01/2004 | 1997.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00003-5, POR TERSIDO LANCADO A MENOR NO DIA 02.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 30/01/2004 | 1575.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 30/01/2004 | 12959.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 30/01/2004 | 265.86 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS JUDICAL DO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 30/01/2004 | 9458.05 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM, DO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/01/2004 | 6917.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 30/01/2004 | 10695.24 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 30/01/2004 | 8951.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 02/02/2004 | 1300.00 | 00013262190497 | JOSE PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 02/02/2004 | 598.40 | 00394494001612 | IMPRESA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000540 | 02/02/2004 | 2442.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO- MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. REC.PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000558 | 02/02/2004 | 668.00 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO 1§ CICLO DE COMBATE A DEN-GUE PARA ATENDER A COORDENA€AO DE VIGILANCIAAMBIENTAL. REC.PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 02/02/2004 | 1400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO CORSA SEDAN ,PLACA MOQ 6139 NO PERIO-DO DE 15.12.03 A 15.01.04,TRANSPORTANDO AS E-QUIPES PARA SUPERVISAO DAS AREAS CONTAMINADASPELO SURTO DE HEPATITE. REC.PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000574 | 02/02/2004 | 1314.00 | 46849303000184 | INTERLAB DIST.DE PROD.CIENTIFICOS S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 02/02/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA FAZER FACE A PEQUENAS DESPE- SAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 02/02/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 02/02/2004 | 591.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA COM DESTINO A BRASILIA/J/PESSOA, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 02/02/2004 | 96.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRES FAIXAS DE 4 METROS CADA ALUSIVA A ASSINATURA E REFORMA DO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 03/02/2004 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 03.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 03/02/2004 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.02. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 2002917 | 03/02/2004 | 11284.33 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIµRIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DA 5¦ E éLTIMA MEDI€ÇO DA RE-CUPERA€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL ALICE SUASSUNA NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2002925 | 03/02/2004 | 1969.61 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE µGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LAN€AMENTO DE µGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 03/02/2004 | 1164.96 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE GALERIA DE µGUAS PLUVIAIS NA RUA CIRCULAR IMACULADA NESTA CIDADE. | 00702003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2002992 | 03/02/2004 | 10487.43 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DEPRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 03/02/2004 | 600.00 | 08300949000119 | UNIGRAF-UNIÇO ARTES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE 2.000 EXEMPLARES DO JORNAL "A LIBERDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 03/02/2004 | 1180.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA KJA 7635, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOS PARA PARTICIPA-REM DE EVENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 03/02/2004 | 489.92 | 00394494001612 | IMPRESA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 03/02/2004 | 870.00 | 00006389206470 | ROBERTA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE INDUMENTµRIA E TRANPORTES QUANDO A MESMA FOI REPRESENTAR ESTA CIDADE NO CONCURSO DE MISS PARAÖBA, REALIZADO EM 29 DE JANEIRO/2004, NO CLUBE CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 03/02/2004 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2002984 | 03/02/2004 | 4135.35 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 03/02/2004 | 650.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS TRANPSORTANDO FAMÖLIAS NO ACOMPANHAMENTO DE FUNERAIS NO VEICULO DE PLA-CA MNU 3630-PB, DURANTE O MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 03/02/2004 | 100.00 | 00000807994855 | VALDOMIRO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 03/02/2004 | 100.00 | 00003217226470 | JOSEFA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 03/02/2004 | 50.00 | 00005153678423 | VALDEMIR DE PAIVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIA€ÇO DA 8¦ CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO, REALI-ZADA NO DIA 18.01.2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 04/02/2004 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA POLDA DE µRVORES NO CEMIT�RIO N.S. DA BOA MORTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 04/02/2004 | 1575.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAP'S EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, DOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 04/02/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 04/02/2004 | 115.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA, DEST. A SEC. DE A€ÇO SOCIAL PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 04/02/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. A SEC. DE A€ÇO SOCIAL PARA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 04/02/2004 | 27545.00 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER-VI€OS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAU-DE,DO MES DE JANEIRO/2004. REC.PROGRAMA DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 04/02/2004 | 11280.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE VIGILANCIA AMBIENTAL,NO MES DE JANEIRO/2004REC.PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 04/02/2004 | 120600.21 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADO MES DE JANEIRO/2004. REC.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 04/02/2004 | 103.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA DEST. AOSAGENTES FISCAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 04/02/2004 | 580.00 | 00647076000103 | GRµFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE JORNAIS COM MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 04/02/2004 | 460.00 | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE SISTEMAS MULTIMIDIA PARA PROJE€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 04/02/2004 | 25.52 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 04/02/2004 | 76.59 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 04.02. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 04/02/2004 | 1174.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTEN€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTEN€ÇO DE PREDIODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 05/02/2004 | 45.06 | 00054917123453 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PROFISSIONALDE NIVEL MEDIO, NOS DIAS: 09 E 10 DE FEVEREI-RO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 05/02/2004 | 45.06 | 00002267212480 | PATRICIA DANIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPI-NA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PROFISSIONALDE NIVEL MEDIO NO DIAS: 09 E 10 DE FEVEREIRODE 2003 RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 05/02/2004 | 1070.00 | 00034296735420 | RACHEL MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA ELABORA€ÇO DE PROJE-TOS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA UNIDADE DE SAé-DE DO BARALHO NO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITA-RIA E ZOONOSES, REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMAPARCELA, CONFORME LICITA€ÇO N§ 72/2003, RECURSOS PROPRIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 05/02/2004 | 37.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFATURAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A UNIDADE DE SAéDE, REC. PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 05/02/2004 | 289.23 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A UMIDADE DE SAéDE, RECUR -SOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 05/02/2004 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDA€ÇO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MATERIAS PU-BLICITARIA NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA Rµ-DIO FM 107, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 05/02/2004 | 5.84 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 05/02/2004 | 143.98 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 05/02/2004 | 1493.40 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE JANEIRO/2004, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 05/02/2004 | 4198.49 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 05/02/2004 | 116.81 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO 13§ SALµRIOS DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 05/02/2004 | 3214.94 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 05/02/2004 | 10500.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 05/02/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EMFAVOR DO IPAM, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 05/02/2004 | 120.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA -RAM JUNTO AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES, NODIA 05/02/04. REC.PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 05/02/2004 | 54.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO BRANCADE PLACA MOT 2450,DA SEC.DE SAUDE. REC.PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 05/02/2004 | 440.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAPARA IMPRESSORA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 05/02/2004 | 800.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE UM PREDIO NA AV.LIBERDADE N§ 3057,PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES QUE SE EN-CONTRAM DESABRIGADAS, EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 05/02/2004 | 170.00 | 00035993600497 | PEDRO MARCELO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULODE PLACA-BXF:3346, PARA TRANSPORTAR CESTA BA-SICAS PARA AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM DESA-BRIGADAS, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 05/02/2004 | 750.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO A SERVI€OSFUNERARIOS DE:CICERO CANDIDO DOS SNATOS; INA-CIA MARIA BENTO DA SILVA E JOSE GOMES DOS SANTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 05/02/2004 | 600.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TROFEUS PARA A PREMIA€ÇO DA VIII CORRIDA DE SÇO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 05/02/2004 | 1726.40 | 00000000000000 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE LICEN€A DA INSTALA€ÇO DO GINµSIO POLIESPORTIVO DA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 05/02/2004 | 44.24 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DO PROVEDOR DA INTERNET NO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 06/02/2004 | 72.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAUTENTICA€åES DE DOCUMENTO DO PLANO ATUARIALDO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 06/02/2004 | 72.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DO IPAM (PLANO ATUARIAL/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 06/02/2004 | 42.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS DE TELECOMUNICA€OES DO PREDIO DOIPAM, VENCIMENTOS 06/02 E 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 06/02/2004 | 253.71 | 00000000000000 | A IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000639 | 06/02/2004 | 340.99 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNP2037 E MNP 2039,DA SEC. DE SAUDE. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 06/02/2004 | 86.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€A, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE COR BRANCAPLACA MOQ 7850,DANDO ATENDIMENTO AO PESSOALDO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA. REC.PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000655 | 06/02/2004 | 603.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO BRANCA DEPLACA MNP 2037- AMBULANCIA ,DANDO ATENDIMENTOAO MUNICIPIO. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 06/02/2004 | 96.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOSNO VEICULO FIORINO DE COR BRANCA ,PLACA MNP2037- AMBULANCIA ,DANDO ATENDIMENTO A POPULA-€AO DO MUNICIPIO. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 06/02/2004 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 9.003688, NO DIA 06.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 06/02/2004 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 06/02/2004 | 1215.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A MANUTEN€ÇO DO POSTIN-HO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NAC/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 06/02/2004 | 60.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE COROA DE FLORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 06/02/2004 | 31.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAUDE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 06/02/2004 | 70.00 | 41126269000104 | REI CARIMBOS & ELIAS FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE 07 (SETE) CARIMBOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 06/02/2004 | 138.10 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 06/02/2004 | 1000.00 | 00002328348491 | NEWTON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR,CONFORME CONTRATO N§ 01/2004, RECURSOS PRO-PRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 06/02/2004 | 700.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSISTENCIA HOSPI-TALAR, CONFORME CONTRATO N§ 02/2004, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 06/02/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA COPIADORADA SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 06/02/2004 | 390.00 | 05323835000104 | JOS� DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PES-SOAS CARENTES DE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 06/02/2004 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINOJPA/BSB/JPA EM FAVOR DE PAULO MONTENEGRO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 06/02/2004 | 60.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE UM COROA DE FLORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 06/02/2004 | 126.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE FEVE-REIRO DE 2004, DA SECRETARIA DE SAéDE, DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PROPRIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 09/02/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 09/02/2004 | 1020.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FOTOGRµFICOS DE EVENTOS REALIZADO NESTACIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 09/02/2004 | 130.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOSNO VEICULO FIORINO DE COR BRANCA ,PLACA MNP2037 - AMBULANCIA,DANDO ATENDIMENTO A POPULA-€AO DO MUNICIPIO. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 09/02/2004 | 137.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS,DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE COR BRANCA,PLACA 2037 - AMBULANCIA ,DANDO ATENDIMENTOA POPULA€AO DO MUNICIPIO. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 09/02/2004 | 97.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CHAVE PDW-04380607,5 CV,PARA SER INSTALADO NA BOMBA QUE SEENCONTRA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 09/02/2004 | 303.77 | 00206260000380 | BRENO CONFEC€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00003280777470 | MACIANO COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DISTRIBUI€ÇO DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 10/02/2004 | 100.00 | 00068601000444 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 10/02/2004 | 30.00 | 00030876516487 | SEBASTIÇO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE UMA CESTA Bµ-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 10/02/2004 | 421.11 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S/CRE-CHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 10/02/2004 | 1710.01 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 10/02/2004 | 7252.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3 EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA QUITA- €AO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 10/02/2004 | 58.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 2.576-3, SOBRE O MAN- DADO DE SEQUESTRO, NO DIA 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 10/02/2004 | 150.00 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALAN-CETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATI-VOS, PENCIONSITAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 10/02/2004 | 175.00 | 00054236452472 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 10/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO DIA 10.02.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 10/02/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 10/02/2004 | 566.91 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 10.02.2004, NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 10/02/2004 | 18118.91 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 10/02/2004 | 4566.78 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 10/02/2004 | 24772.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOI.N.S.S. NO DIA 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 10/02/2004 | 35233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA RETEN€ÇO DA PARTE DA EMPRESA RELA-TIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 10/02/2004 | 327.00 | 00000000000000 | I.N.S.S (MULTAS/JUROS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 1002.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2003506 | 10/02/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN- TES DE AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTO AS ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0003/2003 E ADITIVO 0005/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 10/02/2004 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE OS SERVI€OS PRESTADOS DOS VIGILANTES E AUXILIARES DE SER-VI€OS DA COOPERATIVA DO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 10/02/2004 | 80000.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE RESÖDUOS SàLIDO DESTA CIDADE, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 10/02/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 10/02/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.02. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 11/02/2004 | 4760.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA:HUC-1232, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 11/02/2004 | 480.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGA€ÇO VOLANTE NO VEICULO DEPLACA:MMP-8131/PB, DIVULGANDO CARTÇO CIDADÇO,NO PERIODO DE: 21 A 25 DE AGOSTO/2003, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 11/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORµRIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JU-RIDICA NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 11/02/2004 | 137.50 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO COM-PUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 11/02/2004 | 433.07 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTEAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 11/02/2004 | 285.75 | 24216228000181 | PAPELERIA-COSTA GONDIM & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A UMA OFICINADE CAPACITA€AO PARA OS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE,QUE REALIZARA NO DIA 12/02/2004. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000710 | 11/02/2004 | 1211.80 | 09094962000121 | C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ,DESTINADOS AS UNIDADES MEDICAS DO MUNICI-PIO. REC.PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000728 | 11/02/2004 | 3260.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADESMEDICAS DO MUNICIPIO. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000736 | 12/02/2004 | 2179.39 | 40956781000107 | COM.EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DAS EQIPES DE SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000744 | 12/02/2004 | 5800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.& REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01(UM)CONSULTORIO SIMPLEX L - AZUL CELESTE E 01(UM)MOCHO MECANICO NORMAL GT PLUS, DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE HERONIZA PEREIRA DE ANDRA-DE. REC.PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000752 | 12/02/2004 | 150.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM ELETRICIDADE NA ENTRADA DA UNIDADE DO PSFJANDUY CARNEIRO, NO BAIRRO DA IMACULADA. REC.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000761 | 12/02/2004 | 10066.69 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU€AO DOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMI-LIA HERONIZA PEREIRA DE ANDRADE, COM DISPENSADE LICITA€AO N§ 005/2004. REC.PSF | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000779 | 12/02/2004 | 38386.00 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADAS AS UNIDADES DO PSF. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000787 | 12/02/2004 | 30569.15 | 43640754000119 | FUNDA€AO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE AO PAGAMEMNTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 12/02/2004 | 800.00 | 00001876903406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE UM VEICULO CORSA GL, DE PLACA KFJ-5077/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVI€O DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004, CONFORME DISPENSA N§002/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 2003808 | 12/02/2004 | 2800.00 | 00002561723402 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: KFF-1200/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVI€O DO CONSE-LHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2003, CONFORME CARTA CONVITE N§542003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 12/02/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, MENSALMENTE PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA LEVAR MINHA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA, DEFICIENTE P/FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD NA CIDA-DE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 12/02/2004 | 5795.59 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADO AS CRIAN -€AS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO ENOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMAMAPS/CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 12/02/2004 | 230.00 | 00040667197400 | ANTONIO FERNANDES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM TRATA -MENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 12/02/2004 | 150.00 | 00001976592410 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM A COMPRA DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 12/02/2004 | 250.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERµRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE EDUARDO JOS� PEREIRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 12/02/2004 | 760.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE COROAS DE FLORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 12/02/2004 | 100.00 | 00005978203415 | IVAN MENDON€A DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, PARA A AQUISI€ÇO DE MERCADO- RIAS PARA NEGOCIAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 12/02/2004 | 929.00 | 00003218947405 | TEREZINHA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO COMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 12/02/2004 | 875.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 12/02/2004 | 600.00 | 00003969929431 | JOSE DA PENHA FILGUEIRAS DE O.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGA€ÇO VOLANTE DA CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 12/02/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA ASSOCIA€ÇO DOS MUNICIPIOS DOLITORAL NORTE NO DIA:12 DE FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 12/02/2004 | 300.00 | 00046724117453 | EDVALDO AZEVEDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO GABINE-TE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004CONFORME DISPENSA N§ 003/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 12/02/2004 | 300.00 | 00089482468872 | JOSE VICENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETEDA PREFEITA , DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 ,CONFORME DESPENSA N§ 001/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000922003 | 2003760 | 12/02/2004 | 17000.00 | 05979723000106 | ARQUIGEO-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DA BASE CARTO-GRµFICA DIGITAL DE BAYEUX, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 0092/2003, RECURSOS DO PROGRAMA HABITAR BID. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000912003 | 2003778 | 12/02/2004 | 5250.00 | 05979723000106 | ARQUIGEO-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE PESSOAL ATRAV�S DO CURSO DE INTELLICAD, CONFORME DIS-PENSA DE LICITA€ÇO 0091/2003, RECURSOS DO PROGRAMA HABITAR BID. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003883 | 12/02/2004 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERV. NA MANUTEN€ÇO DOS SISTE-MAS DE IPTU, ISS, ARRECADA€ÇO, DÖVIDA ATIVA ,ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMàVEIS E ASSESSORIA T�CNICA, MÒS DE JANEIRO/2004, NOTA FISCAL DEN§ 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 12/02/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS T�CNICO CONTµBEIS REALIZADOS NO MÒS DE JANEIR0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 12/02/2004 | 1416.00 | 00071360395415 | DANIEL GON€ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE VENTILADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DO ESNINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 12/02/2004 | 1140.00 | 05796050000140 | CLONETECH-INFORMATICA & SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE CARGAS PARA CARTUCHOS EM DIVER- SAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 12/02/2004 | 11000.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO PASEP SOBRE O FATURAMENTODA ARRECADA€ÇO DA RECEITA NO MES DE JANEIRO /2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 12/02/2004 | 30.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYUEX, DESTINADO A FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 12/02/2004 | 34.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOÇO PESSOADESTINADO A FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 12/02/2004 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA INDIVIDUALIZA€ÇODO FGTS DOS FUNCIONµRIOS, MÒS DE JANEIRO/2004NOTA FISCAL N§ 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 12/02/2004 | 29018.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS URBANOS E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO:01/01 A 31/01/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 12/02/2004 | 1800.00 | 00016214854472 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE GALERIAS E CANAISCOM RETIRADAS DE ENTULHOS NOS BAIRROS: SESI ,SÇO BENTO E IMACULADA, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 12/02/2004 | 300.00 | 00013302434472 | JOSEMAR DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DOS VEICULOSCAMIONETA F1000 E O TRATOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 12/02/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.DE FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 12/02/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PLEO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 12DE FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004031 | 12/02/2004 | 3000.00 | 03295611000100 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E TERRAPLENAGEMEM DIVERDAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO, NO PERIODO DE 05/09 A 15/092003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 12/02/2004 | 1193.50 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 341 (TREZENTOS E QUARENTA E UM), REFEI€åES NO PERÖODO DE 05 · 30 DE JA-NEIRO, AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 12/02/2004 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO, NA AV. LIBERDADEN§ 1973 - SÇO BENTO, MÒS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 12/02/2004 | 1687.05 | 02275795000176 | GERLANE CARVALHO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 12/02/2004 | 1051.32 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONSESSÇO DE DIµRIAS EM FAVOR DE PAULO PEDRO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÖLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO PROJETOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOMINIST�RIO DA SAéDE, NO PERÖODO DE 16 A 21 DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 12/02/2004 | 276.00 | 05553162000170 | KYNAR - COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) TONER TOSHIBA PARA A SECRETARIA DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 13/02/2004 | 23000.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDA-DE CONFORME CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 13/02/2004 | 100.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO CURRIE DE PLACA MOQ 7780 ,DA SEC.DE SAUDE. REC.PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000809 | 13/02/2004 | 538.72 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A POLICLINICA. REC.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000817 | 16/02/2004 | 26.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAMDE PLACA MNZ 0073 PARA ATENDER AO PROGRAMA DEEPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL. REC.PROGRAMA PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 16/02/2004 | 28044.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DO SUS,DO MES DE DEZEMBRO/2003. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 16/02/2004 | 30176.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO/2003. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 16/02/2004 | 2045.10 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 17/02/2004 | 680.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM HD GB E NOBREAK MARCA FOCELINE DEST. AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIADE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 17/02/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 17/02/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 17.02. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 17/02/2004 | 630.00 | 00011022515420 | MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DEAGUAS PLUVIAIS NA RUA NOSSA SENHORA DE LOUR-DES NO BAIRRO RIO DO MEIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 17/02/2004 | 12000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DMTRAN DESTA CI-DADE NA AV. LIBERDADE 3708, DURANTE O PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004359 | 17/02/2004 | 8400.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO LOCALIZADO A RUA CELINA MIRANDA, 32 NESTA CI-DADE QUE SERµ NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 17/02/2004 | 4200.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL LOCALIZADO A RUA JOSE DIAS DE VASCONCELOS,130NESTA CIDADE, QUE SERµ DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 17/02/2004 | 500.00 | 00076059235468 | VITAL DE QUEIROGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSICOLOGIA NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS SO- CIAIS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÒNIOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 17/02/2004 | 700.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O NéCLEO DA ESCOLA M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO LOCALIZADO NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 64 DOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 17/02/2004 | 1330.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADO AOS PRO-FESSORES QUANDO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DOPROGRA DO EJA E DO BRASIL ALFABETIZADO REALI-ZADO NOS DIAS:04,05,06 E 07 DE FEVEREIRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 17/02/2004 | 386.60 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN- €ÇO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 17/02/2004 | 500.00 | 00947659000150 | UNIÇO NAC.DOS DIRIG.MUNC.DE EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE ASSESSORIA E COORDENA€ÇO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€ÇO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 17/02/2004 | 150.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA PARTE ELETRICA DO PRE-DIO DA SEC. DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 17/02/2004 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 17/02/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO BOLSA ESCOLA DO MES DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 17/02/2004 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 17.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 17/02/2004 | 31515.22 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DASAELPA, NO DIA 17.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 17/02/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTµBIL RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 2004201 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LRF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CON-FORME INEXIGIBILIDADE 0001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 17/02/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA IN- FORMATIZADA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 17/02/2004 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITµRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE NA RUA PROJETADA QUADRA 22, LOTE 07,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 17/02/2004 | 1400.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPàSITO DA MERENDA ESCOLAR NA AV. LIBERDADE 2737, CENTRO NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 17/02/2004 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO, 572 NESTA CIDADE, DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 17/02/2004 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON DESTA CIDADE LOCALIZADO A RUA ENGENHEIRO DE CARVA- LHO, 327 NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 17/02/2004 | 200.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL, µGUA E ENERGIA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 17/02/2004 | 160.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 17/02/2004 | 1500.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇODE VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVE-NIO 0001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 17/02/2004 | 1200.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€Aå DE VEICU- LOS PERTENCENTE A POLICIA MILITAR CONFORME CONVEIO N§ 0001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 17/02/2004 | 300.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PE€AS P/AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E REGULAGEM DA BOMBA EBICO DA VIATURA MILITAR VR 0678, CONFORME CONVENIO 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 17/02/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP NO DIA 17.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 17/02/2004 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO, PELA PUBLICA€ÇO DEMAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 1702.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 17/02/2004 | 1324.81 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURAMENTO SOBRE O ENVIO DE CORRESPONDENCIASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 17/02/2004 | 1300.00 | 00054972639415 | DORALICE RAMALHO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DAS FESTIVIDADESDE CONFRATERNIZA€ÇO DO NATAL DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004120 | 17/02/2004 | 504.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO NA C/C 2.576-3, EM FAVORDO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARA RATEIO COM SERVIDORES DO MUNICIPIO, NO DIA 17.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 17/02/2004 | 1800.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITµRIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE NA RUA PROJETADA QUADRA 22 LOTE 07, NESTA CIDADE QUE SERµ DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 17/02/2004 | 4800.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE NA RUA ENGEN-HEIRO DE CARVALHO, 572 CENTRO NESTA CIDADE, QUE SERµ DO PERÖODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 17/02/2004 | 850.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€ÇO SO -CIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA A VARIAS PESSOASDESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 17/02/2004 | 2400.00 | 00011049243404 | JOAO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTI-NELA NA RUA JOAO DA MATA, 218 T�RREO BAIRRO DO SESI NESTA CIDADE, QUE SERµ DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 17/02/2004 | 720.00 | 00002419561457 | MARCELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DAA€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA A VARIASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004367 | 17/02/2004 | 230.00 | 00006240082406 | MARCIA MARCULINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€ÇO SO -CIAL, DESTINADA A VARIAS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 17/02/2004 | 3000.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, 77 NO BAIRRO DO SÇO BENTO, QUE SERµ NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 17/02/2004 | 1920.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, NA RUA SÇO MARCOS, 252 NESTA CIDA-DE NO PERÖODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 17/02/2004 | 4200.00 | 00048701335472 | VALDECI PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, NA AV. LOBERDADE, 1753 NO BAIRRODO SÇO BENTO, QUE SERµ NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 17/02/2004 | 196.97 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORYT COM. E REPRESENTA€OES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IM-PRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 17/02/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTEN€AO DO MICROCOMPUTADORPERTENCENTE AO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 18/02/2004 | 430.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS CRIAN-€AS ATENDIDA PELO PROGRAMA DO PETI, NA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 18/02/2004 | 162.80 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM DE J.PESSOA A CIDADE DEAPARECIDA, CONFORME NOTA N§ 925586, 587, 588 E 589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004707 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INFORMATICA NECESSARIOS AO PROGRAMA DE ERRADIA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 18/02/2004 | 240.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€OESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OMÒS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MÒS DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 18/02/2004 | 240.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONIRORA DE DAN€A `DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 18/02/2004 | 400.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | CONST. E APARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072002 | 2004812 | 18/02/2004 | 55264.40 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE BER€µRIO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADADE PRE€O 007/2002 E ADITIVO N§ 0005/2003, RE-CURSOS DO CONVENIO DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ES-TADO SIE/SUPLAN DE N§ 0138/2003. | 00552003 | NULL | NULL | Obras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 18/02/2004 | 121.60 | 00020753373491 | ROSA HELENA ALVES DE MEIRELES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA XEROX DE EMPENHOS E NOTAS FISCAIS PARA OTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004669 | 18/02/2004 | 350.22 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE T�CNICO CIENTÖFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DEST. A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 18/02/2004 | 25.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOSDO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA MNP 2202REC.PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 18/02/2004 | 38.30 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€OES,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO MUNICIPIO. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 18/02/2004 | 2580.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EQUIPE MI-NIMA DO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIO-LOGICA E CONTROLE DE DOEN€A - PEVA,NO MES DEJANEIRO/2004. REC.PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 18/02/2004 | 135.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA MNP2202,PARA ATENDER AO PROGRAMA DA VIGILANCIASANITARIA. REC.PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 18/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM APRESENTA€OES ARTISTICAS NA PREVEN€AO CON-A DENGUE E DST/AIDS NOS DIAS DE 24 A 28 DE NOVEMBRO/2003. REC.PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 18/02/2004 | 300.00 | 00075991403449 | ISONEIDE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF ,NEUZAGOMES DE FIGUEIREDO,NO BAIRRO SANHAUA,DURANTEO PERIODO DE 05.01.04 A 05.02.04. REC.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 18/02/2004 | 350.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOAVISTA - PSF,NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA,DURANTE O PERIODO DE 02.01.04 A 02.02.04. REC.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 18/02/2004 | 400.00 | 00075991403449 | ISONEIDE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO LOUREN€O ,NO LOTEAMENTO SANTA BARBARA,NO BAIRRO JARDIMSAO LOUREN€O,NO PERIODO DE 05.01 A 05.02.04. REC.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 18/02/2004 | 250.00 | 00041435842472 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF VEREA -DOR CICERO PEREIRA,NO CENTRO DURANTE O PERIO-DO DE 29.01.04 A 29.02.04. REC. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 18/02/2004 | 450.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF HELOISAPEREIRA DE ANDRADE,NO CENTRO DURANTE O PERIO-DO DE 10.01.04 A 10.02.04. REC. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 18/02/2004 | 200.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CENTRO COMER -CIAL NORTE,NO BAIRRO COMERCIAL NORTE ,DURANTEO PERIODO DE 20.01.04 20.02.04. REC. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 18/02/2004 | 200.00 | 00030875650406 | ALZIRA TARQUINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF PADREEUZEBIO DE OLIVEIRA ,NO BAIRRO DO MANGUINHOS,NO PERIODO DE 20.01.04 A 20.02.04. REC.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 18/02/2004 | 150.00 | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF JOAO I-NACIO DA SILVA, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,DU-RANTE O PERIODO DE 05.01.04 A 05.02.04. REC. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 18/02/2004 | 350.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF- JARDIMAEROPORTO, NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO,DU -RANTE O PERIODO DE 20.01.04 A 20.02.04. REC. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 18/02/2004 | 1000.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRASILEIRA ASSES.E CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE - RADIOFM 107.7 DO PROGRAMA "PALAVRA DE HONRA". AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 18/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DULCINEIDE MARTINIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO E GRAVA€åESDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 18/02/2004 | 1500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS,AVISOS E COMUNICA€ÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 18/02/2004 | 1472.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DA FAZENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004651 | 18/02/2004 | 2000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE APOSTILHAS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 18/02/2004 | 99.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES SANTA RITA,DES-TINADOS AOS FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 18/02/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTI-NADOS AOS FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 18/02/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-BY, DESTI-NADOS AOS FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 18/02/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTI-NADOS AOS FUNCIONµRIOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 18/02/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTI-NADOS AOS FUNCIONµRIOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 18/02/2004 | 818.90 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CAFE ACUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTA MANUTEN€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 18/02/2004 | 157.00 | 00089296141400 | CLAUDIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM BALACEAMENTO E CONSERTODE PNEUS, NOS VEICULOS DE PLACAS: MNP-2039 ;MNG-1925; MNF-2661 E MNF-3202, PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 18/02/2004 | 446.40 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SEC.DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 18/02/2004 | 1702.00 | 05402603000133 | O VAREJÇO DAS PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS, PARA MANUTEN€ÇO DOSVEÖCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§S 000994 E 000995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004596 | 18/02/2004 | 200.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE RETIFICA EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 18/02/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE ATARIFA BANCARIA, DA CONTA N§9.003688, NO DIA:18 DE FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 18/02/2004 | 690.00 | 02104921000120 | MARIA VAL�RIA CORREIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 20(VIN-TE) AR CONDICIONADOS E SERVI€O DE SUBSTITUI -€ÇO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 18/02/2004 | 2700.00 | 41125485000127 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA SINALIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 20/02/2004 | 61.53 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE UMA DIµRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 20/02/2004 | 24.81 | 00000900073446 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE UMA DIµRIA TRANSPORTANDO O SECRETµ-RIO E ASSESOR DA SEC. DA INFRAESTRUTURA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005096 | 20/02/2004 | 180.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO EM RUAS DO BAIRRO DO SÇO BENTONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 20/02/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOS FISCAIS DE OBRAS E POSTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005347 | 20/02/2004 | 65.32 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DOS MESES DE:DEZEMBRO/2003 E FEVEREIRO DE 2004 - DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 20/02/2004 | 636.54 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 20/02/2004 | 49.76 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM, NO MES DE JANEIRO DE 2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005631 | 20/02/2004 | 1493.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADA AO VEICULO DEPLACA MNE-2280, PERTENCENTE AO DMTRAN, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 20/02/2004 | 300.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 20/02/2004 | 1200.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO A TODA POPULA- €ÇO AS MATRÖCULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 20/02/2004 | 1045.67 | 41155417000100 | SERGIO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E PINTURA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 20/02/2004 | 420.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€IS PRESTADOS, NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS E DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005045 | 20/02/2004 | 1000.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SERV. PéBLICO DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COM A REALIZA€ÇO DO CURSO DEPROFORMA€ÇO 4¦ FASE NO PERIODO DE 19 A 31.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 20/02/2004 | 1450.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DEPLACA MMT 3202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 20/02/2004 | 590.00 | 05019530000103 | A CREATIVE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM MONITOR 17" MARCA SANSUNG, DEST.ASEC. DE EDUCA€ÇO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005312 | 20/02/2004 | 7920.00 | 70097522000139 | RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E PINTURADE 495 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE AVARIAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 20/02/2004 | 699.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO MES DE FEVE-REIRO DE 2004 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 20/02/2004 | 1700.00 | 00011388250420 | MARIA DE LOURDES AMARAL BOTELHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICODE UMA ESCOLA COM 11 (ONZE) SALAS DE AULA, ASER CONSTRUIDA, NESTA CIDADE, RECURSOS DO MDE AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 20/02/2004 | 2152.66 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2002.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 20/02/2004 | 7597.67 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 20/02/2004 | 78.35 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2002.2004, NA C/C 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 20/02/2004 | 2812.37 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SECRETARIOS DO MUNICÖPIO, DO MES DE JANEI-RO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 20/02/2004 | 551.83 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA SECRETRIA DEADMINISTRA€ÇO DO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 20/02/2004 | 45.33 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO SETOR DA LI-CITA€ÇO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 20/02/2004 | 591.25 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005479 | 20/02/2004 | 461.60 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO SETOR DA LI-CITA€ÇO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005509 | 20/02/2004 | 111.17 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO ONDE FUNCIONA OALMOXARIFADO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 20/02/2004 | 1877.50 | 05130423000140 | VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AMDINISTRA€ÇO DO MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 20/02/2004 | 10417.62 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECO- NOMICA PARA A CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES POPU- LARES PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNI-CÖPIO, NO DIA 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 20/02/2004 | 5.04 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 20/02/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 20/02/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 20/02/2004 | 360.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS QUE IRÇO ENTREGAR CARNÒS DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 20/02/2004 | 2400.00 | 00028819357453 | NIVAN GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLA-CA MOG 4444-PB, QUE ENCONTRAVA-SE A SERVI€OSDA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 20/02/2004 | 39.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS MESES:DE -ZEMBRO,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 20/02/2004 | 897.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA SECRETARIA DAFAZENDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 20/02/2004 | 53425.66 | 41196734000175 | LIMP FORT-ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICI- PIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 20/02/2004 | 330.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO GRUPO SCORPION NO DIA 15.12.2003, QUANDO DA CONFRATERNIZA€ÇO DE FUNCIONµRIOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 20/02/2004 | 1235.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DO GABINETE QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004928 | 20/02/2004 | 287.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. A FUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 20/02/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 20/02/2004 | 99.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA DEST.AFUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004952 | 20/02/2004 | 645.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INETERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 20/02/2004 | 524.15 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO MES DE JANEIRO DE 2004, DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 20/02/2004 | 66.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE JA -NEIRO DE 2004 - GABINETE DO VICE PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 20/02/2004 | 895.50 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA CHEFIA DEGABINETE, NO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 20/02/2004 | 961.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O SETOR DE COMUNICA€ÇO NO MES DE JA-NEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 20/02/2004 | 1000.00 | 12680740000103 | SERIMARKETING PUBLIC. E PROMO€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS ,E AVISOS NO PROGRAMA DE OLHO NA CIDADE COM JOTA FERREIRA, NO MES DE SETEMBRO D E 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 20/02/2004 | 1978.00 | 49732175002800 | TOK & STOK COM. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UMA CADEIRA JET ASSENTO E ENCOSTO EMCOURO, UMA BASE RODIZIOS PLURI E TRES CADEI-RAS BAHIA CRUST COM BRA€OS DEST. AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005649 | 20/02/2004 | 1654.20 | 49732175002800 | TOK & STOK COM. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UMA CADEIRA JET/ASSENTO COM ENCOSTO EM COURO, UMA BASE RODIZIOS PLURI E TRES CA- DEIRAS BAHIA CRUST C/BRA€OS DEST. AO GABINE- TE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000981 | 20/02/2004 | 5898.00 | 02386716000102 | HORIZONTE REPRESENTA€AO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS ,CONFECCIONANDO FOLDERS DA DENGUE/HEPATITE/LEPTOSPIROSE,PARA UM TRABALHO DE MOBILIZA€AO DAPOPULA€AO NA PREVEN€AO DESTAS DOEN€AS. REC. PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000990 | 20/02/2004 | 1789.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 20/02/2004 | 160.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA REDE EL�TRICA COM INSTALA-€ÇO DE TOMADAS NA SALA DA SEC. DE PLANEJAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 20/02/2004 | 419.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA SECRETARIADO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, NO MES DEJANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 20/02/2004 | 8040.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES DO MUNICIPIO, NO DIA 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 20/02/2004 | 39.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 20/02/2004 | 140.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, ONDE FUNCIONAO PROCON, NO MES JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 20/02/2004 | 87.94 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PREDIO DO PROCON, NO MES DE JANEI-RO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 20/02/2004 | 150.00 | 03221623000182 | CARLOS ALBERTO SARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MUDAN€ADE UMA FAMILIA ATINGIDA PELA CHUVA, NO VEICU-LO DE PLACA:MNU-3116/PB, PARA O MUNICIPIO DOCONDE/PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 20/02/2004 | 1336.00 | 00005801125434 | OTAVIA ARTEMISIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA AS VA-RIAS PESSOAS CARENTES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 2005282 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00030935318453 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULOFORD ESCORT XR3 DE PLACA:MNE-6617/PB, QUE SEENCONTRA A SERVI€O DA SEC.DA A€ÇO SOCIAL, DU-RANTE OS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CON-FORME CARTA CONVITE N§ 54/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 20/02/2004 | 2600.00 | 00005809000452 | ARLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA LOCA€ÇO DE UM VEICU-LO VW/GOL CL,DE PLACA MMT-993O/PB, QUE SE EN-CONTRA A SERVI€O DA SEC.DA A€ÇO SOCIAL, DURANTE OS NESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 20/02/2004 | 72.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 20/02/2004 | 44.57 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DO MOENOR MARIA LINDALVA, NOMES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 20/02/2004 | 45.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DA CASA DO ME -NOR MARIA LINDALVA, NO MES DE JANEIRO DE 2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005592 | 20/02/2004 | 819.40 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AO SOPÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASDE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 20/02/2004 | 868.27 | 00095420410478 | ANA KARINA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA DECORA€ÇO DE 02(DUAS )CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005622 | 20/02/2004 | 630.30 | 00095420410478 | ANA KARINA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DE 02(DUAS)CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 20/02/2004 | 286.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€OES DO IPAM, DOSTELEFONES 232-4600 E 232-2703, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 20/02/2004 | 640.00 | 00084107537404 | SEVERINO ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDA-DE DO IPAM, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 20/02/2004 | 480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 20/02/2004 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, NO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005657 | 20/02/2004 | 1410.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GLP EM BUTIJåES DE GAS DE 13KG ,DESTINADA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005665 | 20/02/2004 | 1350.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 45 BUTIJåES DE GAS DE 13KG ,DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 20/02/2004 | 400.00 | 00032459289472 | ADEILDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO "JONATHAE SEUS TECHADOS", NA XV FESTA DO BAIRRO DAIMACULADA CONCEI€ÇO, NO PERIODO:29/11 A 08/122003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005142 | 20/02/2004 | 200.00 | 00055266401400 | JOSE JOVENTINO DANTAS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO GRUPO"NORDESTINO SWINGADO", NA XV FESTA DO BAIRROIMACULADA CONCEI€ÇO, NO PERIODO:29/11 A 08/122003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 20/02/2004 | 250.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€ÇO DO GRUPO SCORPIONS, NA XV FES-TA NO BAIRRO IMACULADA CONCEI€AO, NO PERIODO:29/11 A 08/12/2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 20/02/2004 | 450.00 | 00071501207415 | EXPEDITO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA"EXPEDITO E SEUS TECLADOS", NA XV FESTA DOBAIRRO DA IMACULADA CONCEI€ÇO NO PERIODO: 29DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2003, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 20/02/2004 | 300.00 | 00055266401400 | JOSE JOVENTINO DANTAS IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA"NORDESTINO SWYNGADO", NA XII FESTA POPULARDO BAIRRO DO RIO DO MEIO, NO PERIODO: 07 A 18DE NOVEMBRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 20/02/2004 | 300.00 | 00003961413401 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA"MA€Ç DO AMOR", NA XII FESTA POPULAR DO BAIR-RO DO RIO DO MEIO, NO PERIODO:07 A 18 DE NO -VEMBRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADAILTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BAN-DA "RENOVA€ÇO", NA XII FESTA POPULAR DO BAIR-RO DO RIO DO MEIO, NO PERIODO:07 A 18 DE NO -VEMBRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 20/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CICERO FERREIRA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BANDA"EMOTIVA", NA XII FESTA POPULAR DO BAIRRO DORIO DO MEIO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE NOVEM -BRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 20/02/2004 | 350.00 | 00002692205421 | CLAUDIO FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BAN-DA "ARERE", NA XII FESTA POPULAR DO BAIRRO DORIO DO MEIO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE NOVEM -BRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 20/02/2004 | 250.00 | 00003961413401 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BAN-DA "MA€Ç DO AMOR", NA XXIV FESTA DA PADROEIRADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO CONJUNTO TAMBAYNO PERIODO DE: 03 A 12 DE OUTUBRO/2003, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 20/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADAILTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€ÇO DO GRUPO "RENOVA€ÇO", NA XXIVFESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA APARECIDANO CONJUNTO TAMBAY, NO PERIODO DE 03 A 12 DEOUTUBRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 20/02/2004 | 250.00 | 00046139346720 | EDRISIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BANDA"CLASSE A", XXIV FESTA DA PADROEIRA DE NOSSASENHORA APARECIDA NO CONJUNTO TAMBAY,NO PERIODO: 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2003, NESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005258 | 20/02/2004 | 250.00 | 00079850723491 | MARCIO RICARDO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BAN-DA "LOBANOS", NA FESTA XXIV FESTA DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO CONJUNTO TAM-BAY, NO PERIODO DE 03 A 12 DE OUTUBRO/2003 ,NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 20/02/2004 | 250.00 | 00030876516487 | SEBASTIÇO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA"FORRO P� DE SERRA", NA XXIV FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO CONJUNTO TAM -BAY, NO PERIODO: 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2003 ,NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR DA SILVA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO GRUPO"RENOVA€ÇO",NA XXIV FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA APARECIDA NO CONJUNTO TAMBAY,NOPERIODO: 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 20/02/2004 | 250.00 | 00002692205421 | CLAUDIO FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BAN-DA k - PARANOS, NA XXIV FESTA DA PADROEIRA DENOSSA SENHORA APARECIDA, CONJUNTO TAMBAY, NOPERIODO 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2003, NESTE MU-NICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 20/02/2004 | 33.35 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNCIA€ÇO DA SECRETARIADA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, DO MES DEJANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 20/02/2004 | 42.27 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O SEBRAE, NO MES DE JANEIRO DE 20O4. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005681 | 25/02/2004 | 25000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO SOBRE PRECATàRIOS NA C/C 2.576-3, NO DIA 25.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 25/02/2004 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DA COMPA-NHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004. REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 25/02/2004 | 69.39 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSU-MO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 25/02/2004 | 787.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS O -DONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005690 | 25/02/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005703 | 25/02/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.02. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 26/02/2004 | 180.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE COLOCA€ÇO E MONTAGEM DE LOGOMARCAS EM CURSOS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005754 | 26/02/2004 | 1500.00 | 04190700000147 | F & F MµQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UMA LAVADOURA DE ALTA PRESSÇO MARCA ELETROLUX PROFISSIONAL COM CARRINHO 510LTS, DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005711 | 26/02/2004 | 500.00 | 00072641738449 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 26/02/2004 | 634.64 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, NA C/C 31.180.4,NODIA 26.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005720 | 26/02/2004 | 1800.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GEUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NéCLEO DA ES-COLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO, SITUADO NA Q.04 LOTE 13, NO CONJUNTO HABITAR ANTONIO MARIZNO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001031 | 26/02/2004 | 552.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER A.TECNICA E COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS PARA O AUTOCLAVE ODONTOLOGICO DAS UNIDA -DES DE SAUDE DO PSF. REC.PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001040 | 26/02/2004 | 379.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS ELETRICAS,PARA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DESAUDE DO PSF. REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 26/02/2004 | 117.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOIPAM, FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 27/02/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 27/02/2004 | 78090.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEI-TUA MNUNICIPAL DE BAYEUX, DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 27/02/2004 | 1575.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DEBAYEUX, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 27/02/2004 | 238.02 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDI-CIAL DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 27/02/2004 | 12695.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 27/02/2004 | 9686.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO IPAM, DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 27/02/2004 | 141.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO IPAM DOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 27/02/2004 | 748.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 31.129-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 27/02/2004 | 45.51 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ DO PESSOAL INATIVO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 27/02/2004 | 5266.41 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 27/02/2004 | 228.83 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SALARIO FUNCIONARIOS IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 27/02/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµ- RIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006475 | 27/02/2004 | 8413.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 27/02/2004 | 11441.71 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INDéSTRIA COM.E TURIMO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 27/02/2004 | 18.99 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00271-2, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006211 | 27/02/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµ- RIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006483 | 27/02/2004 | 9947.77 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 27/02/2004 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€AODO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNI-CIPAIS DE SAUDE,QUE SERA REALIZADO NA CIDADEDE NATAL-RN,NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAR€O/04REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001066 | 27/02/2004 | 2040.89 | 02205388000192 | DROGAMAX -MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS, PARA SER DISTRIBUIDOS COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. REC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 27/02/2004 | 2572.33 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 0073,MOT2450,KFL 5182,MOT 8576,MOQ 6169,MNG 1465, MOW6139,DANDO ATENDIMENTO AO PESSOAL DO PEVA. REC. PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 27/02/2004 | 3526.42 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2037 E MNP 2039,DANDO ATENDIMENTO AS UNI-DADES DE SAUDE DO FSF. REC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 27/02/2004 | 1402.59 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASKGX 8931,MNW 7942,MOH 7419,DANDO ATENDIMENTOAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 27/02/2004 | 604.50 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMT 2683,MMW 7187,KLT 1397,DANDO ATENDIMENTOAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. REC. PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 27/02/2004 | 1143.60 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS OAS VEICULOS DE PLACASMNS 3772,MOT 7780,MNP 2202 ,DANDO ATENDIMENTOAO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. REC. PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 27/02/2004 | 52.20 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOT 2450,MNG 1465,MOQ 6169,MOW 6139, DANDO A-TENDIMENTO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA. REC. PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 27/02/2004 | 27460.00 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER-VI€OS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAU-DE, DO MES DE JANEIRO/2004. REC. PROGRAMA DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 27/02/2004 | 698.98 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00601-7, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006122 | 27/02/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO PROCURADORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006262 | 27/02/2004 | 16292.36 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 27/02/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 27/02/2004 | 201.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00256-9, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 27/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC.PLANEJ.E C.INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006301 | 27/02/2004 | 8315.72 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005843 | 27/02/2004 | 915.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS CRIAN€AS QUESÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005991 | 27/02/2004 | 1065.66 | 00095420410478 | ANA KARINA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DE DUAS CRECHES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006009 | 27/02/2004 | 827.68 | 00095420410478 | ANA KARINA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DE DUAS CRECHES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 27/02/2004 | 894.46 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00267-4, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 27/02/2004 | 543.90 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE A€ÇO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 27/02/2004 | 25953.79 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 27/02/2004 | 8.45 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 27/02/2004 | 3219.87 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ESNINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS DOFUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 27/02/2004 | 5908.72 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE ESCOLAS DO EN- SINO FUUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005959 | 27/02/2004 | 7636.78 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 27/02/2004 | 16508.21 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00259-3, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 27/02/2004 | 5329.28 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00261-5, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006157 | 27/02/2004 | 6938.85 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. EDUCA€ÇO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµ- RIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006165 | 27/02/2004 | 50302.90 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO S. EDUCA€ÇO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµ- RIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006220 | 27/02/2004 | 523.91 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006335 | 27/02/2004 | 135167.20 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2004,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 27/02/2004 | 85.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006351 | 27/02/2004 | 439901.51 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006360 | 27/02/2004 | 287.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEFEVEREIRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005762 | 27/02/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 27.02.2004, NA C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005819 | 27/02/2004 | 600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 27/02/2004 | 1180.51 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00257-7, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 27/02/2004 | 34302.19 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 27/02/2004 | 33.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 27/02/2004 | 400.00 | 05443219000189 | UNIÇO DOS ASSOCIADOS DOS C. IRMÇ DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COM A BANDA VITALINOS NO DIA 11 DE OUTUBRO/2003, NA FESTA DA PADROEIRA NO CONJUNTO TAMBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 27/02/2004 | 1600.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS DEIPTU, ISS, ARRECADA€ÇO, DIVIDA ATIVA, IMàVEISOUTRAS RECEITAS, ITBI E ASSESSORIA TECNICA DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 27/02/2004 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICO PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA DO MES DE FEVE- REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005860 | 27/02/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005878 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSULTORIA CONTµBIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 2005886 | 27/02/2004 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LRF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005894 | 27/02/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS CONTµBEIS RELAIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 27/02/2004 | 768.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 27/02/2004 | 2947.74 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00254-2, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 27/02/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO DA SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOL-LHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµ- RIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 27/02/2004 | 60199.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 27/02/2004 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA FAZENDA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 27/02/2004 | 261.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00250-0, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006238 | 27/02/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSÖDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006246 | 27/02/2004 | 12051.64 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006254 | 27/02/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 27/02/2004 | 124.73 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE µGUA DO PR�DIO ONDE FUNCIONAA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 27/02/2004 | 3608.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE POSTOS DE SAé- DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 27/02/2004 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM NODIA 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 27/02/2004 | 4582.07 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006416 | 27/02/2004 | 136902.42 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 27/02/2004 | 91.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 27/02/2004 | 7890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRONTO SO- CORRO DE FRATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 27/02/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 27/02/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.02. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 27/02/2004 | 3608.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE POSTOS DE SAé- DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 27/02/2004 | 17380.19 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE PR�DIOS DO MU- NICÖPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005967 | 27/02/2004 | 18328.26 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANDO DO BRASIL, REF. AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PRàPRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 27/02/2004 | 3793.02 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00263-1, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 27/02/2004 | 1083.87 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 00265-8, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006173 | 27/02/2004 | 1363.80 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DA INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµ- RIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 27/02/2004 | 60.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ DOS FUNCIONµRIOS DMTRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµ- RIOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006378 | 27/02/2004 | 88913.21 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006386 | 27/02/2004 | 139.10 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IN-FRAESTRUTURA, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006394 | 27/02/2004 | 23856.59 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006408 | 27/02/2004 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006505 | 01/03/2004 | 269.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS MESES DE DE-ZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006572 | 01/03/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006581 | 01/03/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 01DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000910862729 | CARLOS ROBERTO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA,DEST. A VARIAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006530 | 01/03/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DEENERGENCIA REALIZADAS PELAS SECRETARIAS, COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006556 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA C/C 3.035-X. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006564 | 01/03/2004 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 9.003688, NO DIA 01.03.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 01/03/2004 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, NA C/C 31.180-4, NO DIA01.03.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 01/03/2004 | 215.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE LICITA€ÇO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. g. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006602 | 01/03/2004 | 1265.52 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 01 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 01/03/2004 | 4466.58 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO FGTSNO DIA 01 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006629 | 01/03/2004 | 65.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 26(VINTE E SEIS) GARRAFåES DE 20LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA EDI-LIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006513 | 01/03/2004 | 896.00 | 10859536000110 | LURCILIO FLAVIO AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERENTE A AQUISI€ÇO DE 28 GLP DE BOTIJåES DE 13 KGDE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 01/03/2004 | 57.80 | 00039488497491 | MARIA LUIZA URQUIZA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ENCA -DERNA€OES DE MANUAIS PARA O CURSO DE IMUNIZA-€AO QUE SERA MINISTRADO PARA OS PROFISSIONAISDO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 01/03/2004 | 613.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS O -DONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE,NO MES DEFEVEREIRO/2004. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 01/03/2004 | 50.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVI€OS DE TORNOS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFE-C€AO DE 01(UMA)BUCHA ADAPTADORA PARA O REFLE-TOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVELRECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006548 | 01/03/2004 | 8000.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE A.NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DO TRIO ELETRICO NOS FESTEJOS CARNAVALESCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 01/03/2004 | 16.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 02/03/2004 | 260.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E IND. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC -€AO DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS PORTAS DOSCONSULTORIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS,ENFERMAGEMSALAS DE VACINA, CURATIVOS,COLETA DOS POSTOSDOS PSF DE TAMBAY I,E BRASILIA I. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 02/03/2004 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNP 2037,PARA ATENDER AO MUNICIPIO. RECURSOS DO PROG. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 02/03/2004 | 963.27 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2202,MOP 7780,MOQ 7850 E MNS 3772,PARA A-TENDER A VIGILANCIA SANITARIA. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 02/03/2004 | 1704.82 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOW 6139,MOT 2450,MNG 1465,NMZ 0073,MOQ 6169,PARA ATENDER AO PROG.DO PEVA. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 02/03/2004 | 2964.22 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMP 2037,MNP 2039,PARA ATENDER AO MUNICIPIO. RECURSOS DO PROG.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 02/03/2004 | 653.10 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASKGX 8931,MMW 6472,PARA ATENDER AO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006696 | 02/03/2004 | 1750.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE LINALDO DE SALES, ARISTIDES RODRIGUES DA SIL-VA, MARIA GABRIEL, JULIA DOS ANJOS FERREIRA, JOAO SOARES DA SILVA E MARIA FRANCISCA DA SILVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006815 | 02/03/2004 | 1750.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006637 | 02/03/2004 | 700.01 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇODE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DOFUNDEF, 40% AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006653 | 02/03/2004 | 415.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DEPLACA: HUC-1232, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RECURSOS DO SALµRIO EDUCA€ÇO FNDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006661 | 02/03/2004 | 100.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS HUC1232, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RECURSOS DOSALµRIO EDUCA€ÇO FNDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2006670 | 02/03/2004 | 9295.41 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003, RECURSOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 02/03/2004 | 1460.46 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE FEVE-REIRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006793 | 02/03/2004 | 975.17 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006823 | 02/03/2004 | 140.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DOVEÖCULO DE PLACA HUC 1232, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO, RECURSOS SALARIO EDUCA€ÇO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 02/03/2004 | 3266.86 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICÖPIO, DO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006807 | 02/03/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE D�BITO ANTERIORES EMFAVOR DO IPAM, NO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006718 | 02/03/2004 | 350.00 | 00812409000102 | ROSA VARELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO NA FORMA DE APOIOCULTURAL, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2003 NACOBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006831 | 02/03/2004 | 4050.00 | 00061117269434 | ROG�RIO ROSAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE BUFET, PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 15.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006700 | 02/03/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2006645 | 02/03/2004 | 1255.80 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2006688 | 02/03/2004 | 4243.65 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 02/03/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 02/03/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 02DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006840 | 02/03/2004 | 1641.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE AU-TO DE INFRA€ÇO, DE LICEN€A DE HABITA€ÇO, DE NOTIFICA€ÇO E FISCALIZA€ÇO DE OBRAS, ALVARµ DE LICEN€A E AUTO DE INFRA€ÇO DE OBRAS PUBLI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2006742 | 02/03/2004 | 126.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006751 | 02/03/2004 | 117.00 | 05553162000170 | KYNAR - COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE ROLLO MASTER PARA MAQUINA RI-SOGRAPH DE REFERENCIA CR 1630 UP, DESTINADO AMAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAéDE, RE-CURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006769 | 02/03/2004 | 158.00 | 00091959900463 | WALDEMAR PESSOA MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O PRESTADOS NO CONSERTO DE DUPLICADORACR 1630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE ,RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006858 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00002328348491 | NEWTON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ASSISTÒNCIA HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 01/2004, DURANTE O PERIODO DE02.02 A 02.03.2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006866 | 02/03/2004 | 400.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA DA SEC. DE SAéDE, PARA SUPRIR PE- QUENAS DESPESAS DE EMERGÒNCIA COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006874 | 02/03/2004 | 1130.50 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOSDA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006882 | 02/03/2004 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE DEZEMBRO/2003, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 02/03/2004 | 22.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE JANEIRO/2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006904 | 02/03/2004 | 1609.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE JANEIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006912 | 02/03/2004 | 380.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO TINTA PRETO E COLO-RIDO PERTENCENTE A SEC.DE SAéDE, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006921 | 02/03/2004 | 135.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM VENTILADOR DE PAREDE 1022 50 CMS,(BR), MARCA LOREN-SID, DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006939 | 02/03/2004 | 2520.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUI€ÇO DE UMA MESA P/COMPUTADOR COMPOSTA, DUAS MESAS C/GAVETAS, UMA MESA P/REUNIÇO REDONDA,UMA CONEXÇO ANGULAR,UM ARMµRIO FECHADO C/DUASPORTAS, DUAS CADEIRAS GIRATORIA C/SEM BRA€OSE UMA CADEIRA FIXA EM TECIDO, DEST. AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006947 | 02/03/2004 | 945.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE TRES BEBEDOUROS PARA GARRAFÇO ADVAN-CED PLUS (BR) MARCA MASTERFRIO, DEST. A SEC.DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 03/03/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 03DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006971 | 03/03/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 03DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006955 | 03/03/2004 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDA€ÇO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA PARAI-BA VERDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007005 | 03/03/2004 | 5000.00 | 00956486000136 | TALLENTUS VIDEO PRODU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE EDI€ÇO, DIRE€ÇO E CAPTA€ÇO DE IMAGENS PARA DOCUMENTARIO DE 18 MINUTOS NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007013 | 03/03/2004 | 589.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPABSB EM FAVOR DE SARA CABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006980 | 03/03/2004 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NA C/C 13.139-3. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006998 | 03/03/2004 | 400.00 | 09267907000196 | FALTEC-FALCONE T�CNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPRESSOR ASPERA J7225F 12000 BTUS, DEST, AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007021 | 03/03/2004 | 465.75 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09(NOVE)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE-Pb. PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE A€åES INTEGRADAS E REFERENCIA NO COMBATE A VIOLEN -CIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL, NO PERIODO DE 01A 11 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007030 | 03/03/2004 | 2314.40 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DES-TINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007048 | 03/03/2004 | 659.80 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DES-TINADOS AS CRECHES DO MUNICÖPIO, RECURSOS DO PROGRAMA MAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 03/03/2004 | 27460.00 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,NO MESDE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 03/03/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO PROGRAMA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 03/03/2004 | 141780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NO MES DE FEVEREI-RO/2004. RECURSOS DO PROGRAMA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512003 | 3001261 | 03/03/2004 | 17150.35 | 24102055000170 | CONSTRUTORA AZIMUTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADONA RECUPERA€AO DO POSTO DO PSF DO SAO BENTO ,CONFORME CONTRATO N§ 083/2003,C/C N§ 051/03 ,RELATIVO A 2¦ MEDI€AO. RECURSOS DO PROGRAMA DO PAB | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 04/03/2004 | 287.47 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 04/03/2004 | 101.00 | 01848904000134 | MARCOS LUIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS,NO MOTOR DE PARTIDA DO AUTOMOVEL DE PLACA MNP2037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 04/03/2004 | 956.50 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS COORDENADORIAS DE CONTROLE E EXECU€AO DO PROGRAMA DE A-TEN€AO BASICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007056 | 04/03/2004 | 1000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007064 | 04/03/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 04DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007072 | 04/03/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 04DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007129 | 05/03/2004 | 775.73 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARENOVA€ÇO DOS VEICULOS DE PLACA:MNG-1629;MMT-2661 E MNP-1880, PERTENCENTE A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007188 | 05/03/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 05DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007200 | 05/03/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 05DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 05/03/2004 | 50.00 | 00004045250409 | LINDINALVA DO NASCIMENTO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007099 | 05/03/2004 | 676.72 | 00044902140497 | WILLAN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARESTITUI€ÇO PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS EM DUPLIDADE CONFORME REQUEREIMENTO EM AN�XO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007161 | 05/03/2004 | 1477.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO SETOR DE ARRECADA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007218 | 05/03/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA C/C 9.003.688, NO DIA 05.032004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007102 | 05/03/2004 | 162.45 | 00044902140497 | WILLAN DE SOUZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA XEROX E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007111 | 05/03/2004 | 403.53 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGURO DOS VEÖCULOS DE PLACAS: MNP/ 1999 ,KGP/9007, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007137 | 05/03/2004 | 923.09 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVA€ÇO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS:MMT-3202; KGP-9007; HUC-1232 E MNP-1999, PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007153 | 05/03/2004 | 134.78 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGURO OBRIGATàRIO IPVA, DO VEÖCULO DE PLA-CA MNP-2302/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007145 | 05/03/2004 | 60.00 | 00006209959474 | WILLIDEMBERG SILVA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS NA ENTREGA DE CESTAS BµSICAS AS FAMÖLIAS DESABRIGADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007170 | 05/03/2004 | 90.00 | 00073912352453 | JOSMAN DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSA-GENS COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR SEUS FAMILIARES QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007196 | 05/03/2004 | 90.00 | 00001097824454 | KELLY CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE COM TRATA- MENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007226 | 05/03/2004 | 90.00 | 00005441769440 | FLAVIANA VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER FACE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTÖCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 05/03/2004 | 100.00 | 00020363249400 | MARIA DAS GRA€AS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÒNEROS ALI-MENTÖCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007251 | 05/03/2004 | 240.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€A DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO T. INFANTIL (PETI), NO MÒS DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007269 | 05/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007277 | 05/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DAJORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007285 | 05/03/2004 | 240.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO REFOR€O ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ER- RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007293 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE INFORMATICA NECESSARIOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PE-TI)DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007307 | 05/03/2004 | 400.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTES DAJORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007242 | 05/03/2004 | 200.00 | 00045087628400 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO BLOCODO GAGO, NOS FESTEJOS CARNAVALESCO, NO BAIR-RO DA IMACULADA, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 06/03/2004 | 335.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MMP 2037,MNP 2039,PARA ATENDER AO MUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 06/03/2004 | 138.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOSDOS VEICULOS DE PLACAS MNP 2037,MNP 2039 ,KGX8931,PARA ATENDER AO MUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 08/03/2004 | 80.00 | 00002144451435 | RIVALNILDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE 01(UM)AR CONDICIONADO NA VIGILANCIA SANITARIA. RECURSOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 08/03/2004 | 5165.85 | 09167438000133 | LAB.DE ANALISES CLINICAS FLEMING LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NOS EXAMES LABORATORIAIS , NO MUNICIPIO DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 08/03/2004 | 3568.93 | 09167446000180 | LABORATORIO NILTON S. LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAIS NOS EXAMES LABORATO-RIAIS, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 08/03/2004 | 31821.26 | 08338980000149 | HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAIS DE INTERNA€AO HOSPI-TALAR,NA COMPETENCIA DE JANEIRO/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007323 | 08/03/2004 | 420.00 | 00000806825456 | ROGERIA PEREIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DAA€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA A VARIASPESSOAS CARENTES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007340 | 08/03/2004 | 2770.00 | 01556313000193 | FUNERµRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CAIXåES,DESTINADO A VARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Educação | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 2007382 | 08/03/2004 | 23103.84 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TINUA€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIES- PORTIVO NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA NESTA CIDA-DE, 4¦ MEDI€ÇO CONFORME CONVENIO 0145747-77- 2002, MET CAIXA, OBJETO DA CESSÇO DE DIREITOSDO CONTRATO TOMADA DE PRE€O 0006/2002. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007374 | 08/03/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 08/03/2004 | 260.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 15KG DE TORTA SIMPLES, DESTINADAA COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007331 | 08/03/2004 | 591.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO BSB /JPA, EM FAVOR DE SARA CABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007358 | 08/03/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 08DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007366 | 08/03/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 08DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007536 | 09/03/2004 | 5549.35 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO EM PARALELEPÖ-PEDOS NAS RUAS CIRCULAR IMACULADA, GILVAN MU-RIBECA, CELINA MIRANDA, OSVALDO CRUZ, FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, VEN¶NCIO TOSCANO DE BRITO E 15 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE CONFORMEDISPENSA 0004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007391 | 09/03/2004 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEAO REPASSE EM FAVOR DA B.E.M.F.A.M. NO DIA 0903.2004, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007528 | 09/03/2004 | 350.64 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE DUAS DIµRIAS EM FAVOR DO SECRETµRIODA SAéDE PARA ACOMPANHAR PROJETOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITàRIO DE REPRESENTA€ÇO DOMINIST�RIO DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007404 | 09/03/2004 | 1500.00 | 05440428000179 | VITAL GON€ALVES CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO MOVEL EM PUBLICIDADE DA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007421 | 09/03/2004 | 160.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DO SOM PARA EVENTOS EM COMEMORA€ÇO AO DIA INTERNACIO -NAL DA MULHER. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007501 | 09/03/2004 | 1272.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FOTOGRµFICOS DE EVENTOS REALIZADOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007412 | 09/03/2004 | 793.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÇO DE DOCUMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007471 | 09/03/2004 | 3397.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE,DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007480 | 09/03/2004 | 1099.65 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS, DEST. A ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTA CIDADE, NO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007447 | 09/03/2004 | 1271.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€åA QUANDO EMSERVI€OS EXTRAORDINARIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 09/03/2004 | 158.00 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS, PEN-SIONISTAS E FUNCIONAROS DO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007455 | 09/03/2004 | 876.60 | 00046726713487 | GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEOLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIANACIONAL DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALNO PERIODO: 16 A 20 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007463 | 09/03/2004 | 100.00 | 00002693907403 | ALBERDAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007498 | 09/03/2004 | 140.00 | 00003206541417 | CLEANE DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM TRATAMEN-TO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 09/03/2004 | 91.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRODE PLACA KLT 1397,DANDO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 09/03/2004 | 225.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KGX 8931, DANDO ATENDIMENTO AO PESSOAL DOMUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007510 | 09/03/2004 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS A�REA EM FAVOR DE JOÇO AZEVEDO LINS FILHO, COM DESTINO JPA/BSB/BSB/ JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007439 | 09/03/2004 | 1248.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE 100 (CEM) EXEMPLARES DE DIARIOS OFICIAL DOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BEO DE 2003 E 50(CINQUENTA) DIARIOS EXTRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007641 | 10/03/2004 | 236.21 | 00394494001612 | IMPRESA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007650 | 10/03/2004 | 525.96 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL SOBRE PRO-INFRA, NOS DIAS:10, 11 E 12DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 10/03/2004 | 6957.60 | 06013339000109 | MED-MAR COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF,NO MA -RIO ANDREAZZA,DURANTE O PERIODO DE 20/02 A20/12/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 10/03/2004 | 4500.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NO CENTRO I,DURANTE O PERIODO 10/02 A 10/12/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 10/03/2004 | 2500.00 | 00041435842472 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO CENTRO,DURAN-TE O PERIODO 29/02 A 29/12/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA IMACULADA ,DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 20/12/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 10/03/2004 | 700.00 | 00014218020400 | NOEME VENANCIO BORBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF NO BAIRRO DE BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A20/04/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00030875650406 | ALZIRA TARQUINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NA RUA PLACIDODE OLIVEIRA LIMA, DURANTE O PERIODO DE 20/02A 20/12/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 10/03/2004 | 3500.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO AEROPORTO ,DURANTE O PERIODO DE 20/02 20/12/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 10/03/2004 | 3500.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO ALTODA BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A02/12/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 10/03/2004 | 4000.00 | 00075991403449 | ISONEIDE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NO LOTEAMENTOSANTA BARBARA, NO JARDIM SAO LOUREN€O, DURAN-TE O PERIODO DE 05/02 A 05/12/04. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00075991403449 | ISONEIDE BEZERRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO SESI, DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 05 /12/04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00049883011415 | IVANILDA DE SOUZA AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO CONJMARIO ANDREAZZA, DURANTE O PERIODO DE 05/02 A05/12/04. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 10/03/2004 | 30.00 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007617 | 10/03/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE NO DIA 1003.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2007676 | 10/03/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, CON -FORME TOMADA DE PRE€O N§ 03/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007684 | 10/03/2004 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE A PRESTADORA DE SERVI€OS COOPERGENESIS-COOPERATIVA DETRABALHO EM ATIVIDADES MULTIPLAS DA PARAIBA LTDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007544 | 10/03/2004 | 3830.96 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1003.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007552 | 10/03/2004 | 13521.07 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10. 03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007561 | 10/03/2004 | 35233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007579 | 10/03/2004 | 435.00 | 00000000000000 | I.N.S.S (MULTAS/JUROS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 1003.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007587 | 10/03/2004 | 27636.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOINSS NO DIA 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007609 | 10/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007625 | 10/03/2004 | 157.50 | 00002411701411 | ANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DATS SHOW UTILIZADO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007633 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE DUAS INSCRI€åES EM FAVOR DE, SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL E MARIA JOSE DA SILVA ARAéJO, PARA PARTICIPAREM DA VII MACHA A BRASÖLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007595 | 10/03/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 4.002438, NO DIA 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2007668 | 10/03/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELA CONSTRATA€ÇO DE VI-GILANTES E SERVI€OS GERAIS,CONFORME TOMADA DEPRE€O 003/03. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007692 | 10/03/2004 | 20000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS URBANOS E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO01 A 29/02/2004, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007803 | 11/03/2004 | 763.50 | 35501303000172 | EVERALDO SERV. MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007994 | 11/03/2004 | 633.29 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INFRAES-TRUTURA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008001 | 11/03/2004 | 90.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DO DMTRANDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008010 | 11/03/2004 | 268.13 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DO DMTRANDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008109 | 11/03/2004 | 100.00 | 35501303000172 | EVERALDO SERV. MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO E REVISÇO GE-RAL DAS MOTOS DE PLACAS: MMD-8059 E MNX-6619,PERTENCENTE AO DMTRAN, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 2008117 | 11/03/2004 | 1912.72 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE EXECU€ÇO DO SALDO DO BOLETIM DE MEDI€ÇO 0001/03, DA CONTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DO SIS-TEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO NESTA CIDADE CONFORME CONCORRÒNCIA PéBLICA 0001/97, RECUR-SOS DO CONVENIO FUNASA. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 2008133 | 11/03/2004 | 401172.32 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE EXECU€ÇO DE OBRAS DA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIOSANITµRIO NESTA CIDADE CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO 002/2003 E CONCORRENCIA 0001/97, RECUR-SOS DO CONVENIO MINIST�RIO DA SAéDE FUNASA. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 2008150 | 11/03/2004 | 754112.00 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE EXECU€ÇO DA CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO NESTA CI-DADE, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO 003/2004 E CONCORRENCIA 0001/97, RECURSOS DO CONVENIO MINIST�RIO DA SAéDE FUNASA. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007749 | 11/03/2004 | 45.50 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE IMPRESSÇO DE DADOS DE CRACHµS, DEST.AOS CONSELHEIROS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007820 | 11/03/2004 | 150.00 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM LIVRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E UM LIVRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007871 | 11/03/2004 | 110.00 | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VELOIS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA FABRICA€ÇO DE CHOCOLATES, COM RECHEIO DE MORANGO DEST. A DISTRIBUI€ÇO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007889 | 11/03/2004 | 700.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CON- TRATO 02/2004, DURANTE O PERIODO DE 02.02 A 03.03.2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007897 | 11/03/2004 | 110.00 | 00016061713487 | NADJA PESSOA DO AMARANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM PALESTRA SOBRE AUTO ESTIMANO HALL DA PREFEITURA NO DIA INTERNACIONAL DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007901 | 11/03/2004 | 2666.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007919 | 11/03/2004 | 593.39 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007706 | 11/03/2004 | 1185.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS CELULARESDOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007757 | 11/03/2004 | 6175.26 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, DO GABINETE DOPREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007765 | 11/03/2004 | 143.31 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007781 | 11/03/2004 | 74.47 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE JA -NEIRO DE 2004, GABINETE DO VICE-PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007927 | 11/03/2004 | 949.37 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE COMUNI-CA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008095 | 11/03/2004 | 648.03 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF ,PARA PARTICIPAR DA VII MARCHA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS, NOS DIAS:16,17 E 18 DE MAR€O/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007773 | 11/03/2004 | 290.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007862 | 11/03/2004 | 1692.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TROF�US E ME-DALHAS DEST. A PREMIA€ÇO DOS ALUNOS QUE PAR- TICIPARAM DOS JOGOS ESTUDANTIS, NO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007943 | 11/03/2004 | 527.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA FAZENDA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007714 | 11/03/2004 | 2968.86 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS CELULARESDOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE FEVE-REIRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007731 | 11/03/2004 | 497.19 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DOS MESES DE DEZEMBRO/2003, JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007854 | 11/03/2004 | 9500.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO PASEP, SOBRE A ARRECADA€ÇO MUNICIPAL COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007960 | 11/03/2004 | 586.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007978 | 11/03/2004 | 568.45 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE LICITA-€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007986 | 11/03/2004 | 117.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008061 | 11/03/2004 | 10000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 11.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007722 | 11/03/2004 | 1504.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2004, MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007790 | 11/03/2004 | 347.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DETINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO,MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 2007838 | 11/03/2004 | 78000.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE 10.000 UNIDADES DE BOLSAS ESCOLAR,TIPO MOCHILA DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO CONFORME CARTA CONVITE 0001/2004, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2007846 | 11/03/2004 | 73.00 | 02489032000128 | PLANTÇO TAXI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MEC¶NICA NO VEICULO DE PLACA MMT 3202, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008079 | 11/03/2004 | 392.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS QUANDO NA PARTICIPA€ÇO DO ENCONTROPEDAGOGICO NO DIA 12 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008044 | 11/03/2004 | 45.25 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DO SEBRAEDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008052 | 11/03/2004 | 35.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INDUS- TRIA E TURISMO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 11/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 11/03/2004 | 130.74 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM TAXAS E CUSTAS RELATIVAS A RECURSOSDE APELACAO DOS PROCESSOS DE N§S 075.2001.002642-7 E 075.202.001.626-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 11/03/2004 | 471.58 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DO IPAM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 11/03/2004 | 31.30 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROX E ENCADERNA- COES DE DOCUMENTOS DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 11/03/2004 | 2119.85 | 00076840220400 | ANNA CATHARINA M.C.DA CUNHA FLORENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ULTRA-SONOGRAFIA ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 11/03/2004 | 1644.90 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES C.DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS COMOPROFISSIONAL NA AREA DE ULTRA-SONOGRAFIA, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 11/03/2004 | 448.40 | 00042381460420 | ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE OS MESE DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 11/03/2004 | 3147.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL CITOLOGICO, DESTINADOS A CAMPANHA DEPREVEN€AO DE CANCER DO COLO UTERINO, DURANTEO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 11/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPROGRAMA PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA ECONTROLE DE DOEN€A, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 11/03/2004 | 456.19 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASKLT 1397,MMW 7187,MMT 2683,PARA ATENDER AOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 11/03/2004 | 1523.62 | 00002342955707 | MARCIA FAVERO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001571 | 11/03/2004 | 1074.15 | 24216228000181 | PAPELERIA-COSTA GONDIM & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATO-RIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007951 | 11/03/2004 | 506.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE PLANEJA-MENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007935 | 11/03/2004 | 167.64 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA PROCURADORIA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008087 | 11/03/2004 | 253.71 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DELICITA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007811 | 11/03/2004 | 80.00 | 00003243250455 | MARCOS ANTONIO NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE CESTA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008028 | 11/03/2004 | 91.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DA SEC.DEA€ÇO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008036 | 11/03/2004 | 57.65 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008125 | 11/03/2004 | 135.18 | 00054236452472 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF ,PARA PARTICIPAR DA VII MARCHA A BRASILIA EMDEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS: 16, 17 E 18DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008141 | 11/03/2004 | 87.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008168 | 11/03/2004 | 90.00 | 00033313091415 | FRANCISCO ARAUJO MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE FAMI -LIAS, VITIMAS DAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008176 | 11/03/2004 | 1360.00 | 00039582027487 | EVANILDA PALHANO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VARIASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008192 | 12/03/2004 | 300.00 | 00051855364468 | IVONE DA SILVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIAA€ÇO SOCIAL, DESTINADA ACOMPRA DE MEDICAMEN -TOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008206 | 12/03/2004 | 200.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A TRATA-MENTO DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008214 | 12/03/2004 | 125.00 | 00000969296428 | LENILSON MARTINS DE MENDON€A JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, DEST. AS DESPESAS COMCOMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA- NEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE FAMÖLIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008273 | 12/03/2004 | 15414.13 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIOJUDICIAL, NO DIA 12 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 12/03/2004 | 1778.90 | 40956781000107 | COM.EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPEC IALIDADES MEDICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001597 | 12/03/2004 | 6328.83 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA POLICLINICA DA 13 DE MAIO, MEDI€AO UNICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008222 | 12/03/2004 | 3000.00 | 00079721133434 | RIVALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO GRAMADO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NOMESES DE DEZEMBRO DE 2003, JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008231 | 12/03/2004 | 380.00 | 00054193753700 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FO -GåES INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL AIRTON CIRAULO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008249 | 12/03/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008257 | 12/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODE UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008265 | 12/03/2004 | 595.00 | 02730484000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 CARTUCHOS DESKJET 840 BR 06624A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008311 | 12/03/2004 | 190.00 | 00054193753700 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA NAFOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008320 | 12/03/2004 | 210.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)FO-GÇO, PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO FERMANDES DE LIMA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008338 | 12/03/2004 | 1070.00 | 00002442355469 | PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFE€ÇO DE PLACA, DESTINADA A SECRETARIADE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008281 | 12/03/2004 | 33.37 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NODIA 12 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008346 | 12/03/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, NO DIA: 12 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2008184 | 12/03/2004 | 82000.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDA-DE NO PERIODO DE 01 A 29.02.2004, CONFORME CONCORRENCIA PéBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008290 | 12/03/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008303 | 12/03/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 12DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008354 | 15/03/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 15DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008362 | 15/03/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PLEO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 15DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008371 | 15/03/2004 | 7949.24 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A AV. LIBERDADE,MEDINDO 234,76M2 DE µREA DO TERRENO, ADQUIRIDO POR FOR€A DE CERTIDÇO DE MATRICULA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO REGISTRO DE IMàVEL CARTORIO SANTIAGO PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008460 | 15/03/2004 | 4008.90 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECUPERA€ÇO DE µREAS AMBIENTAIS, LIMPEZA DA CANAL E GALERIAS DO RIO QUE PASSA PE-LOS BAIRROS DO MANGUINHO E IMACULADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008401 | 15/03/2004 | 500.00 | 00076059235468 | VITAL DE QUEIROGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÒNIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008443 | 15/03/2004 | 140.00 | 00067659659472 | WINSTON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS QUANDO DAS CO-MEMORA€åES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008451 | 15/03/2004 | 608.00 | 04619994000180 | CONSERGE ADMIN.DE CONDOMINIOS/FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DES-PESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 15/03/2004 | 518.53 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE EMPLACA-MENTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2202,PERTENCEN-TE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. RECURSOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 15/03/2004 | 1459.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO C.PROD.QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LABORATORIO,PARA ATENDER AO PESSOALDO MUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 15/03/2004 | 7740.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008389 | 15/03/2004 | 3757.00 | 00001378705408 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SE -CRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A VARIASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008397 | 15/03/2004 | 1500.00 | 00005594038442 | FRANCISCA FREIRE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SE -CRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A VARIASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008419 | 15/03/2004 | 110.09 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROJETO SENTINELA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008427 | 15/03/2004 | 50.14 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA O PROJETO SENTINELA, NESTE MUNICIPIO AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008435 | 15/03/2004 | 27.75 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008583 | 16/03/2004 | 280.00 | 00005259432428 | JANAINA MAGNO DE MELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DA 2¦ PARCELA COMO MONITORA DE ARTESANATO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, RECURSOSDO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 16/03/2004 | 2138.56 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFISSIONAL NA AREA DE ULTRA-SONOGRAFIADURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 16/03/2004 | 2124.95 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ULTRA-SONOGRAFIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001651 | 16/03/2004 | 744.90 | 03901446000185 | GUSTAVO & BERNARDO PROD.SERV.LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LABORATORIO,DESTINADOS AO LABORATO-RIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 16/03/2004 | 15901.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS(FOLHA COMPLEMEN -TAR),NO MES DE JANEIRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 16/03/2004 | 3273.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS(FOLHA COMPLEMEN -TAR)NO MES DE JANEIRO/2004. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 16/03/2004 | 17545.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR), NO MES DE JANEIRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 16/03/2004 | 21390.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIFIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR), NO MES DE JANEIRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 16/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DO IPAM, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 16/03/2004 | 25.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008486 | 16/03/2004 | 6312.45 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2004,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008516 | 16/03/2004 | 4854.97 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE ESCOLAS DO EN- SINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2004,MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008559 | 16/03/2004 | 1800.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O NéCLEO DA ESCOLA M. JOANA FORTUNATO, SITUADO A QUADRA 04 LOTE 13, NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA, NESTA CIDA-DE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008567 | 16/03/2004 | 1200.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O NéCLEO DA ESCOLA M. MARIA DO CARMO, SITUADO NA RUA ESCRITORMONTEIRO LOBATO, 64 NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZANESTA CIDADE DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008575 | 16/03/2004 | 1416.00 | 00071360395415 | DANIEL GON€ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE VENTILADORESEM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008605 | 16/03/2004 | 341.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE LAMPADA DEEXPOSI€ÇO 97V/300W, FIO DE SEPARA€ÇO, FIO DETRANSFERENCIA E LAMINA DE LIMPEZA DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008478 | 16/03/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA FAMUP, NO DIA 16.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008541 | 16/03/2004 | 600.00 | 00003969929431 | JOS� DA PENHA FILGUEIRA DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008591 | 16/03/2004 | 2466.40 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS A�REA COM DESTINO A JPABSB, EM FAVOR DE MARIA JOSE ARAUJO E SARA MA-RIA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008494 | 16/03/2004 | 7178.44 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008524 | 16/03/2004 | 17203.58 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE PR�DIOS DO MU- NICÖPIO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008508 | 16/03/2004 | 2822.77 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008532 | 16/03/2004 | 4651.69 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008613 | 16/03/2004 | 701.28 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS EM FAVOR DO SECRETµ-RIO DA SAéDE COM DESTINO A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETµ- RIOS MUNICIPAIS DE SAéDE NO PERIODO DE 17 A 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008621 | 16/03/2004 | 90.12 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE DUAS DIµRIAS AO MORORISTA DA SEC.DESAéDE PARA A CONDU€ÇO DO SECRETµRIO DA SAéDE COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 10.03.2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008630 | 16/03/2004 | 184.30 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTEN€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TEN€ÇO DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008648 | 16/03/2004 | 276.00 | 05553162000170 | KYNAR - COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 06 TONNER ROSHIBA 1370 DEST. A SEC. DESAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008656 | 16/03/2004 | 180.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE COLOCA€ÇO, MONTAGEM DE LO-GOMARCAS EM CARROS PERTENCENTE A SEC. DE SAé-DE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008664 | 16/03/2004 | 780.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTEN€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UMA FURADEIRA MARCA BOSCH E UM ARMµ-RIO DE A€O DEST. A DIRETORIA DE RECURSOS HU- MANOS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008672 | 16/03/2004 | 531.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008681 | 17/03/2004 | 1000.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRASILEIRA ASSES.E CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO E PUBLICI-DADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PROGRAMAPALAVRA DE HONRA NA RADIO 107.7 FM. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008699 | 17/03/2004 | 508.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTU-CHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DO SETOR DETRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008702 | 17/03/2004 | 385.00 | 08730483000191 | ENORFRIO-EMP.NORD.DE REFRIGERA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UM COMPRESSOR ELGIN 12.000BTUSE UM CONJUNTO CAPILAR, DESTINADO AO SETOR DETRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008711 | 17/03/2004 | 20000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORMEBOLETIM DE MEDI€ÇO N§ 04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008729 | 17/03/2004 | 20000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORMEBOLETIM DE MEDI€ÇO N§05. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008753 | 17/03/2004 | 1400.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA MERENDA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES:JULHO E AGOSTO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008770 | 17/03/2004 | 63.41 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO, NODIA: 17 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008788 | 17/03/2004 | 6.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008745 | 17/03/2004 | 798.75 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERC.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCO -LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 17/03/2004 | 7665.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008761 | 17/03/2004 | 9061.78 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIO JUDICIAL, NO DIA: 17 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008737 | 17/03/2004 | 290.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTU-CHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008818 | 18/03/2004 | 120.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DO PROCON MUNICIPAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 18/03/2004 | 1296.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVI-DADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),DE 02(DUAS)PRESTADORAS DE SERVI€OS:EDILENE LIMA SANTOS ELANDACI BARBOSA DE MELO, NO MES DE JANEIRO/04RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008834 | 18/03/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE ENERGENCIA REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008842 | 18/03/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIO DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008851 | 18/03/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008869 | 18/03/2004 | 99.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RI-TA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008877 | 18/03/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREFERENTE A AQUISI€ÇO A DE VALES TRANSPORTESP/OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008885 | 18/03/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008893 | 18/03/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILI-DADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008907 | 18/03/2004 | 150.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO VOLANTEDIVULGANDO O PAGAMENTO DE IPTU, NESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008915 | 18/03/2004 | 500.00 | 00045277699449 | BENIDE MARIA DE FREITAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA FESTADE CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008800 | 18/03/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008826 | 18/03/2004 | 600.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO,PRODU€ÇO ,DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DISPENSA 0007/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008796 | 18/03/2004 | 950.00 | 00005434293428 | LUCINALDO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINA€ÇO NO CEMITE -RIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, NESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008923 | 18/03/2004 | 2300.00 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE COM.E SERV.PROD.MEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS:MNP-1880 E MOD-1113, PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2008931 | 18/03/2004 | 600.00 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE COM.E SERV.PROD.MEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NOS VEICULOS DE PLACAS:MNP-1880 E MOD-1113, PERTENCENTE A SECRETARIADA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008940 | 18/03/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FISCAIS DE OBRAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008958 | 19/03/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 19DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008966 | 19/03/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 19DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009008 | 19/03/2004 | 591.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM AEREAS COM DESTINO ABSB/JPA EM FAVOR DE: MARIA JOSE ARAUJO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008991 | 19/03/2004 | 10409.10 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,REF. A AMORTIZA€ÇO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAI-XA ECONOMICA PARA CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES POPULARES PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICÖPIO, NO DIA 19.03.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009032 | 19/03/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA ARTE NA ESCOLA, COM OS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009041 | 19/03/2004 | 360.00 | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA ARTE NA ESCOLA COMO OS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009067 | 19/03/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA ARTE NA ESCOLA, COM OS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008974 | 19/03/2004 | 2440.41 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA:19 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2008982 | 19/03/2004 | 8613.25 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA:19 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 19/03/2004 | 267.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A JOSE SOARES DASILVA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009016 | 19/03/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009024 | 19/03/2004 | 230.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUXDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAA€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009059 | 19/03/2004 | 200.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA,ATRAVES DA SECRETRARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO COMDESPESAS DE ALUGUEL,AGUA E ENERGIA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LO-TEAMENTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 20/03/2004 | 608.00 | 00513300000174 | O RICADAO DOS TECIDOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DE ROUPARIA,NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA EMERGENCIA DO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001741 | 20/03/2004 | 580.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DESCARTAVEIS E MATERIAS DE LIMPEZA,NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA EMERGEN -CIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 22/03/2004 | 210.00 | 00018188516449 | MOISES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOSEM 02(DOIS) REFRIGERADORES DAS UNIDADES DE SAUDE ALTO DA BOA VISTA E MARIO ANDREAZZA. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 22/03/2004 | 108.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESDOS POSTOS DO PSF. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 22/03/2004 | 2700.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICOS,PARA ATENDIMENTO AO PESSOAL DOMUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 22/03/2004 | 738.69 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICOS HOSPITALAR,NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 22/03/2004 | 803.05 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAS DE CONSUMO,NECESSARIOS AO FUNCIONAMEN-TO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MADIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 22/03/2004 | 3380.00 | 05614517000194 | FARMAFORTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAS MEDICOS, DESTINADOS A FARMACIA E LABO-RATORIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 22/03/2004 | 1314.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CA-DEIRAS PLASTICAS S/BRA€OS-MARCA TRAMONTINA ,DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF :SANHAUA, JARDIMAEROPORTO,COMERCIAL NORTE,ALTO DA BOA VISTA ,SAO LOUREN€O. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009156 | 22/03/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATàRIOJUDICIAL, NO DIA: 22 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009083 | 22/03/2004 | 225.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSODE DOCES, NA ASSOCIA€ÇO DO RIO DO MEIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009091 | 22/03/2004 | 840.70 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSODE DOCE NA ASSOCIA€ÇO DO RIO DO MEIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009105 | 22/03/2004 | 167.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSODE DOCINHOS NA ASSOCIA€ÇO DO RIO DO MEIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009113 | 22/03/2004 | 600.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, NOS MESES:JANEIRO E FEVEREIRO DE2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009121 | 22/03/2004 | 200.00 | 00082663246468 | EDNALVA MARCULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A COMPRADE UMA PORTA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009130 | 22/03/2004 | 6600.00 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE COQUETEL, NO PERIODO DA REALIZA€ÇO DA CARANGAFEST, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009148 | 22/03/2004 | 79.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 22 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009075 | 22/03/2004 | 1478.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVI€OS EXTRA NA SE -CRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009164 | 22/03/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 22DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009172 | 22/03/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 22DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009199 | 23/03/2004 | 1144.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADA€ÇO DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009202 | 23/03/2004 | 1048.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEVITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO, PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NODIA 23 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009181 | 23/03/2004 | 720.00 | 00002882963467 | GILDO DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A VARIAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 23/03/2004 | 686.63 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 23/03/2004 | 1592.34 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ,NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO HOSPITALMATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 23/03/2004 | 270.60 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS ,DESTINADOS A COORDENA€AO DE SAUDE,MULHER,CRIAN€A,ADOLESCENTE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001856 | 24/03/2004 | 700.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NALOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ 6139,CORSASEDAN PRATA/2003,04 PORTAS COM AR CONDICIONA-DO, NO PERIODO DE 15/01 A 31/01/2004. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001864 | 24/03/2004 | 2569.51 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.& REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CAMA ENFERMARIA CABECEIRA MOVEL,02(DUAS)CAMASFAWLER SIMPLES,E 4(QUATRO)ARMARIOS VITRINE C/1 PORTA,NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 24/03/2004 | 31.68 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOPREDIO, ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE DOPSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 24/03/2004 | 64.23 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009300 | 24/03/2004 | 800.52 | 00088598853453 | EDSON BEZERRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€ÇO DAS BANCADAS QUE FORAM INSTALADAS NA SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009211 | 24/03/2004 | 60.00 | 00002710670470 | EVERALDO VIRGINIO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DEST. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009229 | 24/03/2004 | 240.00 | 00069150745468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A VARIAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009237 | 24/03/2004 | 60.00 | 00002729224475 | JANE FELIX DO ANSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE CESTABASICA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009245 | 24/03/2004 | 70.00 | 00045244910400 | MARIA LUIZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE CESTABASICA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 24/03/2004 | 10.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO DO IPAM, DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 24/03/2004 | 378.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO DO IPAM, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 24/03/2004 | 83.38 | 04813248000122 | MARLI ADILIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPE-ZA COPA E COZINHA, DEST. A MANUTENCAO DO IPAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 24/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.129-4, NO DIA 03.032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009288 | 24/03/2004 | 850.00 | 00046139346720 | EDRISIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDAPAGODE CLASSE A, NOS FESTEJOS JUNINOS DO ANODE 2003, NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA,NA PRA€A06 DE JUNHO E NO CONJUNTO TAMBAY. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009253 | 24/03/2004 | 119.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DESKJET 840DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009296 | 24/03/2004 | 220.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTEN-€ÇO DE FOGåES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL:FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E OTILIO CORAULO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009261 | 24/03/2004 | 4010.00 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA RECUPERA€ÇO DE PAVI-MENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS E DE DRENAGEM DEAGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS:ALTO DA BOA VISTA,IMACULADA, CENTRO, SÇO BENTO E BAIRRO DO SESICONFORME DISPENSA N§ 009/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009270 | 24/03/2004 | 476.89 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADO-RIAS DEST. A ESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009318 | 24/03/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 24DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009326 | 24/03/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 24DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009334 | 24/03/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 24DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009342 | 24/03/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA: 24DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009377 | 25/03/2004 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATO DE MANUTEN€ÇO DA MAQUINA XEROX DA SEC. DE EDUCA€ÇO, REC. DO SALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009415 | 25/03/2004 | 1755.79 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTEN€ÇO DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO RECURSOS DO PROGRAMASALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009351 | 25/03/2004 | 100.00 | 00034577246449 | CLAUDETE DOMINGOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CUL-TURAL, PARA FAZER FACE A COMPRA DE VESTUARIOESPORTIVO PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DOS CAR-TEIROS, REALIZADO NO DIA 28 DE MAR€O DE 2004,EM JOAO PESSOA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009385 | 25/03/2004 | 400.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009393 | 25/03/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009407 | 25/03/2004 | 1312.91 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 25/03/2004 | 9686.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM DO MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009369 | 25/03/2004 | 166.22 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇODE LICITA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 25/03/2004 | 139.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ,DESTINADOS A MAQUINA QUE LAVOU O HOS-PITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 25/03/2004 | 300.00 | 12927950000145 | BIOPHARM COM.E IND.DE PROD.N.E F. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS ,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 26/03/2004 | 133.23 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAS,NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001929 | 26/03/2004 | 239.17 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01(UM)MINI GRAVADOR DE MARCA PANASONIC, NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001937 | 26/03/2004 | 3106.79 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009440 | 26/03/2004 | 953.00 | 00088598853453 | EDSON BEZERRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS BANCADAS QUEFORAM INSTALADAS NA SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009423 | 26/03/2004 | 1050.00 | 00055767958491 | LUIZ PAULO EUGÒNIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FONANCEIRA DEST. DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009458 | 26/03/2004 | 230.00 | 00071477179453 | JOSE OLIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGEM PARA A CIDADE DE SÇO PAULO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO A JUSTI€A DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009474 | 26/03/2004 | 477.50 | 41204967000172 | WE-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TECIDOS DEST. A DOA€ÇO AOS PARTICIPAN-TES DA PE€A DA PAIXÇO DE CRISTO QUE SERµ REA-LIZADA NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009482 | 26/03/2004 | 75.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MADEIRA DEST. A DOA€ÇO PARA A IMPLANTA€ÇO DO PALCO QUE SERµ APRESENTADA A PE€A DA PAIXÇO DE CRISTO NO CONJUNTO TAMBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009491 | 26/03/2004 | 1863.20 | 00206260000380 | BRENO CONFEC€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE KIT'S DE BEBÒ, DEST. A DOA€ÇO AS MÇES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009504 | 26/03/2004 | 89.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A CRECHE N.S APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009431 | 26/03/2004 | 165.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA, DEST.A FUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009466 | 26/03/2004 | 440.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE UM BEBEDOUROINDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DE BRITO, DE UM FREEZER E UM FOGÇO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009512 | 26/03/2004 | 330.00 | 00013302434472 | JOSEMAR DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO âNIBUS DE PLA-CA HUC 1232, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO RECURSOS DO SALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009521 | 29/03/2004 | 4200.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO00010/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009539 | 29/03/2004 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA IN- FORMATIZADA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 29/03/2004 | 180.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO RELACIONADO AO ATENDIMEN-TO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 29/03/2004 | 700.00 | 00014194333420 | JOSE TIBURCIO DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS, FORNECENDO REFEI€OES AOS PLANTONISTASDO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 29/03/2004 | 155.00 | 03943491000100 | CENTRAL NACIONAL DE CATALAGOS TELEFONICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRATO DE INCLUSAO DO IPAM NA LISTA OFICIAL DACENTRAL NACIONAL DE CATALOGOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 29/03/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 30/03/2004 | 12.75 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 30/03/2004 | 139.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FA- TURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO IPAMDO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 30/03/2004 | 29540.00 | 05614517000194 | FARMAFORTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS UTILIZADOS NA CALAMIDADE PUBLICA(INUDA€OES) NO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001970 | 30/03/2004 | 3272.40 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AO LABORATORIORECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 30/03/2004 | 225.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS CONFEC€AOES DE CARIMBOS AUTOMATICOE CARIMBOS EM MADEIRA,DESTINADOS AS COORDENA-€OES DO PACS,PSF, E VIGILANCIA SANITARIA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 30/03/2004 | 1620.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM. DE A.MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009580 | 30/03/2004 | 1036.36 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGÒNICO DEST. AS CRIAN€AS QUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009598 | 30/03/2004 | 4825.53 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÒNEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASQUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009601 | 30/03/2004 | 633.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTEN€ÇO DA SEC.DEA€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009547 | 30/03/2004 | 904.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O RECEBIMENTO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009571 | 30/03/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE MµQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODODO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009555 | 30/03/2004 | 649.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 30.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009563 | 30/03/2004 | 2292.81 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE D�BITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 30.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009636 | 31/03/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 31.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010065 | 31/03/2004 | 34193.60 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010073 | 31/03/2004 | 33.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009652 | 31/03/2004 | 3020.70 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009725 | 31/03/2004 | 2688.00 | 10859536000110 | LURCILIO FLAVIO AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GPL EM BUTIJåES DE GµS DE 13KG DEST.ASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRA PARTIDA DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 2009776 | 31/03/2004 | 22500.00 | 38551685000137 | EDITORA E GRAFICA CLARANTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAAQUISI€ÇO DE 1000(MIL)LIVROS DESTINADOS AEDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS( COLE€ÇO PALAVRAEM A€ÇO - EDITORA CLARANTO), CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA€ÇO N§ 05/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2009971 | 31/03/2004 | 8526.81 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO REC. MDE, CONFORME TOMADADE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010081 | 31/03/2004 | 134719.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004, RECMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010090 | 31/03/2004 | 85.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MESDE MAR€O/2004, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010103 | 31/03/2004 | 443276.85 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010111 | 31/03/2004 | 286.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010243 | 31/03/2004 | 1400.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE COBERTURA DE PNEUS DO âNIBUS DEPLACA HUC-1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 2010286 | 31/03/2004 | 32010.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, CARTA CONVITE 57/2003, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009709 | 31/03/2004 | 1595.78 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009792 | 31/03/2004 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 3103.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009989 | 31/03/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSÖDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009997 | 31/03/2004 | 12865.26 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010006 | 31/03/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010278 | 31/03/2004 | 210.00 | 41204967000172 | WE-COM�RCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE TECIDOS, PARA QUADRILHA DA FAZENDA REI DO BAIÇO, CONFORME PEDIDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009610 | 31/03/2004 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICO DE INFORMµRICA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009628 | 31/03/2004 | 0.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 3.035-X NO DIA 31.03. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009644 | 31/03/2004 | 10.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 31.032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009687 | 31/03/2004 | 160.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009733 | 31/03/2004 | 1200.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FOTOGRµFICOS NO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009741 | 31/03/2004 | 4808.80 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO P/DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES NO EXERCÖ- CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009806 | 31/03/2004 | 30706.55 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES NO DIA 02.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009849 | 31/03/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009873 | 31/03/2004 | 866.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 2009890 | 31/03/2004 | 22000.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTµRIA DURANTE O PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 2009920 | 31/03/2004 | 25000.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM LRF, RELATIVO AO PERIODO DE MAR€OA A DEZEMBRO/2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009946 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSULTORIA CONTµBIL RELATIVO AO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009954 | 31/03/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS CONTµBEIS REALIZADOS NO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010031 | 31/03/2004 | 64039.35 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010049 | 31/03/2004 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010251 | 31/03/2004 | 730.02 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL�TRICO PARA AMANUTEN€ÇO DOS PR�DIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009679 | 31/03/2004 | 700.00 | 04615157000182 | MEGARµDIO TELECOMUNICA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO PROJETO DE FUNCIONAMENTO DE RADIOCOMUNICA€ÇO JUNTO A ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009814 | 31/03/2004 | 55.29 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009822 | 31/03/2004 | 165.94 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO MES DE MAR-€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2009903 | 31/03/2004 | 1661.73 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2009962 | 31/03/2004 | 10095.17 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS PARA MANUTEN-€ÇO DOS VEÖCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010120 | 31/03/2004 | 96005.91 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010138 | 31/03/2004 | 139.10 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010146 | 31/03/2004 | 23736.99 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010154 | 31/03/2004 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TR¶NSITO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | INFORMATIZA€ÇO DOS SERVICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009750 | 31/03/2004 | 2820.00 | 03719635000131 | AMAZONAS-COM.SERV.E REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM MUCRO COMPUTADOR COMPLETO DEST. ASEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009768 | 31/03/2004 | 1560.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM ARCONDICIONADO MARCA ELETROLUX18.000 BTU'S, DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009857 | 31/03/2004 | 2084.76 | 08608937000156 | IPAM SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009865 | 31/03/2004 | 3892.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FARMµCIA BµSICA NO DIA 11.03.2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009881 | 31/03/2004 | 81.00 | 01057869000135 | NOBREMAQ COM.DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTEN€ÇO DO SETOR DE COORDENA€ÇO DO PATRIMONIO DA SEC. DE SAé- DE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009938 | 31/03/2004 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA EM FAVOR DE PAULO MONTENEGRO DESTINO JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010162 | 31/03/2004 | 148919.21 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE MAR€O/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010171 | 31/03/2004 | 91.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE, DO MES DE MAR€O/2004, REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010189 | 31/03/2004 | 7040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE MAR€O/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010260 | 31/03/2004 | 3190.62 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010294 | 31/03/2004 | 2760.00 | 02425970000245 | CREATIVE INFORM.COM.E SERVI€OS LTDA. | REF. A AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR COM- PLETO UMA IMPRESSORA HP E FAX UX-45/UX SHARP DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009661 | 31/03/2004 | 1367.60 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009695 | 31/03/2004 | 688.00 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO P/DISTRIBUI€ÇO DE PESSOAS DE COMUNIDADES CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009717 | 31/03/2004 | 9800.75 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM FAMÖLIAS QUE ENCONTRAM-SE DESABRIGA- DAS DEVIDO A ENCHENTES OCORRIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009784 | 31/03/2004 | 3820.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNE- RAL DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009831 | 31/03/2004 | 1500.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DO PETI CONTRA PARTIDA DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009911 | 31/03/2004 | 116.90 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM BER€O CONECTA REF. 116 E UM COLCHÇOORTOBOM, DEST. A DOA€ÇO AO SENHOR RONALDO VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010197 | 31/03/2004 | 25218.95 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010201 | 31/03/2004 | 7.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL, DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002003 | 31/03/2004 | 600.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHåES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) COLCHOES, NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002011 | 31/03/2004 | 90606.30 | 08338980000149 | HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 31/03/2004 | 57.39 | 09127747000180 | BANCO DE SANGUE SAO JOAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 31/03/2004 | 43.70 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 31/03/2004 | 368.92 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR,DESTINADO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 31/03/2004 | 475.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO E ELETRICO,DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOQ 7850. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002062 | 31/03/2004 | 165.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS MECA-NICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 7850. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 31/03/2004 | 956.84 | 99999999999999 | FERNANDO RAMALHO DINIZ E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 31/03/2004 | 27545.00 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,DO MESDE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010057 | 31/03/2004 | 9691.36 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010014 | 31/03/2004 | 16617.77 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010022 | 31/03/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 31/03/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS CONTABEIS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 31/03/2004 | 85982.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL INATIVO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 31/03/2004 | 1621.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL INATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 31/03/2004 | 13211.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS DO IPAM, DO MES DE MAR- CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 31/03/2004 | 238.02 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PENSIONISTA JUDICIAL DO MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 31/03/2004 | 5266.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00039-6, POR TERSIDO LANCADO A MENOR NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 31/03/2004 | 45.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00040-0, POR TERSIDO LANCADO A MENOR NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 31/03/2004 | 4.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SOBRE CPMF NA C/C 14.253-0, NO DIA 12.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 31/03/2004 | 663.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIOS DE INATIVOS, PENSIONISTAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 31/03/2004 | 75.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 31.129.4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010227 | 31/03/2004 | 8493.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010219 | 31/03/2004 | 10888.17 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010235 | 31/03/2004 | 9531.85 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 01/04/2004 | 30.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE CARTUCHO PRETO, PARA A IMPRESSO-RA DO COMPUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010391 | 01/04/2004 | 6000.00 | 01057875000192 | ELENILSON EVARISTO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE DOIS PALCOS COM ESTRUTURA DE FERRO MED800X500, DEST. AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO BAIRRO DO RIO DO MEIO E DO BAIRRO DA IMA- CULADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 01/04/2004 | 10.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 (UMA) TELA REFLEXIVA-14 E 15C/CINTA, PARA O COMPUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 01/04/2004 | 11.00 | 01613477000105 | LIVRARIA NOVO MUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE DISQUETE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 01/04/2004 | 158.00 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALAN-CETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSPENSIONISTAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002097 | 01/04/2004 | 28004.60 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AO PESSOAL DO MUNICIPIODE BAYEUX-PB. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002101 | 01/04/2004 | 8832.00 | 02921821000196 | LAB.INDUSTRIAL FARM.DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AO PESSOAL DO MUNICIPIODE BAYEUX-PB. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002119 | 01/04/2004 | 1459.46 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS,DESTINADOS AO SUPORTE DA UNIDADE DETRIAGEM DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 01/04/2004 | 90.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI€OS DEDIVULGA€AO DOS ARRASTOES DE MOBILIZA€AO AOCOMBATE A LEPTOSPIROSE E DENGUE,REALIZADO NOSBAIRROS MARIO ANDREAZZA E SAO LOUREN€O. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 01/04/2004 | 100.00 | 00018188516449 | MOISES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE GAS E FILTRO,NOS BEBEDOUROS DO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002143 | 01/04/2004 | 160.00 | 00035993600497 | PEDRO MARCELO MAIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS MEDICO,HOSPITA-LAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002151 | 01/04/2004 | 250.00 | 00002144451435 | RIVALNILDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS TECNICOS NA SUBSTITUI€AO DE COMPRESSOR DO CARGO DEGAS EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECUIRSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002160 | 01/04/2004 | 560.00 | 05427958000187 | DANIELLE ADELLE BRITO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CA-MAS DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 01/04/2004 | 560.00 | 05427958000187 | DANIELLE ADELLE BRITO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHOES D-28 FLEX,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010367 | 01/04/2004 | 190.00 | 04634129000102 | ICHTHIS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM GRAVADOR DE CD LG, DEST. AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010375 | 01/04/2004 | 48.90 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM ESTABILIZADOR SMS REVOL. DEST. AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010341 | 01/04/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO, PRODU€ÇO E GRAVA€åES DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010383 | 01/04/2004 | 1800.00 | 01479839000117 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS DEST. AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010316 | 01/04/2004 | 118.65 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010324 | 01/04/2004 | 2971.03 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010359 | 01/04/2004 | 880.30 | 05427879000176 | ROMULO GALDINO PEIXOTO GUEDES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE TELEVISORES E VÖDEOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO RECURSOS DO SALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2010405 | 01/04/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN- TES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, RELATIV0AO MES DE MAR€O/2004, CONFORME TOMADA DE PRE-€O 0003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010308 | 01/04/2004 | 1032.12 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010332 | 01/04/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARCELAMENTO DE D�BITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010421 | 02/04/2004 | 2459.85 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010413 | 02/04/2004 | 1351.69 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE MAR€O/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010430 | 02/04/2004 | 1286.22 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010481 | 02/04/2004 | 5539.25 | 00018884040434 | MARCUS SERGIO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS, DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010499 | 02/04/2004 | 1000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS EL�TRICOS E TELEFâNICOS DE UMA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL A SER CONSTRUÖDA NO MUNICÖPIO,MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010456 | 02/04/2004 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO DE PRECATàRIOS, NO DIA 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010464 | 02/04/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010472 | 02/04/2004 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010502 | 02/04/2004 | 120.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM�RCIO E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 02/04/2004 | 205690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DO MES DEMAR€O/2004. RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002194 | 02/04/2004 | 63569.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002208 | 02/04/2004 | 12352.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DO PEVA,NO MES DE MAR€O/04.RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010448 | 02/04/2004 | 2472.97 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATà-RIOS DE EX-FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 02.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002216 | 05/04/2004 | 670.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM. DE A.MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM UMA CADEIRA ODONTOLOGICA E UM MOCHOGIRATORIO,DESTINADOS A ESCOLA EBENEZER. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002224 | 05/04/2004 | 617.90 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CAFE DA MA -NHA NO PROGRAMA DA SEMANA DE MOBILIZA€AO E LUTA CONTRA A TUBERCULOSE. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002232 | 05/04/2004 | 2950.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CA-DEIRAS FLEX LINA FL-500/4,DESTINADOS AOS POS-TOS DO PSF DOS BAIRROS DO ALTO DA BOA VISTA ,RIO DO MEIO,JARDIM AEROPORTO,E COMERCIAL NOR-TE. RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002241 | 05/04/2004 | 1080.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-CAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA O HOSPI-TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010545 | 05/04/2004 | 1652.36 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CARME BOVINA 2 COM OSSO, DESTINADO AO SOPÇO PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOASDE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010553 | 05/04/2004 | 1191.96 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AO SOPÇO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DECOMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010561 | 05/04/2004 | 1101.57 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIAN€AS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSO DOPROGRAMA:MAPS/SEAS/CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010570 | 05/04/2004 | 279.35 | 03168488000159 | FREE CARNES COM.VAREGISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIAN€AS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DA CON-CEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSO DOPROGRMA:MPAS/SEAS/CRECHES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010626 | 05/04/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESASCOM TRANSPORTES COM SUA FILHA WELLANA MARIZE-TE ELIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO NO CENTRODE REABILITA€ÇO AACD NA CIDADE DE RECIFE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010634 | 05/04/2004 | 580.00 | 01878881000100 | SI CONFEC€åES E FARDAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CAMISAS DE MALHAS, PARA EQUIPEORGANIZADORA NA DISTRIBUI€ÇO DE PEIXE, NESTACIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010618 | 05/04/2004 | 51.75 | 00020598998420 | EVANDRO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010642 | 05/04/2004 | 1155.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTA-LA€åES DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO VERTICAL PARAA SINALIZA€ÇO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010651 | 05/04/2004 | 509.00 | 05402603000133 | O VAREJÇO DAS PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010511 | 05/04/2004 | 451.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECICLAGEM EM VARIOS CARTUCHOSDE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010529 | 05/04/2004 | 343.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULODE PLACA:HUC-1232 ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNCIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010537 | 05/04/2004 | 150.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:HUC-1232, ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010588 | 05/04/2004 | 380.00 | 00033852642434 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS,NO CONSERTO DE DOIS(02)FOGåES INDUSTRIAIS, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AIRTON CIRAULO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010596 | 05/04/2004 | 225.00 | 00098105108453 | SANDRA MARIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA E RECUPERA€ÇODE ESTANDARTES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINODA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010600 | 05/04/2004 | 240.00 | 00042425530487 | ROSENILDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PINTU-RA LéDICA PARA OS PROFESSORES DA EDUCA€ÇO IN-FANTIL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010677 | 06/04/2004 | 7920.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA REFORMA DE 495 CAR-TEIRA ESCOLAR (SOLDA, PINTURA E TROCA DE MA- DEIRA). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010685 | 06/04/2004 | 200.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOSPARTICIPANTES DO ENCONTRO DA EQUIPE DO FUNDESCOLA,NOS DIAS: 23, 24, 25 E 26 DE MAR€O/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010693 | 06/04/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFAS BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITONO DIA:06 DE ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010715 | 06/04/2004 | 30923.53 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTE-RIORES EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 06.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010707 | 06/04/2004 | 326.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTODA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 2010669 | 06/04/2004 | 25880.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PEIXES, PARA DISTRIBUI€ÇO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANASANTA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 09/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002259 | 06/04/2004 | 703.50 | 00014194333420 | JOSE TIBURCIO DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS FORNECENDO REFEI€OES PARA OS FUNCIONA -RIOS DA SEC.DE SAUDE,NO PERIODO DE 29/03/04 A06/04/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002267 | 06/04/2004 | 562.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS ODONTOLOGICAS PARA A POLICLINICA. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 06/04/2004 | 35.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)ALICATES UNIVERSAL DE MARCA TRAMONTINA,PARA ASSEGURAR E PROMOVER A SEGURAN€A DOS A-GENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. RECURSOS DO PROGRAMA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 06/04/2004 | 250.00 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA RECUPERA€AO DE PAREDES,PISO E TETODO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002291 | 06/04/2004 | 4222.61 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NAS FATURAS DE PACIENTES INTERNOS DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002305 | 06/04/2004 | 2490.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)SUPORTE P/TV E VIDEO,E 06 (SEIS)BEBEDOUROS DE PRESSAO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF:SANHAUA,JARDIM AEROPORTO, COMERCIALNORTE,SAO LOUREN€O,ALTO DA BOA VISTA E RIO DOMEIO. RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 07/04/2004 | 630.72 | 03901446000185 | GUSTAVO & BERNARDO PROD.SERV.LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO LABORA-TORIO CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 07/04/2004 | 1459.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010723 | 07/04/2004 | 1779.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A LOCA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO POSTINHO SOBREO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010731 | 08/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELE BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DO MUNICIPIOS CNM, NO DIA: O8DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010740 | 08/04/2004 | 4467.52 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 08.04.DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010758 | 08/04/2004 | 15767.76 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE D�BITO EM FAVOR DO F.G.T.S.NODIA 08 DE ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010766 | 08/04/2004 | 573.00 | 00000000000000 | I.N.S.S (MULTAS/JUROS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S., NODIA:08 DE ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010774 | 08/04/2004 | 35233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FO-LHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010782 | 08/04/2004 | 30181.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 08.04.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002330 | 08/04/2004 | 22.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CAMARA DE AR ARO 13 ,DESTINADO AO FIORI-NO DE PLACA MNP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 08/04/2004 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-POSI€AO DE OXIGENIO DO CILINDRO PORTATIL, DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 08/04/2004 | 116.60 | 09287160000138 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADO AOS POS-TOS MEDICOS DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002364 | 08/04/2004 | 19725.50 | 00012301086453 | MESSIAS BORGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FA-MILIA NO BAIRRO DE TAMBAY,CONFORME CONTRATON§77/2003,DA CARTA CONVITE N§48/2003- MEDI€AOFINAL. RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 11/04/2004 | 1046.42 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTEAO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002372 | 12/04/2004 | 7300.60 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A POLICLINICA E O LABORATORIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002381 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ASSOC.BRAS.DE POS-GRADUA€AO S.COLETIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRI€AO DOVI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA DOSURTO DE HEPATITE "A" PARA MAGDA CECILIA CAR-DOSO FERREIRA. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002399 | 12/04/2004 | 275.00 | 00000000000000 | ASSOC.BRAS.DE POS-GRADUA€AO S.COLETIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRI€AOPARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DEEPIDEMIOLOGIA DO SURTO DE HEPATITE "A" DE ERIKA DE OLIVEIRA. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002402 | 12/04/2004 | 252.20 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO ,DESTINADO AO VEICULO KOMBI ,DE PLACA KGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002411 | 12/04/2004 | 60.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA KOMBI KGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002429 | 12/04/2004 | 2264.98 | 10940047000199 | IND.COM.E REP.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA,NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002437 | 12/04/2004 | 2773.33 | 02205388000192 | DROGAMAX -MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS PARA O SERVI€O DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002445 | 12/04/2004 | 1137.00 | 41126251000102 | PROLIMP COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002453 | 12/04/2004 | 6171.00 | 41126251000102 | PROLIMP COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIORECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002461 | 12/04/2004 | 600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,NO PERIODO DE 10/03/04 A10/04/04,DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010812 | 12/04/2004 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERAL DE: MARIA ANUNCIADA FERREIRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010821 | 12/04/2004 | 80000.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDA-DE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2004, CON-FORME CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010804 | 12/04/2004 | 392.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DEST. A FUNCIO-NµRIOS DO GABINETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010847 | 12/04/2004 | 200.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSIST.T�C.E COM.MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE MµQUINA DE CALCULAR OLIVETTI 812 E EM UM APARELHO DE FAXTCE MODELO F200 PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010855 | 12/04/2004 | 2152.50 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010863 | 12/04/2004 | 596.25 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTEN€ÇO DO PR�DIODA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010871 | 12/04/2004 | 2895.00 | 04190700000147 | F & F MµQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE 04 CADEIRAS DIRETOR FLEXLINE FL 502 10 CADEIRAS INTERLOCUTOR FLEXLINE FL 501 E 01CADEIRA DIRETOR FLEXLINE FL 512, DEST. A SEC.DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010880 | 12/04/2004 | 3495.00 | 08706350000180 | INCOMEL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE 05 MESAS 1,10X0,68 MARCA INCOMEL 05 CONEXåES 90§ C/SUPORTE MARCA INCOMEL, 01 GAVETEIRO C/2 GAVETAS MARCA INCOMEL,04 MESAS 1,60X0,68, 02 ARMµRIOS FECHADO MARCA INCOMEL E 04GAVETEIROS C/3 GAVETAS MARCA INCOMEL DEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010898 | 12/04/2004 | 270.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM BEBEDOURO P/GARRAFÇO ADVANCED BR MASTERFRIO, DEST. AO GABINETE DO SECRETµRIO DA SAéDE DO MUNICIPÖO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010901 | 12/04/2004 | 845.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE DUAS LONGARINAS SECRETµRIA FL-300/3 (PT) FLEXLINE, UMA CADEIRA DIRETOR FL-512-R FLEXLINE E UMA MESA C/3 GAVETAS 211/201, DESTAO LABORATàRIO CENTRAL E HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010910 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00002328348491 | NEWTON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM ASSISTÒNCIA HOSPITALAR CONFORME CONTRATO 01/2004, DURANTE O PERÖODO DE 02.03 A 02.04.2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010928 | 12/04/2004 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA EM FAVOR DE PAULO MONTENEGRO, DESTINO JPA/BSB/JPA, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010936 | 12/04/2004 | 400.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TÖTULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COMPOSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010944 | 12/04/2004 | 700.00 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PERIODO DE 02.03 A 02.04.2004, CONFORME CONTRATO 002/04,RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010952 | 12/04/2004 | 325.22 | 00039589129404 | MAGDA CECÖLIA CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA DEST. A DIRE-TORA DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC. DE SAéDE, ONDE A MESMA IRµ PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASI-LEIRO DE EPIDEMIOLOGIA NA CIDADE RECIFE-PE,NOPERIODO DE 16 A 23.06.2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010961 | 12/04/2004 | 325.22 | 00091825776415 | �RIKA OLIVEIRA ONO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA EM FAVOR DA ODONTàLOGA �RIKA OLIVEIRA ONO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA NO PERIODO DE 19.A 23.06.2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2010791 | 12/04/2004 | 20000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS URBANOS E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERÖO-DO DE: 01 A 31 DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2010839 | 12/04/2004 | 80000.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E RESÖDUOS SàLIDO E LIMPEZA PéBLICA DESTA CIDADE, NO PE-RÖODO DE 01 A 31.03.2004, CONFORME CONCORRÒN-CIA PéBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2011096 | 13/04/2004 | 3923.51 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEST. A VEI-CULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TO-MADA DE PRE€O 0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011118 | 13/04/2004 | 3032.83 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA SECRE-TARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011193 | 13/04/2004 | 17286.06 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUNO DE µGUA DE PR�DIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011169 | 13/04/2004 | 250.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM.DE ACES.MED.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO E PINTURA DE01(UM) EQUIPAMENTO CIRRUS 600, PERTENCETE ASECRETRIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011177 | 13/04/2004 | 175.32 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2004, PARA PARTICI-PAR DA OFICINA DE MOBILIZA€ÇO DOS GESTORES DAREGIÇO NORDESTE PARA APRESENTA€ÇO DO PROGRAMANACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011185 | 13/04/2004 | 3300.00 | 04013270000198 | L.CRAVO COMERCIO E SRVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA (01)CAMERA KODAK DIGITAL, DESTINADA A COORDENA€ÇO DO PATRIMONIO DA SEC. DESAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011207 | 13/04/2004 | 3743.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO MES DE MAR€O DE 2004, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011223 | 13/04/2004 | 4392.56 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE MAR€O/2004, RECUR-SOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011070 | 13/04/2004 | 690.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA DIVULGA€ÇO VOLANTE ANUNCIANDO EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011088 | 13/04/2004 | 400.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO DE CD, PARAO CARRO DE SOM E LOCU€ÇO DE SOLENIDADES OFI -CIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011100 | 13/04/2004 | 965.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE XEROX E AUTENTICA€åES DE DOCU -MENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011240 | 13/04/2004 | 439.37 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, NO DIA: 13 DE ABRIL/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011126 | 13/04/2004 | 5000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011151 | 13/04/2004 | 190.77 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010987 | 13/04/2004 | 3150.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 90 GLP DE BOTIJåES DE 13KG,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010995 | 13/04/2004 | 360.00 | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011002 | 13/04/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS, NO DESENVOLVIMENTODO PROGRAMA "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011011 | 13/04/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011029 | 13/04/2004 | 240.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS CO-MO INTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011037 | 13/04/2004 | 240.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOINTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011045 | 13/04/2004 | 1200.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO, LOCALIZADO NA RUA ESCRITOR MON-TEIRO LOBATO, 64 MARIO ANDREAZZA, NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011134 | 13/04/2004 | 970.09 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPLE-MENTAR DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC.DE EDUCA€ÇO RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011142 | 13/04/2004 | 54.55 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA COMPLE-MENTAR DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011215 | 13/04/2004 | 6885.58 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE ESCOLAS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011053 | 13/04/2004 | 340.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO FAMILIASACOMPANHAMENTO FUNERAL, VEICULO DE PLACA:MNU-3630/PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002470 | 13/04/2004 | 113.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ODONTOLOGICO ,DESTINADOS AS UNIDADESODONTOLOGICAS QUE FUNCIONAM NO LAR FABIANO DECRISTO E PROJETO FLORESCER. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010979 | 13/04/2004 | 572.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOSPRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, QUANDO EM SERVI€OS EXTRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011061 | 13/04/2004 | 1700.00 | 04726293000140 | ROSINETE BARROSO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM VO -LANTE COM DOIS TRIOS ELETRICO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2004, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011258 | 13/04/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA ASSOCIA€ÇO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE, NO DIA:13 DE ABRILDE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011266 | 13/04/2004 | 1000.00 | 09292517000176 | ASSOCIA€ÇO DOS CRONISTA ESPORT.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIO DE DIVULGA€ÇO DOS PONTOS TURISTICOSDESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002488 | 14/04/2004 | 200.00 | 00001123669457 | VALDEIZE SANTOS VICENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS, EXECUTANDO LEVANTAMENTO E DESENHO DASUNIDADES DE SAUDE :CENTRO,JOSE C.ARAGAO, SAOVICENTE,IMACULADA, VEREADOR CICERO PEREIRA EMANGUINHOS. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002496 | 14/04/2004 | 97.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO UNIDADEMOVEL DE PLACA MMT 2683. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002500 | 14/04/2004 | 3870.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS CONFECCIONANDO CAMISETAS BRANCAS FIO 30PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE AS ATIVIDADESEDUCATIVAS E A€OES DE SAUDE DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002518 | 14/04/2004 | 57.80 | 02316250000160 | COM.DE FERRAGENS M.MAT.DE C.ELET.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)CINTOS PARAQUEDISTA REGULAVEL C/TRAVA ,PARA ATENDER AS ATIVIDADES E PROMOVER A SEGU-RAN€A DOS AGENTES QUE USAM ESCADA AO SUBIR EMLOCAIS DE DIFICIL ACESSO. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002526 | 14/04/2004 | 50.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA REVISAO DE FREIO DO VEICULO DA UNIDADE MOVEL DE PLACA MMT 2683. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002534 | 14/04/2004 | 1251.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS UNIDADESDE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002542 | 14/04/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DA EQUIPE MINIMA,DO MES DEMAR€O/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011282 | 14/04/2004 | 1800.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011312 | 14/04/2004 | 4035.00 | 00035973811468 | OMAR JOSE DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SE -CRETARIA DA €ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINA-DA A VARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011363 | 14/04/2004 | 1972.08 | 40973224000102 | SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA RESI -DENCIA DA SR.FRANCISCO LAURENTINO E.DE FONTESLOCALIZADA A RUA DR.JOAO SOARES, CONFORME NO-TIFICA€ÇO ANEXA, DISPENSA DE LICITAÇO N§ 012/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011291 | 14/04/2004 | 175.00 | 00064560899487 | GILBERTO RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÇO DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:PASCOAL MASSI -LIO E DR. MOACIR DANTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011304 | 14/04/2004 | 550.00 | 24280034000145 | INGµ AGROPECUµRIA E MINERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 220 GARRAFåES DE AGUA MINERALDESTINADO A ESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011274 | 14/04/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS, COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011347 | 14/04/2004 | 300.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM.DE PE€AS P/AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE DESCARBONIZA€ÇO COMREGULAGEM DE BICO INJETOR, NO VEICULO POLICIACONFORME CONVENIO M§001/2003, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011355 | 14/04/2004 | 1200.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DOCONVENIO N§ 001/2003 DA POLICIA NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011321 | 14/04/2004 | 1318.93 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE POSTAGEM, DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011339 | 14/04/2004 | 400.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE COROA DE FLORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011231 | 14/04/2004 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM NODIA 14.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011584 | 15/04/2004 | 635.32 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA, DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011592 | 15/04/2004 | 43.73 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DA GARAGEM DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011606 | 15/04/2004 | 282.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREFERENTE A SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOSETOR DO DMTRAN, DOS MESES DE JANEIRO/2003 E E MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011452 | 15/04/2004 | 1262.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, DO MES DE FEVEREIRO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011461 | 15/04/2004 | 78.46 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO MES DE FE-VEREIRO DE 2004, DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011479 | 15/04/2004 | 68.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES MAR€O /DE 2004, DO GABINETE DO VICE PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011487 | 15/04/2004 | 1368.76 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 DA CHEFIA DE GABINETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011495 | 15/04/2004 | 898.69 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE MAR-€O DE 2004, NO SETOR DE COMUNICA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011380 | 15/04/2004 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO DODIA 15 DE ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011525 | 15/04/2004 | 330.58 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADA FAZENDA DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011401 | 15/04/2004 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE LICITA€ÇO PUBLICA IN-FORMATIZADA PARA EMISSÇO DE RELATORIOS E GERA€ÇO DO SAGRES DOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO ,MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011541 | 15/04/2004 | 792.01 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011550 | 15/04/2004 | 109.46 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO ALMOXARIFA-DO, DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011568 | 15/04/2004 | 302.87 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE MAR-€O DE 2004, DO SETOR DE LICITA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011576 | 15/04/2004 | 251.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES MAR€ODE 2004 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011673 | 15/04/2004 | 3157.14 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES SECRETARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL DO MESDE MAR€O/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011410 | 15/04/2004 | 12000.00 | 00028728858387 | M¦ DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI€OS SERVI€OS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO DE PESSOAL, REALIZADO NOS DIAS: 26 E27 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITA€ÇO N§ 02/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011428 | 15/04/2004 | 60.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011665 | 15/04/2004 | 1258.24 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DEMAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011436 | 15/04/2004 | 1300.00 | 00055952321453 | ROSA VIRGÖNIA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE MENSAL PARA MANUTEN€ÇO DESTE CONSELHO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011444 | 15/04/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DES-TINADO AOS FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011614 | 15/04/2004 | 459.37 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO DO MES DE MAR€ODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011622 | 15/04/2004 | 5.83 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TEELCOMUNICA€åES DO MES DE MAR-€O DE 2004, DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011631 | 15/04/2004 | 4.37 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002551 | 15/04/2004 | 3639.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR),DO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002569 | 15/04/2004 | 13918.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR)DO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002577 | 15/04/2004 | 18281.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR) DO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002585 | 15/04/2004 | 25494.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR) DO MES DE FEVEREIRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002593 | 15/04/2004 | 7600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS DE 04 PORTAS C/CAPACIDADE PARA 05PASSAGEIROS,COM AR CONDICIONADO,DURANTE DOISMESES ,CONFORME CONTRATO N§02/2004. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002607 | 15/04/2004 | 125.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADO AO VEICULO COURIERDE PLACA MOQ 7780. RECURSOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002615 | 15/04/2004 | 7800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 02 VEICULOS SENDO:01 VEICULO COM CAPACIDADE P/10 PES-SOAS E OUTRO VEICULO COM CAPACIDADE P/16 PES-SOAS,CONFORME CONTRATO N§02/2004,DURANTE DOISMESES,INICIANDO EM 02.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002623 | 15/04/2004 | 6800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE DOIS VEICULOS SENDO: 01 VEICULO COM CAPACIDADE P/10PESSOAS E OUTRO VEICULO COM CAPACIDADE P/ 05PESSOAS,CONFORME CONTRATO N§ 02/2004, DURANTEDOIS MESES. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002631 | 15/04/2004 | 7600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS DE 04 PORTAS C/CAPACIDADE PARA 05PASSAGEIROS,COM AR CONDICIONADO,DURANTE DOISMESES,CONFORME CONTRATO N§ 02/-4. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002640 | 15/04/2004 | 7800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 02 VEICULOS SENDO:01 VEICULO COM CAPACIDADE P/ 10 PESSOAS E OUTRO VEICULO COM CAPACIDADE P/ 16 PESSOAS,CONFORME CONTRATO N§ 02/2004,DURANTE DO-IS MESES,INICIANDO EM 02.02.04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002658 | 15/04/2004 | 6800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE DOIS VEICULOS SENDO: 01 VEICULO COM CAPACIDADE P/ 10PESSOAS E OUTRO VEICULO COM CAPACIDADE P/ 05PESSOAS,CONFORME CONTRATO N§ 02/2004, DURANTE02 MESES. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002666 | 15/04/2004 | 3600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 01 VEICULO,CONFORME CONTRATO N§ 02/2004,DURANTE DOISMESES. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002674 | 15/04/2004 | 19521.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFISSIO-NAIS PLANTONISTAS NO SERVI€O DE TRIAGEM DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NO PERIO-DO DE 20/03/04 A 31/03/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011533 | 15/04/2004 | 548.24 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, NO MES DEMAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011371 | 15/04/2004 | 1589.82 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIOJUDICIAL, NO DIA:15 DE ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011398 | 15/04/2004 | 472.42 | 00000000000000 | A IMPRENSA NACIONAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA-€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NODIA:15 DE ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011509 | 15/04/2004 | 210.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE MAR-€O DE 2004, DA PROCURADORIA FERAL DO MUNICI -PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011517 | 15/04/2004 | 161.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O DE 2004, DO PROCON. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011649 | 15/04/2004 | 4.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DOSEBRAE, DO MES DE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011657 | 15/04/2004 | 34.60 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMOS, DO MES DEMAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002739 | 16/04/2004 | 1221.22 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002682 | 16/04/2004 | 250.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE Sµ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA IMPRESSAO DE CAMISAS FIO 30.1 BRANCADESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA AGRIPE(IDOSOS). RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002691 | 16/04/2004 | 134.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA A INFLUENZA DA GRIPE DOS IDOSOS,DURAN-TE O PERIODO DE 17 A 30/04/04. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002704 | 16/04/2004 | 340.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEQUENTINHAS,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA A INFLUENZA DA GRIPE DOS IDOSOS,DURAN-TE O PERIODO DE 17 A 30/04/04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002712 | 16/04/2004 | 258.50 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A POLICLINI-CA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011703 | 16/04/2004 | 100.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, CONDEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011690 | 16/04/2004 | 250.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DO I PLENARIO RE-GIONAL DO LITORAL DE POLITICA PARA AS MULHE-RES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011681 | 16/04/2004 | 2199.24 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE MAR€O/04RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011762 | 19/04/2004 | 1180.00 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS EL�TRICOS DEST. A ILUMINA€ÇOPéBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011819 | 19/04/2004 | 1767.40 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011711 | 19/04/2004 | 700.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA MERENDA, NA AV.LIBERDADE, 2737, NO MES DESETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011746 | 19/04/2004 | 2400.00 | 00043868835415 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS EXTRAORDINµRIOS PRESTADOS DE FUNCIONµ- RIOS QUANDO DA ENTREGA DE CARNÒS DO IPTU DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011738 | 19/04/2004 | 900.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO DOS MESES DE DEZ/2003, JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011754 | 19/04/2004 | 1281.46 | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS EL�TRICOS DEST. A MANUTEN€ÇODE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011801 | 19/04/2004 | 12000.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA MARIA DO CARMO LOACALIZADA A RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO, 61 NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZANESTA CIDADE NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/ 2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011771 | 19/04/2004 | 3000.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR NA RUA ANTONIO FERREIRA, 205 CENTRO NESTACIDADE, NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011789 | 19/04/2004 | 100.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL, µGUA E ENERGIA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MµRIO ANDREAZA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011797 | 19/04/2004 | 430.00 | 00000000000000 | IVANILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002721 | 19/04/2004 | 997.50 | 00076840220400 | ANNA CATHARINA M.C.DA CUNHA FLORENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM ULTRASONOGRAFIA,REALIZADOS NA POLICLINICA NO MES DE MAR€O/2004.RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011720 | 19/04/2004 | 2400.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O PROCON DESTA CIDADE QUE SERµ NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002747 | 19/04/2004 | 1101.60 | 00042381460420 | ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA POLICLINICA,NO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002755 | 19/04/2004 | 1110.36 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES C.DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM ULTRASONOGRAFIA NAPOLICLINICA NO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002763 | 19/04/2004 | 1491.48 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM ULTRASONOGRAFIA NAPOLICLINICA NO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002771 | 19/04/2004 | 1511.83 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NAS UNIDADES DO RIO DO MEIO,ALTO DABOA VISTA E COMERCIAL NORTE ,DURANTE O MES DEMAR€O/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002798 | 19/04/2004 | 72.95 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRAA INFLUENZA DA GRIPE DOS IDOSOS,DURANTE O PE-RIODO DE 17 A 30/04/04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002801 | 20/04/2004 | 96.90 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DANDO UM CAFE DA MANHA PA-RA OS PACIENTES EM TRATAMENTO SUPERVISIONADO.RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002810 | 20/04/2004 | 2399.82 | 08977225000104 | PROMHOL PROD.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002828 | 20/04/2004 | 15493.20 | 08977225000104 | PROMHOL PROD.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE VARIOSMATERIAIS PERMANENTES,NECESSARIOS AO FUNCIO-NAMENTO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BA -RECURSOS DE MADIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002780 | 20/04/2004 | 133.20 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA OFICINA SAUDE DA MULHER,E O USO PRE-SERVATIVO FEMININO,NO DIA 20/04/04. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 20/04/2004 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QEU SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 20/04/2004 | 335.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES DOIPAM, FATURA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011894 | 20/04/2004 | 3047.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO A EX-FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, NO DIA 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011916 | 20/04/2004 | 25000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE D�BITO SOBRE PRECATàRIOS NA C/C 2.576-3, NO DIA 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011851 | 20/04/2004 | 3535.00 | 00085409952472 | SANDRA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012092 | 20/04/2004 | 8000.00 | 00014643928468 | ROSENDO TRANQUILINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO NA AV. LIBERDADE, 3057 PARA ATENDER AS FAMÖLIAS CARENTES QUE SE ENCONTRAMDESABRIGADAS EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS CAÖDAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012106 | 20/04/2004 | 400.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012114 | 20/04/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011827 | 20/04/2004 | 4018.15 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAR€O/2004,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011860 | 20/04/2004 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSA DA PARTE PATRONAL DOS VIGILANTES E AU- XILIARES DE SERVI€OS GERAIS DA COOPERATIVA DO MES DE MAR€O/2004, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012068 | 20/04/2004 | 360.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012076 | 20/04/2004 | 9600.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NéCLEO DA ESCOLA M. DO ESNINO FUNDAMENTAL JOÇO JACINTO LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOUZA CAVALCANTE, 28 CENTRO COMERCIAL NORTE, NESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011924 | 20/04/2004 | 2304.32 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011932 | 20/04/2004 | 8132.94 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE D�BITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012050 | 20/04/2004 | 9327.43 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUI€ÇO SOBRE A ARRECADA€ÇO DO MUNICÖPIO COMPETÒNCIA DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011908 | 20/04/2004 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE DEBITO DE PRECATORIOS NA C/C 2.576-3, NO DIA 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011941 | 20/04/2004 | 10424.37 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONâMICA PARA A CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABI-TACIONAIS NA VILA SÇO PAULO E PORTO DO MOINHONESTA CIDADE, PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES NO DIA 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011991 | 20/04/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012009 | 20/04/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012017 | 20/04/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012025 | 20/04/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012033 | 20/04/2004 | 99.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA, DEST.A FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012041 | 20/04/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011878 | 20/04/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011886 | 20/04/2004 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 2004.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2011959 | 20/04/2004 | 580.00 | 00647076000103 | GRµFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO SETOR DE TRUBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011967 | 20/04/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011975 | 20/04/2004 | 82.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA, DEST.A FUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011983 | 20/04/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PTA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011843 | 20/04/2004 | 5580.09 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PRàPRIOS Pé-BLICO DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012084 | 20/04/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012122 | 20/04/2004 | 1579.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011835 | 20/04/2004 | 1904.03 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2004RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012271 | 22/04/2004 | 1290.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEIRA REF. AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012131 | 22/04/2004 | 2656.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONµRIOS DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012157 | 22/04/2004 | 240.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TALåES DE CO-BRAN€A DE TRIBUTOS NO MERCADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012149 | 22/04/2004 | 72.36 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 22.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012173 | 22/04/2004 | 156.53 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS EL�TRICOS DEST. A MANUTEN€ÇODA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012203 | 22/04/2004 | 154.72 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PTA DE MATERIAIS DEST. A PEQUENOS CONSERTOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012211 | 22/04/2004 | 1024.60 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012220 | 22/04/2004 | 787.50 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012238 | 22/04/2004 | 300.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM 08 MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL E DOIS MIMIO- GRµFOS FACIT PERTENCENTE DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012262 | 22/04/2004 | 249.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM ARMµRIO EM A€O, COM DUAS PORTAS C/1,50 M-F, DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012181 | 22/04/2004 | 816.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012254 | 22/04/2004 | 50.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MµQUINA DEESCREVER PERTENCENTE A SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012246 | 22/04/2004 | 70.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM DUAS MµQUINAS DE ESCREVER MANUAL E DUAS CALCULADORAS PERTENCENTE A PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012165 | 22/04/2004 | 270.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM CàPIAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012190 | 22/04/2004 | 19055.28 | 00000000000000 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO PARCELAMENTO DA CONFISSÇO DE DÖVIDA JUNTO AO IBAMA SOBRE O PROCESSO DE N§ 02016.001393/01-61 CONFORME DOCUMENTO EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002836 | 22/04/2004 | 145.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO FIORINODE PLACA MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002844 | 22/04/2004 | 2000.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRAS.DE ASSESSORIA E CONS. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA EDI€AO E ELABORA€AO DE APOSTILHAS,ROTEIRO,APRESENTA€AO E CONTEUDO DO CURSO DE A -TENDIMENTO AO PUBLICO,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM ATEN€AO BASICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002852 | 22/04/2004 | 741.72 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CENTRO DEATENDIMENTO PSICO-SOCIAL. RECURSOS DE MEDIA E LATA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002861 | 23/04/2004 | 93.45 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE OA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002879 | 23/04/2004 | 50.75 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL,DESTINADOS A CAMPNHA DE VACINA€AO CON-TRA A INFLUENZA DA GRIPE DOS IDOSOS NO PERIO-DO DE 17 A 30/04/04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012297 | 23/04/2004 | 240.00 | 00014218151415 | ARIOSVALDO DAMIÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIO NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012301 | 23/04/2004 | 480.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA NA µREA DE ARQUITETURA E URBANISMO CONFORME TER-MO DE COMPOMISSO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012319 | 23/04/2004 | 480.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARSOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA NA µREA DE ARQUITETURA E URBANISMO CONFORME TER-MO DE COMPROMISS, DURANTE O MESES DE FEVEREI-RO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012360 | 23/04/2004 | 411.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012327 | 23/04/2004 | 720.00 | 00023742062468 | SULEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRI€ÇO NOS TRES MàDULOS DO II CUR-SO DE QUALIFICA€ÇO PARA INTERVEN€ÇO NAS POLÖ-TICAS PéBLICAS E NO PODER LOCAL E ESTADIA NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012351 | 23/04/2004 | 44.10 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012378 | 23/04/2004 | 1400.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 06(SEIS)PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 2012424 | 23/04/2004 | 51943.44 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO EM QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL, FERNANDO CUNHA LIMA, NO CONJUNTO TAM-BAY NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 006/2004, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012289 | 23/04/2004 | 80.00 | 00014218151415 | ARIOSVALDO DAMIÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012408 | 23/04/2004 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAéDE, SITUADA NA AV.LIBERDADE,1973 NOMES DE DEZEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012416 | 23/04/2004 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DO MUNICIPIO, NA AV.LIBERDADE,1973, MESDE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012432 | 23/04/2004 | 263.34 | 00014428334400 | MARILEIDE MELO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO E MEIA DIARIA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO COAS, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012441 | 23/04/2004 | 263.34 | 00030045851468 | MARIA DAS GRA€AS BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS E MEIA, COM DESTINO AO MUNI-CIPIO DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINA-MENTO DO COAS, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRILDE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012459 | 23/04/2004 | 263.34 | 00018136010463 | HELOISA HELENA R.DONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS E MEIA, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO DO COAS, NO MUNICIPIO DE PATOS-PBNO PERIODO DE: 26 A 30 DE ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANÖSTICOS, ARQUITETâNICOS E DE INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012335 | 23/04/2004 | 3000.00 | 00082644110459 | CARLOS ROLIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS NA EXECU€ÇO DO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RUA TREZE DE MAIO NO BAIRRO DO SESI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012343 | 23/04/2004 | 1520.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DEST. AO DEPARTAMEN-TO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2012386 | 23/04/2004 | 19898.06 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2012394 | 23/04/2004 | 518547.69 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITµRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CON- FORME CONCORRÒNCIA PéBLICA 0002/2003, RECUR- SOS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0151737-75/OGU PROINFRA/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002887 | 24/04/2004 | 175.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA MNP 2204. RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002895 | 24/04/2004 | 641.80 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002909 | 26/04/2004 | 120.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA EXECU€AO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DEVACINA€AO CONTRA A INFLUENZA DA GRIPE DOS IDOSOS, DURANTE O PERIODO DE 17 A 30.04.04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002917 | 26/04/2004 | 250.00 | 00046772146468 | ALBERTO CARLOS DE FIGUEIROA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DESEU SALARIO,NO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002925 | 26/04/2004 | 90.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DIVULGA€AODA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA GRIPE DOS IDOSOS. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 26/04/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORAIOS CONTABEIS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 26/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIO E CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 26/04/2004 | 171.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPAM, NO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 26/04/2004 | 9039.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIS DO IPAM, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 26/04/2004 | 86685.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 26/04/2004 | 1621.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL INATIVO DA CAMARA MUNICI-PAL DE BAYEUX, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 26/04/2004 | 293.70 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS JUDICIAL DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 26/04/2004 | 13211.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000922 | 26/04/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002933 | 27/04/2004 | 22.80 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002941 | 27/04/2004 | 86.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01(UM)GRAMPEADOR,DESTINADOS AO PROGRAMA DA AIDSRECURSOS DE HIV/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002950 | 27/04/2004 | 140.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA COMPLEMENTA€AO DOS ADESIVOS PARA AM-BULANCIA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002968 | 27/04/2004 | 1700.00 | 00001161672460 | NIEDJA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 16.02 A16.04.04,CONFORME CONTRATO N§05/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002976 | 27/04/2004 | 1700.00 | 00000791570410 | LUCIANA COUTINHO HONORIO DA C. E SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL,NO PERIODO DE 16.02 A16.04.04,CONFORME CONTRATO N§ 05/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002984 | 27/04/2004 | 1410.50 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS FORNECENDO REFEI€OES,ALMO€O,E JANTAR ,AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 07.04 A 24.04.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002992 | 27/04/2004 | 95.00 | 02990671000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA 0.75CV 2 POLOS,PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTILRECURSOS DE MEDI E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003000 | 27/04/2004 | 84.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NAS CONFEC€OES DE FAIXAS PARA A CAMPA -NHA NACIONAL DA GRIPE DOS IDOSOS, REALIZADOSEM 17 A 30.04.04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003018 | 27/04/2004 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A -BASTECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA,DES-TINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003026 | 27/04/2004 | 964.65 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO LABORATO -RIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012572 | 27/04/2004 | 2400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO POPULAR DE PLACA MOI 1018, NO PERIODO DE 25.03 A 25.05.2003, A SERVI€OS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012521 | 27/04/2004 | 5812.91 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAVI -MENTA€ÇO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS,NOS BAIRROS: DA IMACULADA, ALTO DA BOA VISTA, DO SESISÇO BENTO E NO CENTRO, DISPENSA DE LICITA€ÇON§ 09/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012467 | 27/04/2004 | 1154.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012475 | 27/04/2004 | 1154.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012483 | 27/04/2004 | 883.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (SETE) QUADROS NEGRO DE 1.20X 2.00 E 03(TRES)QUADROS NEGRO DE 1.20 X 2.50 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012491 | 27/04/2004 | 100.00 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRI€ÇO DE: MARIA DAS GRA€AS BALBINO DEOLIVEIRA NA PARTICIPA€ÇO DO IX CONGRESSO BRA-SILERO DE ADOLESCENTE,NO CENTRO DE CONVEN€åESDO HOTEL TAMBAU, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MA-IO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012505 | 27/04/2004 | 328.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, NO PERIODO DE05 A 20 DE ABRIL, PARA OS TECNICOS QUE ESTÇOPREPARANDO OS PTAS PARA O MEC/FNDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012513 | 27/04/2004 | 6680.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFREIGERA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02UNID EVAP.DE AR TIPO SPLIT42LQAO2451515KC; 02UNID.COND.DE AR TIPO SPLIT38XCBO24515UC E 02 KITS DE CONTROLE REMOTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012530 | 27/04/2004 | 1300.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFREIGERA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTLA€åES DAS TUBU-LA€åES FRIGORIFICAS E ELELTRICAS DAS UNIDADASEUROPARADORA E CONDENSADORA DE SPLIT. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012548 | 27/04/2004 | 149.90 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA O LABORA-TORIO DE INFORMATICA, DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012556 | 27/04/2004 | 850.00 | 00088598853453 | EDSON BEZERRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MACENARIA DE BANCADAS COM GAVE-TAS, DESTINADA AO NUCLEO DE INFORMA€ÇO DA SECDE BAYEUX. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012564 | 27/04/2004 | 700.00 | 04635798000107 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE100(CEM) CAMISAS BASICA FIO 30 MERCERIZADABRANCA COM IMPRESSÇO EM SERIGRAFIA FRENTE EVERSO, PARA SEREM USADA NO ENCERRAMENTO DOCURSO BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA: 08 DE FEVEREIRO DE 2004, NO ESPA€O CULTURAL EM JOAO PESSOA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003034 | 28/04/2004 | 933.00 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003042 | 28/04/2004 | 870.00 | 00061118000120 | CEPEO- CONTRACEPTIVOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL EDUCATIVO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003051 | 28/04/2004 | 880.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE Sµ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM CAMISETAS DE COR,DESTI-NADOS A I CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DAS EQIPES DE SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003069 | 28/04/2004 | 185.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMMOTOR SUSPENSAO FAVA-FAVA PARA GRAVA€AO DO MATERIAL ODONTOLOGICO. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003077 | 28/04/2004 | 90.93 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003085 | 29/04/2004 | 188.37 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNY 2824. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003093 | 29/04/2004 | 188.37 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNY 3024. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003107 | 29/04/2004 | 420.00 | 04250092000119 | WILMA VILANIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS COORDENADORIAS DE ASSISTENCIAAO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003115 | 29/04/2004 | 99.70 | 92753268000201 | STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003123 | 29/04/2004 | 260.00 | 04250092000119 | WILMA VILANIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,PARA A ICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012637 | 29/04/2004 | 120.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO FAMILIASACOMPANHAMENTO DE FUNERAL, NO VEICULO DE PLA-CA:MNU-3630/PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012645 | 29/04/2004 | 480.00 | 00035993600497 | PEDRO MARCELO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS DESA -BRIGADOS, DURANTE AS ENCHENTES, NO VEICULO DEPLACA:BXF-3346, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012670 | 29/04/2004 | 1496.85 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PAES, DESTINADO AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012700 | 29/04/2004 | 1015.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM AUTENTICA€ÇO DE DOCU-MENTOS E XEROX, DA SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012602 | 29/04/2004 | 298.40 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PE€AS,DESTINADO AO VEICULOS SPRINTER DE PLACA: MMP-1999 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012611 | 29/04/2004 | 141.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO SPRINTER DEPLACA:MMP-1999, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 2012661 | 29/04/2004 | 3769.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA E TOMADA DE PRE€O 0005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 2012742 | 29/04/2004 | 27941.16 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012751 | 29/04/2004 | 7080.00 | 03775655000120 | SESI-SERVI€O SOCIAL DA INDéSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DAS DEPENDÒNCIAS CO CENTRO DE ATIVIDADES CORµLIO SOARES DE OLIVEIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE EDUCA€ÇO INFANTIL DA 1§ A 4§ S�RIE E EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E O SESI-PB, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012793 | 29/04/2004 | 13198.70 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA RECUPERA€ÇO NA PARTEELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL:MOACIR DANTAS; PETRONIODE FIGUEIREDO;SANDRA MARIA;M¦JOSE PINTO; JOAOJACINTO DANTAS;JOAQUIM LAFAYETE; JOSE RIBEIRODE MORAIS;DOM HELDER CAMARA;PASCOAL MASSILIO;ENTRE OUTROS,CONF.DISPENSA LICITA€ÇO N§015/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012807 | 29/04/2004 | 3180.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, PARA A SEC. DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012599 | 29/04/2004 | 1800.00 | 02977169000121 | TELEFIBRA COM.E SERV.TELECOM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NAS INSTALA€åES DE REDE TELE-FâNICA INTERNA E A MUDAN€A DE LOCAL DO PABX, DO PREDIO DA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012734 | 29/04/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE MµQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012777 | 29/04/2004 | 750.00 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO GABI-NETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012785 | 29/04/2004 | 300.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 10(DEZ)TROFEUS, DESTINADO ASPREMIA€åES DO CONCURSO MUSA DE BAYEUX, REALI-ZADO NO DE ABRIL DE 2004, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012581 | 29/04/2004 | 80.00 | 04634129000102 | ICHTHIS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA FONTE ALIM.ATX 400W, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012688 | 29/04/2004 | 1426.40 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO AJPA/REC/SP/REC/JPA EM FAVOR DE GILVANDRO TAVARES SALES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012696 | 29/04/2004 | 800.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20.000 (VINTEMIL CONTRA-CHEQUES DEST. A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012718 | 29/04/2004 | 2475.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012726 | 29/04/2004 | 2790.38 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE DEST. A MANUTEN€ÇO DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012823 | 29/04/2004 | 3450.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012629 | 29/04/2004 | 4715.00 | 41218454000110 | FIR-COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01MICRO-COMPUTADOR:PROCESSADOR INTEL P4 2.8/533; PLACA ASUS P4P 800; GRAVADORCD ROW LG; REDE 10/100 INCORE; HUB 16 PARTEAS10/100INCORE; GABINETE TORRE;TECLADO ABMTPS2;HARD DISK SCAZOTE 120GB, MONITOR"15" 5E AOC ;MEMORIA S/2 MB102. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012653 | 29/04/2004 | 681.43 | 00035206217468 | MARIANO MANOEL DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS: PLACIDO DE OLIVERIA LIMA ;ALMIRANTE TAMANDARE E GETULIO VARGAS, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2012769 | 29/04/2004 | 114168.24 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE PAVIMENTA€ÇO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÒNCIA Pé- BLICA 0002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DE RE- PASSE 0151740-20/OGU/PROINFRA/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2012815 | 29/04/2004 | 2147.46 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEIS PARA OS VEÖCULOS "PERTENCENTE AO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012882 | 30/04/2004 | 163.21 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, DURANTE O MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012891 | 30/04/2004 | 489.85 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DE DETRAN, DURANTE O MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012912 | 30/04/2004 | 10017.88 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013137 | 30/04/2004 | 88280.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013145 | 30/04/2004 | 140.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013153 | 30/04/2004 | 24859.28 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013161 | 30/04/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012939 | 30/04/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE, DO MES DE MAR€O/2004RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2012947 | 30/04/2004 | 210.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. A VEICULO DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013170 | 30/04/2004 | 149687.44 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013188 | 30/04/2004 | 96.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE ABRIL/2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013196 | 30/04/2004 | 5634.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013293 | 30/04/2004 | 3435.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TA- RIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012866 | 30/04/2004 | 216.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA DE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012921 | 30/04/2004 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§ 01213,PORTER SIDO LAN€ADO A MENOR NO DIA 23.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012955 | 30/04/2004 | 480.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 2012963 | 30/04/2004 | 9000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO, MANUTEN€ÇO E ATUALIZA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA NO PERIO-DO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012971 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSULTORIA CONTµBIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DISPENSA 0018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 2012980 | 30/04/2004 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE LICITA€ÇO INFORMATIZADA DURANTE O PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013056 | 30/04/2004 | 60794.87 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013064 | 30/04/2004 | 27.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013251 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSULTORIA CONTµBIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DISPENSA 0018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013269 | 30/04/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS CONTµBEIS PRESTADOS, REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012998 | 30/04/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013005 | 30/04/2004 | 9487.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013013 | 30/04/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012874 | 30/04/2004 | 200.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTµVEIS, PRATOS DESCARTµVEIS E GUARDANA-POS DEST. AOS PARTICIPANTES DA INAUGURA€ÇO DASALA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM LAFAYETTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012904 | 30/04/2004 | 8938.17 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013099 | 30/04/2004 | 132947.74 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2004,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013102 | 30/04/2004 | 83.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEABRIL/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013111 | 30/04/2004 | 471797.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013129 | 30/04/2004 | 333.45 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEABRIL/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013285 | 30/04/2004 | 6812.11 | 05254522000133 | MAURÖCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, HELENA HARDMAN, MARIA DO CARMO, BERENICE RIBEIRO, AIR- TON CIRAULO, MARIA DAS NEVES, RUY CARNEIRO, JOAQUIM DE BRITOE ASSIS CHATEAUBRIAND, RECUR-SOS DO MDE, CONFORME DISPENSA 0014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013307 | 30/04/2004 | 13.21 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 393.000-3, NO 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012831 | 30/04/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSA DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA C/C 283.141-4, NO DIA 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012840 | 30/04/2004 | 851.81 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA C/C 2.576-3 NO DIA 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012858 | 30/04/2004 | 3006.43 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013072 | 30/04/2004 | 36711.39 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013081 | 30/04/2004 | 27.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013277 | 30/04/2004 | 4120.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONµ- RIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013200 | 30/04/2004 | 24483.16 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013218 | 30/04/2004 | 7.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013048 | 30/04/2004 | 9151.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013021 | 30/04/2004 | 18898.83 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013030 | 30/04/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003131 | 30/04/2004 | 90.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO PARA O MICRO ONIBUS DE PLACAMMT 2683. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003140 | 30/04/2004 | 960.00 | 04306134000196 | KAHOMA- PROMO€OES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA IMPRESSAO E CONFEC€AO DE 04 (QUATRO)PLACAS PARA OS POSTOS DO PSF DE TAMBAI,SESI ESAO BENTO E PARA O LABORATORIO CENTRAL. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003158 | 30/04/2004 | 63.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMCARRO ARMAZEM,PARA O HOSPITAL MATERNO INFAN -TIL.L RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003166 | 30/04/2004 | 219.26 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO COMPONENTE DO CARRO ARMAZEMPARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003174 | 30/04/2004 | 31.24 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO PSF,DO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003182 | 30/04/2004 | 70.01 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO PSF,DO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003191 | 30/04/2004 | 125.99 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNI 0579,MMT 2683. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003204 | 30/04/2004 | 3142.23 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASJFW 6130,KGX 8931,MMW 6472,MOQ 7850MNP 2202 ,MNS 3772. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003212 | 30/04/2004 | 2792.37 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2037,MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003221 | 30/04/2004 | 2455.79 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNG 1465,MNZ 0073,MOQ 6169,MOT 2450,MMT 2764,MNP 4869,MOW 6139,MOQ 6169. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003239 | 30/04/2004 | 72.66 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | EFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMR 9926. RECURSOS DO PROGRAMA HIV/DST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003247 | 30/04/2004 | 22.53 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRAORDINARIO NODIA INTERNACIONAL DA MULHER. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 30/04/2004 | 668.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFAS BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITOSNA C/C 31.129-4, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013242 | 30/04/2004 | 7015.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013226 | 30/04/2004 | 8278.58 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COMERCIO E TURISMO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013234 | 30/04/2004 | 6213.82 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003255 | 03/05/2004 | 1624.00 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DAS EQIPES DE SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003263 | 03/05/2004 | 4912.17 | 04267668000150 | D-EXPRESS/COM.DE APARELHOS ODONT.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM(01) CONSULTORIO ODONTOLOGICO ELETRICO SUPERPORTATIL,PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003271 | 03/05/2004 | 12406.00 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003280 | 03/05/2004 | 63857.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€O DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA -RIO DE SAUDE,DO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003298 | 03/05/2004 | 11808.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIAAMBIENTAL,NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003301 | 03/05/2004 | 221090.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DO PSF ,NO MES DEABRIL/2004. RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003310 | 03/05/2004 | 1045.24 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PLANTONIS -TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003328 | 03/05/2004 | 955.40 | 00513300000174 | O RICADAO DOS TECIDOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE ROUPARIA,DESTINADOS A COORDENA€AODE EMERGENCIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEBAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013340 | 03/05/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTOP, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 03.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013358 | 03/05/2004 | 3186.25 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013366 | 03/05/2004 | 1469.08 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013374 | 03/05/2004 | 4672.86 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013404 | 03/05/2004 | 138.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013412 | 03/05/2004 | 427.92 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013421 | 03/05/2004 | 330.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) MEMORIA 512MB, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013439 | 03/05/2004 | 784.64 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013447 | 03/05/2004 | 440.00 | 04619994000180 | CONSERGE ADMIN.DE CONDOMINIOS/FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013455 | 03/05/2004 | 2179.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE:01TECLADO;01CPU-COOLER BALL;01FAXMODEM;01DRIVE 1.44MB;01PROCESSADOR DURON 160001HARD DISK 40GB;01MEMORIA 256MB; 01PLACA MAEASUS;01DRIVE CDROM;20CABO UTP MULTLAN CAT 5E;01GABINETE ATX P4;03ESTABILIZADOR 300VA F.LI-NE;01IMPRESSORA DESKJET HP 3650;01GRAVADOR,01HUB SWITCH08PORTAS,DEST.SEC.EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013315 | 03/05/2004 | 12.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DETRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA:03 DE MAIO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013323 | 03/05/2004 | 78.16 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 03DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013331 | 03/05/2004 | 234.56 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 03DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2013382 | 03/05/2004 | 178947.37 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÒNCIA Pé- BLICA 0002/2003 E REPASSE N§ 0151394-36/OGU/ PROINFRA/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013391 | 03/05/2004 | 1020.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS AGEN-TES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013463 | 04/05/2004 | 160.00 | 00000463976983 | SANDRO DANIEL BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA AMPLIA€ÇO DE LINHATELEFONICA, NO MERCADO DA IMACULADA E DO SÇOBENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013480 | 04/05/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 04DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013498 | 04/05/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA:04DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013501 | 04/05/2004 | 1180.00 | 04042767000134 | ANA INES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 12(DOZE)COTURNOS E 04BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICI -PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013471 | 04/05/2004 | 31112.39 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA: 04 DE MAIODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013528 | 04/05/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM PROVE -DOR DA INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003336 | 04/05/2004 | 28013.10 | 24102055000170 | CONSTRUTORA AZIMUTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOSNA RECUPERA€AO DO POSTO DO PSF DO SAO BENTO ,DA C/CONVITE N§051/2003,CONTRATO N§ 083/2003,TENDO UM ADITIVO N§004/2004 - MEDI€AO FINAL. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003344 | 04/05/2004 | 228.00 | 09256645000164 | CONSERTOS TECNICOS A. HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDO PSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003352 | 04/05/2004 | 50.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS MECA-NICOS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA KGX 8931 EA KOMBI DE PLACA MNS 3772. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003361 | 04/05/2004 | 4500.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO ,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003379 | 04/05/2004 | 32640.19 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003387 | 04/05/2004 | 492.95 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 04/05/2004 | 158.00 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013510 | 04/05/2004 | 3614.00 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 100 KITS DE BEBE PARA DISTRI- BUI€ÇO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013536 | 05/05/2004 | 2728.26 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM AS CRIAN€AS DAS CRECHES NOSSA SENHORA DACONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PRESENTEAREM SUAS MÇES PELA A PASSAGEM DO SEU DIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013552 | 05/05/2004 | 1117.20 | 00054000858734 | TARCISIO CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRIAN€AS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DA CON-CEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSO: DOPROGRMA MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013561 | 05/05/2004 | 2171.60 | 00054000858734 | TARCISIO CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAS CRIAN€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013579 | 05/05/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2004, REC. DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003395 | 05/05/2004 | 3852.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS,CON -FECCIONANDO CAMISAS E CAL€AS, DESTINADOS AOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003409 | 05/05/2004 | 3558.20 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS, CON-FECCIONANDO BATAS,JAQUETAS E CAMISETAS, DESTINADOS AS EQUIPES NOVAS DO PROGRAMA PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003417 | 05/05/2004 | 220.00 | 00033833087404 | FRANCISCO SALES VIEIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CAVALETES PARA SEREM U-TILIZADOS NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEBUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003425 | 05/05/2004 | 315.00 | 00002411701411 | ANDRE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS TECNICOS EM EQUIPAMENTO DE DATA-SHOW NO DIA 04.05.04,PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003433 | 05/05/2004 | 1053.50 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL ,EQUIPETECNICA E APOIO,DURANTE O PERIODO DE 26.04.04A 04.05.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003441 | 05/05/2004 | 36.00 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A I CONFERENCIADA SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003450 | 05/05/2004 | 96.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DESCARTAVEIS,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003468 | 05/05/2004 | 2800.00 | 00014218020400 | NOEME VENANCIO BORBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DE BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 20.04.04A 20.12.04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013544 | 05/05/2004 | 3452.70 | 00054000858734 | TARCISIO CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013617 | 06/05/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE EMERGENCIA REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013625 | 06/05/2004 | 153.24 | 00016422483805 | REINALDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE PELO AUTODE INFRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013587 | 06/05/2004 | 150.00 | 00002100898493 | GISLYNE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS NOVAS AMBULANCIAS, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013595 | 06/05/2004 | 20.20 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 06DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013609 | 06/05/2004 | 60.63 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA06 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013641 | 06/05/2004 | 2244.73 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013650 | 06/05/2004 | 180.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES CAPAS DE CHUVA MARCA PANTANEIRO, DEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013668 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00084119829472 | INÒS DO CARMO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CAP'S, CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL DO MUNICÖPIO, SITUADAA RUA OSVALDO CRUZ, 81 IMACULADA, NO PERIODO DE 10.03 A 10.04.2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013676 | 06/05/2004 | 60.00 | 05467947000120 | NET CONECT TECNOLOGIA DE INFORMA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTOM, REF. A SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO DA REDE TELEFâNICA DOS PRESDIOS DA SEC. DE SAéDE E O HOSPITALMATERNO INFANTIL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013684 | 06/05/2004 | 1981.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DURANTE O MES DE ABRIL/2004,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013692 | 06/05/2004 | 400.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITUDE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TE-SOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALI-ZADAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013706 | 06/05/2004 | 58.80 | 01819086000141 | JOSANGELO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A Cà- PIAS XEROGRµFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003476 | 06/05/2004 | 437.40 | 04073351000183 | SPA INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A -GUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DOMUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003484 | 06/05/2004 | 540.00 | 03761081000130 | COM.ASSIST.TEC.MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADO A POLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003492 | 06/05/2004 | 320.00 | 00028476310463 | ROSICLEIDE MORAIS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DECORA€AO DO AUDITORIO DO CEFOR,PARAREALIZA€AO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU-DE BUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003506 | 06/05/2004 | 749.95 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003514 | 06/05/2004 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RE-POSI€AO DO CILINDRO DE OXIGENIO ,DESTINADO AUNIDADE DE TRIAGEM DO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 06/05/2004 | 776.88 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTE AO IPAM, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013633 | 06/05/2004 | 6624.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAéJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DEST. AO SOPÇO P/A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013722 | 07/05/2004 | 5106.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA-VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013731 | 07/05/2004 | 14398.92 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013749 | 07/05/2004 | 4595.40 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2013919 | 07/05/2004 | 9000.00 | 00065224248434 | JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA VAN DE PLACA KHM 2757PB, PARA PRESTAR SERVI€OS NO CONSELHO TUTELARDURANTE O PERIODO DE MAR€O A AGOSTO/2004. CONFORME CARTA CONVITE 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013927 | 07/05/2004 | 118.00 | 05623195000140 | JC-COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 METROS DE LONA PRETA 8X100, DEST. ACOBERTURA DE PAVILHÇO PARA AS COMEMORA€åES DODIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013935 | 07/05/2004 | 900.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BRINDES DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM MÇES CARENTES PELA PASSAGEM DE SEU DIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013960 | 07/05/2004 | 380.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACA LUMINOSA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE E ADESIVAR O VEICULO DO CITADO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003522 | 07/05/2004 | 100.00 | 00002144451435 | RIVALNILDO DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA POLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003531 | 07/05/2004 | 700.00 | 06069250000164 | JL SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO LABORATORIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003549 | 07/05/2004 | 128.70 | 00090670183415 | ALESSANDRO MACIEL ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM PORTES PARA CHAVES DE MADEIRA,DESTI-NADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003557 | 07/05/2004 | 44435.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DOS PLANTOES DO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL, DURANTE O PERIODO DE 01.04.04A 30.04.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003565 | 07/05/2004 | 324.00 | 00099268701472 | SILVANIO PEREIRA DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS P/DIVULGA€AO DAI CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013714 | 07/05/2004 | 200.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROSAS DEST.A COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013765 | 07/05/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013773 | 07/05/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013889 | 07/05/2004 | 150.00 | 00093125674468 | MARCELO DANTAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTES E REFEI€åES COM DIREITO A PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€ÇO E ATUALIZA€ÇO NO SISTEMA DE TRANSITO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO/2004 MINISTRATO PELO DENATRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013897 | 07/05/2004 | 150.00 | 00048684201434 | WELLINGTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTES E REFEI€åES COM DIREITO A PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€ÇO E ATUALIZA€ÇO NO SISTEMA DE TRANSITO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO/2004, MINISTRADO PELO DENATRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013901 | 07/05/2004 | 150.00 | 00042415829404 | JOSEMAR GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E REFEI€åES COM DIREITO A PARTICI-PAR DE UM CURSO DE CAPACITA€ÇO E ATUALIZA€ÇO NO SISTEMA DE TRANSITO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO/2004, MINISTRADO PELO DENATRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013943 | 07/05/2004 | 104.13 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS EL�TRICOS DEST. A MANUTEN€ÇODO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013951 | 07/05/2004 | 640.00 | 05950793000123 | MAX COMERCIO E REP. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM APARELHO FAX MARCA SHARP, DEST.AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. 111111 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 2013781 | 07/05/2004 | 22000.00 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PUBLICA€åES DE MµTERIAS DE INTERESSEDO MUNICÖPIO, NOS PROGRAMAS PARAIBA VERDADE, ANACLETO REINALDO, RµDIO SANHAUµ, PALAVRA DE HONRA EMBRASULT, O NORTE E RµDIO COMUNITµRIA,CONFORME CARTA CONVITE 0019/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013846 | 07/05/2004 | 5122.00 | 09268517007909 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM REFRIGERADOR DE 120 LITROS, DUAS CADEIRAS ZAIRA GIRATORIA DOIS SOFA, UMA BASE DE CENTRO SEM VIDRO, DEST. AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013757 | 07/05/2004 | 462.12 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 2.576-3, NO DIA 07.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013803 | 07/05/2004 | 9052.50 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DACONSTRU€ÇO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013811 | 07/05/2004 | 5600.00 | 02663695000117 | ELIS¶NGELA BITTENCOURT SOUZA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10.000 PE€AS COM ADESIVOS EM ALUMÖNIO E 20.000 PE€AS FURADAS TIPO PATRIMâNIO DEST. A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013820 | 07/05/2004 | 1539.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013838 | 07/05/2004 | 1620.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013790 | 07/05/2004 | 1550.00 | 00006331246487 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE BUFET, QUANDO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DOS PROFESSORESDA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA NA SEC. DE EDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2013854 | 07/05/2004 | 39.38 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DE LANCHES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2013862 | 07/05/2004 | 7200.00 | 00028819357453 | NIVAN GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE QUATRO PORTAS DE PLACA MOG 4444-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTEO PERIODO DE MAR€O A AGOSTO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2013871 | 07/05/2004 | 7200.00 | 00002561723402 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE PLACA KFF 1200-PB, QUE ENCONTRA-SE A SERVI€OS SA SECRETARIA DE EUCA-€ÇO DURANTE O PERIODO DE MAR€O A AGOSTO/2004,CONFORME CARTA CONVITE 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014125 | 10/05/2004 | 2940.00 | 10859536000110 | LURCILIO FLAVIO AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 84 GLP DE GµS DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014133 | 10/05/2004 | 600.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, NA RUA FLAVIO MAROJA, 102 CENTRO NESTA CIDADE, DOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014141 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LIGUA BRASILEIRA DE SINAIS LI-BRAS, NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014150 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS LI-BRAS, NESTE MUNICÖPIO REF. AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014168 | 10/05/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PRO-GRA "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014176 | 10/05/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PRO-GRAMA "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014184 | 10/05/2004 | 156.00 | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PRO-GRAMA "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL NO PERIODO DE 1§ A 13 DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014222 | 10/05/2004 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA MµQUINA XE-ROX DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014010 | 10/05/2004 | 5596.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014028 | 10/05/2004 | 19751.04 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S NODIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014036 | 10/05/2004 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETEN€ÇO DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSSCOMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014044 | 10/05/2004 | 24425.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013986 | 10/05/2004 | 1981.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE LOCA€ÇO DO PAGUE FµCIL NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014095 | 10/05/2004 | 700.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONAVA O DEPàSITO DA MERENDA ESCOLAR NA AV. LIBERDADE 2737, CENTRORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014109 | 10/05/2004 | 102.15 | 00042444420730 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE DEUMA INFRA€ÇO DE TR¶NSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013994 | 10/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIO- NAL DOS MUNICIPIOS NO DIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014001 | 10/05/2004 | 600.00 | 00025216333487 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO, GRAVA€åES E PRODU€ÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014214 | 10/05/2004 | 906.80 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS PARA O EN- VIO DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 2013978 | 10/05/2004 | 19559.75 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE AMPLIA€ÇO DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA NO BAIRRO DA IMACULADA CONCEI€ÇO NESTA CIDADE, CONFORME CARTACONVITE 00047/2003. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014117 | 10/05/2004 | 7020.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE DOIS MICROS COMPUTADORES ZMAX 2400 PLUA, DOIS MONITORES 17", UMA IMPRESSORA HP 3650 E UM AIMPRESSORA HP 990CXI, DEST. AO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014231 | 10/05/2004 | 246.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CAMARA DE AR 750X16 E PE€AS, DEST. A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 1925 E MOD 8520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014249 | 10/05/2004 | 418.00 | 00013302434472 | JOSEMAR DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSERTO DE MOTOR TOYOTA DE PLACA MNG 1925, CA€AMBA MNP 1880, KOMBI MNE 2280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014257 | 10/05/2004 | 152.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA GARAGEM DE VEICULOS NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014265 | 10/05/2004 | 170.00 | 02489032000128 | PLANTÇO TAXI LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MEC¶NICA GERAL NO CARRO DA ILUMINA- €ÇO DE PLACA MNT 3202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014079 | 10/05/2004 | 170.00 | 04583298000160 | RECOPY COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS TAMBORES DE TINTA RISO 1630 DEST.A COPIADORA RISOGRAPH PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014087 | 10/05/2004 | 2619.47 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2014273 | 10/05/2004 | 329.70 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. A VEICULOS DASEC. DE SAéDE CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/03RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003573 | 10/05/2004 | 220.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA -ARTIGOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMAMESA P/EXAME CLINICO,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003581 | 10/05/2004 | 240.00 | 12927950000145 | BIOPHARM COM.E IND.DE PROD.N.E F. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003590 | 10/05/2004 | 1754.60 | 05904138000139 | PATRICIA DANTAS BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003603 | 10/05/2004 | 210.00 | 24504409000103 | ELETROPE€AS-ORG.LIRA DE PROD.ELET. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMESTABILIZADOR E UM CABO ,DESTINADOS AO HOSPI-TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003611 | 10/05/2004 | 90.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR E NOBREAK, DOSETOR DE INFORMATICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003620 | 10/05/2004 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O SETOR DE TRIAGEM DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003638 | 10/05/2004 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RE-POSI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003646 | 10/05/2004 | 228.00 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AOS PACIENTESDE TB MAIS CARENTES. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003654 | 10/05/2004 | 6410.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003662 | 10/05/2004 | 1574.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES E FOLDES,DESTINADOS A I CONFERENCIA DA SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003671 | 10/05/2004 | 1448.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UMSUPORTE DE OXIGENIO CONTENDO CILINDRO MEDICI-NAL,CILINDRO DE A€O,REGULADOR,MASCARA EM SILICONE,CARRINHO E UMIDIFICADOR, DESTINADOS AOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014052 | 10/05/2004 | 5250.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, ABRI-GO EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNIDE WEAVER, NO 10.05.2004, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014061 | 10/05/2004 | 1215.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, IDO- SOS EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOS AMIGOS DO LAR, NO DIA 10.05.2004, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014192 | 10/05/2004 | 100.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL, µGUA E ENERGIA DA ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DO LOTEAMENTO DO MµRIO ANDREAZZA, NA RUA GILVAN NORBERTO DA SILVA, 215 DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014206 | 10/05/2004 | 3200.00 | 01556313000193 | FUNERµRIA PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FUNERµRIOS NO FORNECIMENTO DE ATAéDES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014311 | 11/05/2004 | 899.50 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CADASTRAMENTO BOL-SA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014401 | 11/05/2004 | 720.00 | 00038023083449 | MARIA DE LOURDES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA MINISTRA-DO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO, COM DURA€ÇO DE 90 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014419 | 11/05/2004 | 720.00 | 00071379916453 | MARIA JOSE BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CULINµRIA DE DO- CES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO JOAQUIM DE BRITO COM DURA€ÇO DE 90 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014435 | 11/05/2004 | 1900.00 | 00043711138420 | SEVERINA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DISTRIBUI€ÇO C/PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014451 | 11/05/2004 | 4595.00 | 00052682510400 | MARIA JOSE DOMINGOS DA S. FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014672 | 11/05/2004 | 174.51 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A SEC. A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014699 | 11/05/2004 | 450.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014818 | 11/05/2004 | 200.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE 100 (CEM) POTES PLASTICO C/TAMPAPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÇES CARENTES DESTA CIDADE NO SEU DIA 08/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014494 | 11/05/2004 | 145.17 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014583 | 11/05/2004 | 210.17 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004 PERTENCENTE A PROCURADORIA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014303 | 11/05/2004 | 240.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµ-RIO NA µREA DE ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE OMÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014320 | 11/05/2004 | 240.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµ-RIA NA µREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014516 | 11/05/2004 | 240.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARSOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA NA µREA DE AEQUITETURA E URBANISMO CONFORME COM-PROMISSO ASSINADO DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014605 | 11/05/2004 | 466.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014788 | 11/05/2004 | 425.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC.DE PLA-NEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003689 | 11/05/2004 | 2028.83 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOQ 7850,MNS 3772,MOQ 7780,MNP 2202. RECURSOS DO PROG. VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003697 | 11/05/2004 | 588.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEBUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003701 | 11/05/2004 | 7881.40 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003719 | 11/05/2004 | 6343.20 | 00514656000122 | MEDLIFE - COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003727 | 11/05/2004 | 1903.68 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003735 | 11/05/2004 | 230.00 | 00076014231404 | HERONILDES DIAS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE TIPO AHMC 5-SERCON E DO FORNO UTILIZADO PELO SETOR DE FI-SIOTERAPIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003743 | 11/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | I CNPTV DO HIV E OUTRAS DST | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA INSCRI€AO DO I CONGRESSO BRASILEIRODE TRANSMISSAO MATERNO INFANTIL DO HIV/AIDS ,QUE SERA REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL JOSELINS DO REGO ,NO PERIODO DE 16 A 19/05/2004 ,DOS PROFISSIONAIS MARILEIDE MELO DE O.COSTA EVERONICA MACEDO DE S.NOBREGA. RECURSOS DO PROG.HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003751 | 11/05/2004 | 2700.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDE BAYEUX. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003760 | 11/05/2004 | 4455.30 | 05877594000137 | ODONTOFARMA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003778 | 11/05/2004 | 192.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA -ARTIGOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR(PAPEL LEN€OL E COLCHAO),DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003786 | 11/05/2004 | 730.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA -ARTIGOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE(MESA P/ EXAME E CARRO MACA)DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003794 | 11/05/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER-VI€OS DA FOLHA DA EQUIPE MINIMA,DO MES DE A -BRIL/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003808 | 11/05/2004 | 1160.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS,FORNECENDO REFEI€OES AOS FUNCIONARIOSDE PLANTOES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEBAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003816 | 11/05/2004 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAR€O /2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003824 | 11/05/2004 | 3715.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS, DO MES DE MAR€O/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003832 | 11/05/2004 | 5154.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAR€O /2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003841 | 11/05/2004 | 981.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATICA€AODE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAR€O/2004.RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003859 | 11/05/2004 | 2225.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO ME DE MAR€O/04RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003867 | 11/05/2004 | 10904.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAR€O /2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003875 | 11/05/2004 | 18473.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAR€O /2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003883 | 11/05/2004 | 21395.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAR€O /2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003891 | 11/05/2004 | 600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS TECNICOS E DE MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS,NO PERIODO DE 10.04.04 A 10.05.04 ,NASUNIDADES DE SAUDE DO PSF - 2¦ PARCELA (CONTRATO N§03/2004). RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003905 | 11/05/2004 | 1200.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE(TAPETES),DESTINADOS AS NO -VAS UNIDADES DE SAUDE DE BAYEUX. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003913 | 11/05/2004 | 1252.00 | 05904138000139 | PATRICIA DANTAS BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003921 | 11/05/2004 | 780.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA APLICA€AO DE REVESTIMENTO FUME NOHOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003930 | 11/05/2004 | 4000.00 | 00013209507449 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA DA POLICLINICA,DO MES DEABRIL/2004,CONFORME RELA€AO ANEXA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003948 | 11/05/2004 | 172.59 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CURSO DE MANIPULA€AO DE ALIMENTOS NOS DIAS 04,05,E 06/MAIO/ 04RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003956 | 11/05/2004 | 949.75 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A I CONFERENCIA SA-UDE BUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003964 | 11/05/2004 | 820.00 | 00007249888404 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE TRA-BALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA GRI-PE NO DIA 17.04.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 3003972 | 11/05/2004 | 60380.00 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DU-AS(02) CAMINHONETES FIORINO IE 02 PAS BRANCOBANCHISA,02 PASSAGEIROS 004,0 KM FAB.2004,MOD2004,COR BRANCO - GASOLINA. C/CONVITE N§002/2004 - HOMOLOGADA:03.05.04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003981 | 11/05/2004 | 850.00 | 00028821645487 | MARIA LUCIA GUEDES P. GALVAO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO NUTRICIONISTA,NO PERIODO DE 01.03.2004 A 01.04.2004 - CONTRATO N§006/04. RECURSO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3003999 | 11/05/2004 | 850.00 | 00028821645487 | MARIA LUCIA GUEDES P. GALVAO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO NUTRICIONISTA,NO PERIODO DE 01.04.2004 A 01.05.2004 - CONTRATO N§006/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004006 | 11/05/2004 | 850.00 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO ENDODONTISTA, NO PERIODO DE 22.03.2004 A 22.04.2004 - CONTRATO N§08/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004014 | 11/05/2004 | 850.00 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO ENDODONTIA, NO PERIODO DE 22.04.04A 22.05.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004022 | 11/05/2004 | 850.00 | 00002439248444 | ADILSON DE ALBUQUERQUE VIANA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO CIRURGIAO ORAL,NO PERIODO DE 01.0304 A 01.04.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004031 | 11/05/2004 | 850.00 | 00002439248444 | ADILSON DE ALBUQUERQUE VIANA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS,COMO CIRURGIAO ORAL,NO PERIODO DE 01.04A 01.05.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004049 | 11/05/2004 | 568.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ,PARA O HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004057 | 11/05/2004 | 224.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RE-POSI€AO DO CILINDRO PORTATIL DE O2 DA TRIAGEMDO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004065 | 11/05/2004 | 43.50 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO FIORINOMNP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004073 | 11/05/2004 | 376.40 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MNP 2202,MNS 3772,KGX 8931. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004081 | 11/05/2004 | 1180.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS FORNECENDO REFEI€OES PARA OS PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NOPERIODO DE 14.05.04 A 24.05.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004090 | 11/05/2004 | 3136.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004103 | 11/05/2004 | 320.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA COLOCA€AO DE PELICULA 100% PRETA, NOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004111 | 11/05/2004 | 10.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS MECA-NICOS DO VEICULO DE PLACA KGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004120 | 11/05/2004 | 33.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA KGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004138 | 11/05/2004 | 75.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS MECA-NICOS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2037RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004146 | 11/05/2004 | 525.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO, DOS VEICULOS DE PLACAS MNP2037,MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004154 | 11/05/2004 | 300.00 | 00011937084191 | ERNESTO SILVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS COMOPROFISSIONAL, REALIZADO NO SR.JOSE ELIAS DASILVA,POR ESSE MUNICIPIO NAO TER DISPONIBILI-DADE DO SERVI€O,FOI DESLOCADO PARA OUTRO CEN-TRO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004162 | 11/05/2004 | 667.59 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AOS PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004171 | 11/05/2004 | 271.40 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PACIENTESNO TRATAMENTO DE TUBERCULOSE(CAFE DA MANHA). RECURSOS DA TUBERCULOSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004189 | 11/05/2004 | 4119.24 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DESTINA-DOS A POLICLINICA COMUNITARIA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004197 | 11/05/2004 | 106.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DASEC.DE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004201 | 11/05/2004 | 1424.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A POLICLINICAE AS UNIDADES DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA IJARDIM AEROPORTO I E JANDUY CARNEIRO. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004219 | 11/05/2004 | 2736.00 | 35425172000272 | ELFA-COM.E REP.DE PROD.FARM.E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTO,DESTINADO AO PACIENTE CARENTE JOHA-NES BATISTA DO NASCIMENTO,PORTADOR DE DEFICI-ENCIA HEREDITARIA DE PROTEINA C. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004227 | 11/05/2004 | 3480.00 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DESCARTAVEL,UTILIZADO NA IMUNIZA€AO. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004235 | 11/05/2004 | 3496.55 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATO-RIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004243 | 11/05/2004 | 1950.00 | 00058733795487 | GIRLEIDE MACENA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€IA SALARIALDOS MESES DE DEZEMBRO/2003 A MAR€O/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004251 | 11/05/2004 | 90.12 | 00051845024400 | FABIANO SILVANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS P/PARTICIPAR DA 2¦ MOSTRA NACIONAL DE PRODU€AOEM SAUDE DA FAMILIA,QUE REALIZARA NOS DIAS 0102,03/JUNHO/2004. RECURSOS DO PROG.PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004260 | 11/05/2004 | 90.12 | 00001271160447 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2¦ MOSTRA NACIONAL DE PRODU-€AO EM SAUDE DA FAMILIA,QUE REALIZARA NOS DI-AS 01,02,03/JUNHO/2004. RECURSOS DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004278 | 11/05/2004 | 35.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM AGUA E ESGOTO,DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004286 | 11/05/2004 | 63.83 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004294 | 11/05/2004 | 2360.70 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENSAEREA PARA MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA EMARIA DO SOCORRO TRINDADE MORAIS,COM DESTINOA BRASILIA(JP/BRASILIA-BRASILIA/JP),PARA PAR-TICIPAREM DA II MOSTRA NACIONAL DE PRODU€AOEM SAUDE DA FAMILIA,NOS DIAS 01 A 03/06/04. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004308 | 11/05/2004 | 361.35 | 00092934889491 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS DIARIAS COMDESTINO A BRASILIA-DF , PARA PARTICIPAR DA IIMOSTRA NACIONAL DE PRODU€AO EM SAUDE DA FAMI-LIA NOS DIAS 01,02,03/JUNHO/2004. RECURSO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004316 | 11/05/2004 | 361.35 | 00039589129404 | MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUAS DIARIAS COMDESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA IIMOSTRA NACIONAL DE PRODU€AO EM SAUDE DA FAMI-LIA NOS DIAS 01,02,03/JUNHO/2004. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004324 | 11/05/2004 | 319.73 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SER UTILIZADOS NASA€OES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004332 | 11/05/2004 | 125.40 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,PARA A COMEMORA€AO DO DIAMUNDIAL SEM TABACO,EM 31.05.04,EVENTO ORGANI-ZADO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA IMACULADA I ,II E III. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004341 | 11/05/2004 | 46.60 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PARA O CURSO DE MANIPULADORES DE ALI -MENTOS EM 04,05,06/MAIO/2004 RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004359 | 11/05/2004 | 799.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004367 | 11/05/2004 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004375 | 11/05/2004 | 1192.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS FORNECENDO REFEI€OES AOS PLANTONISTASDO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NO PE-RIODO DE 25/05/04 A 01/06/04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004383 | 11/05/2004 | 160.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFECC€AO DE ARRANJOS DE ROSAS,PARACOMEMORA€AO DO DIA DO ENFERMEIRO- 28.05.04 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004391 | 11/05/2004 | 300.00 | 00005061882482 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS DE SOM MECANICO NA I CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL,QUE REALIZOU-SE NO DIA 04.05.2004. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004405 | 11/05/2004 | 77.25 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO HOSPITALMATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004413 | 11/05/2004 | 1820.00 | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) LIVROS -CLASSIFICA€AO INTERNA-CIONAL DE DOEN€AS CID-10,DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004421 | 11/05/2004 | 3615.78 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2037,MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004430 | 11/05/2004 | 453.30 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASKLT 1397,MMT 2683,CDF 8097. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004448 | 11/05/2004 | 1480.50 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 6472,GKU 6137,KGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004456 | 11/05/2004 | 124.53 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMR 9926. RECURSOS DO PROG.AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004464 | 11/05/2004 | 3111.13 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMT 2764,MNG 1465MOT 2450,MOQ 6169. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 11/05/2004 | 776.88 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADE MENSAL DOS CELULARES PERTENCEN-TES AO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014702 | 11/05/2004 | 239.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE SEC. DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014281 | 11/05/2004 | 255.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO E TRANSMISSÇO DE ENTREGA DE DUAS AMBUL¶NCIAS JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014362 | 11/05/2004 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 11.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014761 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00084119829472 | INÒS DO CARMO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA O CAP'S -CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO -SOCIAL DO MUNICÖPIO DE BAYEUX, NESTA CIDADE, NO PERÖODO DE 10/04 µ 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2014290 | 11/05/2004 | 82450.36 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LIMPEZA URBANA, NESTA CIDADE NO PE- RIODO DE 01.04 A 30.04.2004, CONFORME CONCOR-RENCIA PéBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014389 | 11/05/2004 | 10.64 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014397 | 11/05/2004 | 31.92 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 11.04. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014656 | 11/05/2004 | 647.37 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014796 | 11/05/2004 | 234.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014800 | 11/05/2004 | 542.60 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERC.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTEN-€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014851 | 11/05/2004 | 20000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DOS RESÖDUOS URBANOS E HOSPITALARES NA CIDADE DE BAYEUX-PBNO PERÖODO DE 01/04 µ 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014346 | 11/05/2004 | 74.00 | 08952749000140 | JOS� GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O EXECUTADO EM UM FAX, MARCA TCE, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014524 | 11/05/2004 | 228.45 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014532 | 11/05/2004 | 1053.84 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO SETOR DA IMPRENSA NESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014541 | 11/05/2004 | 606.09 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014559 | 11/05/2004 | 66.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO GABINETE DO VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014567 | 11/05/2004 | 475.52 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014826 | 11/05/2004 | 899.50 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES P/EQUIPE QUE ESTµNO CADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014591 | 11/05/2004 | 570.28 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014664 | 11/05/2004 | 290.11 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014770 | 11/05/2004 | 600.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TIN-TA P/IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DA FAZEN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2014842 | 11/05/2004 | 7200.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MNY 0819/PB QUE SE ENCONTRA A SERVI€O DA SECRETARIA DA FAZENDA, NO PERÖODO DE MAR€O A AGOSTO/2004 CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014338 | 11/05/2004 | 9200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMEMTO, REF. AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE A ARRECADA€ÇO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014478 | 11/05/2004 | 353.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE TELECOMUNICA€ÇO, DURANTE O MESMAR€O DE 2004, PERTECENTE A SEC. DE ADMINIS -TRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014486 | 11/05/2004 | 167.77 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO MÒS DE ABRIL DE2004, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014613 | 11/05/2004 | 365.98 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014630 | 11/05/2004 | 99.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014648 | 11/05/2004 | 497.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014354 | 11/05/2004 | 700.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE INSTALA€ÇO EL�TRICA DA PLACA DASEC. DE EDUCA€ÇO, MANUT. E CONSERTO DA PARTE EL�TRICA E.M.E.F. EDGAR SEAGER, JOS� RIBEIRODE MORAIS, ESCOLA DE INFORMµTICA E DA CENTRALDE AR DA SEC. EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014371 | 11/05/2004 | 617.50 | 00086956671891 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 239 (DU-ZENTOS E TRINTA E NOVE) APOSTILHAS DE INGLÒS PARA OS ALUNOS DA E.N.M. HELENA HARDMAN PIRESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014427 | 11/05/2004 | 245.00 | 00069113564404 | EDIERSON TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTOHIDRµULICO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, ESCOLA M.E.F.FLµVIO COUTINHO E ESCOLA M.E.F. ASSIS CHATEAUBRIAND NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014443 | 11/05/2004 | 65.00 | 05057228000131 | JOSELITO BIZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MONITORLG 15 DO COMPUTADOR DO NéCLEO DE INFORMµTICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014460 | 11/05/2004 | 123.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€O RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DETINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014508 | 11/05/2004 | 993.98 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, MÒS ABRIL/2004PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014575 | 11/05/2004 | 1440.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SEIGER, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014621 | 11/05/2004 | 1440.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA M. ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014681 | 11/05/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | EMMANUELLE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA M. ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014711 | 11/05/2004 | 1440.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA M. ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014729 | 11/05/2004 | 1440.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE NA ESCOLA M. ASSIS CHATEAUBRIAND, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014737 | 11/05/2004 | 1440.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOME€O-SUPLETIVO DE QUALIDADE, NA ESCOLAM. SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2014745 | 11/05/2004 | 7200.00 | 00013172581420 | TALMA VIRGINIA GOUVEIA LOEWENBACH | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO MARCA CORSA DE PLACA MMT 1595-PB, QUE ENCONTRA-SE A SERVI€O DA SEC. DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE0002/2004, DURANTE O PERIODO DE MAR€O A AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2014753 | 11/05/2004 | 7200.00 | 00000773968474 | JULIO CARREIRA BISNETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO MARCA UNO DE PLACA MNV 5591PB, QUE ENCONTRA-SE A SERVI€O DA SEC. DE EDU-CA€ÇO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAR-€O A AGOSTO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 2014834 | 11/05/2004 | 24396.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014885 | 12/05/2004 | 1764.26 | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDµTICO E DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014893 | 12/05/2004 | 2141.90 | 04551591000146 | NOVILHO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MEC/FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014907 | 12/05/2004 | 32.50 | 00086956671891 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEMHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01437, POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR NO DIA 12.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014915 | 12/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (FUNDEF) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 58.021-X, NO DIA 12.052004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014869 | 12/05/2004 | 14.88 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014877 | 12/05/2004 | 44.67 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN-PB, NO DIA12.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 12/05/2004 | 425.00 | 00011388714434 | HUMBERTO GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CA-LHA NO TELHADO DO PREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014982 | 13/05/2004 | 818.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM FOGÇO COM DUAS BOCAS E TRES FO- GåES ALTA PRESSÇO COM QUATRO BOCAS DEST. A SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015016 | 13/05/2004 | 240.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€O ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015032 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00001056252480 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE INFORMµTICA NECESSµRIOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015041 | 13/05/2004 | 400.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015059 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MéSICA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015067 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DA JORNADA AMPLIANDA DO PROGRAMA DO PETI DURANTEO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015075 | 13/05/2004 | 240.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€A DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015091 | 13/05/2004 | 4264.00 | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DESTINADOSAS CRECHES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015130 | 13/05/2004 | 140.00 | 00005259432428 | JANAINA MAGNO DE MELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRAB.INFANTIL,MÒS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015148 | 13/05/2004 | 2351.20 | 05968848000122 | CENTRAL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DESTINADOS AO SOPÇO PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE CO-MUNIDADE CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014931 | 13/05/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014940 | 13/05/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 13.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015024 | 13/05/2004 | 120.00 | 00029976162472 | LUIZ MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NAS PORTAS DO GALPÇO DE CE- REAIS DO MERCADO DA IMACULADA E UMA GRADE DE FERRO PARA COLOCAR EM UMA GALERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015121 | 13/05/2004 | 2518.85 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSADE LICITA€ÇO N§ 017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015199 | 13/05/2004 | 215.00 | 00004137065837 | SEVERINO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRU- €ÇO DE GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015237 | 13/05/2004 | 1980.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O NA RETIRADA DE 33 (TRINTA E TRÒS) CARRADAS DE RESÖDUOS DE GALERIAS DO MERCADOPéBLICO DA IMACULADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015245 | 13/05/2004 | 1765.00 | 01789822000166 | MAMRINGµ COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO TR¶NSITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014923 | 13/05/2004 | 1440.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMO€åES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2.000 PLAQUE-TAS EM ALUMÖNIO DEST.AO TOMBAMENTO DE IMàVEISDA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2015164 | 13/05/2004 | 4500.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 03 (TRÒS) VEÖCULOS,PARA PRESTAR SERVI€O A SEC. DE SAéDE NO PERÖODO DE 17/03 A 17/04/2004, CONFORME CARTA CONVITE DE N§002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015083 | 13/05/2004 | 310.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015105 | 13/05/2004 | 504.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 04 (QUATRO) TONER, PARA IMPRESSO-RAS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015113 | 13/05/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇOEM UMA IMPRESSORA HP840, PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015156 | 13/05/2004 | 1400.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTI-NADOS AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO ECULTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015229 | 13/05/2004 | 500.00 | 00008908168400 | MARCOS CHAGAS DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE PLACA LUMINOSAS DA ESCOLA M.E.F. JOAQUIM LAFAYETE, FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO, PASCOALMASSÖLIO E FLµVIO R. COUTINHO, NESTE MUNICÖ -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015270 | 13/05/2004 | 7680.00 | 70097522000139 | RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE SOLDA, PINTURA EM MADEIRA EM 480 CARTEIRAS UNIVERSITµRIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014974 | 13/05/2004 | 2921.45 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETµRIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2014991 | 13/05/2004 | 1411.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015211 | 13/05/2004 | 696.50 | 05973067000126 | RIBEIRO & JUSTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ASEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014958 | 13/05/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014966 | 13/05/2004 | 1101.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015008 | 13/05/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COMAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015181 | 13/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PREMIER EVENTOS & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRI€åES DE FUNCIONµRIOS DESTA PREFEITURAQUE PARTICIPARÇO DO CURSO DE RETEN€ÇO PREVI- DENCIARIAS DE PESSOAS FÖSICAS E JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015172 | 13/05/2004 | 1074.37 | 05395155000198 | J.J.MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PARTICI -PANTES DA FAZENDA SÇO BENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015202 | 13/05/2004 | 698.00 | 05973067000126 | RIBEIRO & JUSTINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015253 | 13/05/2004 | 440.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 20 (VINTE) TROF�US PARA O EVENTO "TROF�U COMUNITµRIO 2004", PROMOVIDO PELAASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOS M. DO CONJ. MµRIO ANDREAZZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015261 | 13/05/2004 | 90.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 20 (VINTE) MEDALHAS E 02 (DOIS)TROF�US PARA A REALIZA€ÇO DO TORNEIO DO DIADO TRABALHADOR 01 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015318 | 14/05/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 14.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015288 | 14/05/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015296 | 14/05/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO EPLO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 14.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015300 | 14/05/2004 | 1946.21 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO EM FAVOR DE EX-FUNCIONµRIODO MUNICIPIO, NO DIA 14.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015342 | 17/05/2004 | 1600.00 | 00088766080444 | ALECSANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO RECEPCIO-NISTA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015351 | 17/05/2004 | 4400.00 | 00048254290415 | ROSINEIDE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLO-GA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015369 | 17/05/2004 | 3600.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORADO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015377 | 17/05/2004 | 1600.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORIS-TA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015385 | 17/05/2004 | 3600.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORADO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015393 | 17/05/2004 | 4400.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015407 | 17/05/2004 | 5600.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015326 | 17/05/2004 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015334 | 17/05/2004 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 17.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015521 | 18/05/2004 | 589.42 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIADA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANÖSTICOS, ARQUITETâNICOS E DE INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015539 | 18/05/2004 | 1200.00 | 00020555342468 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA ELABORA€ÇO DO PROJE-TO EL�TRICO DO CEMIT�RIO MUNICIPAL" SENHOR DABOA MORTE" E UNIDADE DO PSF DO SÇO BENTO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015555 | 18/05/2004 | 7174.25 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO, GALERIAS E BOCA DE LOBO,NAS RUAS:PORTODO MOINHO,SÇO JOSE, TEN.ANTONIO LUIZ GOMES ,JOAO FERRAZ, OLIVIO DAMIÇO BEZERRA E A QUADRAPOLIESPORTIVA DE TAMBAY,CONF.BOLETIM DE MEDI-€ÇO UNICO, CONFORME DISPENSA N§ 016/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015610 | 18/05/2004 | 1400.00 | 04980762000152 | JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE PLACAS LUMINOSAS, DESTINADA ACRECHE DO SÇO BENTO E A CENTRAL DE VELORIOS ,NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015644 | 18/05/2004 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015652 | 18/05/2004 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015687 | 18/05/2004 | 2300.00 | 00005742896409 | JOSE HUMBERTO DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DO PESSOAL QUE FIZERAM DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DOS MERCADOS DOS MERCADOS PUVLICO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015717 | 18/05/2004 | 10713.20 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIAS DE PREDIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015741 | 18/05/2004 | 21929.44 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE µGUA DE PR�DIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015695 | 18/05/2004 | 3504.04 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMODE ENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015733 | 18/05/2004 | 3884.24 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE µGUA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015512 | 18/05/2004 | 514.95 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO GABINETEDA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015628 | 18/05/2004 | 1065.90 | 09427428000190 | EMPRESA BRASCORDA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA REDE TITAN POLIET DEST. A PROTE€ÇODO CAMPO LOURIVAL CAETANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015636 | 18/05/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 18.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015547 | 18/05/2004 | 2940.00 | 10859536000110 | LURCILIO FLAVIO AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 84 GLP DE BOTIJåES DE 13KG,DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015709 | 18/05/2004 | 9829.94 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015725 | 18/05/2004 | 7234.19 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE µGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015415 | 18/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAéJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DU-RANTE OS MESES DE:JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O EABRIL DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015423 | 18/05/2004 | 800.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESDA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES: FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015431 | 18/05/2004 | 600.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€ADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015440 | 18/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRMA DO TRABLAHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015458 | 18/05/2004 | 600.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€OESCOLAR DA JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES:FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015466 | 18/05/2004 | 600.00 | 00004883021459 | EDSON CARLOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE REFOR€OESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015474 | 18/05/2004 | 480.00 | 00005259432428 | JANAINA MAGNO DE MELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESDA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015482 | 18/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015491 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00001056252480 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA,NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE FEVEREIROE MAR€O DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015563 | 18/05/2004 | 1350.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA DIVULGA€ÇO DO CADAS-TRAMENTO DA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015580 | 18/05/2004 | 800.00 | 04635798000107 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 100 CAMISAS BASICA, DEST. A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EX-PLORA€ÇO DE CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO DIA: 18DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015601 | 18/05/2004 | 2040.00 | 01878881000100 | SI CONFEC€åES E FARDAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE (200) CAMISAS DE MALHA FIO 30CARDADA, DESTINADA A CAMPANHA DA A€ÇO CIDADA-NIA, NO DIA: 14 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015661 | 18/05/2004 | 1200.00 | 00069569428449 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2004, RECURSOS DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 18/05/2004 | 31.95 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015504 | 18/05/2004 | 3500.00 | 05102533000106 | JOS� WALTER DA COSTA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO E SONO-RIZA€ÇO COM TRIO ELETRICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NO DIA:14 DE MAIO/2004NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015598 | 18/05/2004 | 7900.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE APRESENTA€ÇO DA BANDA AVELOZ NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MÇES NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015679 | 18/05/2004 | 14000.00 | 08608903000161 | ASSOC.DOS CORONEIS DE QUADRILHA M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DA VERBA PéBLICA DEST. AS 20 QUADRI- LHAS JUNINAS OFICIALIZADA PELA ASSOCIA€ÇO P/ SEREM DIVIDIDAS EM PARTES IGUAIS COM AS RES- PECTIVAS QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015571 | 18/05/2004 | 900.00 | 04635798000107 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 150 COLETES INFANTIL, DESTINA-DA A ESCOLINHA DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015831 | 19/05/2004 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA PODAGEM DE ARVORESNAS RUAS:GILVAN GADELHA; SÇO DOMINGOS N§44;DADELEGACIA; DO HOSPITAL E RUA JOAO XXIII, NES-TA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 19/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JU-RIDICA, NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015814 | 19/05/2004 | 2186.40 | 04551591000146 | NOVILHO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA ,RECURSO:PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015822 | 19/05/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AJUDA FINANCEIRA,ATRAVES DA SEC.DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, PARA LEVAR SUA FILHA:WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA,PARA FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACDNA CIDADE DE RECIFE-PE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015865 | 19/05/2004 | 1750.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE SALGADOS, DESTINADO A COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES, NAS CRECHES:NOSSA SENHO-RA DA CONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015946 | 19/05/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€ÇO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015954 | 19/05/2004 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PLEO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MI -NISTERIO DE ASSITENCIA SOCIAL ) REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015962 | 19/05/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€ÇO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015971 | 19/05/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015989 | 19/05/2004 | 1531.81 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS( MINISTERIO DE ASSITENCIA SOCIAL ) REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015784 | 19/05/2004 | 500.00 | 00015131106400 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ILUMINA€ÇO E SONORIZA€ÇO DO FESTIVAL DE TEATRO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015849 | 19/05/2004 | 404.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE ALMO€OS PARA OS PROFESSORES NOCURSO DE CAPACITA€ÇO E FORMA€ÇO CONTINUADA PARA A 1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2015911 | 19/05/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN- TES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004, CONFORME TOMADA DE PRE-€O 0003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015938 | 19/05/2004 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE EM FAVOR DO I.N.S.S. COOPERATIVAPELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CONTRATA€ÇO DEVIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, RECURSOS DO FUNDEF 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015776 | 19/05/2004 | 170.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 14(QUATORZE)CARIMBOS, DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015857 | 19/05/2004 | 1350.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADO ACOMEMORA€ÇO DA FESTA DO DIA DAS MAES, NESTAPREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015873 | 19/05/2004 | 40000.00 | 00026388715400 | MARIA ALVES RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIA€ÇO DE UM IMàVEL, 32 SITUADO A RUA AN-TONIO FERREIRA, NESTA CIDADE MEDINDO 09,00M DE FRENTE E FUNDOS POR 20,00M DEST. A CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015881 | 19/05/2004 | 26697.21 | 00016164598400 | JOSE NORMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUADO A RUA PLµCI-DO DE OLIVEIRA LIMA, NESTA CIDADE MEDINDO 10MDE FUNDOS POR 30M,00 DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS DEST. A CONSTRU€ÇO DE UMA UNIDADE DESAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015903 | 19/05/2004 | 22193.12 | 00000907938701 | ADILSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM IMOVEL MEDINDO 09,00M DE FRENTE EFUNDOS POR 17,70M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS NA RUA JOSE EVANDRO C. DE VASCONCELOS 136, DEST. A IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE DO PSF, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015920 | 19/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ASSOCIA€ÇO BRASILEIRA DE OUVIDORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INS-CRI€ÇO EM NOME DE PAULO MONTENEGRO PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORES, OMBUDSMAN NO MUNICIPIO DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015750 | 19/05/2004 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015768 | 19/05/2004 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 19.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015792 | 19/05/2004 | 1500.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA :KGK-4559/PB, TRANSPORTANDO ATERRO PARA ASAREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS,DURANTE OS MESESJANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015806 | 19/05/2004 | 1500.00 | 00093552696768 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COM O VEICULO DE PLACA:MNO-4369/PB, TRANSPORTANDO ATERRO PARA ASAREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2015890 | 19/05/2004 | 1393.60 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SE -CRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016101 | 20/05/2004 | 417.83 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A CONFEC€ÇO DEFARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRANSITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016187 | 20/05/2004 | 2272.01 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE 19 RAMPAS DE ACESSO NAS PARADAS DE âNIBUS PARA DEFICIENTESFÖSICOS, CONFORME DISPENSA 0013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016195 | 20/05/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 20.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016209 | 20/05/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016080 | 20/05/2004 | 7990.00 | 04734261000196 | AWE-PRODU€åES,SONORIZA€åES E ILUM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE EXECU€ÇODE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADESDO ANO NOVO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016012 | 20/05/2004 | 10440.20 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE SOBRE A AMORTIZA€ÇO DO EMPRESTIMO PARA CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES POPULARES PARA DOA€ÇO A PESSOAS DAS COMUNIDADES: DA VILASÇO PAULO E PORTO DO MOINHO, EM FAVOR DA CEF,NO DIA: 20 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016047 | 20/05/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOÇO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016055 | 20/05/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PBDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016063 | 20/05/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DACONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016071 | 20/05/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AS FUNCIONARIAS DO SETOR DE CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015997 | 20/05/2004 | 2187.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA:20 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016004 | 20/05/2004 | 7721.92 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016021 | 20/05/2004 | 87.43 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 20 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2016098 | 20/05/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO EM IN-FORMATICA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORMECARTA CONVITE 0016/2004. g. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016144 | 20/05/2004 | 168.00 | 00006451478423 | ALICE IZABELLE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016152 | 20/05/2004 | 168.00 | 00001034655450 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E CADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016161 | 20/05/2004 | 168.00 | 00000993460445 | MARIA JUCELIA VIEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA E ATIVIDADE LéDICA NA PR�-ESCOLA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016179 | 20/05/2004 | 168.00 | 00006175435427 | LIDIANE DOS SANTOS LUDGERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2016110 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00005809000452 | ANTONIO COELHO SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULOS DE PLACA:MMT-9930/PBQUE SE ENCONTRA A SERVI€O DA SEC.DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2004CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016128 | 20/05/2004 | 662.00 | 00002818696429 | MARIA JOS� TAVARES DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016136 | 20/05/2004 | 90.00 | 00061924059487 | MARIA JOSE DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LAN-CHES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA DA ENTREGA DO PEIXE, NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016039 | 20/05/2004 | 25000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS NO DIA 20.05.04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 20/05/2004 | 227.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO PREDIO DOIPAM, FATURA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 20/05/2004 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, DO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 21/05/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016276 | 21/05/2004 | 472.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 80 LATAS DE LEITE CONDENSADO BONATA 80PACOTES DE LEITE ITAMB� E 16 KG DE A€éCAR DECONFEITEIRO, DEST. AO CURSO DE DOCINHOS QUE SERµ REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016268 | 21/05/2004 | 297.00 | 02489032000128 | PLANTÇO TAXI LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO NOS VEICULO DE PLACAS KGP 9007 E HUC 1232, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016306 | 21/05/2004 | 643.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UTENSÖLIOS DE COZINHA DEST. A ESCOLAS DO ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016217 | 21/05/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 9.003688, NO DIA 21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016241 | 21/05/2004 | 90.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DA IMPRESSOA HP 3425 PERTENCENTE A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016225 | 21/05/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016233 | 21/05/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 21.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016250 | 21/05/2004 | 135.19 | 00023653957400 | JOSEMAR SOARES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE TRES DIµRIAS COM DESTINO A RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARAO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÇES NOS DIAS 24 E 29.04.03 E 25.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016314 | 21/05/2004 | 510.00 | 03759233000160 | SERRARIA E MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES FORRAS E TRES PORTAS LISAS DEST. A CENTRAL DE VELàRIOS DO CEMIT�RIO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016284 | 21/05/2004 | 701.28 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE 04 DIµRIAS EM FAVOR DE PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO, COM DESTINO A SÇO PAULO PARA PARTICIPAR DA 11¦ FEIRA INTERNACIONAL DEPRODUTOS EQUIPAMENTOS, SERVI€OS E TECNOLOGIA PARA HOSPITAIS, LABORATàRIOS, CLINICAS E CON-SULTàRIOS, NO PERIODO DE 01 A 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016292 | 21/05/2004 | 876.60 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE 05 DIµRIAS EM FAVOR DE PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO, COM DESTINO A BRASÖLIA- DF, PARA ACOMPANHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINIST�RIO DA SAéDE NOS DIAS 23 E 25DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 23/05/2004 | 39.95 | 01613477000105 | LIVRARIA NOVO MUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 24/05/2004 | 13.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO PREDIO DOIPAM, FATURA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016322 | 24/05/2004 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO 24 DEMAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016331 | 24/05/2004 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 24DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016365 | 24/05/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016411 | 24/05/2004 | 22256.22 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFEREN€A DE MEDI€åES DOS PERÖODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANÖSTICOS, ARQUITETâNICOS E DE INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016454 | 24/05/2004 | 450.00 | 05451113000127 | GROWTH - ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORA€ÇO DOS PROJETOS DE µGUA FRIA E ESGOTOS SANITµRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHA-TEAUBRIAND, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 2016462 | 24/05/2004 | 31483.01 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEBOLETIM DE MEDI€ÇO N§01, E CARTA CONVITE 046/2003. AG. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016420 | 24/05/2004 | 1200.00 | 00072600446400 | SEVERINO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE APRESENTA€ÇO DA BANDA ARERE, NAFESTA DO DIA DAS MAES NO BAIRRO DO SESI, NO DIA 14 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016438 | 24/05/2004 | 1424.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS EMDIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016446 | 24/05/2004 | 2500.00 | 00006331246487 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE BUFFET, REALIZADO NOS EVENTOSALUSIVOS AS COMEMORA€åES DO DIA DAS MÇES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016349 | 24/05/2004 | 57.17 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016357 | 24/05/2004 | 85.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO E CONSER-TO EM UMA IMPRESSORA HP 840C, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016373 | 24/05/2004 | 420.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE 01(UMA) GELADEIRADA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEIGERE 01(UM) FREEZE DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016381 | 24/05/2004 | 1087.99 | 56992902000106 | GIROFLEX S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA)POLTRONA GIRATORIA PARA OGABINETE DO SECRETARIO DA EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016390 | 24/05/2004 | 4251.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM(01)KIT ESCOLAR PARA O PROGRAMADE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 2016403 | 24/05/2004 | 5625.00 | 38551685000137 | EDITORA E GRAFICA CLARANTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTA€ÇO DA COMPRA DE LIVROS PARA OPROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0005/ 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016578 | 25/05/2004 | 380.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 20(VINTE)TROFEUS, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016659 | 25/05/2004 | 341.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 06(SEIS)CARTUCHOS, DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016675 | 25/05/2004 | 846.50 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMO€OS DEST. AOS PAR-TICIPANTES DO CURSO DE CAPACITA€ÇO E FORMA€ÇODE SECRETµRIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016667 | 25/05/2004 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DOS SISTE-MAS APLICATIVOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHADE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016489 | 25/05/2004 | 120.00 | 00049878280497 | JOSUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM TAXI QUE PERMANECEU A DISPOSI€ÇO DA GAROTA MISS BAYEUX, DURANTE OS EVENTOSRELACIONADOS AO CONCURSO MISS PARAIBA 2004,NOPERIODO DE:02 A 11 E 16 DE FEVEREIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016497 | 25/05/2004 | 640.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABI-NETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016501 | 25/05/2004 | 276.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABI-NETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016519 | 25/05/2004 | 165.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALE TRANSPORTES DE SANTA RITA ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABI-NETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016527 | 25/05/2004 | 405.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGA€ÇO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016535 | 25/05/2004 | 2068.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016560 | 25/05/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALE TRANSPORTES, DESTINADO AOSFISCAIS DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016543 | 25/05/2004 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 25DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016551 | 25/05/2004 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 25DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016586 | 25/05/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DES-TINADO AOS FISCAIS DE OBRAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016471 | 25/05/2004 | 150.00 | 00013643460449 | ORLANDO JORGE FLORENTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM QUANDO DA ENTREGA DAS AMBULANCIAS A SEC. DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016594 | 25/05/2004 | 400.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DES-TINADOS AOS FUNCIOANRISO DA SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016608 | 25/05/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DAA€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016616 | 25/05/2004 | 8.75 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016624 | 25/05/2004 | 17.70 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016632 | 25/05/2004 | 85.15 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016641 | 25/05/2004 | 40.67 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016730 | 26/05/2004 | 800.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS DE UM FUNERAL COMPLETO COM A CONFEC-€ÇO DE ATAéDE ESPECIAL PARA SEPULTAMENTO DE CRISTIANO DE PAIVA MIRANDA PELO MESMO TER SI-DO ENCONTRADO EM ESTADO DE ALTA PUTREFA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016683 | 26/05/2004 | 23.92 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016691 | 26/05/2004 | 71.80 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016705 | 26/05/2004 | 6.37 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 3.035-X, NO DIA 26.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016713 | 26/05/2004 | 1379.30 | 41204967000172 | WE-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TECIDOS DEST. A DOA€ÇO AOS PARTICIPAN-TES DA QUADRILHA FAZENDA OLHO D'µGUA SITUADA A RUA BALBINO DE MENDON€A, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016721 | 26/05/2004 | 80.13 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A PINTURA DA SECDE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016837 | 27/05/2004 | 360.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016829 | 27/05/2004 | 1500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016861 | 27/05/2004 | 480.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA NO TRECHO JPA/BSB, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016896 | 27/05/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UMA MµQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PE-RÖODO DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016764 | 27/05/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 27.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016748 | 27/05/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016756 | 27/05/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016853 | 27/05/2004 | 480.00 | 04980762000152 | JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 12M DE FAIXASPROMOCIONAL DEST. A INAUGURA€åES DE OBRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016888 | 27/05/2004 | 2438.25 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS A�REA NO TRECHO JPA/BSBBHZ/BSB/CGH/GRU/SSA E SSA/JPA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 2016918 | 27/05/2004 | 13720.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM.DE REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 7.500 BTU'S, QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIO-NADO 10.000 BTU'S E QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICUIONADO 12.000 BTU'S, DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 0003/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016772 | 27/05/2004 | 1215.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDA ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DO LAR, DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016781 | 27/05/2004 | 5250.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, DOS MESES DE JA- NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016799 | 27/05/2004 | 5106.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, DOS MESES DE JA- NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016802 | 27/05/2004 | 14398.92 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016811 | 27/05/2004 | 4595.40 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016900 | 27/05/2004 | 1248.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 100 DIµRIOS OFICIAIS DOS MESES DE JAN/FEV/MAR€O/2004 E CONFEC€ÇO DE 50 DIµRIOS EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 27/05/2004 | 1389.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETROATIVO DE PENSAO DA PENSIONISTA CELEIDAMATIAS DE AMORIM FARIAS DE BAROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016870 | 27/05/2004 | 1180.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA, EM FAVOR DE FRANCISCO MANOEL DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NO MINIST�RIO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016845 | 27/05/2004 | 284.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS ES-PRTIVOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Educação | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 2016926 | 27/05/2004 | 59601.20 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE EXECU€ÇO NA CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIOPOLIESPORTIVO NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA NESTACIDADE OBJETO DE CESSÇO DE DIREITOS DO CONTRATO DA TOMADA DE PRE€O 0006/2002, RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145747-77/2002/MET/ CAIXA. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016951 | 28/05/2004 | 66.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SEIS CàPIAS DE CHAVES, TRES MUDAN€AS DE SEGREDO, DUAS CHAVES FEITA PELO CILINDRO E DUAS CàPIAS DE CHA-VES DEST. A SEC. DA INDUSTRIA E COM. E TURIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016977 | 28/05/2004 | 295.68 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TEN€ÇO DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016985 | 28/05/2004 | 516.00 | 05553162000170 | KYNAR - COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TONER TOSHIBA 1370 E MASTER TR 1530, DEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016993 | 28/05/2004 | 21.26 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017001 | 28/05/2004 | 63.82 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016934 | 28/05/2004 | 418.88 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL SOBRE A PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNI- CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016969 | 28/05/2004 | 700.10 | 41204967000172 | WE-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TECIDOS DEST. A CONFEC€ÇO DE TRAJES DOGRUPO DE DUBLAGEM CARAVANA SHOW DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2016942 | 28/05/2004 | 800.00 | 00066998743491 | RONILDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA µREA INTERNA DASEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017019 | 28/05/2004 | 1094.95 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2805.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017027 | 28/05/2004 | 3864.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE D�BITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017043 | 31/05/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017213 | 31/05/2004 | 12000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DE DEBITOS ANTERIORES EM FA-VOR DO IPAM, NO DIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017370 | 31/05/2004 | 7867.20 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017400 | 31/05/2004 | 4152.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017515 | 31/05/2004 | 34000.61 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017523 | 31/05/2004 | 37.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017094 | 31/05/2004 | 500.00 | 00054193753700 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA 1¦ PARTE DE INSTALA€ÇO DA CENTRAL E RAMAIS TELEFONICO DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017116 | 31/05/2004 | 6490.40 | 00003667469446 | LUIZ JOSE MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GÒNEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ESNINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017124 | 31/05/2004 | 365.60 | 00003667469446 | LUIZ JOSE MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS ALUNOS DO SUPLETIVO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017141 | 31/05/2004 | 260.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM RETIRADA DE DUAS CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS NORMAL HELENA PIRES E MARIA DO CARMO SILVEIRA E DUAS HO-RAS DE DESOBSTRU€ÇO NA REDE GERAL DE ESGOTO NAS ESCOLAS MARIA DO CARMO SILVEIRA E HELENA PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017175 | 31/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO EM UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017311 | 31/05/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMEN-TO DO PROGRAMA "ARTE NA ESCOLA",COM OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017329 | 31/05/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMEN-TOS DO PROGRAMA "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017337 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017345 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017353 | 31/05/2004 | 2400.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOCONSELHO DE EDUCA€ÇO, NA RUA FLAVIO MAROJA ,102 CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017396 | 31/05/2004 | 21240.00 | 03775655000120 | SESI-SERVI€O SOCIAL DA INDéSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DAS DEPENDÒNCIAS DO CENTRO DE ATIVIDADES CORµLIO SOARES DE OLIVEIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE EDUCA€ÇO INFANTIL DA 1¦ A 4¦ S�RIE E EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E O SESI-PB DOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017418 | 31/05/2004 | 3407.00 | 09093352004958 | BANCO DO ESTADO DA PARAIBA S/A (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017531 | 31/05/2004 | 137846.08 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017540 | 31/05/2004 | 80.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DEMAIO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017558 | 31/05/2004 | 502591.68 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2004, RE- CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017566 | 31/05/2004 | 331.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017035 | 31/05/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017086 | 31/05/2004 | 1132.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEIRA, DO MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017159 | 31/05/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE GRAVA€åES, PRODU€åES E DI-VULGA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICÖ- PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017434 | 31/05/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017442 | 31/05/2004 | 12608.06 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017451 | 31/05/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017078 | 31/05/2004 | 142.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOSDO MUNICIPIO, NA C/C 31.180-4, NO DIA 31.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017183 | 31/05/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 2.576-3, NO DIA 20.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017191 | 31/05/2004 | 2703.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 18.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017221 | 31/05/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICO-CONTABEIS REALIZADOS NOMES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017361 | 31/05/2004 | 700.00 | 00042504465491 | GERLANE SOARES DE V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, NA AV.LIBERDA-DE, 2737 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017388 | 31/05/2004 | 4160.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA RELATIVO AO PERÖODO DE MAIO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017485 | 31/05/2004 | 59951.44 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017493 | 31/05/2004 | 26.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017051 | 31/05/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017060 | 31/05/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 31.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017167 | 31/05/2004 | 64.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2017230 | 31/05/2004 | 82800.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTACIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2004CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017248 | 31/05/2004 | 27702.10 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS URBANOS E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE:01 A 31 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017256 | 31/05/2004 | 255.68 | 00056993978415 | CELIO MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE INDEVIDO DEUMA INFRA€ÇO DE TRANSITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017264 | 31/05/2004 | 127.69 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE UMA INFRA€ÇO DE TRANSITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2017426 | 31/05/2004 | 2029.65 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017574 | 31/05/2004 | 90076.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017582 | 31/05/2004 | 140.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017591 | 31/05/2004 | 24457.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017604 | 31/05/2004 | 26.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017132 | 31/05/2004 | 52.00 | 01057869000135 | NOBREMAQ COM.DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10 UNIDADES DE BROCAS P/A€O N§ 3.5 E 02 UNIDADES DE CD'S-RW, DEST. A SEC. DE SAéDEDO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017205 | 31/05/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO DIA 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017612 | 31/05/2004 | 148814.84 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE MAIO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017621 | 31/05/2004 | 98.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE MAIO/2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017639 | 31/05/2004 | 3090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL P.SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DO MES DE MAIO/2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017663 | 31/05/2004 | 11291.71 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017671 | 31/05/2004 | 8743.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017680 | 31/05/2004 | 9415.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 31/05/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE MAIO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 31/05/2004 | 9039.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 31/05/2004 | 96366.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL INATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 31/05/2004 | 1741.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL INATIVO DA CAMARA MUNICI-PAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 31/05/2004 | 17.71 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JU- ROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOSDA EMPRESA SERCON, DOS MESES DE FEV/MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 31/05/2004 | 669.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTACAO E PAGAMEN-TO DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 31/05/2004 | 0.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE CPMF NA C/C 14.253-0 NO DIA 07.05. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 31/05/2004 | 15899.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS, DO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 31/05/2004 | 249.02 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS JUDICIAL DOS INATI- VOS DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017302 | 31/05/2004 | 359.08 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EMAN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017469 | 31/05/2004 | 16862.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017477 | 31/05/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017272 | 31/05/2004 | 240.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIA-RIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE OMES DE MAIO, CONFORME COMPROMISSO ASSINADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017281 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARSOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIA-RIA NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, CON -FORME COMPROMISSO ASSINADO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017299 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIA-RIA NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, CON -FORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017507 | 31/05/2004 | 9001.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017108 | 31/05/2004 | 745.20 | 00003667469446 | LUIZ JOSE MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017647 | 31/05/2004 | 28417.48 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUINCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017655 | 31/05/2004 | 6.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017736 | 01/06/2004 | 214.00 | 00001184136432 | WALQUIRIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO -CIAL, COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA PENSIONISTA NORMANDINA FREI-TAS DE LIMA(PENSAO POR MORTE), VIUVA DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOAO PESSOA DE LIMA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 01/06/2004 | 134.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOIPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004472 | 01/06/2004 | 212464.35 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DANDO ATENDIMENTO APOPULA€AO DE BAYEUX - CONTRATO N§ 0023/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004481 | 01/06/2004 | 129184.30 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO - CONTRATO N§ 0023/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004499 | 01/06/2004 | 18.00 | 02921821000196 | LAB.INDUSTRIAL FARM.DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§00210DE 01.04.2004,POR TER SIDO LAN€ADO A MENOR. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 3004502 | 01/06/2004 | 7815.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESDO MUNICIPIO-C/CONVITE N§001/2004- HOMOLOGADA31.05.2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 3004511 | 01/06/2004 | 7815.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO HOSPITALMATERNO INFANTIL -C/C N§001/2004-HOM.31.05.04RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 3004529 | 01/06/2004 | 29453.00 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO-C/C N§ 001/2004-HOMOLO-GADA EM 31.05.04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 3004537 | 01/06/2004 | 31233.00 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO -C/C N§001/2004 -HOMOLOGADA EM 31.05.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004545 | 01/06/2004 | 3204.20 | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BO-NES E BOLSAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. RECURSOS DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004553 | 01/06/2004 | 580.00 | 24216228000181 | PAPELERIA-COSTA GONDIM & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE, PARA OFICINA DE CAPACITA€AO DOS PROFIS-SIONAIS DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004561 | 01/06/2004 | 2334.80 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 9062,MNS 3772,MNP 2202,MOQ 7780,MOQ 7850.RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004570 | 01/06/2004 | 61.53 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMR 9926. RECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004588 | 01/06/2004 | 3813.60 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2037,MNG 3024,MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004596 | 01/06/2004 | 2446.40 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOW 6139,MNG 1465,MNZ 0073,MOQ 6169. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004600 | 01/06/2004 | 1430.73 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 6472,KGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004618 | 01/06/2004 | 562.99 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMP 1880,MMT 2683,MMW 7187,KLT 1397. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004626 | 01/06/2004 | 1400.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM. DE A.MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO APARELHO DE RAIO- X E AUTOCLAVES DASUNIDADES DE SAUDE. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017744 | 01/06/2004 | 65.40 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017761 | 01/06/2004 | 196.27 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETEN€ÇO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAM, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017728 | 01/06/2004 | 36358.15 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA:06 DE JUNHODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017752 | 01/06/2004 | 205.30 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017698 | 01/06/2004 | 881.27 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017701 | 01/06/2004 | 1837.00 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017710 | 01/06/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EMFAVOR DO IPAM, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017787 | 02/06/2004 | 78.60 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE COPOS DESCARTµVEIS E µGUA MINERAL DEST. AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPA-CITA€ÇO DE PROFESSORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017817 | 02/06/2004 | 340.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTEN€ÇO GERAL EM 01(UMA)GELADEIRA, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL M¦ DAS NEVES E AMANUTEN€ÇO GERAL DE 01(UM) BEBEDOURO DA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL JAIME CAETANO, NESTACIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017779 | 02/06/2004 | 370.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€åES DE 07 (SETE) COROAS DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017795 | 02/06/2004 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017809 | 02/06/2004 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 02DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004634 | 02/06/2004 | 64.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EX-PEDIENTE PARA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL - 05/JUNHO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004642 | 03/06/2004 | 64145.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004651 | 03/06/2004 | 206274.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DO PSF,NO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004669 | 03/06/2004 | 13461.48 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO -RES DE SERVI€OS DA DENGUE,NO MES DE MAIO/2004RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017876 | 03/06/2004 | 3000.00 | 05323835000104 | JOS� DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 40(QUARENTA)OCULOS DE GRAUS ,DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017868 | 03/06/2004 | 84.96 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRµULICO, DES-TINADOS AO CONSERTO DE BANHEIROS MASCULINOS EFEMININOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017892 | 03/06/2004 | 6000.00 | 00000867458402 | CARLOS ANTONIO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESAPROPRIA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUADO NA RUABALBINO DE MENDON€A, BAIRRO DO SÇO BENTO,DES-TINADOS A ABERTURA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2017884 | 03/06/2004 | 146.40 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017906 | 03/06/2004 | 120.00 | 00002411701411 | ANDRE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM DATA SHOW, NA COMEMO-RA€ÇO DO DIA DO ENFERMEIRO E DO DIA DO ASSIS-TENTE SOCIAL, REALIZADO NO DIA:28 DE MAIO DE2004, NO AUDITORIO DO CEFOR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017922 | 03/06/2004 | 106.00 | 00025064843453 | SEVERINA MARIA DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 01(UMA)TORTA, PARA A COMEMORA-€ÇO DO DIA DO ENFERMEIRO E DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA 28 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017931 | 03/06/2004 | 198.00 | 06069250000164 | JL SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE CARTUCHOS HP27A, 45A,14A, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017833 | 03/06/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE EMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017841 | 03/06/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM(01)PRO-VEDOR DA INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017850 | 03/06/2004 | 598.50 | 05395155000198 | J.J.MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQšENTA) METROS DETECIDOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017914 | 03/06/2004 | 875.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARAA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017949 | 03/06/2004 | 256.00 | 04672547000194 | G.M.COM�RCIO E REPRESENTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PAPEL A4 PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017825 | 03/06/2004 | 20000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017965 | 04/06/2004 | 700.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DA A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018007 | 04/06/2004 | 175.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (01) UM RACK PLUS AZUL E UMA CADEIRA SECRETARIA, PARA A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018023 | 04/06/2004 | 533.01 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018031 | 04/06/2004 | 117.10 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018040 | 04/06/2004 | 1600.00 | 00037770799449 | REGINALDO LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULODE PLACA:HZF-2372/PB,NO TRANSPORTE DO PESSOALDA BOLSA ESCOLA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017990 | 04/06/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NODIA: 04 DE JUNHO E 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018015 | 04/06/2004 | 2074.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POSTINHO DO BANCO DO BRASIL PARA RECEBIMENTO DETRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA:04 DE JUNHO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2017957 | 04/06/2004 | 1793.00 | 02278198000103 | ADRIANA VEN¶NCIO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 163 CAMISAS EM MALHA BRANCA DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017973 | 04/06/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 04. DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017981 | 04/06/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 04DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004677 | 04/06/2004 | 185.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DESCARTAVEIS ,DESTINADOS A CAMPANHA DEVACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL-05.06.04.RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004685 | 04/06/2004 | 427.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES, DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004693 | 04/06/2004 | 1500.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE Sµ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS DE IMPRESSAO E ADESIVOS DA A€AO EDUCATIVA NO DIAMUNDIAL SEM TABACO - 31.05.2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004707 | 04/06/2004 | 21542.70 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALAR, CONFORME RELA€AO EM ANEXO,NO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004715 | 04/06/2004 | 152.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004723 | 04/06/2004 | 568.00 | 08679391000124 | E.MACEDO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO KOMBIKGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004731 | 04/06/2004 | 97029.17 | 08338980000149 | HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS DE INTERNA€AO HOSPITALAR DE AIHS,PARTE DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004740 | 04/06/2004 | 22079.82 | 08338980000149 | HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS DE INTERNA€AO HOSPITALAR DE AIHS,DE COMPETENCIA DEJANEIRO/FEVEREIRO/MAR€O/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004758 | 04/06/2004 | 2834.64 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS,NO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MAR-€O/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 04/06/2004 | 158.00 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PENSIO-NISTAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004766 | 05/06/2004 | 400.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DEVACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL-05.06.04.RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004774 | 07/06/2004 | 2872.50 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS DE IMPRESSAO,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CON -TRA PARALISIA INFANTIL,NO PERIODO DE 05.06.04RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004782 | 07/06/2004 | 450.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM DIVULGA€AO DA VACINA CONTRA PARALI-SIA INFANTIL NO DIA 05.06.2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004791 | 07/06/2004 | 1044.83 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO DOSPLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3004804 | 07/06/2004 | 1451.87 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018058 | 07/06/2004 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 07 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018066 | 07/06/2004 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 07DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018091 | 07/06/2004 | 2630.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONFEC€ÇO DE 263(DUZENTAS E SESSENTA E TRES )CAMISETAS, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO CA-DASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018104 | 07/06/2004 | 171.35 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018082 | 07/06/2004 | 270.00 | 00067461670468 | LUIZA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE BATAS, DEST. AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018074 | 07/06/2004 | 192.00 | 00055266649453 | EDIVANIA SEVERO DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMI-DA DE MILHO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUEPARTICIPARAM DA REUNIÇO NO DIA:29 DE MAIO/04,REALIZADO NO EUNICE WEAVER, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018139 | 08/06/2004 | 1050.00 | 00030537231404 | RICARDO MACHADO COSTEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE IMPRESSÇO DE ENVELOPES COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018155 | 08/06/2004 | 940.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018163 | 08/06/2004 | 400.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 50( CIN-QUENTA)CAMISETAS, DESTINADO AOS PARTICIPANTESDA SEMANA CULTURAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018121 | 08/06/2004 | 5.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÇO DE DOCU- MENTOS, NO DIA:08 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018147 | 08/06/2004 | 1050.00 | 00038692112453 | KADIL CABRAL ASFORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE TALåESDE COBRAN€A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018112 | 08/06/2004 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA: 08DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018171 | 08/06/2004 | 425.00 | 12683439000145 | ACACIA BEBIDAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 50(CIQUENTA)AGUA MINERAL COPI-NHO, DESTINADO AOS CADASTRADORES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, A€ÇO DA COORDENA€ÇO DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018180 | 08/06/2004 | 702.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE MAIODE 2004, DA SECRETARIA DE SAéDE E O HOSPITALMATERNO INFANTIL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004812 | 08/06/2004 | 300.00 | 00079718612491 | VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA EVOLTA PARA A CIDADE DE SOUZA DAS TECNICAS:VE-RUSKA MARIA M.ARAUJO,MARIA DA PENHA OLIVEIRAE SEVERINA RAMOS DE SOUZA,PARA PARTICIPAREMDO I ENCONTRO NORDESTINO DE CAPS, NOS DIAS 1011 E 12 DE JUNHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004821 | 08/06/2004 | 55315.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONIS-TAS DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL DE BAYEUX,NO PERIODO DE 01.05 A 31.05.2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004839 | 08/06/2004 | 49.80 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,PARA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA PARALISIA INFANTIL - 05.06.2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004847 | 08/06/2004 | 147.56 | 00079718612491 | VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA REPRE-SENTAR O MUNICIPIO DE BAYEUX NO I ENCONTRONORDESTINO DE CAPS(CENTRO DE ATEN€AO PSICOSO-CIAL NOS DIAS 10,11,12/JUNHO/2004, NA CIDADEDE SOUZA-PB. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004855 | 08/06/2004 | 147.56 | 00022588426468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA REPRE-SENTAR O MUNICIPIO DE BAYEUX NO I ENCONTRONORDESTINO DE CAPS NOS DIAS 10,11,12/JUNHO/04NA CIDADE DE SOUZA-PB RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004863 | 08/06/2004 | 147.56 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA REPRE-SENTAR O MUNICIPIO DE BAYEUX NO I ENCONTRONORDESTINO DO CAPS NOS DIAS 10,11,12/JUNHO/04NA CIDADE DE SOUZA-PB RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004871 | 09/06/2004 | 175.00 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS - CESTA BASICA, DESTINADOSAOS PACIENTES DE TUBERCULOSE NA SEMANA DE MO-BILIZA€AO. RECURSOS DA TUBERCULOSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004880 | 09/06/2004 | 80.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004898 | 09/06/2004 | 252.00 | 00091025389468 | LUCINEIA NOBREGA ALTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS,DISTRIBUINDO PIRULITO NAS UNIDADES DESAUDE E NO TRIO ELETRICO,NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004901 | 09/06/2004 | 475.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA PARALISIA INFANTIL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004910 | 09/06/2004 | 2380.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE MI-NIMA DAS A€OES DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTE -GRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOEN€A -PEVA, NO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018350 | 09/06/2004 | 1266.00 | 05204998000160 | MADEX PRODUTOS DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DEST. A CONFEC€ÇO DEBOX DOS ARTESåES NO BAIRRO DO AEROPORTO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018325 | 09/06/2004 | 348.00 | 00005554846459 | LEA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DISTRIBUI€ÇOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018198 | 09/06/2004 | 17918.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAL NO DIA:09 DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018279 | 09/06/2004 | 580.00 | 00000000000000 | IBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRI€ÇO DO CURSO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO E PRESTA€ÇO DE CONTAS EM FAVOR DECARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO, REALIZADO NO PERIODO DE: 14 A 18 DE JUNHO NA CIDADEDO RIO DE JANEIRO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018287 | 09/06/2004 | 179.52 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2018317 | 09/06/2004 | 4500.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 03(TRES)VEICULOS DE PASSEIO, NOPERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2004 ,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018333 | 09/06/2004 | 110.00 | 01057869000135 | NOBREMAQ COM.DE MAQ. E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE REBITES 3.2 X 10.2, DEST, A SEC, DE SAéDE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018341 | 09/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOCIA€ÇO BRASILEIRA DE OUVIDORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRI€ÇO EM NOME DE THAIS REGINA PEREIRACARVALHO PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DE OUVIDORES/OMBUDSMAN NO MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, NO PERIODO DE 21 A 23.06.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018201 | 09/06/2004 | 75.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NO DIA09 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018261 | 09/06/2004 | 2683.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018252 | 09/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), NO DIA:09DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018295 | 09/06/2004 | 500.00 | 00008908168400 | MARCOS CHAGAS DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODA PARTE ELETRICA DO LABORATORIO DE INFORMATICA, DAS ESCOLAS MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTALM¦ DO CARMO SILVEIRA LIMA E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018309 | 09/06/2004 | 325.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DE DETRITOS DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E JOAQUIM LAFAYETTE, NESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018368 | 09/06/2004 | 8425.51 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MES DE MAIO/2004, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018376 | 09/06/2004 | 648.41 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018210 | 09/06/2004 | 3400.85 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA:09 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018228 | 09/06/2004 | 12003.02 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FVAOR DO F.G.T.S. NO DIA 09 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018236 | 09/06/2004 | 26905.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 09.06.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018244 | 09/06/2004 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DOI.N.S.S., NO DIA:09 DEJUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018384 | 09/06/2004 | 1453.75 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2018431 | 11/06/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO EM IN-FORMµTICA, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DE 2004,CONFORME CARTA CONVITE 0016/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018481 | 11/06/2004 | 1051.92 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE SEIS DIµRIAS EM FAVOR DO SECRETµRIODA FAZENDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCER-RAMENTO DO EXERCÖCIO E PRESTA€ÇO DE CONTAS NACIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018422 | 11/06/2004 | 4201.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMOLUMENTOS DE QUATRO ESCRITURAS, REGISTROSE TAXAS DA FERPEN, LAVRADAS NESTE CARTàRIO IMOBILIµRIO DE IMOVEIS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018449 | 11/06/2004 | 2987.82 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DEABRIL DE 2004, DA SECRETARIA DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018465 | 11/06/2004 | 1320.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLI-CA INFORMATIZADA, NOS MESES DE JANEIRO E FE -VEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO 014/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018392 | 11/06/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE RE-TEN€ÇO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018406 | 11/06/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETEN€ÇO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 11DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018457 | 11/06/2004 | 170.00 | 35500909000193 | FERNANDO ANTâNIO CABRAL ASFàRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TERMO DE EMBARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018473 | 11/06/2004 | 1051.92 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSOENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE CONTAS, NO PERIODO DE 13 A 19 DE JUNHO DE 2004, NA ,CIDADE DORIO DE JANEIRO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018414 | 11/06/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSO- CIA€ÇO DOS MUNICIPIOS TUR. LITORAL NORTE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 11/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JU-RIDICA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 11/06/2004 | 537.48 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTEAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004928 | 14/06/2004 | 1192.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,DESTINADOSAOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTILDE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004936 | 14/06/2004 | 850.00 | 00002439248444 | ADILSON DE ALBUQUERQUE VIANA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM CIRURGIA ORAL, NOPERIODO DE 01.05.04 A 01.06.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004944 | 14/06/2004 | 850.00 | 00028821645487 | MARIA LUCIA GUEDES P. GALVAO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADO COMO PROFISSIONAL EM CIRURGIA ORAL,NO PERIODO DE 01.05.04 A 01.06.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004952 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS COMO ENDOCRINOLOGISTA, NO PERIODODE 03.05.04 A 03.06.04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004961 | 14/06/2004 | 320.67 | 00082902402368 | KLEIRIZANE DE MOURA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM CIRURGIA ORAL ,NOPERIODO DE 03.05.04 A 14.05.04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004979 | 14/06/2004 | 600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS,NO PERIODO DE 10.05.04 A 10.06.04 RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018503 | 14/06/2004 | 770.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01GABINETE ATX P4;01 PLACA MAEPCCHIPS; 01PROCESSADOR DURON 1600; 02MEMORIAS128MB E 01CPU-COOLER BALL, PARA A SECRETARIADO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018490 | 14/06/2004 | 1360.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE COBERTURAS, DESTINADO AOS VEI-CULOS: TRATOR, CAMINHONETA E CA€AMBA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018511 | 14/06/2004 | 1495.00 | 41105990000100 | MRG-INSTALA€åES ELET.HIDRAULICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01( UM )CAMINHÇO MUCK, PARA PRESTAR SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PU-BLICA NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018724 | 15/06/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 15DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018732 | 15/06/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 15DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018741 | 15/06/2004 | 23867.58 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A FATURAS DO CONSUMO DE AGUA, DOS PROPRIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018775 | 15/06/2004 | 100.00 | 00060215100468 | CLAUDIO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DOS ES -TITORES NOS VEÖCULOS DE PLACA: HUC/1232, KGP/9007, MNP/1880, MNP/1229 E MNT/2661, A SERVI-€OS DA SEC. DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018791 | 15/06/2004 | 205.50 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018716 | 15/06/2004 | 906.19 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018546 | 15/06/2004 | 204.30 | 00056993978415 | CELIO MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DEUMA INFRA€ÇO DE TRANSITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018562 | 15/06/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DEST. A FUNCIONµRIOS DO SETOR DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018571 | 15/06/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PBDESTINADO AS FUNCIONARIAS DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018589 | 15/06/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018597 | 15/06/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018783 | 15/06/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTµBIL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018805 | 15/06/2004 | 140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ-COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM TONER DE N§ 2713, PARA A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018538 | 15/06/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DAFAMUP NO DIA:15 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018554 | 15/06/2004 | 70.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA IMPRESSORA HP3425 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018627 | 15/06/2004 | 838.33 | 02278198000103 | ADRIANA VEN¶NCIO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DA FAZENDA NOVA BRA-SILIA, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018759 | 15/06/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE AUDITORIA CONTABIL DO MES DEMAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018601 | 15/06/2004 | 100.00 | 00048419540404 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA:MMT-3202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018635 | 15/06/2004 | 240.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA ESCOLA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018643 | 15/06/2004 | 240.00 | 00078973775472 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018651 | 15/06/2004 | 70.00 | 00036651966472 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO CORTE DE COQUEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OTILIOCIRAULO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018660 | 15/06/2004 | 240.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018678 | 15/06/2004 | 800.00 | 00066998743491 | RONILDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO SILVEIRA LIMA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018686 | 15/06/2004 | 492.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018619 | 15/06/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO SOBRE A ARRECADA€ÇO COMPETEN-CIA DO MES DE MAIO DE 2004, EM FAVOR DO PASEP AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018767 | 15/06/2004 | 4050.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERAL DE:M¦ ANUNCIADA DE LIMA ,JOSEFA M¦ DA CONCEI€ÇO, ANDRESSA VITORIA DONASCIMENTO GARCIA, SEVERINA NOGUEIRA DOS SAN-TOS, ROSINEIDE GOMES CHAVES,JOSE LIRA MACHADOANTONIO FERNANDES IZIDRO, JOSEFA SANTANA DASILVA,SLAIDE DA CONCEI€ÇO,SEVERINO TARGINO PEDRO,AGRICIO VICENTE DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018520 | 15/06/2004 | 1814.45 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM COM DESTINO JPA/GIG /JP EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO GERMANO DE FI -GUEIREDO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004987 | 15/06/2004 | 799.68 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES C.DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM EXAMES DE ULTRASO-NOGRAFIA,NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3004995 | 15/06/2004 | 1168.20 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM EXAMES DE ULTRASO-NOGRAFIA,NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005002 | 15/06/2004 | 590.92 | 00076840220400 | ANNA CATHARINA M.C.DA CUNHA FLORENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM EXAMES DE ULTRASO-NOGRAFIA,NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005011 | 15/06/2004 | 1026.60 | 00042381460420 | ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM EXAMES DE ULTRASO-NOGRAFIA,NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005029 | 15/06/2004 | 1480.50 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM EXAMES DE ULTRASO-NOGRAGIA,NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005037 | 15/06/2004 | 1473.68 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO PROFISSIONAL EM EXAMES DE ULTRASO-NOGRAFIA,NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005045 | 15/06/2004 | 576.44 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005053 | 15/06/2004 | 190.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) NEBULIZADORES, DESTINADOS AO HOSPITALMATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018694 | 15/06/2004 | 120.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE SEIS FOLHAS DE EUCATEX, PARA OS BOXES DOS ARTESåES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018708 | 15/06/2004 | 110.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT.DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MARCA€ÇO DOGRAMADO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005061 | 16/06/2004 | 55.00 | 00082662207434 | ALCINEIDE DE CARVALHO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS DE TEATRO NA CAMPANHA DE VACINA€AO CON-TRA PARALISIA INFANTIL . RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005070 | 16/06/2004 | 77.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS,PARA A CAMPANHADE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005088 | 16/06/2004 | 2001.00 | 03221623000182 | CARLOS ALBERTO SARINHO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005096 | 16/06/2004 | 25.50 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS,PARA COMEMORA€AODO DIA DO ENFERMEIRO E DO ASSISTENTE SOCIAL. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005100 | 16/06/2004 | 1997.03 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ESPORTIVO,PARA OS SERVIDORES DO PSF RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005118 | 16/06/2004 | 3300.00 | 00021987041453 | JOSENILDO AIRES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGEMTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE QUE TRABALHARAM NO CA-DASTRAMENTO DO CARTAO SUS (1¦ PARTE). RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018856 | 16/06/2004 | 5030.00 | 00020370547420 | MAILDE DE FATIMA G. DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS PARA OS DESABRIGADOS DAS RECENTES CHUVAS CAÖDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018911 | 16/06/2004 | 1827.42 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018961 | 16/06/2004 | 2108.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A VARIASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018848 | 16/06/2004 | 586.78 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DA SIL-VEIRA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018864 | 16/06/2004 | 1003.56 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UTENSÖLIOS DE COZINHA, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO F. TANCREDO DE ALMEIDA NE-VES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018872 | 16/06/2004 | 2500.00 | 10770121000176 | REX VIDEO-LOCAD.COM.REPRESENTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE GRAVA€ÇO NA VISITA DO GOVERNA -DOR, NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018881 | 16/06/2004 | 416.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADO A CHEFIADE GABINETE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018813 | 16/06/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÖTULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS APOSTERIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DE EMERGÒNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018937 | 16/06/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO ,NA CONTA N§9.003688, NO DIA 16 DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018821 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00084119829472 | INÒS DO CARMO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA O CAP'S CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL DO MUNICÖPIO DE BAY- EUX, NO PERIODO DE 10.05 A 10.06.2004, RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018830 | 16/06/2004 | 2011.85 | 02343049000172 | B & M ILUMINA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018899 | 16/06/2004 | 190.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TROCA DE CILINDRO NA IMPRESSORAHP-1200 E A TROCA DE TONNER 15A, PERTENCENTE AO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018902 | 16/06/2004 | 384.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IM-PRESSORAS: HP 27A; HP 28A E HP 18D, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2018929 | 16/06/2004 | 1080.80 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERC.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A CRECHENOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018945 | 16/06/2004 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 16DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018953 | 16/06/2004 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 16DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019011 | 17/06/2004 | 16.48 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 17DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019038 | 17/06/2004 | 49.46 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 17DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019101 | 17/06/2004 | 400.00 | 00020349335400 | M¦ SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA SECRETARIA DE SAéDE PARA PRESTA€ÇO DE CON-TAS A POSTERIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DES-PESAS REALIZADAS DE EMERGENCIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019127 | 17/06/2004 | 157.50 | 24504409000103 | ORGANIZA€åES LIRA DE PROD.ELETRON.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 50 FITAS K7 E 10FITAS VHS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019097 | 17/06/2004 | 206.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02 (DOIS) TONER P/FT 3213 R, PARAA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019119 | 17/06/2004 | 2600.00 | 02663695000117 | ELIS¶NGELA BITTENCOURT SOUZA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE ETIQUETAS EM ALUMINIO TIPO PATRIMO- NIO DEST. A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 2019046 | 17/06/2004 | 18187.50 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SER.PREST.NA VEICULA€ÇO INSTITUCIONAL DE BAYEUX, NO PROGRAMA PARAÖBA VERDADE,JOTA FERREIRA, BATISTA SILVA, ANACLETO REINALDO, NA PRO-GRAMA€ÇO DA RµDIO SANHAUµ, FM O NORTE E DIVULGA€ÇO DE SERVI€OS DA PREFEITURA EM RµDIOS COMUNITµRIAS,DIVULGA€ÇO DE SERV. PREF.NO PORTALPAULO SANTOS E WSCOM.CARTA CONVITE 19/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019054 | 17/06/2004 | 160.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS,NA DIVULGA€ÇO DO CONCURSO DE MISS PARAIBA/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019071 | 17/06/2004 | 95.00 | 00078974232472 | DµRLITON GUEDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA AS-SOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018988 | 17/06/2004 | 300.00 | 00098101650482 | JOSIVALDO DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE APOIO CULTURAL PARA AS FESTIVIDA-DES JUNINAS, NO BAIRRO DO SÇO BENTO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019020 | 17/06/2004 | 4307.22 | 00004317347474 | VALMIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO QUE FORAM DISTRIBUÖDOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019062 | 17/06/2004 | 7893.60 | 01179091000137 | HONORATO & ARAéJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO QUE FORAM DISTRIBUÖDOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019089 | 17/06/2004 | 1006.00 | 01179091000137 | HONORATO & ARAéJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE COMUNI-DADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005126 | 17/06/2004 | 260.00 | 04981108000163 | COPIADORA PONTO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO SE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM POSTER PARA APRESENTA€AO DE TRABALHOSOBRE SURTO DE HEPATITE VIRAL DO TIPO A,NO VICONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA - RECI-FE PE,NO PERIODO DE 19 A 23/JUNHO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005134 | 17/06/2004 | 650.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS CONFECCIONANDO CAMISAS E BONES PARA OSMOTORISTAS E VIGILANTES DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018970 | 17/06/2004 | 530.00 | 06005676000154 | NSR PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE FUTEBOL DO ABC DE NATAL,PARA A INAUGURA€ÇODO GINASIO DE ESPORTE OMIR DOMICIANO CABRAL ,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2004, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2018996 | 17/06/2004 | 380.00 | 08808321000129 | FEDERA€ÇO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ARBITRAGEM DE JOGOS ENVOLVENDOAS EQUIPES:SELE€ÇO PARAIBANA E SELE€ÇO DO RIOGRANDE DO NORTE, NA INAUGURA€ÇO DO GINASIO DEESPORTE OMIR DOMICIANO CABRAL, NO DIA:12 DEJUNHO DE 2004, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019003 | 17/06/2004 | 100.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE ARBITRAGEM DE JOGOS: SELE€ÇO DEBAYEUX E A SELE€ÇO DE JURIPIRANGA, NO DIA: 18DE JUNHO DE 2004, NO GINASIO OMIR DOMICIANOCABRAL, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 18/06/2004 | 32.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONASUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, CORRESPONDNENTE AO MES DE JUNHO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 2019178 | 18/06/2004 | 5700.00 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA ELABORA€ÇO DE PRO-JETO DE CAPACITA€ÇO EM RECURSOS HUMANOS EM EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE 018/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019194 | 18/06/2004 | 1695.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR O PASEP, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019208 | 18/06/2004 | 5982.55 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 18.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019160 | 18/06/2004 | 12.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCµRIA SOBRE ATORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA BANCµRIA N§ 3.035-X, NO DIA 18/06 DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019224 | 18/06/2004 | 10444.02 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEAMORTIZA€ÇO DO EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO ACAIXA ECONOMICA PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADE HABITACIONAL NOS BAIRROS: PORTO DO MOINHO E VI-LA SÇO PAULO, NESTA CIDADE PARA DOA€ÇO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019135 | 18/06/2004 | 72.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE FAIXAS, DE DIVULGA€ÇO DA CEN -TRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019186 | 18/06/2004 | 100.00 | 00093124449487 | EDNALDO DE MENDON€A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE UMA FECHADURA DA PORTA DA SE-CRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019241 | 18/06/2004 | 700.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 175 QUENTINHAS, NOS DIAS :14 E 15 DE MAIO DE 2004, DURANTE A REALIZA€ÇODO PROGRAMA CIDADANIA PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA E GOVERNO DO ESTADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019143 | 18/06/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE A RETEN€ÇO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019151 | 18/06/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL,REFERENTE A RETEN€ÇO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019216 | 18/06/2004 | 102.15 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO SOBRE MULTRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANÖSTICOS, ARQUITETâNICOS E DE INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019232 | 18/06/2004 | 1600.00 | 09148537000178 | J.E.ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS PROJE-TOS HIDRO-SANITµRIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL, QUE SERµ CONSTRUIDO NA RUA TREZE DEMAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005142 | 19/06/2004 | 60.00 | 03933979000149 | ANTONIO FERNANDO PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS MECA-NICOS DO VEICULO CORSA SEDAN VERDE DE PLACAMNZ 0073. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 20/06/2004 | 308.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO DOIPAM, FATURA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 21/06/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDIADE PUBLICA INFORMATIZADO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005151 | 21/06/2004 | 3627.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005169 | 21/06/2004 | 30648.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR), NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005177 | 21/06/2004 | 22188.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005185 | 21/06/2004 | 14612.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR), NO MES DE ABRIL/2004. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019364 | 21/06/2004 | 295.00 | 00043882544449 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VARIAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019437 | 21/06/2004 | 3803.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DEPRECATORIO JUDICIAL NO DIA:21 DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019275 | 21/06/2004 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21.06.04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019283 | 21/06/2004 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 21DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019305 | 21/06/2004 | 2125.40 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINA -RIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019313 | 21/06/2004 | 997.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA POCCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN- TE A COMPRA DE PE€AS PARA MOTOCICLETA DE PLA-CA:MNB-7899 A SERVI€O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2019445 | 21/06/2004 | 161907.19 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE, DE CONFORMIDADE,COM AS ESPECIFICA€åES CONTIDAS NO PROJETO Bµ-SICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATàRIO DE CONCORRÒNCIA PéBLICA 0002/2003, REC. DE REPASSE N§ 0151394-36/OGU/PROINFRA/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019259 | 21/06/2004 | 2640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA NOS MESES:MAR€O; ABRIL; MAIOE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019267 | 21/06/2004 | 400.00 | 00072773979400 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TECNICO DE MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DOS POSTOS DO PSF E DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019381 | 21/06/2004 | 12284.93 | 00020544332415 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIA€ÇO DOS LOTES DE TERRA DE N§S 09 E 10 SITUADO NA QUADRA 10, DO LOTEAMENTO PLANALTO PARA A CONSTRU€ÇO E IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDA-DE DE SAéDE DA FAMÖLIA, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019402 | 21/06/2004 | 53000.00 | 00004878051272 | JURANDIR DE BARROS BRANDÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA PROJETADA LOTES 12 E 13 QUADRA C-LOTEAMENTO COLINA VERDE NO BAIRRO COMERCIAL NORTE II, NESTA CI-DADE PARA A IMPLANTA€ÇO DE UMA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019291 | 21/06/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019411 | 21/06/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NA CONTA N§31180-4, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019429 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019453 | 21/06/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO, NODIA:21 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019330 | 21/06/2004 | 871.96 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FATURAMENTO SOBRE ENVIO DE CORRESPONDENCIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019348 | 21/06/2004 | 2302.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/ 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019356 | 21/06/2004 | 4115.71 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019321 | 21/06/2004 | 470.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA REALIZA€ÇO DE JOGOS E NAS PREMIA€åES DAS EQUIPESNO GINASIO OMIR DOMICIANO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019372 | 21/06/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITONO DIA 21 DE JUNHO DE 2004, REC.DO FUNDEF 40% AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2019399 | 21/06/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME TOMADADE PRE€O N§ 0003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40% AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 2019461 | 21/06/2004 | 23400.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTA€åES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 300(TREZENTAS)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO CONJUNTO MESA CADEIRA,EM BLOCO DE15 A 10MM, TUBOS: 7/8 E 3/4MM EM FORMICA BRANCA, CONFORME CARTA CONVITE N§029/2004.RECUR -SOS DO MDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 2019488 | 22/06/2004 | 30179.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CON-VITE 0031/2004, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MECMERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019496 | 22/06/2004 | 2603.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AS FAMILIA CARENTES, QUANDO DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019577 | 22/06/2004 | 149.10 | 00023653957400 | JOSEMAR SOARES DE FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2004, TRANSPOR -TANDO OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO FORUMDE EDUCA€ÇO DE JOVEM E ADULTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019593 | 22/06/2004 | 500.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DA ASSOCIA€ÇO COMUNI-TARIA DOS AMIGOS DO LAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019615 | 22/06/2004 | 14000.00 | 08608903000161 | ASSOC.DOS CORONEIS DE QUADRILHA M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DA VERBA DESTINADA AS 20( VINTE)QUADRILHA JUNINAS OFICUALIZADAS PELA ASSOCIA-€ÇO PARA SEREM DIVIDIDAS EM PARTES IGUAIS COMAS RESPECTIVAS QUADRILHAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019569 | 22/06/2004 | 1480.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019631 | 22/06/2004 | 80.18 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E P., NODIA:21 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019542 | 22/06/2004 | 420.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019526 | 22/06/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 22DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019534 | 22/06/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA: 22DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019607 | 22/06/2004 | 296.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµ-RIO NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADO NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2004, (PRIMEIRO PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019518 | 22/06/2004 | 25000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE PRECATORIO ,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019470 | 22/06/2004 | 849.50 | 02301564000190 | JOSE COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMI-LIA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2019500 | 22/06/2004 | 1300.00 | 00005809000452 | ANTONIO COELHO SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE PLACA MMT-9930/PB,QUE SE ENCONTRA A SERVI€O DA SEC. DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2004CARTA CONVITE N§ 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019551 | 22/06/2004 | 3755.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ VIA DE CERTIDåES DE NASCIMENTO S/AVERBA-€ÇO E COM AVERBA€ÇO, 03CERTIDåES DE CASAMENTOS/AVERBA€ÇO, 10CERTIDåES C/AVERBA€ÇO E 03 CERTIDåES DE CASAMENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019585 | 22/06/2004 | 847.00 | 00002818696429 | MARIA JOS� TAVARES DE AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SEC. DO TRABA- LHO E A€ÇO SOCIAL, DEST. A DOA€ÇO A VARIAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2019623 | 22/06/2004 | 1300.00 | 00005809000452 | ANTONIO COELHO SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA:MMT-9930/PB,QUE SE ENCONTRA A SERVI€O DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004, CONF.CARTA CONVITE N§002/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005193 | 22/06/2004 | 1192.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS FORNECENDO REFEI€OES AOS FUNCIONARIOSDO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NO PE-RIODO DE 11 A 21/JUNHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3005207 | 22/06/2004 | 2440.00 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, NO RIO DOMEIO. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005215 | 22/06/2004 | 75.80 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AOS VEICULOS FIORINO DE PLACA MMY 2824,MNP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005223 | 23/06/2004 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019666 | 23/06/2004 | 163.00 | 00013302434472 | JOSEMAR DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULODE PLACA MNE-2280, PERTENCENTE AO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019674 | 23/06/2004 | 6703.11 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE GALERIAS,CAL€A -MENTO NAS RUAS:CELINA MIRANDA C/A R.CEL LIRA,OSWALDO CRUZ, JOAQUIM NABUCO,CASTRO ALVES,RUADA AURORA,AV.LIBERDADE, TRAV.CEL.LIRA E O MERCADO DA IMACULADA,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019691 | 23/06/2004 | 959.61 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE LO-LICEN€A DE OPERA€ÇO, PARA QUE SEJA LIBERADA A ULTIMA PARCELA DOS RECURSOS DOGINASIO POLIESPORTIVO OMIR DOMICIANO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019721 | 23/06/2004 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 23DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019739 | 23/06/2004 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 23DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019640 | 23/06/2004 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO JORNAL A UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 23.06.2004. AF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019658 | 23/06/2004 | 701.28 | 00025533980857 | LEANDRO DOMICIANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DERECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 28, 29 E 30/JUNHOA 01 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019682 | 23/06/2004 | 100.00 | 00048419540404 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PE€AS, PARA O CONSERTO DO VEÖCULODE PLACA MMT-3202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019704 | 23/06/2004 | 1605.00 | 00006425355409 | FABRICIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÖLIA, NO PERÖODO DE 06/05 A 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019712 | 23/06/2004 | 140.00 | 00013302434472 | JOSEMAR DA PENHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO AUTERNADOR E MOTOR DEPARTIDA DO âNIBUS HUC-1232, PERTECENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 25/06/2004 | 89.30 | 04955235000198 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 28/06/2004 | 43.00 | 05204998000160 | MADEX PRODUTOS DE MADIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAS PARA O CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019763 | 28/06/2004 | 14000.00 | 08608903000161 | ASSOC.DOS CORONEIS DE QUADRILHA M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A A 2¦PARCELA DA VERBA PéBLICA DOADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL, PARA SER DIVIDIDA EM PARTES IGUAIS COM A 20 QUADRILHAS JUNINAS OFICIALIZADA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR OS SEUS CUS-TEIOS REF. A MONTAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS NAS COMUNIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005231 | 28/06/2004 | 650.00 | 06069250000164 | JL SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO LABORATORIOCENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005240 | 28/06/2004 | 2991.20 | 00039552802415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA RECUPERA€AO DA COBERTA DA UNIDADE DESAUDE DO PSF DO JARDIM AEROPORTO. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019810 | 28/06/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRAB. E A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019828 | 28/06/2004 | 6266.50 | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESCOLAR DEST. A COMPLEMENTA-€ÇO DE KIT'S ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO A EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS (PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | AQUISI€ÇO DE UM âNIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 2019844 | 28/06/2004 | 98400.00 | 35404631000150 | KALEBRUN COM�RCIO E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SI€ÇO DE UM MICRO-âNIBUS MARCA COMIL, MODELO BELLO CAPACIDADE 27 PASSAGEIROS DE COR BRANCAANO DE FABRICA€ÇO 2004 E MODELO 2004 SOBRE O N§ DE CHASSIS 92YC21P1W4C000726, DESTINADO AOATENDIMENTO A ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC. DO CONVENIO 750549/2003 PNTE/ FNDE E GONVERNO ESTADO,CONF.T.DE PRE€O 004/04 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019755 | 28/06/2004 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETEN€ÇO DE PARTE PATRONAL DA EMPRESA DO MES DE MAIO/2004, NO DIA 09.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019798 | 28/06/2004 | 60.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019836 | 28/06/2004 | 1500.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PUBLICA€ÇO DE ANUNCIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA REVISTA A SEMANA EDI€ÇO DE N§ 254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019747 | 28/06/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO DA CONTA N§ 9003688-3, NO DIA:25 DE JUN-HO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019780 | 28/06/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX DEST. AOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019771 | 28/06/2004 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 23.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019801 | 28/06/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019852 | 29/06/2004 | 31.36 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 29.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019861 | 29/06/2004 | 94.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29.06. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019887 | 29/06/2004 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 29.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019941 | 29/06/2004 | 209.44 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL SOBRE A PULICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019950 | 29/06/2004 | 437.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE UMA MµQUINA FOTOCOPIADORARICOH DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019879 | 29/06/2004 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTA-DORES DE SERVI€OS DA COOPERATIVA, VIGILANTES,AUXILIARES DE SERVI€OS DO MES DE MAIO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019895 | 29/06/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, NO DIA 29.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019909 | 29/06/2004 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DO LAR, NO DIA 29.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019917 | 29/06/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, NO DIA 29.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019925 | 29/06/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, NO DIA 29.06.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019933 | 29/06/2004 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDO CENTRO SOCIAL EBENEZER, NO DIA 29.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2019968 | 29/06/2004 | 704.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AOS FESTEJOS JUNI-NOS COM AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005258 | 29/06/2004 | 25.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005266 | 30/06/2004 | 330.05 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADO A SANDRA REGINA MARIA DACONCEI€AO,CARENTE E PORTADORA DE CARDIOPATIA.RECURSO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005274 | 30/06/2004 | 7294.30 | 04462614000146 | SIDNEY DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA REFORMA DO NUCLEO,ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOSES. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005282 | 30/06/2004 | 192.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005291 | 30/06/2004 | 1166.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ANA LUCIA DE LUCENA TORRES, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE TUBERCULOSE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005304 | 30/06/2004 | 35.07 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DESAUDE DO PSF DO SAO LOUREN€O,NO MES DE JUN/04RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005312 | 30/06/2004 | 63.98 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO SAO LOUREN€O,NO MES DEJUNHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3005321 | 30/06/2004 | 3136.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXAMES CITOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.I RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005339 | 30/06/2004 | 3496.55 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LABORATORIO,DESTINADOS AO LABORATO-RIO CENTRAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005347 | 30/06/2004 | 1378.00 | 70110309000110 | S.R. COM. E REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020281 | 30/06/2004 | 33.35 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA SECRETARIADA INDUSTRIA COM.E TURISMO, DO MES DE MAIO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020729 | 30/06/2004 | 11370.21 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020737 | 30/06/2004 | 11418.23 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. TU- RISMO E MEIO AMBIENTE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020745 | 30/06/2004 | 12386.04 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 30/06/2004 | 75.00 | 00061695084420 | WELISON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO TE-LHADO DO PREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 30/06/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 30/06/2004 | 137.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO PREDIO DOIPAM, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 30/06/2004 | 100319.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESD INATIVOSDA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 30/06/2004 | 1741.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA CAMARA MU-NICIPAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 30/06/2004 | 15660.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS DE INATIVOS DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 30/06/2004 | 249.02 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PENSIONISTAS JUDICIAL DOS INATI- VOS, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 30/06/2004 | 9834.55 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPAMDO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 30/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001341 | 30/06/2004 | 74.30 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DOS SERVICOS DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 30/06/2004 | 1.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SOBRE CPMF SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 30/06/2004 | 637.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020753 | 30/06/2004 | 9345.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020028 | 30/06/2004 | 750.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DO CADASTRAMEN-TO DO BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020044 | 30/06/2004 | 1365.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 29 CERTIDåES DE NASCIMENTO(2¦)VIA S/AVERBA-€ÇO 04 CERTIDåES DE NASCIMENTO (2¦)VIA C/AVERBA€ÇO;02CERTIDåES DE CASAMENTO(2¦VIA) S/AVER-BA€ÇO; 06CERTIDåES DE CASAMENTOS E 03CERTI -DåES(2¦)VIA DE DIVORCIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020079 | 30/06/2004 | 2760.00 | 05068570000137 | R A COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020087 | 30/06/2004 | 4641.00 | 05068570000137 | R A COMERCIAL DE ALIMENTOS TDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES: NOSSASENHORA DA CONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECI-DA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020265 | 30/06/2004 | 656.36 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DO MES DE MAIO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020273 | 30/06/2004 | 563.86 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DO MES DE MAIODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020346 | 30/06/2004 | 65.00 | 00003094648460 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | VALORQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO CORTE DE CABELO DE52PESSOAS, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO/2004 ,NO PROGRAMA DE CIDADANIA NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020354 | 30/06/2004 | 65.00 | 00043780172453 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE 52PESSOAS, NO PROGRAMA CIDADANIA NO BAIRRO DAIMACULADA, NO DIA 14/05/2004, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020702 | 30/06/2004 | 23757.28 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020711 | 30/06/2004 | 6.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALAµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019992 | 30/06/2004 | 5891.51 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 005 DE 29.06.2004 EX-PEDIDO JUDICIALMENTE PELA 4¦ VARA DE BAYEUX, RELATIVO AO PROCESSO N§ 075.2002.000.835-7 A€ÇO DE EXECU€ÇO EM FAVOR DE MARIA JOSE BATISTA DA SILVA, NO DIA 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020133 | 30/06/2004 | 381.18 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020141 | 30/06/2004 | 162.29 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICIPIO, DO MESDE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020532 | 30/06/2004 | 17392.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA JURÖDICA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020541 | 30/06/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA JURÖDICA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020036 | 30/06/2004 | 57.75 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS DE XEROX E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMEN -TOS DESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020168 | 30/06/2004 | 574.43 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DEMAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020575 | 30/06/2004 | 9021.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020303 | 30/06/2004 | 990.61 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA, DO MES DE MAIO DE 2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020320 | 30/06/2004 | 9203.03 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020605 | 30/06/2004 | 145690.49 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2004,MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020613 | 30/06/2004 | 78.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEJUNHO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020621 | 30/06/2004 | 519998.48 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020630 | 30/06/2004 | 334.75 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019984 | 30/06/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA C/C 283.141-4 NO DIA 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020001 | 30/06/2004 | 667.85 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PASEP, NODIA 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020010 | 30/06/2004 | 2357.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S NO DIA 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 2020061 | 30/06/2004 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SIS-TEMA APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHADE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CARTA CONVITE 0017/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020176 | 30/06/2004 | 953.91 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO, DO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020192 | 30/06/2004 | 50.86 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ALMOXARIFADO, DO MES DE MAIO DE2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020389 | 30/06/2004 | 4500.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020397 | 30/06/2004 | 271.26 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020401 | 30/06/2004 | 4930.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELOBANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020583 | 30/06/2004 | 34482.19 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020591 | 30/06/2004 | 37.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020052 | 30/06/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO, PRODU€ÇOE GRAVA€åES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020109 | 30/06/2004 | 1135.57 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, ONDE FUNCIONAO SETOR DE COMUNICA€ÇO NO MES DE MAIO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020117 | 30/06/2004 | 66.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE MAIODE 2004, DA SALA DO VICE PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020125 | 30/06/2004 | 1469.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA CHEFIA DEGABINETE DO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020290 | 30/06/2004 | 492.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO GABINETEDA PREFEITA, DO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020371 | 30/06/2004 | 234.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TIN-TA PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020508 | 30/06/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSÖDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITODO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020516 | 30/06/2004 | 12528.34 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020524 | 30/06/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2019976 | 30/06/2004 | 57.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFAS BANCµRIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBU- TOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2004, NA C/CORRENTE 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020150 | 30/06/2004 | 869.22 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIADA FAZENDA DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020559 | 30/06/2004 | 61466.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020567 | 30/06/2004 | 27.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2020095 | 30/06/2004 | 89865.32 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, DE CONFORMIDADECOM AS ESPECIFICA€åES CONTIDAS NO PROJETO Bµ-SICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATàRIO CON- CORRENCIA PéBLICA 0002/2003, REC.DO CONTRATO DE REPASSE 0151740-20/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020184 | 30/06/2004 | 916.58 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020206 | 30/06/2004 | 35.57 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CEMITERIO ,DO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020214 | 30/06/2004 | 48.99 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO MES DEMAIO DE 2004, DO MERCADO PUBLICO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 2020222 | 30/06/2004 | 12608.74 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MEDI€ÇO FINAL DO CONTRATO 014/2004 DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DE QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FER-NANDO CUNHA LIMA, ADITIVO DA CARTA CONVITE 0006/2004. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020231 | 30/06/2004 | 134.46 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO SETOR ONDEFUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020249 | 30/06/2004 | 354.77 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DMETRAN, DO MES DE MAIO DE 2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020257 | 30/06/2004 | 6494.61 | 05254522000133 | MAURÖCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NASRUAS: MARIA JOS� SANTANA E TIRADENTES NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020338 | 30/06/2004 | 11108.92 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020362 | 30/06/2004 | 95.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA:MNJ-1629 - KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020443 | 30/06/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.06.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020451 | 30/06/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.06. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020460 | 30/06/2004 | 24.45 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 28.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020478 | 30/06/2004 | 73.39 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28.06. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 2020486 | 30/06/2004 | 3472.00 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MEDI€ÇO FINAL DO CONTRATO 014/2004 DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DE QUATRO SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FERNANDO CUNHA LIMA, NO BAIRRO DE TAMBAY, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0006/2004. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020656 | 30/06/2004 | 97.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020664 | 30/06/2004 | 102274.72 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EM'PENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020672 | 30/06/2004 | 138.45 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020681 | 30/06/2004 | 24441.47 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DE FUNCIONµRIOS DO DEPAR-TAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020699 | 30/06/2004 | 26.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020311 | 30/06/2004 | 3555.63 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DOMES DE MAIO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020419 | 30/06/2004 | 18.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 13.314-0, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020427 | 30/06/2004 | 2486.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020435 | 30/06/2004 | 2247.78 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE MAIO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020494 | 30/06/2004 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA TOSHIBA MO-DELO ED 1370, DEST. A MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SAéDE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020648 | 30/06/2004 | 165065.96 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020851 | 01/07/2004 | 135.64 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGEMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA FECHADURA PORTÇO F-1002 PO E UM REBITE STARFER 5.0X22=522 C/25, DEST. A SEC. DESAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020869 | 01/07/2004 | 400.00 | 00072773979400 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOSPOSTOS DO PSF E DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAéDE NO PERIODO DE 07.06 A 07.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020877 | 01/07/2004 | 263.52 | 00032434286453 | MARILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A COORDENADORA DE GESTÇO DE R.H, ONDE A MESMA IRµ PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE INSTRUTORES DO PROJETO GERUS, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020885 | 01/07/2004 | 263.52 | 00018136010463 | HELOISA HELENA R.DONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A ASSISTENTE DECOORDENA€ÇO DE DST/AIDS, ONDE A MESMA IRµ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE INSTRUTO- RES DO PROJETO GERUS, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020893 | 01/07/2004 | 263.52 | 00025095277468 | ANA CRISTINA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A ENFERMEIRA DASEC. DE SAéDE ONDE A MESMA IRµ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE INSTRUTORES DO PROJE-TO GERUS, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020907 | 01/07/2004 | 45.06 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CON- CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MOTORISTA DA SEC. DE SAéDE QUE IRµ TRANSPORTAR AS SER- VIDORAS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO ONDE ASMESMAS IRÇO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA- €ÇO DE INSTRUTORES GERUS, NOS DIAS 05, 06,07 08 E 09 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2020915 | 01/07/2004 | 639.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020923 | 01/07/2004 | 6122.82 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020796 | 01/07/2004 | 56.89 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020800 | 01/07/2004 | 170.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 01.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 2020826 | 01/07/2004 | 26264.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS MARCA NXR BROS, ANO DE FABRICA€ÇO 2004 E MODELO 2004 DE COR BRANCA EXTERNA, DEST. AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020788 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELOM BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MICROFILMAGEM DE DOCU- MENTOS SOLICITADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 01.07.2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 2020842 | 01/07/2004 | 34267.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC MERENDA, CONFORME CARTA CONVITE 0031/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020761 | 01/07/2004 | 2241.92 | 03935287000130 | JAMPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020770 | 01/07/2004 | 1421.00 | 03935287000130 | JAMPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA MAP'S/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2020834 | 01/07/2004 | 3678.10 | 03935287000130 | JAMPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DEST. AO SOPÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001384 | 01/07/2004 | 23.30 | 01613477000105 | LIVRARIA NOVO MUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 01/07/2004 | 22.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DO AO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020818 | 01/07/2004 | 250.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM INSCRI€ÇODA SELE€ÇO DE FUTSAL DE BAYEUX NA COPA RURAL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 3005355 | 01/07/2004 | 6071.25 | 06103590000164 | E.J.M-CONSTRUTORA CIVIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF,NO BAIRRO DOSESI - 1¦ MEDI€AO CARTA CONVITE N§ 0032/2004 - CONTRATO N§0048/2004. RECURSOS DO PSF | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 3005363 | 01/07/2004 | 22800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 03 (TRESVEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS A€OES DESEN-VOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA,DU-RANTE 06 MESES. CARTA CONVITE N§004/2004-CONTRATO N§30/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 3005371 | 01/07/2004 | 16800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 02 (DOISVEICULOS,DESTINADOS ATENDER AS A€OES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,DURANTE 06MESES. CARTA CONVITE N§ 004/2004 - CONTRATO N§ 30/04RECURSOS DO PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 3005380 | 01/07/2004 | 8400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 01 (UM )VEICULO,DESTINADO A ATENDER AS A€OES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO HIVAIDS E OUTRAS DST,DURANTE 06 MESES. CARTA CONVITE N§ 004/2004 - CONTRATO N§30/04 RECURSOS DO HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 3005398 | 01/07/2004 | 16050.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE 02(DOIS)VEICULOS,DESTINADOS A ATENDER AS A€OES DESEN-VOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,DURANTE 06 MESES. CARTA CONVITE N§004/2004 -CONTRATO N§30/2004.RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005401 | 01/07/2004 | 79.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CADEADOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005410 | 01/07/2004 | 63.45 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS AS UNIDADES DOPSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300132004 | 3005428 | 01/07/2004 | 21530.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF. C/CONVITE N§0013/2004 HOMOLOGA€AO:21.06.2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300132004 | 3005436 | 01/07/2004 | 8495.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOHOSPITAL MATERNO INFANTIL. C/C N§0013/2004 - HOMOLOGA€AO 21.06.04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300132004 | 3005444 | 01/07/2004 | 47905.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A POLICLINICA EAO CAPS. C/C N§ 0013/2004 E HOMOLOGADA EM 21.06.04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005452 | 01/07/2004 | 67.20 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS,PARA COMEMORA€AODO DIA MUNDIAL SEM TABACO - 31.05.04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005461 | 01/07/2004 | 3408.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO DE PLACA MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005479 | 01/07/2004 | 1391.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS MECA-NICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005487 | 01/07/2004 | 64145.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER-VI€OS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005495 | 01/07/2004 | 214822.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER-VI€OS DO PSF,NO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005509 | 01/07/2004 | 13000.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER-VI€OS DO PEVA,NO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 3005517 | 01/07/2004 | 22852.00 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§006/2004-HOMOLOGADA:23.06.04 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 3005525 | 01/07/2004 | 57014.00 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL DE BAYEUX. CARTA CONVITE N§006/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005533 | 01/07/2004 | 1345.60 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DEPAULO MONTENEGRO, PARA PARTICIPAR DO I ENCON-TRO NACIONAL DE TUBERCULOSE. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005541 | 01/07/2004 | 850.00 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO CIRURGIA ORAL, NO PERIODO DE 22.05A 22.06.2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005550 | 01/07/2004 | 180.14 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE PINTURA,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO BARALHO. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001406 | 02/07/2004 | 290.00 | 00736680000106 | RP FERRAGENS E MATERIAL PARA CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A PINTURA DOPREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001414 | 02/07/2004 | 158.00 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS,PENSIONISTAS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DO IPAM, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 02/07/2004 | 110.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DOPREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021083 | 02/07/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-BY, DESTI-NADO AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRAB. E A€ÇOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021091 | 02/07/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES , AETC-JP, DES-TINADOS AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRAB.A€ÇOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092004 | 2021067 | 02/07/2004 | 16632.00 | 00813800000121 | INTERSAT-IMAGENS DE SAT�LITE S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICEN€A DE USO DE IMAGEM DE SAT�LITE QUICKBIRD-QUIC PAC PLUS, NESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PROGRAMA HABITAR/BRASIL/BID, CONFORME INE-XIGIBILIDADE 0009/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020940 | 02/07/2004 | 5376.40 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020958 | 02/07/2004 | 900.99 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020966 | 02/07/2004 | 784.43 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020974 | 02/07/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EMFAVOR DO IPAM, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020982 | 02/07/2004 | 24000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020991 | 02/07/2004 | 383.38 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 17.054-2, NO DIA 02.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021024 | 02/07/2004 | 1205.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE FICHAS ECONOMICA FRENTEE VERSO E CONFEC€ÇO DE BLOCOS 100X1 DE COPIASDE CHEQUE, DEST. A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021059 | 02/07/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOMÒS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021075 | 02/07/2004 | 59.04 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE ENCARGOS TRIBUTµRIOS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE SOBRE O CHEQUE N§ 850830 DE HONORµRIOS CONTµBEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021008 | 02/07/2004 | 39.89 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021016 | 02/07/2004 | 807.20 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO EM-PLACAMENTO E SEGURO OBRIGATàRIO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MMY 9696, MMY 9716, MMY 9356 E MMY 9526, PERTENCENTE AO DMTRAN DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021032 | 02/07/2004 | 13.29 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 02.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021041 | 02/07/2004 | 260.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CONSERTO PNEUS DOS VEÖCULOS DE PLACA MNP/1880,KGP/9007, MNG/1925, MNG/2661, MNG/1629, MNP/1999, MNP/2302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2020931 | 02/07/2004 | 2557.82 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE JUNHO/04RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021130 | 05/07/2004 | 30588.07 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DOS RESIDUOSURBANOS E HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE:01 A 30 DE JUNHO/2004, CONFORME BO-LETIM DE MEDI€ÇO N§11. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021156 | 05/07/2004 | 14.88 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 05DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021164 | 05/07/2004 | 44.67 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 05DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021181 | 05/07/2004 | 385.00 | 04635798000107 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE IMPRESSÇO EM SEGIGRAFIA EM ONZEJALECOS E BERMUDAS EM BRIM, DESTINADO AO FUN-CIONµRIOS DO CEMITERIO, NO MES DE MAIO DE 20 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021253 | 05/07/2004 | 6000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES CONJUNTOS DE CARTI€AIS FUNERµRIO COMPLETO EM BRONZE E ALUMÖNIO DEST. A CENTRALDE VELORIO NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRA DE ARTE | CONST. E REC. DE BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2021288 | 05/07/2004 | 146713.08 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM NAS RUAS GUSTAVO MACIEL TRECHO 2, RUA FRANCISCO DE ASSIS BRITO, PROJETADA 01 E RUA SANDRO CALIXTO, NESTA CIDADE, DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICA-€åES DO PROCESSO DE CONCORRENCIA PéBLICA 002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 015139436/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRA DE ARTE | CONST. E REC. DE BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2021296 | 05/07/2004 | 324401.02 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM NAS RUAS TA-BELIÇO SEVERINO ARAéJO, PASTOR PETROLINO DOS SANTOS, GILVAN NOBERTO DA SILVA, JOÇO ROZENDODA SILVA, FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE, MANOEL PAULINO GOMES, CONFORME CONCORRENCIA 002/2003RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0151737-75OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021105 | 05/07/2004 | 362.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 16.362-7, NO DIA 05.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021172 | 05/07/2004 | 620.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERI -AIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021261 | 05/07/2004 | 230.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E TROCA DEFILTRO E DO MOTOR DA IMPRESSORA LX 300 DO AL-MOXARIFADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021270 | 05/07/2004 | 340.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO GERAL EM ARCONDICIONADO, DAS SECRETARIAS DE A€ÇO SOCIAL E DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021113 | 05/07/2004 | 1160.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01MEMORIA 128MB;01PLACA MÇE;01PROCESSADOR DURON 1600; 01HARD DISK 40GB;01DRIVECD ROM; O1 FONTE ATX; 01CPU-COOLER, DESTINADOAO NUCLEO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 2021121 | 05/07/2004 | 12535.00 | 03554061000199 | PATRICIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGI-COS(COLE€ÇO VIVER APRENDER E GUIA/TEMAS TRANSVERSAIS)PARA O PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMASDE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JO -VENS E ADULTOS(PROEJA),CONFORME CARTA CONVITEN§033/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021148 | 05/07/2004 | 195.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DEST. AO NUCLEO DE INFOR-MµTICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021202 | 05/07/2004 | 2822.70 | 00001043438424 | ALEX PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021211 | 05/07/2004 | 60.60 | 00001043438424 | ALEX PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PEJA ( PROGRAMA DE EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021199 | 05/07/2004 | 383.70 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA A PINTURA E DECORA€ÇO EMPAREDES INTERNAS DA CRECHE BER€µRIO CLOTILDE CATÇO NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021229 | 05/07/2004 | 2754.80 | 00001043438424 | ALEX PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES NOSSA SENHORA DACONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOSMAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021237 | 05/07/2004 | 778.60 | 00001043438424 | ALEX PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AOS ALUNOS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021245 | 05/07/2004 | 171.60 | 00001043438424 | ALEX PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO A REFEI€ÇO DOS PARTICIPANTES DO PASSEIO ECOLOGICO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005568 | 05/07/2004 | 180.70 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO DO BARALHO. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005576 | 05/07/2004 | 360.00 | 12927950000145 | BIOPHARM COM.E IND.DE PROD.N.E F. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005584 | 05/07/2004 | 2495.82 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM ULTRASONOGRAFIA DAS UNIDADES DESAUDE DO CENTRO COMERCIAL NORTE,RIO DO MEIO EALTO DA BOA VISTA,DOS MESES DE MAIO E JUNHO /2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005592 | 05/07/2004 | 2506.52 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM ULTRASONOGRAFIA NAS UNIDADES DESAUDE DO CENTRO COMERCIAL NORTE,RIO DO MEIO EALTO DA BOA VISTA,NOS MESES DE MAIO E JUNHO /2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005606 | 06/07/2004 | 23257.33 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALAR,NO MES DE JUNHO2004,CONFORME RELA€AO ANEXA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005614 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00056966792420 | ANDREA BRONZEADO CAHINO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA PARA O CAPS. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005622 | 06/07/2004 | 32.85 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DA II OFICINA PARA IMPLEMENTA€AODAS A€OES DE TRABALHOS DOS AGENTES EM VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE,NOS DIAS 02,03/06/2004RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005631 | 06/07/2004 | 41464.20 | 01318315000144 | R.G.M CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS DE E-XECU€AO DA UNIDADE DE SAUDE PADRAO II,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA - 1¦ MEDI€AO. CARTA CONVITE N§011/2004-CONTRATO:039/2004 RECURSOS DO PSF | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005649 | 06/07/2004 | 1192.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE21.06.04 A 05.07.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300072004 | 3005657 | 06/07/2004 | 75037.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO PSF. CARTA CONVITE N§0007/2004. RECURSOS PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001422 | 06/07/2004 | 3.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DOPREDIO DO IPAM, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 06/07/2004 | 296.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA PENSAO POR MORTE DO EX SERVI-DOR JOAO PESSOA DE LIMA FILHO, A SUA MAE NOR-MANDINA FREITAS DE LIMA, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021300 | 06/07/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA CONTA N§9003688 NO DIA 06 DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021318 | 06/07/2004 | 36660.84 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A QUITA€ÇO DA PARCELA 43/120, POR CONTA DODEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,DE FATURAS PENDENTES AT� 30 DE SETEMBRO/2000. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021326 | 06/07/2004 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA, NO DIA 06 DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021334 | 06/07/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÇO DE DOCUMENTOSO DIA:06 DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021342 | 06/07/2004 | 12.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 06DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021351 | 06/07/2004 | 36.70 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 06DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021458 | 07/07/2004 | 2400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01(UM)VEICULO ASTRA SEDAN DE PLACA:MMT-1434 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE,RECURSOS PRàPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021377 | 07/07/2004 | 1785.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 07.07.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021385 | 07/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA SOBRE COPIA DE DOCUMENTO NO DIA: 07DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021369 | 07/07/2004 | 110.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TROFEUS, PARA O 13§ CONCURSODE QUADRILHA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021407 | 07/07/2004 | 448.05 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINOJPA/BSB EM FAVOR DE:SARA MARIA FRANCISCA ME-DEIROS CABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021415 | 07/07/2004 | 1000.00 | 00005740021464 | PEDRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO EM EVENTOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021423 | 07/07/2004 | 1200.00 | 24293995000194 | MARIA SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE EVENTOS REALIZA -DOS NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021431 | 07/07/2004 | 2000.00 | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO EM TRIO ELETRICO NACOMUNIDADE DO MARIO ANDREAZZA, NA INAUGURA€ÇODO GINASIO, CARTåES LEITE DA PARAIBA, BOLSAFAMILIA, INAUGURA€ÇO DE RUAS E NA ENTREGA DASMOTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021440 | 07/07/2004 | 600.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS, PARA TRANSPORTAR AQUADRILHA "OLUNDUM", PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA: 26 DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005665 | 07/07/2004 | 465.00 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€AO DOEMPENHO N§00209-7 DE 01.04.04, POR TER SIDOLAN€ADO A MENOR. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005673 | 07/07/2004 | 1287.50 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES C.DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM ULTRASONOGRAFIA, REALIZADAS NAPOLICLINICA DE BAYEUX,NOS MESES DE MAIO E JU-NHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005681 | 07/07/2004 | 1144.60 | 00042381460420 | ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ULTRASONOGRAFIA NA POLICLINICA DE BAYEUX,NO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005690 | 07/07/2004 | 1740.02 | 00076840220400 | ANNA CATHARINA M.C.DA CUNHA FLORENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NA POLI -CLINICA DE BAYEUX,NOS MESES DE MAIO E JUNHO /2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005703 | 07/07/2004 | 2017.80 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM ULTRASONOGRAFIA NA POLICLINICADE BAYEUX,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021393 | 07/07/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) MES DE ABRILDE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021466 | 07/07/2004 | 3000.00 | 05323835000104 | JOS� DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A DIS- TRIBUI€ÇO CPM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005711 | 08/07/2004 | 820.00 | 70035886000194 | CENTRAL DAS BICICLETAS COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE BICI -CLETAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL,NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE TRABA-LHO COMO:BOMBA,BALDE,BOLSA,ETC. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005720 | 08/07/2004 | 750.00 | 00091730040497 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | REFERENTE OA PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIOMEDICINAL,NO PERIODO DE 05.04 A 05.07.04. CONTRATO N§16/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005738 | 08/07/2004 | 850.00 | 00002357263466 | RAQUEL FARIAS COELHO CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM FISIOTERAPIA,NO PERIODO DE 24.05.04A 24.06.04 - CONTRATO N§ 18/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005746 | 08/07/2004 | 600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS,NO PERIODO DE 10.06.04 A 10.07.04,NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005754 | 08/07/2004 | 874.56 | 00002020748460 | PAULA FRANCINETE DE SOUZA LOUREN€O | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA AREA DE FARMACIA,NO PERIODO DE 19.05A 19.06.04 - CONTRATO N§ 19/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005762 | 08/07/2004 | 564.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES PARA A II OFICINA DE IMPLANTA€AO DASA€OES DE TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EMSAUDE. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005771 | 08/07/2004 | 850.00 | 00028821645487 | MARIA LUCIA GUEDES P. GALVAO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM CIRURGIA ORAL,NO PERIODO DE 01.06.04 A 01.07.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005789 | 08/07/2004 | 1500.00 | 00002292374447 | RENATA SOARES ALMEIDA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM OTORRINOLARINGOLOGISTA,NO PERIODO DE 25.06.04 A 25.07.04- CONTRATO N§21/2004RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005797 | 08/07/2004 | 1910.00 | 00018964146808 | SILVANA ARANHA TRIGUEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM OFTALMOLOGIA,NO PERIODO DE 06.05.04 A 06.06.04.CONTRATO N§ 20/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005801 | 08/07/2004 | 790.00 | 00007249888404 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFISSIO-NAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA PARALISIA INFANTIL-05.06.04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021474 | 08/07/2004 | 512.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMO€OS, DESTINADO A EQUI-PE PEDAGOGICA/TECNICA DO ENCONTRO PEDAGOGICODO PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021482 | 08/07/2004 | 1008.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED-2060 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2021512 | 08/07/2004 | 59000.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME TOMADADE PRE€O 03/2003, RECURSOS DO FUNDEF, 40%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2021539 | 08/07/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO EM IN-FORMATICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 16/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021491 | 08/07/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-€ÇO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 08.07.04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021504 | 08/07/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 08DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021521 | 08/07/2004 | 95.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01(UMA) JUNTA DESLIZANTE, PARAO VEICULO DE PLACA 1629 - KOMBI, DA SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021644 | 09/07/2004 | 50.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE PE€A NO VEÖCULO DE PLACA MNP/1880,PERTENCENTE A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021725 | 09/07/2004 | 100.00 | 00060215100468 | CLAUDIO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DOS ES -TINTORES NOS VEICULOS DE PLACAS:HUC-1232;KGP-9007; MNP-1229 E MNT-2661 A SERVI€OS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021547 | 09/07/2004 | 615.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PE€AS, DEST. A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DE PLACAS HUC-1232 E KSP-9007. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021555 | 09/07/2004 | 767.55 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARAA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021636 | 09/07/2004 | 260.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS E EMBUCHAMENTO NOS VEÖCULOS DE PLACAS: KSP/9007 E HUC/1232, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021733 | 09/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE COPIA DE DOCU -MENTOS NO DIA:07 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021661 | 09/07/2004 | 59142.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA:09 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021679 | 09/07/2004 | 3351.37 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA:09 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021687 | 09/07/2004 | 11828.40 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE O PARCELAMENTO DEDEBITOS ANTERIORES DE FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 09.07.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021750 | 09/07/2004 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DOI.N.S.S, NO DIA 09 DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021768 | 09/07/2004 | 31335.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOSANTERTIORES EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 09.072004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021776 | 09/07/2004 | 416.03 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P ,NO DIA:09 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021784 | 09/07/2004 | 1468.35 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO EMEM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 09 DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021563 | 09/07/2004 | 720.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTI-NADO A FUNCIONµRIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021571 | 09/07/2004 | 66.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES SANTA RITA DES-NADO A FUNCIONµRIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021598 | 09/07/2004 | 184.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTI-NADOS AOS FUNCIONµRIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021610 | 09/07/2004 | 869.15 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA PASSAGEM A�REA COM DESTINO ABRASILIA-DF, EM FAVOR DE SARA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021652 | 09/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), NO DIA:09DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021717 | 09/07/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTOPARA FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIRPEQUENAS DESPESAS DE EMERGENCIA RALIZADAS PE-LAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021814 | 09/07/2004 | 76.22 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SE -QUESTRO, NO DIA: 09 DE JULHO/2004, DA C/C N§2576-3. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005819 | 09/07/2004 | 3997.57 | 09167446000180 | LABORATORIO NILTON S. LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS LABO-RATORIAIS,NO MES DE MAIO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005827 | 09/07/2004 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EQUIPE MI-NIMA DAS A€OES DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTE -GRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€A, NOMES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005835 | 09/07/2004 | 269.10 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PACIENTESDE TUBERCULOSE MAIS CARENTES E DESEMPREGADOS.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005843 | 09/07/2004 | 1554.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005851 | 09/07/2004 | 133.00 | 02990671000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR WEG 0,75W IIPOLOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX.RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001449 | 09/07/2004 | 569.00 | 61797924000317 | HP-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE SUPORTE 201444059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 09/07/2004 | 1350.00 | 00000844501425 | MAURICIO DE SOUZA NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA EM GESSO E PINTURA NO PREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021695 | 09/07/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 09.07.04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021741 | 09/07/2004 | 600.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR A QUADRILHA "OLUNDUM", PARA OS FESTEJOS JUNINOS NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DEJUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021580 | 09/07/2004 | 1566.88 | 05949312000160 | DISTRIB.DE BEB.MARTINS E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIGIENICO, DESTINADOAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021601 | 09/07/2004 | 5815.82 | 06299015000189 | COMERCIAL JAQUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AS CRIAN€AS ATENDIDA PELO PROGRAMA DO PETI AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021628 | 09/07/2004 | 3982.99 | 05949312000160 | DISTRIB.DE BEB.MARTINS E ANDRADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADO AS CRIAN€AS DAS CRECHES N.S. DACONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOSDO PROGRAMA MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021709 | 09/07/2004 | 2074.59 | 06299015000189 | COMERCIAL JAQUEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS, DESTINADO AS CRIAN-€AS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA APARECIDA E NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021792 | 09/07/2004 | 7800.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE SE-VERINA FERREIRA DA SILVA, NO DIA: 09 DE JULHODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021806 | 09/07/2004 | 10585.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DESENTEN€AS JUDICIAIS, NO DIA:09 DE JULHO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001465 | 11/07/2004 | 523.78 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTEAO IPAM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001473 | 12/07/2004 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, DOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021946 | 12/07/2004 | 33.20 | 00013325515487 | MARIA DAS NEVES FORTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 78§ EN-CONEX,NO DIA 15 DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021954 | 12/07/2004 | 123.06 | 00000000000000 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO AO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE 1§ EN-CONTRO DE SECRETARIOS DE TURISMO DE PERNAMBU-CO E PARAIBA, NOS DIAS: 15 E 16 DE JUNHO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021989 | 12/07/2004 | 51.75 | 00043646140410 | ELIZAMA BRANDAO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 78§ ECOMEX, NO DIA 15DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005860 | 12/07/2004 | 850.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MOTAGEM,SOLDA,PINTURA EM LUMINOSO DEPOSTE REFOR€ADO,NAS UNIDADES DE SAUDE DO SAOBENTO I E II,MARIO ANDREAZZA I. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005878 | 12/07/2004 | 146.05 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAUNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BARALHO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005886 | 12/07/2004 | 220.00 | 35570233000104 | CHEVROPE€AS COMERCIAL DE PE€AS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADO AO VEICULO CORSA DEPLACA MNZ 0073. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005894 | 12/07/2004 | 499.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA -ARTIGOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAS MEDICOS E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005908 | 12/07/2004 | 1700.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE OLIVEIRA MELO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ODONTOLOGIA,NO PERIODO DE 12.05.2004A12.07.2004 - CONTRATO N§22/2004 RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021857 | 12/07/2004 | 2200.00 | 00048254290415 | ROSINEIDE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGO NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES: MAIO E JU-NHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021865 | 12/07/2004 | 800.00 | 00088766080444 | ALECSANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO RECEPSIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES:MAIO EJUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021873 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAéJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OSMESES:MAIO E JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021881 | 12/07/2004 | 2800.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES: DE MAIOE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021890 | 12/07/2004 | 800.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES: MAIO E JUNHODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021903 | 12/07/2004 | 600.00 | 00069569428449 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES: MAIO E JU-NHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021911 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES: MAIO E JU-NHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021920 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO EDUCADORA DO PRO -GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES:MAIO E JUN-HO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021938 | 12/07/2004 | 2200.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021962 | 12/07/2004 | 40.00 | 00011044551453 | JOSE DAMASIO DO AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO DE UM FOGÇOINDUSTRIAL DA CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDANESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021971 | 12/07/2004 | 90.00 | 00015196262822 | ROSINEIDE SILVA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SECRETARIADO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A VARIASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021822 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTODE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA: 12 DE JULHODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022012 | 12/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSÇO DE DO-CUMENTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022071 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFAS BANCARIA, SOBRE COPIA DE DOCUMENTOS NO DIA:12 DE JULHO/2004, C/C N§13.139-3. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2021997 | 12/07/2004 | 300.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA DIVULGA€ÇO COM CARRODE SOM EM EVENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022039 | 12/07/2004 | 251.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P ,NO DIA 12 DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 2022004 | 12/07/2004 | 12862.50 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS EM EDUCA€ÇO DO PROGRAMA ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM CONFORME CARTA CONVITE 0018/2004RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022063 | 12/07/2004 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE COPIA DE DOCU -MENTOS NO DIA 12 DE JULHO/04 NA C/C N§58021X. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021831 | 12/07/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 09DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2021849 | 12/07/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO NO BANCO REAL, REFERENTE AO REPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA:09 DEJULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2022021 | 12/07/2004 | 86253.03 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDA-DE DURANTE O PERIODO DE 01.06 A 30.06.2004, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022047 | 12/07/2004 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 12DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022055 | 12/07/2004 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 12DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022080 | 13/07/2004 | 10.64 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022098 | 13/07/2004 | 31.92 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 13.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANÖSTICOS, ARQUITETâNICOS E DE INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022179 | 13/07/2004 | 7988.29 | 00050546244149 | CLµUDIA DE ARAéJO NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DAS ESCOLAS MARIA DO CAR-MO, MARIA JOS� PINTO DE LIMA, TANCREDO NEVES,FLAVIO RIBEIRO DE MORAES, JOAQUIM DE BRITO, LUCIANO RIBEIRO DE MORAES, FERNANDO CUNHA LI-MA, RITA ALVES E ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA 0022/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022241 | 13/07/2004 | 480.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE QUATRO BAGAGEIROS BROSS ROUCAN E UM BAé DEST. AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022250 | 13/07/2004 | 3502.76 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS, 21 DE ABRIL, ESTRELA, SANTA RITA, JOSE RICAR-DO DE MELO, BARÇO DO BOM RETIRO, GUSTAVO MA- CIEL MONTEIRO E SÇO LOUREN€O NESTA CIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 0033/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANÖSTICOS, ARQUITETâNICOS E DE INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022268 | 13/07/2004 | 600.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO EXE-CUTIVO DE INSTALA€åES EL�TRICAS PARA OBRAS DAESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | ELAB. DE PROJ. URBANÖSTICOS, ARQUITETâNICOS E DE INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022276 | 13/07/2004 | 1200.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA DO LOTEAMENTOCASA BRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022322 | 13/07/2004 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022331 | 13/07/2004 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022349 | 13/07/2004 | 360.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022373 | 13/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (FUNDEF) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022365 | 13/07/2004 | 500.00 | 00034880569887 | JOSE AUGUSTO MOROSINI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO REGULAMENTO DO SERVI€O DE TµXI, CONFORME CONTRATO EM AN�-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2022381 | 13/07/2004 | 2052.81 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 2022390 | 13/07/2004 | 1157397.82 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÒNCIA PéBLICA 0001/97, RECURSOS DA FUNASA. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022128 | 13/07/2004 | 414.30 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS,FERRAGENS E HIDRµULICO DEST. A MANUTEN€ÇO DE ESCOLAS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022136 | 13/07/2004 | 450.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MEDALHAS DESTA PREMIA€ÇO DA GINCANA ESTUDANTIL NO PERIODO DE 05 A 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022144 | 13/07/2004 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO DA MµQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022152 | 13/07/2004 | 420.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022161 | 13/07/2004 | 630.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSIS CHATEABRIAND E OTILIO CIRAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022187 | 13/07/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE COPIAS DE DOCUMENTOS, NA C/C 58.021-X NO DIA 14.07.2004, FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022195 | 13/07/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUI€ÇO SOBRE A ARRECADA€ÇO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, COM-PETENCIA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022209 | 13/07/2004 | 250.00 | 00038692112453 | KALIL CABRAL ASFORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS GRµFICOS NA CONFEC€ÇO DE 10 MIL CAPAS DE PROCESSO DEST. A SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022101 | 13/07/2004 | 20.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 13.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022292 | 13/07/2004 | 1621.75 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO P/DOA€ÇO A PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022306 | 13/07/2004 | 1776.60 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022314 | 13/07/2004 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 13.139-3, NO DIA 14.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022110 | 13/07/2004 | 701.28 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS COM DESTINO A BRASÖ-LIA-DF, EM FAVOR DA SECRETµRIA DA A€ÇO SOCIALPARA PARTICIPAR DA CONFERÒNCIA NACIONAL DAS MULHERES NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022233 | 13/07/2004 | 2000.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS E PAI-N�IS INFANTIS NAS PAREDES DA CRECHE BER€µRIO CLOTILDE CATÇO, NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022284 | 13/07/2004 | 1028.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA EM FAVOR DA SECRETµRIA DE A€ÇO SOCIAL EDICLER LIMA NO TRECHO JPAREC/BSB/REC/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022217 | 13/07/2004 | 8000.00 | 00025099841449 | GENEVA DE ARAéJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEN-TEN€A JUDICIAL EM FAVOR DE GENEVA DE ARAéJO MOURA SOBRE OS AUTOS DA A€ÇO DE N§ 075199800024-6, DA 4¦ VARA DE BAYEUX, CONFORME DOCUMEN-TOS JUDICIAL EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005916 | 13/07/2004 | 240.00 | 00038294168220 | CARLA GLENDA SOUZA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA OFICINA DE INTRODU€AO DE PRESERVATI-VO FEMININO,REALIZADO NO DIA 20.04.2004-CEFORRECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005924 | 13/07/2004 | 490.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DEDETIZA€AO E DESRATIZA€AO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005932 | 13/07/2004 | 58935.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO PERIODO01.06.04 A 30.06.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3005941 | 13/07/2004 | 4500.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005959 | 14/07/2004 | 100.00 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGENS DA TECNICACLAUDIA A.DE LOURDES NO ENCONTRO MACRORREGIO-NAL SOBRE A PPI. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005967 | 14/07/2004 | 1350.00 | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM DERMATOLOGISTA,NO PERIODO DE 17MAIO/04 A 30.06.04 -CONTRATO N§ 13/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005975 | 14/07/2004 | 246.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS MECA-NICOS,DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACAMNZ 0073. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005983 | 14/07/2004 | 425.00 | 05968782000170 | LUSKO ABRAHAO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR ,DESTINADOS AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3005991 | 14/07/2004 | 1750.00 | 00066911770459 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF, RUAPROJETADA S/N,QUADRA 156,LOTE 28-BAIRRO MARIOANDREAZZA,NO PERIODO DE 01.06.04 A 31.12.04RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006009 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM ENDOCRINOLOGISTA,NO PERIODO DE03.06.04 A 03.07.04 - CONTRATO N§12/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001481 | 14/07/2004 | 69.50 | 70114491000187 | COPIAR MAT. E EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001490 | 14/07/2004 | 59.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTEA COMPRA DE UM CARTUCHO RECICLADO HP. PARA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022225 | 14/07/2004 | 200.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FOTOGRµFICOS DA INAUGURA€ÇO DA DOS ARTESåES NO BAIRRO DO AEROPORTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022357 | 15/07/2004 | 500.00 | 00011030062404 | KLEBER LéCIO DE REZENDE BAYNER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO REGULAMENTO DE TµXI DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006017 | 15/07/2004 | 85.50 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CA-DEADOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSFRECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006025 | 15/07/2004 | 320.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM CARRADA DE DETRITOS DO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006033 | 15/07/2004 | 600.00 | 00042883180415 | IRONILDES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA REFORMA,LIMPEZA,PINTURA E CARPINAGEMNA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO BARALHO. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006041 | 16/07/2004 | 584.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HOSPITALMATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006050 | 16/07/2004 | 464.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006068 | 16/07/2004 | 2890.00 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE UM MI-CROCENTRIFUGA,PARA A REALIZA€AO DA DOSAGEM DOHEMATOCRITO,DESTINADO AO LACEB. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006076 | 16/07/2004 | 213.50 | 70220801000148 | DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL DE BAYEUX RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022420 | 16/07/2004 | 327.24 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022438 | 16/07/2004 | 140.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MARIA DAS NEVES LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022446 | 16/07/2004 | 80.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS T�CNICOS DA COORDENA€ÇO PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022403 | 16/07/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022411 | 16/07/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022462 | 16/07/2004 | 200.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNG 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022454 | 16/07/2004 | 34.00 | 02657445000174 | CLAUDINÒS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE QUATRO CARIMBOS EM MA- DEIRA, DEST. A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022471 | 16/07/2004 | 100.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO NO BEBEDOURO DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001503 | 18/07/2004 | 28.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, NO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001511 | 19/07/2004 | 46.20 | 01613477000105 | LIVRARIA NOVO MUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001520 | 19/07/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006084 | 19/07/2004 | 1413.93 | 02205388000192 | DROGAMAX -MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO PA-RA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006092 | 19/07/2004 | 90.00 | 24504409000103 | ELETROPE€AS-ORG.LIRA DE PROD.ELET. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006106 | 19/07/2004 | 800.00 | 00021415129215 | SONIA STANKEVIS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS PLANTOES NA POLICLINICA,NO PERIODO DE 01.06.04 A 30.06.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006114 | 19/07/2004 | 2495.36 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPE QUE TRABA -LHOU NO ATENDIMENTO MEDICO-EMERGENCIAL A POPULA€AO ATINGIDA COM AS INUNDA€OES E ALAGAMEN -TOS,OCORRIDOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006122 | 19/07/2004 | 241228.75 | 43640754000119 | FUNDA€AO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E POLICLI-NICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006131 | 19/07/2004 | 9636.20 | 43640754000119 | FUNDA€AO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 300012004 | 3006149 | 19/07/2004 | 129570.00 | 01109882000190 | ENDOVIEW DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX - CONVENIO N§2560/2003 CONCORRENCIA N§001/2004-HOMOLOGADA 16.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 300012004 | 3006157 | 19/07/2004 | 81642.55 | 03674771000152 | PLUMATEXTIL EQUIP.MEDICO HOSPITAL. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN -TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§ 2560/2003 CONCORRENCIA N§ 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 300012004 | 3006165 | 19/07/2004 | 84226.75 | 61100244000130 | FANEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN -TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§ 2560/2003 CONCORRENCIA N§ 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 300012004 | 3006173 | 19/07/2004 | 41500.00 | 21591763000124 | VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN -TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§2560/2003 CONCORRENCIA N§ 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 300012004 | 3006181 | 19/07/2004 | 3071.00 | 17166059000157 | CIRURGICA GERVASIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§ 2560/2003 CONCORRENCIA N§ 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 300012004 | 3006190 | 19/07/2004 | 38201.00 | 61374161000130 | BAUMER S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS ,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§ 2560/2003 CONCORRENCIA N§ 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022543 | 19/07/2004 | 350.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE SONORIZA€ÇO COM SOM MECANICO NA EN- TREGA DOS CARTåES BOLSA FAMÖLIA NOS DIAS 13 E 14.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022497 | 19/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 22.154-6, NO DIA 19.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022489 | 19/07/2004 | 95.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA C/C 22.154-6, NO DIA 19.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022501 | 19/07/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022519 | 19/07/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 19.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022527 | 19/07/2004 | 1150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSPROFESSORES QUE SERÇO CAPACITADOS COM BASE NAMETODOLOGIA DO PROGRAMA E ADENTRO A LDB NO PERIODO DE 19.07 A 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 2022535 | 19/07/2004 | 17664.64 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TEN€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, REC. MDE, CONFORME CARTA CON-VITE 00028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022551 | 20/07/2004 | 340.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE CARTUCHOS RECICLADOS DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022616 | 20/07/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 58.021-X, NO DIA 20.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022675 | 20/07/2004 | 149.90 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) CARREGADOR DE PILHAS 2600MAH GOLDEN TIME PARA A C¶MARA DIGITAL EPSONPC530, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNI-CIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022781 | 20/07/2004 | 8827.98 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A REFE-RENTE AO REPASSE SOB O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MESDE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022594 | 20/07/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022608 | 20/07/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022683 | 20/07/2004 | 444.00 | 00002346021474 | RAQUEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS FARDASDOS FUNCIONARIOS INTERNO DO DEPARTAMENTO MU- NICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022691 | 20/07/2004 | 1182.09 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FATURAMENTO SOBRE O ENVIO DE CORRESPONDEN-CIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022713 | 20/07/2004 | 890.00 | 05547994000184 | FERMAN-FERRAMENTAS E MANUTEN€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AMANUTEN€ÇO DE PREDIOS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022721 | 20/07/2004 | 4508.04 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€A-MENTOS NAS RUAS:FRANCISCO S.MACHADO;FRANCISCOM.DA FONSECA;JOS� JOAQUIM DE MELO; JOAO DE S.VASCONCELOS,GAL.MOURÇO FILHO;TIRADENTES;OSCARMACIEL MONTEIRO,M¦ JOS� SANTANA E JUSTINIANOMONTEIRO EM DIVERSOS BAIRROS,CONFORME DISPEN-SA DE LICITA€ÇO 0034/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022802 | 20/07/2004 | 17753.40 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE SOB O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DO MES DEJUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022764 | 20/07/2004 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICAINFORMATIZADA, DA SEC. DE SAéDE DO MES DE JU-LHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022772 | 20/07/2004 | 1265.80 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO E INSTALA-€åES DE DIVISORIAS COM PORTAS, BALCÇO, DESTI-NADO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022799 | 20/07/2004 | 5526.59 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TEAO REPASSE SOB O CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022560 | 20/07/2004 | 3192.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA DEFUNCIONµRIOS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022811 | 20/07/2004 | 1196.26 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA:20 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022829 | 20/07/2004 | 4222.13 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022845 | 20/07/2004 | 148.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA:20 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022853 | 20/07/2004 | 524.12 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 20 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022586 | 20/07/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 13.139-3, NO DIA 20.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022624 | 20/07/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA CONTA-BILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022632 | 20/07/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DACONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022641 | 20/07/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022659 | 20/07/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOÇO PES-SOA, DESTIADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022667 | 20/07/2004 | 180.00 | 00054952123472 | NORMANDA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2.800(DUAS MIL E OITOCENTAS)SACOLAS PARA DISTRIBUI€ÇO DE LANCHES NA FESTA DAS CRIAN€AS, REALIZADA EM OUTUBRO/2003, NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022837 | 20/07/2004 | 10461.18 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AMORTIZA€ÇO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA A CONSTRU€ÇO DEHABITA€åES POPULARES NA VILA SÇO PAULO E POR-TO FO MOINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA DOA€ÇO APESSOAS CARENTES, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022578 | 20/07/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FEDERA€ÇODAS ASSOCIA€åES DE MUNICÖPIOS DA PARAIBA, NO DIA 20.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022748 | 20/07/2004 | 1400.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE LOCA€ÇO DE TELåES COM NOTEBOOK ,UTILIZADO PARA DEMONSTRA€ÇO DE REALIZA€åES DAPREFEITURA MUNICIPAL, NA FESTA DA CULTURA ENA FILMAGEM DIGITAL NA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022756 | 20/07/2004 | 500.00 | 00005061882482 | EDMALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA SONORIZA€ÇO DE EVEN-TOS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022705 | 20/07/2004 | 100.00 | 00003139129475 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SECRETARIADO TRAB.E A€ÇO SOCIAL, PARA O PAGAMENTO DOALUGUEL DE UMA CASA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022730 | 20/07/2004 | 123.01 | 02162747000333 | PRIMOS-IMPORTA€åES E EXPORTA€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TINTAS PARA OS SERVI€OS DE PINTU-RA ORNAMENTAL DA CRECHE CLOTILDE CATÇO, NO MARIO ANDREAZZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006203 | 20/07/2004 | 714.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DO TENSIOMETRO DAS UNIDADESDE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001538 | 20/07/2004 | 374.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM DOS PREFIXOS 232-2703 E 232-4600, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001546 | 21/07/2004 | 127.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 725 DO COMPUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006211 | 21/07/2004 | 560.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO HOSPITALMATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006220 | 21/07/2004 | 870.03 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEAO PROG.SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006238 | 21/07/2004 | 3715.97 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMA ATEN€AO BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSFRECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006246 | 21/07/2004 | 883.40 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006254 | 21/07/2004 | 4418.61 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMAO PROG.VIGILANCIA SANITARIA. RECURSOS PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006262 | 21/07/2004 | 65.10 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMAO PROG.HIV/AIDS. RECURSOS DO PROG. HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006271 | 21/07/2004 | 367.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS TELE-FONICOS DA VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOSE:2534157,4158. RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006289 | 21/07/2004 | 5769.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS TELE-FONICOS DA POLICLINICA E DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006297 | 21/07/2004 | 883.40 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022926 | 21/07/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022934 | 21/07/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022942 | 21/07/2004 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA-VOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, DO MES DE JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022951 | 21/07/2004 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA-VOR DA ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DO LAR, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022969 | 21/07/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA-VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER ABRIGO, REF.AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2022861 | 21/07/2004 | 2108.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DESTA EDI-LIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022977 | 21/07/2004 | 24.85 | 00030883300478 | GILBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE UMA DIµRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DASEC. DE SAéDE ONDE O MESMO CONDUZIU T�CNICAS DESTA PASTA PARA A CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA21.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022985 | 21/07/2004 | 263.52 | 00018136010463 | HELOISA HELENA R.DONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA EM FAVOR DA ASSISTENTE DE COORDENA€ÇO DE DST/AIDS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE INSTRU-TORES DO PROJETO GERUS NO PERIODO DE 19.07 A 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022993 | 21/07/2004 | 263.52 | 00025095277468 | ANA CRISTINA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA, EM FAVOR DA ENFERMEIRA ANA CRISTINA ONDE A MESMA PARTICI-POU DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE INSTRUTORES DOPROJETO GERUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 19.07 A 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023001 | 21/07/2004 | 263.52 | 00032434286453 | MARILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS E MEIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE GESTÇO DE R.H, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE INSTRU-TORES DO PROJETO GERUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19.07 A 23.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022870 | 21/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA CONTA CORRENTE 13.140-7 NO DIA 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022888 | 21/07/2004 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2022896 | 21/07/2004 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 21DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023019 | 21/07/2004 | 7226.45 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE REFORMA DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS MÇES, NO BAIRRO DO CONJUNTO TAMBAY,NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 00028/2004. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023027 | 21/07/2004 | 1745.70 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA FOSSA S�PTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DOM H�LDER C¶MARA, NESTA CIDADE, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 00028/2004. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 2023035 | 21/07/2004 | 63403.65 | 06103590000164 | E.J.M. CONSTRU€ÇO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO DA TRAVESSA, FLµVIO MAROJA, ADEMIR MOREIRA DE ARAéJO, JOÇOCOSTA FILHO, JOS� RICARDO DE MELO E TRAVESSA DO XAMEGÇO, CONFORME CARTA CONVITE 0035/2004. | 00532004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 2022900 | 21/07/2004 | 3109.00 | 03554061000199 | PATRICIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO/PEDAGàGICODO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO ADITIVO A CARTA CONVITE 033/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112004 | 2022918 | 21/07/2004 | 28125.00 | 38551685000137 | EDITORA E GRAFICA CLARANTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO E PEDAGàGICOPARA O PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE ENSI-NO PARA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, CONFOR-ME ENEXIGIBILIDADE DE LICITA€ÇO N§ 011/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023078 | 22/07/2004 | 603.05 | 00039587592468 | ANTONIO DE ALMEIDA TOURINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE SETE DIµRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÇO PAULO-SP, PARA FIRMAR CONTRATO DE COO-PERA€ÇO NA PRODU€ÇO DE ARTESANATO, NO PERIODODE 24 A 31.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023086 | 22/07/2004 | 481.50 | 00000000000000 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PASSAGENS NO PERCURSO JOÇO PESSOASÇO PAULO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023108 | 22/07/2004 | 454.50 | 00088501051420 | GENILZA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE BUFFET, PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DAS FESTAS JUNINAS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023116 | 22/07/2004 | 1960.00 | 10859536000110 | LURCILIO FLAVIO AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 56 BUTIJåES EM GLP, DEST. AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023132 | 22/07/2004 | 150.00 | 00075359545453 | TANIA MARIA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ARBITRAGEM MODALIDADE ATLETISMO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CATEGORIA MIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023141 | 22/07/2004 | 150.00 | 00002583864440 | FLAVIANO RICARDO MACIEL COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MESµRIO NO I JOGOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS CATEGORIAS MIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023167 | 22/07/2004 | 150.00 | 00016405307204 | EMANUEL BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM MODALIDADE HAN-DEBOL NO I JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CATE-GORIAS MIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023175 | 22/07/2004 | 110.00 | 00001149164204 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ARBITRAGEM MODALIDADE VOLEIBOL NO I JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CATEGORIA MI-RIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023183 | 22/07/2004 | 370.00 | 00003961413401 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NA QUADRILHA ESTRELA DA VILA, LOCALIZADA A RUA JOSE RODRIGUES DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023205 | 22/07/2004 | 340.00 | 00002731586435 | TIB�RIO CARVALHO GUEDES DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTSAL NO I JOGOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CATEGORIA MIRIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023043 | 22/07/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023051 | 22/07/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 22.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023159 | 22/07/2004 | 47.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE MAIODE 2004, DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023060 | 22/07/2004 | 400.00 | 00020146418468 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TRANSPORTE DE UM GRUPO FOLCLàRICO QUE FOI REPRESENTAR A CIDADE DE BAYEUX EM CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA BOG-2993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023094 | 22/07/2004 | 2200.00 | 00003528948493 | JOSILEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADO AS DESPESASCOM ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS DESABRIGADAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023124 | 22/07/2004 | 4705.00 | 00075359545453 | TANIA MARIA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DEST. AS DESPESAS COMALUGUEL DE CASAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS PELAS ULTIMAS CHUVAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023191 | 22/07/2004 | 4264.00 | 01497873000114 | CERAL COMERC.E REP.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA DURANTE O PE-RÖODO DE MAR€O A JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023213 | 22/07/2004 | 1497.00 | 01497873000114 | CERAL COMERC.E REP.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ACASA DO MENOR MARIA LINDALVA, NO PERIODO DEMAR€O E JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006301 | 22/07/2004 | 10679.00 | 24345886000173 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS A PO-LICLINICA,SAUDE MENTAL E LACEB. DISPENSA N§ 001/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006319 | 22/07/2004 | 28724.50 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AO A-TENDIMENTO HOSPITALAR - DISPENSA N§ 001/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006327 | 22/07/2004 | 53237.40 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS A PO-LICLINICA,SAUDE MENTAL,LACEB-DISPENSA N§01/04RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006335 | 22/07/2004 | 24127.00 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006343 | 22/07/2004 | 533.00 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS A PO-LICLINICA,SAUDE MENTAL,E LACEB-DISPENSA N§01/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006351 | 22/07/2004 | 533.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-CAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS A SAUDEMENTAL,POLICLINICA E LACEB-DISPENSA N§01/2004RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006360 | 22/07/2004 | 14.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AO A-TENDIMENTO HOSPITALAR - DISPENSA N§ 001/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006378 | 22/07/2004 | 2768.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS AO A-TENDIMENTO HOSPITALAR-DISPENSA N§ 001/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006386 | 22/07/2004 | 6998.40 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS E MATERIAL MEDICO,DESTINADOS A SAUDE MENTAL,POLICLINICA,E LACEB- DISPENSA N§01/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006394 | 22/07/2004 | 72.56 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA,DO PREDIO DOCAPS,DO MES DE MAIO E JUNHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006408 | 22/07/2004 | 10.78 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS,NO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006416 | 22/07/2004 | 874.56 | 00002020748460 | PAULA FRANCINETE DE SOUZA LOUREN€O | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS NA AREA DE FARMACIA,NO PERIODO DE19.06.04 A 19.07.04 -CONTRATO N§ 19/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006424 | 22/07/2004 | 16436.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAIO / 2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006432 | 22/07/2004 | 21928.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE MAIO/04RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006441 | 22/07/2004 | 30621.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE JUNHO /2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006459 | 22/07/2004 | 2142.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS,NO MES DE JUNHO/ 2004. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006467 | 22/07/2004 | 488.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM FOTOGRAFIA,DOS EVENTOS REALIZADOS NACAMPANHA MUNDIAL DO TABACO,CONTRA A DENGUE,PARALIZIA INFANTIL,MOBILIZA€AO CONTRA O LIXO,VACINA€AO DOS IDOSOS. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006475 | 23/07/2004 | 413.00 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,PARA ATENDER AOS TECNICOS E USUARIOSDO CAPS. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006483 | 23/07/2004 | 1300.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM. DE A.MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO RAIO X E DE-MAIS ACESSORIOS,DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006491 | 23/07/2004 | 1091.55 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PLANTONIS -TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006505 | 23/07/2004 | 268.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO -ME- | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM GESSO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDO PSF DO MARIO ANDREAZZA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006513 | 23/07/2004 | 262.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO -ME- | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL P/FORRO DE GESSO,DESTINADOS A UNIDADEDE SAUDE DO PSF DO MARIO ANDREAZZA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006521 | 23/07/2004 | 213.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO -ME- | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM COLOCA€AO DE GESSO,DESTINADOS A POLICLINICA DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006530 | 23/07/2004 | 237.00 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO -ME- | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE GESSO,DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2023230 | 23/07/2004 | 19247.44 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0004/2003, NO PERIO-DO DE 1§ DE MAIO A 30 DE JUNHO/2004. AG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023248 | 23/07/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 23DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023256 | 23/07/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 23DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2023221 | 23/07/2004 | 21364.96 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NOPERIODO DE 1§ DE MAIO A 30 DE JULHO/2004, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023299 | 26/07/2004 | 1730.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM.IMP.E REPREST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023302 | 26/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE COPIA DE DOCUMEN-TO DA C/C N§ 58021-X, NO DIA 26 DE JULHO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023272 | 26/07/2004 | 196.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOPESSOAL QUE ATENDE OS DEFICIENTES DA FUNAD. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023311 | 26/07/2004 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFRENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 26DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023329 | 26/07/2004 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 26DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023264 | 26/07/2004 | 600.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS, EM DIVULGA€ÇO DE EVENTOS E FESTIVIDADES, JUNINAS NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023281 | 26/07/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE 01(UM) PROVEDOR DA INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023337 | 27/07/2004 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 2023345 | 27/07/2004 | 15000.00 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VEI-CULA€ÇO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA NO PROGRAMA PARAÖBA VERDADE, J. FERREIRA, NO PROGRAMA DE LEONARDO SANTANA EMBRASULT,NO PROGRAMA ANACLETO REINALDO NA TAMBAé FM, NA RµDIO SANHAUµE EM PROGRAMAS DE RµDIO COMUNITµRIA E DIVULGA€ÇO NO PORTAL PAULO SANTOS E 20% DE HONORµRIOSOBRE A VEICULA€ÇO CONF.CARTA CONVITE 019/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023388 | 27/07/2004 | 5.32 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 27DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023396 | 27/07/2004 | 15.96 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 27DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023361 | 27/07/2004 | 1400.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 40GLP DE BOTIJåES DE 13KG, PA-RA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006548 | 27/07/2004 | 75.40 | 41122979000158 | COM.GABRIEL DE MAT.DE PAPELARIA E L.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DIDATICO,DESTINADOS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL(CAPS). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023353 | 27/07/2004 | 3600.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023370 | 27/07/2004 | 4180.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU LTDA. -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADO DOA€ÇO A VARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023621 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00085494720420 | MARLUCE DE OLIVEIRA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOA€ÇO A VµRIAS PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023434 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00005824290482 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRI-MEIRA PARCELA DOS HONORµRIOS ADVOCATÖCIOS FI-XADOS NO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA A€ÇO OR-DINµRIA SOBRE O PROCESSO 075.1998.000.632-6, EM QUE SÇO AS PARTES O ESPàLIO DE NORMANDO AQUINO DOS SANTOS, REPRESENTADO POR MARIA CRUZ DA SILVA E O MUNICÖPIO DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023400 | 28/07/2004 | 240.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARSOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA NAµREA DE ARQUITETURA E URBANISMO,DURANTE O MÒSDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023418 | 28/07/2004 | 240.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA NAµREA DE ARQUITETURA E URBANISMO,DURANTE O MÒSDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006556 | 28/07/2004 | 67.59 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDOSERVIDORES A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPARDA I CONFERENCIA DE SAUDE BUCAL. RECURSOS DE SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006564 | 28/07/2004 | 82.89 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO SAO LOUREN€O. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006572 | 28/07/2004 | 51.28 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA,DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006581 | 28/07/2004 | 1200.00 | 00045090220425 | ALBERTO DIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABA -LHARAM NA DIGITA€AO DAS FICHAS A DO PROGRAMASIAB MUNICIPAL. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006599 | 28/07/2004 | 184.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA LTDA | REFERENTE AO PAGAMNETO DO FORNECIMENTO DE A -QUISI€AO DE QUADROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX E SECRETARIA DE SAU-DE. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006602 | 28/07/2004 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CA-MINHAO DE 15.000 LTS,DO HOSPITAL MATERNO IN -FANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006611 | 28/07/2004 | 100.00 | 04013270000198 | D.J CORREIA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A -QUI€AO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA,PARA REGIS-TRAR EVENTOS E INSPE€OES FEITAS PELO NUCLEODE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOSES. RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006629 | 28/07/2004 | 366.05 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP 2037/PB. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006637 | 28/07/2004 | 130.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP 2037RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001554 | 28/07/2004 | 114.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOIPAM. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023469 | 28/07/2004 | 360.00 | 00078899265453 | WALBER ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO NO PROJETOARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023477 | 28/07/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-V€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMAARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023485 | 28/07/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRA-MA ARTE NA ESCOLA COM OS LAUNOS DA REDE MUNI-CIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023493 | 28/07/2004 | 240.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSE-MINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA LIBRAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023507 | 28/07/2004 | 240.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSE-MINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA LIBRAS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023515 | 28/07/2004 | 260.00 | 00002992586455 | JOSIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE DISSE-MINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA LIBRAS, NA ESCO-LA M.E.F. VEREADOR JOÇO BELMIRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023566 | 28/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE COPIA DE DOCUMENTOS NA CONTA CORRENTE 58.021-X NO DIA 28.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 2023591 | 28/07/2004 | 13999.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE 1.060 APOSTILHAS FORMA-TO A-4, PARA A 1¦ E 2¦ ETAPA DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMEN- TO · EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA), CONFORME CARTA CONVITE 0044/2004, RECURSOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023612 | 28/07/2004 | 200.00 | 00071398112453 | VANIA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CURSO DE ATIVIDADE LéDICA MINISTRADO PARA PROFESSORES DA 1¦ S�RIE DAS ESCOLAS ROSA GOMES E JOAQUIM LAFAYETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023523 | 28/07/2004 | 240.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIO NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023531 | 28/07/2004 | 240.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIO NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTANDO SERVI€OS NA SEC. DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023540 | 28/07/2004 | 450.00 | 00002112878492 | GEILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLETA 125CC, PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC. DA INFRAESTRUTURA NA FISCALI-ZA€ÇO DAS OBRAS QUE ESTÇO SENDO EXECUTADAS NOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 0030/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023558 | 28/07/2004 | 120.00 | 00029976162472 | LUIZ MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOLAS DAS PORTAS DO GALPÇO DE CEREAIS DO MERCADO PéBLICO, DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023574 | 28/07/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023582 | 28/07/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE µGUAS PLUVIAIS | CONST. DE REDE COLETORA E LAN€AMENTO DE µGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023604 | 28/07/2004 | 14930.67 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONTRU€ÇO DE UMA GALERIA DE µGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 00023/2004. | 00542004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023426 | 28/07/2004 | 1929.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DO GA-BINETE DA PREFEITA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023442 | 28/07/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2004, OB- JETO DO CONTRATO DE CONSULTORIA CONTµBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023451 | 28/07/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICO-CONTµBEIS REALIZADOS NO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023639 | 29/07/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX-PBDESTINADO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2023647 | 29/07/2004 | 3600.00 | 00020604912404 | TEREZINHA DA NàBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MUC 2930-PB, QUE ENCONTRA-SE A SERVI€O DA SEC. DA FAZENDA NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2004, CONFORME ADI-TIVO DE SUBSTITUI€ÇO AO CONTRATO N§ 21/2004, FIRMADO EM 17 DE MAR€O/04 ORIUNDO DA CARTA CONVITE 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023728 | 29/07/2004 | 555.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTOA SERVI€OS PRESTADOS, NA RECICLAGEM DE CARTU-CHOS, DO SETOR DA CONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023752 | 29/07/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TÖTULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REA-LIZADAS PELAS SECRERIAS, COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023795 | 29/07/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 29.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023825 | 29/07/2004 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 22.154-6, NO DIA 14.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023892 | 29/07/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTµBIL, DU- RANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023906 | 29/07/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS CONTµBEIS REALIZADOS DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023973 | 29/07/2004 | 475.40 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNIC€åES DA SEC. DA FAZENDA, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024112 | 29/07/2004 | 725.10 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA FAZENDA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024210 | 29/07/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 13.139-3, NO DIA 28.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023876 | 29/07/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€ÇO, PRODU€ÇO E GRAVA€åES DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023884 | 29/07/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE MµQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023922 | 29/07/2004 | 383.24 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DA PRE-FEITA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023931 | 29/07/2004 | 1406.87 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023949 | 29/07/2004 | 1071.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE COMUNI-CA€ÇO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024058 | 29/07/2004 | 1202.26 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DA PRE-FEITA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024066 | 29/07/2004 | 66.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DO VICEPREFEITO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024074 | 29/07/2004 | 152.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024082 | 29/07/2004 | 926.17 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE COMUNI-CA€ÇO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024201 | 29/07/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 2007.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 2023868 | 29/07/2004 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO RE- LATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 0017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023990 | 29/07/2004 | 931.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024139 | 29/07/2004 | 787.35 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024180 | 29/07/2004 | 328.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024198 | 29/07/2004 | 3689.06 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETµRIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023761 | 29/07/2004 | 253.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023779 | 29/07/2004 | 259.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023809 | 29/07/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 29.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023817 | 29/07/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024007 | 29/07/2004 | 977.50 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNIC€åES DA SEC. DA INFRAES- TRUTURA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024015 | 29/07/2004 | 195.15 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024147 | 29/07/2004 | 1003.09 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INFRAES-TRUTURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024155 | 29/07/2004 | 125.14 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2023841 | 29/07/2004 | 4500.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE TRES VEICULOS DE PASSEIO JUNTO A SEC. DE SAéDE, NO PERÖODO DE 18.05 A 17.06.2004, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 2023710 | 29/07/2004 | 13992.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE 1.060 APOSTILHAS FORMA-TO A-4, PARA A 1¦ E 2¦ ETAPA DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO· EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA), CON-FORME CARTA CONVITE 0044/2004, RECURSOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023744 | 29/07/2004 | 8850.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTA-DORES DE SERVI€OS DA COOPERATIVA, DE AUXILIA-RES DE SERVI€OS VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023787 | 29/07/2004 | 210.00 | 00003482573417 | JAILSON CALISTO FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DA COLA€ÇO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL TAN-CREDO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 2023833 | 29/07/2004 | 76230.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDµTICOS ESCOLAR DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 0003/2004, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023850 | 29/07/2004 | 281.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRµULICOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE PE€AS NO VEI-CULO DE PLACA HUC 1232, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023914 | 29/07/2004 | 1480.52 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE EDUCA€ÇODOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023698 | 29/07/2004 | 300.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, NA AV.LIBERDADE,DURANTE OS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2004. AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024040 | 29/07/2004 | 33.42 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA IND. E TURISMO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024171 | 29/07/2004 | 33.35 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA IND. E COMERCIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006645 | 29/07/2004 | 1031.25 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO(SORO),DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006653 | 29/07/2004 | 635.80 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023981 | 29/07/2004 | 302.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE PLANEJA-MENTO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024121 | 29/07/2004 | 242.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE PLANEJA-MENTO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023957 | 29/07/2004 | 286.22 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNIC€åES DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A PROCURADORIA, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023965 | 29/07/2004 | 108.81 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROCON, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024091 | 29/07/2004 | 344.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A PROCURADORIA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024104 | 29/07/2004 | 121.47 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROCON DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2023655 | 29/07/2004 | 1300.00 | 00005809000452 | ANTONIO COELHO SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULOS DE PLACA:MMT-9930/PBQUE SE ENCONTRA A SERVI€O DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2004, CONFORME C/C N§ 002/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023663 | 29/07/2004 | 750.00 | 00046124977400 | CARLOS ALBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A EQUIPEDO CADASTRAMENTO DAS FAMILIA DO BOLSA FAMILIAE LEITE DA PARAIBA NOS BAIRROS:BARALHO, SÇOLOUREN€O, ALTO DA BOA VISTA E RIO DO MEIO, NOVEICULO DE PLACA MNU-3630/PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023671 | 29/07/2004 | 100.00 | 00043677207487 | ERIVALDO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA E O CONSUMO DE AGUA DAASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORESDO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICI -PIO, MES DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2023680 | 29/07/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA MENSALMENTE,ATRAVES DASECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA COM DESPESAS DE TRANSPORTES DE WELLANA MA-RIZETE ELIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD, NA CIDADE DE RECIFEPE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023701 | 29/07/2004 | 7230.32 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDµTICO DEST. AO DA APRENDIZAGEM COM AS CRIAN€AS ATENDIDAS PE-LO PROGRAMA DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2023736 | 29/07/2004 | 2450.00 | 05355712000147 | IVANILDO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO P/A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024023 | 29/07/2004 | 220.75 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNIC€åES DA SEC. DE A€ÇO SO- CIAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024031 | 29/07/2004 | 717.60 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024163 | 29/07/2004 | 1169.49 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024414 | 30/07/2004 | 560.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO AS FAMI -LIAS CARENTES BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA E LEITE DA PARAIBA, PARA RECEBEREMSEUS CARTåES, NO VEICULO DE PLACA:MNH-3901. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024449 | 30/07/2004 | 2500.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES NO PERÖODO DE 30DIAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO RECADASTRAMEN-TO DO BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - A€ÇO SOCIAL | ACOMP.PSICOSOCIAL E AUX. A GESTANTE APARTIR DO 3§ MÒS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024465 | 30/07/2004 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE COPIA DE DOCUMENTOS NA C/C 13.140-7, NO DIA 21.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024872 | 30/07/2004 | 23048.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024881 | 30/07/2004 | 5.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024287 | 30/07/2004 | 1013.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO MINIST�RIO DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE SETEN€AS JUDI- CIAIS, NO DIA 22.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024295 | 30/07/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 22.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024317 | 30/07/2004 | 6787.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO, EM FAVOR DO MINIST�RIO DO TRABALHO, PARA PAGAMENTO DE SENTEN€AS JU- DICIAIS, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024325 | 30/07/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024708 | 30/07/2004 | 17346.09 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024716 | 30/07/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024741 | 30/07/2004 | 9107.75 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006661 | 30/07/2004 | 400.00 | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA POLIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006670 | 30/07/2004 | 7500.00 | 04584698000190 | EMPRESA BRAS.DE ASSESSORIA E CONS. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA ELABORA€AO DE PROGRAMA DE CAPACITA -€AO ,PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3006688 | 30/07/2004 | 490.00 | 12683439000145 | ACACIA BEBIDAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A-GUA MINERAL, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGADOS CARTOES BOLSA FAMILIA. RECUROS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024899 | 30/07/2004 | 11029.56 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024902 | 30/07/2004 | 8790.21 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024911 | 30/07/2004 | 9368.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001562 | 30/07/2004 | 189.85 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIODO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001627 | 30/07/2004 | 15998.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHAS DOS PENSIONISTAS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001635 | 30/07/2004 | 10272.56 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001643 | 30/07/2004 | 570.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO DA C/C 31.129-4, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001651 | 30/07/2004 | 242.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024279 | 30/07/2004 | 33.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE ENCRGOS NA CONTA CORRENTE 58.021-X NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024384 | 30/07/2004 | 10.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NACONTA CORRENTE 393.000-3, NO DIA 28.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024392 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000111062470 | IARA PATRICIA DOS SNATOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOPROJETO BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024473 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024490 | 30/07/2004 | 10187.93 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024775 | 30/07/2004 | 141973.16 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024783 | 30/07/2004 | 79.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024791 | 30/07/2004 | 513673.98 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2004,RE- CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024805 | 30/07/2004 | 327.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024481 | 30/07/2004 | 3562.06 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 13.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024511 | 30/07/2004 | 6596.74 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024520 | 30/07/2004 | 82.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS MESESMAIO E JUNHO/2004, DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024538 | 30/07/2004 | 1664.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO MES DE JU-LHO/2004, DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024546 | 30/07/2004 | 397.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE REVELA€ÇO DE FOTOGRAFIAS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024554 | 30/07/2004 | 98.00 | 04013270000198 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA BOLSA PARA MµQUINA E UMA PILHA RE-CARREGµVEL, DEST. A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024562 | 30/07/2004 | 712.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS EMOLUMENTOS DE UMA ESCRITURA (DECRETO 41/04) REGISTRO E TAXA DA FARPEN, LAVRADA NESTE CAR-TàRIO IMOBILIµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024571 | 30/07/2004 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CO-SEMS REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024589 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00084119829472 | INÒS DO CARMO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAP'S, CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DO MUNICÖPIO SITUADO A RUA OSVALDO CRUZ, 81 NO BAIRRO DA IMACULADA CONCEI€ÇO, REF. AO PERIODO DE 10.06 A 10.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024597 | 30/07/2004 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAéDE SITUADA A AVENIDA LIBERDADE, 1973 BAIR-RO DO SÇO BENTO DOS MESES DE FEV/MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024601 | 30/07/2004 | 45.06 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE UMA DIµRIA EM FAVOR DO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€ÇO NA µREA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024619 | 30/07/2004 | 67.59 | 00028171284434 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE UMA DIµRIA E MEIA, EM FAVOR DO MOTORISTA DA SEC. DE SAéDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29.07.2004, CON- DUZINDO A COORDENADORA DE VIGIL¶NCIA AMBIEN- TAL A COORDENADORA DO IEC E O SUPERVISOR DA FUNASA PARA PARTICIPAR DO SEMINµRIO SOBRE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024627 | 30/07/2004 | 400.00 | 00072773979400 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE T�CNICO EM MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOSPOSTOS DO PSF E DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 07.07 A 07.08.2004, CONFORME CONTRATO 011/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024635 | 30/07/2004 | 97.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A FOLHADE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DESAéDE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024643 | 30/07/2004 | 595.97 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€åES DE DEBITOSNA C/C 13.314-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024651 | 30/07/2004 | 4216.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITOS NA CONTA CORRENTE 13.314-0, DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024660 | 30/07/2004 | 316.56 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA CONTA CORRENTE 13.314-0,NOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024856 | 30/07/2004 | 147431.22 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE JULHO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024864 | 30/07/2004 | 78.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE JULHO/2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024244 | 30/07/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024252 | 30/07/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.07. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRA DE ARTE | CONST. E REC. DE BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 2024422 | 30/07/2004 | 49967.80 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA PASSARELA PARA PE-DESTRES NA BR 101/230, NO KM 32,40 NO BAIRRO DO MANGUINHOS PRàXIMO AO POSTO DA POLÖCIA RO-DOVIµRIA FEDERAL, PRIMEIRA MEDI€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0003/2004, RECURSOS PROVINIENTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURADE TRANSPORTES (DNIT). | 00552004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024457 | 30/07/2004 | 158.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.0002438, NO DIA 27.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024503 | 30/07/2004 | 28183.49 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA SOBRE O CONSUMO DEµGUA DE PRàPRIOS PéBLICOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024813 | 30/07/2004 | 106591.14 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024821 | 30/07/2004 | 141.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024830 | 30/07/2004 | 24927.46 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024848 | 30/07/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024228 | 30/07/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTA CORRENTE 123.141-4, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024236 | 30/07/2004 | 71.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTA CORRENTE 16.362-7, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024350 | 30/07/2004 | 784.41 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3007.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024368 | 30/07/2004 | 2768.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S.NODIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024376 | 30/07/2004 | 343.67 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE D�BITO EM FAVOR DO F.G.T.S.NODIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024431 | 30/07/2004 | 97.37 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024759 | 30/07/2004 | 36631.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024767 | 30/07/2004 | 35.75 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024929 | 30/07/2004 | 3962.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024406 | 30/07/2004 | 200.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE TOALHAS DE MESA PARAEVENTOS DESTA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024678 | 30/07/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSÖDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024686 | 30/07/2004 | 14818.34 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024694 | 30/07/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024261 | 30/07/2004 | 36.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE COPIAS DE DOCUMENTOS E JUROS NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024309 | 30/07/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 12.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024333 | 30/07/2004 | 6.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024341 | 30/07/2004 | 25.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE CàPIAS DE DOCUMENTOS E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR NA C/C 2.576-3, NO DIA 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024724 | 30/07/2004 | 64298.79 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024732 | 30/07/2004 | 26.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024937 | 30/07/2004 | 3172.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001571 | 31/07/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001589 | 31/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JU-RIDICA, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001597 | 31/07/2004 | 107158.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001601 | 31/07/2004 | 1826.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA CAMARAMUNICIPAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001619 | 31/07/2004 | 287.51 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICI-AL DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001660 | 02/08/2004 | 75.25 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300082004 | 3006696 | 02/08/2004 | 480.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 008/04 RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300082004 | 3006700 | 02/08/2004 | 30793.10 | 04672547000194 | G.M COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITEN§ 008/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300082004 | 3006718 | 02/08/2004 | 35833.15 | 05313566000197 | PAPELARIA MANAIRA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A POLICLINICAHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX, CONFORMECARTA CONVITE N§ 008/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006726 | 02/08/2004 | 20337.47 | 06103590000164 | E.J.M-CONSTRUTORA CIVIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF,NO BAIRRO DOSESI - 2¦ MEDI€AO E ULTIMA, CONFORME CONTRATON§048/2004. RECURSOS DO PSF | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006734 | 02/08/2004 | 133876.19 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRU€AO DA UNIDADE DE SAUDE PADRAO II, LOCALIZADO NO BAIRROMARIO ANDREAZZA-PB,CONFORME CONTRATO N§039/04RECURSOS DO PSF | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006742 | 02/08/2004 | 220.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006751 | 02/08/2004 | 540.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006769 | 02/08/2004 | 953.40 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2039,MOQ 7780,MNZ 0073,MNS 3772,MMW 0560,MNG 1465,MMR 9926. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006777 | 02/08/2004 | 3960.00 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMY 3024,MMY 2824,MNP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006785 | 02/08/2004 | 2382.70 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOQ 6169,MMW 9062,MOT 7850,MNP 2202. RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006793 | 02/08/2004 | 2473.18 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOW 6139,MOT 2450,MMR 3532,MMW 7187,MNT 2683.RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006807 | 02/08/2004 | 27436.24 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALARES,NO MES DE JU-LHO/2004,CONFORME RELA€AO EM ANEXO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025003 | 02/08/2004 | 7150.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO COM.ARTIGOS P/FESTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE CINQUENTAE CINCO (55)TOLDOS, PARA O CADASTRAMENTO DOBOLSA ESCOLA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025011 | 02/08/2004 | 5000.00 | 01057875000192 | ELENILSON EVARISTO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE PALCOS DE ESTRUTURA DE FERRO,PA-RA REALIZA€åES DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024961 | 02/08/2004 | 27.65 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.08.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024970 | 02/08/2004 | 82.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.08.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2024996 | 02/08/2004 | 1704.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2025038 | 02/08/2004 | 6230.09 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEST. AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRE€O:0004/03 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2024988 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00084119829472 | INÒS DO CARMO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ,O CAP'SCENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE:10/07 A 10/08/2004, PARCELA 02/JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025046 | 02/08/2004 | 1340.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 38(TRIN-TA E OITO)CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025054 | 02/08/2004 | 1367.46 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS MESES:JUN-HO E JULHO/2004, DA SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025062 | 02/08/2004 | 70.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE COROA DE FLORES, PARA O SEPUL-TAMENTO DA FUNCIONARIA, JOSEANE DA FONSECA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025071 | 02/08/2004 | 720.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL NO CADASTRAMENTO DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 27 DE JUL-HO A 11 DE AGOSTO/2004, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025089 | 02/08/2004 | 470.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA TOSHIBA, NO PERIO-DO DE 30 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2004, NASECRETARIA DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025097 | 02/08/2004 | 12.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DO MES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025101 | 02/08/2004 | 430.00 | 00681649000115 | BRODACAST ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM UM DUPLICADOR RISOMODELO:1680, NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSPROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025119 | 02/08/2004 | 166.76 | 00000000000000 | FUNDA€ÇO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS DE MORA POR ATRASO DAS DUPLICATAS N§S328016/0 E 327377/0, DO CREDOR ACIMA CITADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025127 | 02/08/2004 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS NO MES DE JULHO DE 2004,RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024945 | 02/08/2004 | 823.40 | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2024953 | 02/08/2004 | 114.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS PARA O NUCLEO DE IN-FORMATICA DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2025020 | 02/08/2004 | 10838.51 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O:0004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025186 | 03/08/2004 | 623.76 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025241 | 03/08/2004 | 1509.15 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025151 | 03/08/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FIS-CALIZA€ÇO E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025194 | 03/08/2004 | 50.50 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025208 | 03/08/2004 | 151.58 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 03DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025178 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTOS DETRIBUTOS, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025259 | 03/08/2004 | 36932.19 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025216 | 03/08/2004 | 2769.46 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025224 | 03/08/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO I.P.A.M. NO DIA 03.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025232 | 03/08/2004 | 5806.03 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO I.P.A.M. NO DIA 03.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025267 | 03/08/2004 | 3711.78 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICÖPIO, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025135 | 03/08/2004 | 260.00 | 00066508720406 | SEVERINO PAULO DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADAS A VARIAS PESSOAS DES-TE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025143 | 03/08/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA DA RECLAMA€ÇO TRABALHISTA,FIRMADO NOS AUTOS DA A€ÇO ORDINµRIA SOBRE O PROCESSO N§ 075.1998.000.632-6. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006815 | 03/08/2004 | 133.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM TELECOMUNICA€AO,DO CENTRO DE CONTRO-LE DE ZOONOSES,DO MES DE JULHO/2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025160 | 03/08/2004 | 289.08 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DERECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE OPLANO DIRETOR, NO PERIODO DE 02 A 05 DE AGOS-TO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025305 | 04/08/2004 | 760.00 | 03576146000178 | JUDNETE JACINTO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE 01(UMA)TELA DE PROTE€ÇO NO GINASIO OMIR DOMICIANO CABRAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA,NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006823 | 04/08/2004 | 2608.00 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 6472,KGX 0931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025321 | 04/08/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025283 | 04/08/2004 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AVISO DE LAN€AMENTO ,NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 2025313 | 04/08/2004 | 1140.27 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS DO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O004/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025275 | 04/08/2004 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE DIVERSOS DOCUMEN -TOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025291 | 04/08/2004 | 6068.35 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025348 | 05/08/2004 | 45.06 | 00028171284434 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE,NOS DIAS 21 E 23, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EPIDE-MIOLOGIA. RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025356 | 05/08/2004 | 45.06 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE01(UMA) DIARIA, CONDUZINDO A SENHORA M¦ FRAN-CISCA DA CONCEI€ÇO A CIDADE DE UMBURETAMA-PE NO DIA 15 DE MAIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025330 | 05/08/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO, NO DIA:TO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006831 | 05/08/2004 | 45.06 | 00047553413453 | JOAO SOARES DE SOUZA FILHO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CONDUZINDOTECNICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PARA CAMPINAGRANDE-PB. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006840 | 05/08/2004 | 3423.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM TELECOMUNICA€OES,DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX,NO MES DE JUNHO E JULHO/04RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006858 | 05/08/2004 | 63277.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006866 | 05/08/2004 | 13000.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DEPRESTADORES DE SERVI€OS DA DENGUE, DO MES DEJULHO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006874 | 05/08/2004 | 50000.00 | 05900742000197 | VHC CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU€AO DA REFORMAE AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DARUA JUSTINIANO MONTEIRO,NO ALTO DA BOA VISTA-BAYEUX-PB. CARTA CONVITE N§ 040/2004-CONTRATO N§ 059/04 RECURSOS DO PSF | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006882 | 05/08/2004 | 74700.00 | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU€AO DA REFORMAE AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE PADRAO NA RUAPLACIDO DE OLIVEIRA LIMA-1057 MANGUINHOS- BAYEUX-PB. CARTA CONVITE N§ 039/04 - CONTRATO N§ 060/04 RECURSOS DO PSF | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006891 | 05/08/2004 | 137501.57 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECU€AO DA REFORMADA CLINICA DO POVO, NA RUA FLAVIO MAROJA S/NCENTRO - BAYEUX. CARTA CONVITE N§ 067/2004- CONTRATO N§ 064/04RECURSOS DO PSF | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006904 | 06/08/2004 | 1850.00 | 00049779974415 | JAIRO ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MANUTEN€AO DE APARELHOS DO LACEB. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006912 | 06/08/2004 | 82.16 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006921 | 06/08/2004 | 248.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006939 | 06/08/2004 | 125.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACIDO TCA A 90%,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF E POLICLINICA DOS PACIENTES PORTADORESDE CONDILOMA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006947 | 06/08/2004 | 511.00 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,DESTINADOS AOS USUARIOS E TECNICOS DOCAPS. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006955 | 06/08/2004 | 230.00 | 00018188516449 | MOISES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA PINTURA DE MOVEIS DA UNIDADE DE SAU-DE DO PSF DO BARALHO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006963 | 06/08/2004 | 77.65 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DESAUDE DO PSF DO SAO LOUREN€O. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006971 | 06/08/2004 | 141.98 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DOCAPS. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006980 | 06/08/2004 | 75.33 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS.RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3006998 | 06/08/2004 | 290.00 | 00000000000000 | IEIF INST. JURIDICO LUIZ FLAVIO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CURSO INTENSIVO BASICO DA SERVIDORAANNE M.GUERRA FORTE BARBOSA,ASSESSORA JURIDI-CA DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 05(CINCO)MESES. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007005 | 06/08/2004 | 850.00 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO CIRURGIA ORAL,NO PERIODO DE 22.06.2004 A 22.07.2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007013 | 06/08/2004 | 850.00 | 00002357263466 | RAQUEL FARIAS COELHO CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO FISIOTERAPEUTICA,NO PERIODO DE 24.06.04 A 24.07.04 - CONTRATO N§ 18/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001678 | 06/08/2004 | 210.50 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS INATIVOS,PENSIONISTAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025399 | 06/08/2004 | 988.80 | 00051737507404 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A CRECHES: NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇOE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025411 | 06/08/2004 | 422.10 | 00051737507404 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AS CRIAN€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025364 | 06/08/2004 | 500.00 | 00064553485400 | WILLIAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA SONORIZA€ÇO NOS FES-TEJOS JUNINOS NA FAZENDA CAMPO VERDE, LOCALI-ZADA NO BAIRRO DO SÇO BENTO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025372 | 06/08/2004 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06E AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025381 | 06/08/2004 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 06DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025402 | 06/08/2004 | 6553.20 | 00051737507404 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 2025429 | 06/08/2004 | 14467.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA CONFORME CARTA CONVITE 0031/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025496 | 09/08/2004 | 1031.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE DUAS PASSAGENS AEREA NO TRECHOBSB/SSA, EM FAVOR DE CARLOS SILVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025500 | 09/08/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERNTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 09DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025518 | 09/08/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 09DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025534 | 09/08/2004 | 62.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA, SOBRE A MANUTEN€ÇO DA CONTA CORREN-TE N§4002438, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025526 | 09/08/2004 | 230.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRAR DE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADO AOS FUNCIONµRIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025488 | 09/08/2004 | 520.00 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMEST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 01(UM)COMPRESSOR PARA O AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025437 | 09/08/2004 | 405.00 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025445 | 09/08/2004 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL)REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025453 | 09/08/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025461 | 09/08/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DDEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€ÇO SOCIAL, RFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025470 | 09/08/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€ÇO SOCIAL), REFE -RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007021 | 09/08/2004 | 1500.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRA€AS VIDERES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO DERMATOLOGISTA,NO PERIODO DE 02.072004 A 02.08.2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007030 | 09/08/2004 | 1500.00 | 00002292374447 | RENATA SOARES ALMEIDA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO PERIODODE 25.06.04 A 25.07.04 - CONTRATO N§ 021/2004RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007048 | 09/08/2004 | 850.00 | 00028821645487 | MARIA LUCIA GUEDES P. GALVAO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO CIRURGIA ORAL,NO PERIODO DE 01.07.2004 A 01.08.2004 - CONTRATO N§ 006/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007056 | 09/08/2004 | 216.81 | 00022588426468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA PARTI-CIPAR DA CAPACITA€AO DE PREVEN€AO DE DROGAS ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. RECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007064 | 09/08/2004 | 216.81 | 00014428334400 | MARILEIDE MELO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DA CAPACITA€AO DE PREVEN€AO DE DROGAS ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. RECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007072 | 09/08/2004 | 216.81 | 00069150974491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA PARTI-CIPAR DA CAPACITA€AO DE PREVEN€AO DE DROGAS ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007081 | 09/08/2004 | 1475.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA,PARA A-TENDIMENTO NA POLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007099 | 09/08/2004 | 1342.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007102 | 09/08/2004 | 350.97 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007111 | 09/08/2004 | 210.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP 2037RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007129 | 10/08/2004 | 1477.64 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND.E COM. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM RECUPERA€AO E PINTURA ELETROSTATICAEM CAMA HOSPITALAR, DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007137 | 10/08/2004 | 250.00 | 00091730040497 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM LOCA€AO DE UM APARELHO CONCENTRADORDE OXIGENIO - CONTRATO N§ 016/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007145 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMP ENDOCRINOLOGISTA, NO PERIODO DE 0307.04 A 03.08.04 - CONTRATO N§ 012/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007153 | 10/08/2004 | 217702.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOPSF,DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001686 | 10/08/2004 | 178.00 | 00042582016420 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DA SERVIDORA APOSENTADA JOANA DARCDA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025640 | 10/08/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA ASSOCIA€ÇO DOS MUNICIPIOS TURISTI-COS DO LITORAL NORTE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025739 | 10/08/2004 | 5500.00 | 06197418000117 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA SONORIZA€ÇO E ILUMI-NA€ÇO COM TRIO ELETRICO, NAS FESTIVIDADES DESÇO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025747 | 10/08/2004 | 6000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS,NA APRESENTA€ÇO DAS BANDASSWING NORDESTINO, ARERÒ E MEGALOPE, NAS FESTIVIDADES DE SÇO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025704 | 10/08/2004 | 300.00 | 00035993600497 | PEDRO MARCELO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO OS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025712 | 10/08/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025721 | 10/08/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABA-LHO E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025569 | 10/08/2004 | 4955.76 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA :10 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025585 | 10/08/2004 | 17490.95 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALAOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOPARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S. ,NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025593 | 10/08/2004 | 1413.60 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025607 | 10/08/2004 | 25233.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025615 | 10/08/2004 | 20341.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALAOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ARETEN€ÇO SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTE- RIORES EM FAVOR DO I.N.S.S. NO DIA 10.08.2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025542 | 10/08/2004 | 730.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES, AETP-BY, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025551 | 10/08/2004 | 1166.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPABSB/JPA, EM FAVOR DE SARA MARIA FRANCISCA ME-DEIROS CABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025577 | 10/08/2004 | 66.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES RODOVIARIA SAN-TA RITA, DESTINADOSAOS FUNCIONµRIOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025666 | 10/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ACONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM(CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ), NO DIA 10DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025691 | 10/08/2004 | 500.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE APOIO CULTURAL, PARA AS DESPESASDOS FESTEJOS JUNINOS DA FAZENDA"REI DO BAIÇO"NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025623 | 10/08/2004 | 7500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 10 DE AGOS-TO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025674 | 10/08/2004 | 940.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF.A TA-RIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DO MES DE JANEIRODE 2004 DA SECREATARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025631 | 10/08/2004 | 475.00 | 00085497886434 | JOS� GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÖTULO DE APOIO CULTURAL PARA FAZER FACE A DESPESA DOS FESTEJOS JUNINOS DA FAZENDA "LAM-BADÇO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025658 | 10/08/2004 | 475.00 | 00027908313434 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÖTULO DE APOIO CULTURAL PARA FAZER FACE A DESPESA DOS FESTEJOS JUNINOS DA FAZENDA "NOVAESPERAN€A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025682 | 10/08/2004 | 500.00 | 00002843263484 | RILSON LUIZ DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÖTULO DE APOIO CULTUTAL PARA FAZER FACE A DESPESA DOS FESTEJOS JUNINOS DA QUADRILHA ""AGORA � QUE SÇO ELAS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 2025755 | 11/08/2004 | 31520.00 | 00016136373491 | SONIA MARIA BRANDÇO MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40%(QUARENTA POR CENTO)DOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CARTA CONVITEN§056/2004, RECURSOS DO PROGRAMA PEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025895 | 11/08/2004 | 2100.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 60GLP DE BOTIJåES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025852 | 11/08/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÇO DE DOCUMENTOS ,CONTA N§ 4.002438, NO DIA 11 DE AGOSTO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025861 | 11/08/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSÇO DE DOCUMENTOS,DA CONTA N§ 9.003688, NO DIA 11 DE AGOSTO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025763 | 11/08/2004 | 900.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€OESCOLAR DA JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES:ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025771 | 11/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025780 | 11/08/2004 | 720.00 | 00005259432428 | JANAINA MAGNO DE MELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESDA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA -€ÇO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025798 | 11/08/2004 | 2250.00 | 00001056252480 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFOR-MATICA DA JORNADA AMPLICADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTEOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025801 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO MONITORA DE ARTESDA JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI), NOS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025810 | 11/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE MUSICADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025828 | 11/08/2004 | 900.00 | 00004883021459 | EDSON CARLOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE REFOR€OESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTEAO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025836 | 11/08/2004 | 2300.00 | 00064633225472 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE MINI MOVEIS, CABIDE, PE€AS ARTESANAIS DECORATIVAS PARA A CRECHE CLOTIDE CATÇO,LOCALIZADA NO MARIOANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025844 | 11/08/2004 | 900.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€ADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025879 | 11/08/2004 | 2174.59 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES: NOSSA SENHORA DACONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025887 | 11/08/2004 | 2676.40 | 05314655000158 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL(PETI). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001694 | 11/08/2004 | 773.64 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTEA0 IPAM, FATURA DO MES DE AGSOTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007161 | 11/08/2004 | 299.00 | 09599978000196 | VALDECI BELARMINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DESTINADOSAOS PACIENTES DE TUBERCULOSE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007170 | 12/08/2004 | 850.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE OLIVEIRA MELO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ODONTOLOGIA,NO PERIODO DE 23.07.04 A12.08.04 - CONTRATO N§ 022/2004 RECURSOS DO PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007188 | 12/08/2004 | 600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS,NO PERIODO DE 10.07.04 A 10.08.04 DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007196 | 12/08/2004 | 150.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NAS CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CAMINHAO DE 15.000 LTS, DO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL DE BAYEUX-PB. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001708 | 12/08/2004 | 109.75 | 04955235000198 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001716 | 12/08/2004 | 36.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, NO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001724 | 12/08/2004 | 28.00 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001732 | 12/08/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001741 | 12/08/2004 | 323.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO DOIPAM, FATUTA DO MES DE AGOSTO/2004. PREFIXOS232-2703 E 232-4600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025909 | 12/08/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025941 | 12/08/2004 | 400.00 | 00088766080444 | ALECSANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025968 | 12/08/2004 | 900.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025992 | 12/08/2004 | 1100.00 | 00048254290415 | ROSINEIDE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA DO PRO -GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026026 | 12/08/2004 | 1400.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO DE2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026034 | 12/08/2004 | 400.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026042 | 12/08/2004 | 300.00 | 00069569428449 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026051 | 12/08/2004 | 900.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO EDUCADORA DO PRO- GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026069 | 12/08/2004 | 1100.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026077 | 12/08/2004 | 4739.50 | 12930822000665 | MARCOLINO MADEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A CONFEC€ÇODE MESAS, CADEIRAS E BER€OS, PARA A CRECHECLOTILDE CATÇO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026085 | 12/08/2004 | 3809.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CONFEC€ÇODE MESAS, CADEIRAS E BER€OS, PARA A CRECHECLOTILDE CATÇO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025950 | 12/08/2004 | 448.80 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026000 | 12/08/2004 | 500.00 | 00085497886434 | JOS� GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS FESTEJOS JUNINOS DA FAZENDA LAMBADÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026018 | 12/08/2004 | 500.00 | 00027908313434 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS FESTEJOS JUNINOS DA FAZENDA NOVA ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025976 | 12/08/2004 | 1488.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2025933 | 12/08/2004 | 514.74 | 04672547000194 | G.M.COM�RCIO E REPRESENTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA E SUPORTE PARA CAF� COPO EM INOX DEST. A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026093 | 12/08/2004 | 382.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOSPROFESSORES DO ENCONTRO PEDAGOGICO DO PROGRA-MA PEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025917 | 12/08/2004 | 48.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025925 | 12/08/2004 | 146.80 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 12DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2025984 | 12/08/2004 | 135.18 | 00023653957400 | JOSEMAR SOARES DE FRAN€A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRÒS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA COORDENA€ÇOPEDAGOGICA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026107 | 13/08/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026115 | 13/08/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 13DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026123 | 13/08/2004 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA CONTA N§9003688, NO DIA 13 DE AGOSTO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026131 | 13/08/2004 | 1072.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DETRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026158 | 13/08/2004 | 381.20 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERC.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇODA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026174 | 13/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAéJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026140 | 13/08/2004 | 2000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦(PRIMEIRA) PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEMCAMPEONATO DE BAYEUX, NAS CATEGORIAS JUNIOR EAMADOR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026166 | 13/08/2004 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦(PRIMEIRA)PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO DO BAIRRO DA IMACULADA CONCEI -€ÇO, NAS CATEGORIAS JUNIOR E AMADOR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007200 | 13/08/2004 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EQUIPE MI-NIMA,DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007218 | 13/08/2004 | 72697.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDOS PLANTONISTAS,DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007226 | 16/08/2004 | 900.00 | 00091747341487 | TULLIO ROCHA PETRUCCI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO PNEUMOLOGISTA,NO PERIODO DE 02.07.04 A 02.08.04 -CONFORME CONTRATO N§ 031/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007234 | 16/08/2004 | 1500.00 | 00011000600491 | JERUSA BARRETO VASCONCELOS FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO DERMA-TOLOGISTA,NO PERIODO DE 01.07.04 A 01.08.04 -CONFORME CONTRATO N§033/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007242 | 16/08/2004 | 1500.00 | 00069052590478 | VALMIR DE CARVALHO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO REUMA-TOLOGISTA,NO PRIODO DE 02.07.04 A 02.08.04 -CONFORME CONTRATO N§ 032/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026344 | 16/08/2004 | 1520.00 | 04980762000152 | JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA DE INAUGURA€ÇO DO GINASIO POLI-ESPORTIVOOMIR DOMICIANO CABRAL E A CONFEC€ÇO DE FAIXASPARA DA INAUGURA€ÇO DO EVENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026336 | 16/08/2004 | 876.90 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOSOPÇO PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026239 | 16/08/2004 | 4000.00 | 00025099841449 | GENEVA DE ARAéJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADODA A€ÇO ORDINARIA-PROCESSO N§ 0751998000024-6 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026204 | 16/08/2004 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA CONTA N§ 9.00388-3, NO DIA 16 DE AGOSTO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026212 | 16/08/2004 | 6.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026328 | 16/08/2004 | 2160.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA LOCA€ÇO DE 06(SEIS)CABINES SANITARIA, NOS DIAS 20,21,22,23,24,2526,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2003, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE TAMBAY, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026221 | 16/08/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE OFATURAMENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DEJULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026182 | 16/08/2004 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026191 | 16/08/2004 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026247 | 16/08/2004 | 1790.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. ACOMPRA DE (01)MICROCOMPUTADOR DURON 1.6MHZ ,PARA O NUCLEO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSALARIO EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026255 | 16/08/2004 | 680.00 | 00001129097447 | RENATA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMO€OS PARA OS PROFESSO -RES DA 2¦ FASE DE CAPACITA€ÇO DO PEJA(PROGRA-MA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026263 | 16/08/2004 | 650.00 | 00087294052468 | DELSON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL:FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO ,BERENICE RIBEIRO E MARIA DAS NEVES, NESTE MU-NICIPIO, RECURSO DO SALARIO EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026271 | 16/08/2004 | 450.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE MEDALHAS PARA O I JOGOS ESTU -DANTIS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2026280 | 16/08/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO EM IN-FORMATICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CARTA CONVITE Nø16/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026298 | 16/08/2004 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA MAQUINA COPIADORADA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026301 | 16/08/2004 | 200.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE JOÇO PESSOA,DESTINADO AOS PROFESSORES ENVOLVIDOS NA CAPA-CITA€ÇO DO PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026310 | 16/08/2004 | 420.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOSTOS, NAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:PASCOAL MARCILIO ;LUCIANO RIBEIRO; MOACIR DANTAS E MARIA DAS NEVES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2026352 | 16/08/2004 | 17063.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS DO FNDE/MERENDA, CONFORME TOMADA DEPRE€O N§05/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026379 | 17/08/2004 | 370.00 | 00005744209409 | SIMONE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-3630/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO, PERIODO JOGOS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026395 | 17/08/2004 | 31.92 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, RFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026409 | 17/08/2004 | 95.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% DO DETRAN, NO DIA 17 DE AGOSTODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2026417 | 17/08/2004 | 74709.63 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS EXECUTADOS DE PAVI-MENTA€ÇO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MU-NIPIO, RECURSOS DO CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE N§0151740-20/0GU/PROINFRA/SEDU/CAIXA ECONCORRENCIA PUBLICA 0002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2026425 | 17/08/2004 | 202836.68 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS EXECUTADOS DE PAVI-MENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS E BAIR -ROS NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§002/2003, RECURSOS DO CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0151737-75/OGU/PROINFRA/SEDUCAIXA CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/2003AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2026433 | 17/08/2004 | 115532.53 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, DE CONFORMIDADECOM AS ESPECIFICA€åES CONTIDAS NO PROJETO Bµ-SICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATàRIO DE CONCORRÒNCIA PéBLICA 002/2003,RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0151394-36/OGU/PROINFRA/SEDUCAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026387 | 17/08/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO,DA CONTA N§9003688, NO DIA 17 DE AGOSTO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026361 | 17/08/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DAFAMUPE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026620 | 18/08/2004 | 788.35 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. AOFATURAMENTO SOBRE O ENVIO DE CORRESPONDENCIASDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026514 | 18/08/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026522 | 18/08/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026531 | 18/08/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026549 | 18/08/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. A FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026441 | 18/08/2004 | 17.01 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026450 | 18/08/2004 | 51.06 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2026476 | 18/08/2004 | 89884.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CÖPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.07.2004, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026484 | 18/08/2004 | 240.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTRAGIµRIO NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFOREM TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026492 | 18/08/2004 | 240.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A SER- VI€OS PREFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIO NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA SEC. DA INFRAESTRUTU-RA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026638 | 18/08/2004 | 400.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA SECRETARIA DE SAéDE PARA PRESTA€ÇO DECONTAS A POSTERIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENASDESPESAS REALIZADAS DE EMERGENCIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026646 | 18/08/2004 | 263.52 | 00025095277468 | ANA CRISTINA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DO PROJETO GERUS NO PERIODO DE 23 A 27DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026654 | 18/08/2004 | 45.06 | 00076904237449 | IVAN SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAéDE, COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO NA AREA DE SAé-DE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026662 | 18/08/2004 | 12.43 | 00030883300478 | GILBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTO -RISTA DA SECRETARIA DE SAéDE, COM DESTINO AOMUNICIPIO DE MATARACA, CONDUZINDO A EQUIPE DEVIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 03 DE ABRIL/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026671 | 18/08/2004 | 263.52 | 00032434286453 | MARILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE QUATRO DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE(PB), NO PERIODO DE 23 A27 DE AGOSTO/2004, PARA PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITA€ÇO DO PROJETO GERUS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026689 | 18/08/2004 | 263.52 | 00018136010463 | HELOISA HELENA R.DONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE QUATRO DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23 A 27DE AGOSTO DE 2004, PARA PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITA€ÇO DO PROJETO GERUS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026697 | 18/08/2004 | 22.53 | 00030883300478 | GILBERTO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTO-RISTA DA SECRETARIA DE SAéDE, COM DESTINO ACIDADE DE RECIFE(PE), CONDUZINDO A EQUIPE DAVIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DO SEMI-NARIO SOBRE INSPE€ÇO DE CARNE, NO DIA 08 DEMAIO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142004 | 2026468 | 18/08/2004 | 36000.00 | 04558376000177 | DINANICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDµTICOS EXCLUSIVO DEST.AOSALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026573 | 18/08/2004 | 360.00 | 00078899265453 | WALBER ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO NOPROGRAMA ARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026581 | 18/08/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA ARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026590 | 18/08/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA ARTE NA ESCOLA, COM OS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026603 | 18/08/2004 | 240.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DEDISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAISLIBRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026611 | 18/08/2004 | 240.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFEREN-TE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETEDE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SI-NAIS - LIBRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026701 | 18/08/2004 | 980.00 | 10859536000110 | LURCILIO FLAVIO AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 28GLP DE BOTIJåES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026557 | 18/08/2004 | 240.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA NA µREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026565 | 18/08/2004 | 240.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA NA µREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026506 | 18/08/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO DA INFANCIA DE ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007251 | 18/08/2004 | 130.00 | 00069405867768 | VALDI BERNARDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO EM SERRALHARIA DE PORTAS EGRADE DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF COMERCIALNORTE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007269 | 18/08/2004 | 20.32 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE DE SAU-DE DO PSF DO MARIO ANDREAZZA,DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007277 | 18/08/2004 | 41.62 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDEDO PSF DO MARIO ANDREAZZA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007285 | 18/08/2004 | 2623.78 | 03901446000185 | GUSTAVO & BERNARDO PROD.SERV.LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LABORATORIO,DESTINADOS AO LACEB. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007293 | 18/08/2004 | 72.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONFEC€OES DE CARIMBOS,DESTINADOS APOLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026735 | 19/08/2004 | 22200.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PREST.DE SERVI€OS CAPS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.FOLHADE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOCASP II, MES DE JULHO DE 2004, RECURSOS PRO -PRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026751 | 19/08/2004 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, NA SECRETARIA DE SAéDE, NOMES DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026719 | 19/08/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.A RETEN -€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026727 | 19/08/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 19DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026743 | 19/08/2004 | 25700.12 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESTINA€ÇO FINAL DE RESIDUOS URBANOS E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, NO PERÖO-DO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026824 | 20/08/2004 | 27.11 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026832 | 20/08/2004 | 81.37 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20 DEAGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026841 | 20/08/2004 | 600.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA SONORIZA€ÇO DO I JO-GOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, RECURSOS SALA-RIO EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2026859 | 20/08/2004 | 18108.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN- DAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 05/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026778 | 20/08/2004 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF.A TA-RIFA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO, NO DIA 20.082004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026816 | 20/08/2004 | 10492.02 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIO-NAIS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 20.08.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026786 | 20/08/2004 | 92.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO NORMAL EM FAVOR DO PASEP, NO DIA20 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026794 | 20/08/2004 | 1674.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA 2ODE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026808 | 20/08/2004 | 5911.08 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOPARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S. ,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007307 | 20/08/2004 | 120.00 | 02990671000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EMSOLDA DE ALUMINIO DO VEICULO DE PLACAMOQ 7780. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007315 | 20/08/2004 | 693.00 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS , NOPERIODO DE 09.08.04 A 20.08.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007323 | 20/08/2004 | 1020.00 | 03711596000126 | F.A COMERCIO DE PE€AS PARA AUTO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACAS MNP 2039,MNP 2037,MMY 3024,MMY 2824. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007331 | 20/08/2004 | 1982.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),DO MESDE JUNHO/2004. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007340 | 20/08/2004 | 32547.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR),DO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007358 | 20/08/2004 | 19812.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR),DO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007366 | 20/08/2004 | 21779.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR),DO MES DE JUNHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026867 | 20/08/2004 | 593.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AS CRIAN-€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026875 | 20/08/2004 | 416.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AS CRIAN-€AS DAS CRECHES NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO ENOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMAMAP'S. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026760 | 20/08/2004 | 2512.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DEPREGATORIO JUDICIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007374 | 23/08/2004 | 1040.00 | 00050428888453 | CLEONOR VIANA COLA€O | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO RADIO-LOGISTA NO PERIODO DE 21.06.04 A 21.08.04,CONFORME CONTRATO N§ 034/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007382 | 23/08/2004 | 850.00 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO CIRURGIA ORAL,NO PERIODO DE 22.07.04 A 22.08.04 - CONTRATO N§ 008/2004 RECURSOS DE PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007391 | 23/08/2004 | 220.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA POCIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADO A MOTO MMY 7187,QUEATENDE AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007404 | 23/08/2004 | 2573.58 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM ULTRASONOGRAFIA DA PLOLICLINICA EHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NOS MESESDE JUNHO E JULHO/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007412 | 23/08/2004 | 1288.32 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DO RIO DO MEIO, COMERCIALNORTE E ALTO DA BOA VISTA,DO MES DE JULHO/04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007421 | 23/08/2004 | 1288.32 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS UNIDA-DES DE SAUDE DO PSF DO RIO DO MEIO, COMERCIALNORTE E ALTO DA BOA VISTA,NO MES DE JULHO/04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007439 | 23/08/2004 | 1086.80 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES C.DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX, DO MES DE JUNHO E JULHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007447 | 23/08/2004 | 3556.37 | 00042381460420 | ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,DO MES DEJUNHO E JULHO/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007455 | 23/08/2004 | 2740.33 | 00076840220400 | ANNA CATHARINA M.C.DA CUNHA FLORENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DA POLICLINICA E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,DOMES DE JULHO/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007463 | 23/08/2004 | 1113.54 | 00002155919417 | ANDREIA RODRIGUES SILVA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DA POLICLINICA E DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,DO MES DEJULHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2026883 | 23/08/2004 | 239.36 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 2026891 | 23/08/2004 | 35980.89 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS EXECUTADOS DE RECUPERA€ÇO DE PAVI-MENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LOURIVALCAETANO,JOS� AM�RICO,JUSTINIANO MONTEIRO,FRANCISCO MARQUES,GETULIO VARGAS,15 DE NOVEMBRO, GENIVAL GUEDES,EMILENIO R.ARANHA,DR.JOÇO SOA-RES,DIOGENES CHIANCA,PEDRO ULISSES, LUCIENE CBERNADES SÇO VICENTE E AV. LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026930 | 24/08/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DES-TINADO AOS FISCAIS DE OBRAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 2027022 | 24/08/2004 | 17030.84 | 00976179000117 | LINK ENG.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINA -€ÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE Nø 024/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027065 | 24/08/2004 | 600.00 | 00004509412487 | JOS� DE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE PLACA MMP-2518/PB,TRANSPORTANDO ATERRO PARA DIVERSAS RUAS ALAGADAS PELAS CHUVAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026981 | 24/08/2004 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026913 | 24/08/2004 | 701.28 | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE QUATRO DIARIAS, EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCA€ÇO COM DESTINO A BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026921 | 24/08/2004 | 540.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO DE BEBE -DOUROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: RUYCARNEIRO E DOM HELDER CAMARA, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026948 | 24/08/2004 | 600.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DES-TINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIOAOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026905 | 24/08/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A COMPRA DE VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027049 | 24/08/2004 | 53.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO PREVENTI-VA COM TROCA DE FILTRO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026956 | 24/08/2004 | 1412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRSIL, REFERENTEAO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO, NO DIA 24 DEAGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026999 | 24/08/2004 | 175.32 | 00016011317472 | LUCIA DOMICIANO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, PARA RECIFE(PE), PARARESOLVER QUESTåES DE ORDEM ADMINISTRATIVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027057 | 24/08/2004 | 2979.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007471 | 24/08/2004 | 1000.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PESSOAL DACAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTIL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007480 | 24/08/2004 | 200.00 | 06276155000131 | SERGIO MURILO BARBOSA DE SOUZA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS DE DEDETIZA€AO E DESRATIZA€AO DO POSTODE SAUDE JOSE C.DE ARAGAO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027006 | 24/08/2004 | 300.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTER -POSTO DE PESCA, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001759 | 24/08/2004 | 85.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LX-300. PER-TENCENTE AO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027031 | 24/08/2004 | 170.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSO-RA HP-840, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026964 | 24/08/2004 | 2400.00 | 00005594038442 | FRANCISCA FREIRE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS DOS DESABRIGADOS DAS ULTIMAS ENCHENTES NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2026972 | 24/08/2004 | 5465.00 | 00075359545453 | TANIA MARIA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DAA€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADA A PESSOASCARENTES PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL DOS DE-SABRIGADOS DA ULTIMA ENCHENTE NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027014 | 24/08/2004 | 1050.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 30GLP DE BOTIJåES DE 13KG, DESTI-NADO AS CRECHES:NOSSA SENHORA APARECIDA E NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027081 | 25/08/2004 | 100.00 | 00087299461404 | MARCIO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DO T. E A€ÇOSOCIAL, COM ALUGUEL DE UMA CASA, POIS A MESMAENCONTRA-SE DESABRIGADA, POR CONTA DAS ULTI-MAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027103 | 25/08/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, RE-FERENTE AO MÒS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027154 | 25/08/2004 | 2000.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERµRIOS DE VARIAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027197 | 25/08/2004 | 3000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVI€OS EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE 1.000 CONJUNTOS DE CAMAS COM 04 CADEIRAS, DEST. A REUNIÇO COM OS PARENTES DE CRIAN€AS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007498 | 25/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CONGRESSO BRASILEIRO DE DST E AIDS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRI€AO DASERVIDORA HELOISA HELENA RODRIGUES DONATO SILVA PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO BRASILEIRODE AIDS,NO PERIODO DE 28.08.04 A 01.09.04 EMRECIFE-PE. RECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007501 | 25/08/2004 | 361.35 | 00018136010463 | HELOISA HELENA RODRIGUES DONATO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA PARTI-CIPAR DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS,NO PERIODO DE 28.08 A 01.09.2004,NO CENTRO DE CON-VEN€OES DE PERNAMBUCO. RECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007510 | 25/08/2004 | 361.35 | 00014428334400 | MARILEIDE MELO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA PARTI-CIPAR DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS,NO PERIODO DE 28.08 A 01.09.2004,NO CENTRO DE CON-VEN€OES DE PERNAMBUCANO. RECURSOS DE HIV/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007528 | 25/08/2004 | 384.00 | 00091025389468 | LUCINEIA NOBREGA ALTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE BALAS E PIRULITOS, PARASER DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN€AS NA CAMPANHADE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007536 | 25/08/2004 | 630.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007544 | 25/08/2004 | 65.00 | 00082662207434 | ALCINEIDE DE CARVALHO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM FESTIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINA -€AO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E SARAMPO, NODIA 21.08.2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027111 | 25/08/2004 | 1250.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS GRAFICOS, PARA A PROCURADORIA GE -RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027162 | 25/08/2004 | 239.36 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2027171 | 25/08/2004 | 63914.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN- TES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004, CONFORME TOMADA DE PRE-€O 0003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2027189 | 25/08/2004 | 9829.40 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DE VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, E COMO DIFE-REN€A DE REAJUSTAMENTO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2003RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027201 | 25/08/2004 | 9587.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE OS CONTRATADOSDA COOPERATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027219 | 25/08/2004 | 5990.23 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027120 | 25/08/2004 | 5000.00 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO R MANUTEN€ÇODO GALPÇO LOCALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIADE SAéDE CONFORME DISPENSA N§ 37/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027146 | 25/08/2004 | 306.10 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COPOS DESCARTµVEIS, CAF�, A€éCAR E AGUA MINERAL, DESTINADO AOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027227 | 25/08/2004 | 2175.43 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027073 | 25/08/2004 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027090 | 25/08/2004 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZA€ÇO DE LOGRADOUROS | CONST. AMP. REFORMAS DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 2027138 | 25/08/2004 | 58517.94 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA COBERTA DE ESPORTES NO BAIRRO DO SÇO BENTO, NESTA CIDADERECURSOS DO CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES E CARTA CONVITE 0015/2004 | 00572004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027235 | 25/08/2004 | 12038.58 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRàPRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027243 | 26/08/2004 | 1893.59 | 00000000000000 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LI- CEN€A DE INSTALA€ÇO DO RESTANTE DO ESGOTAMEN-TO SANITµRIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027251 | 26/08/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.08.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027260 | 26/08/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027324 | 26/08/2004 | 235.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE TRES CARROS DE MÇO PRETO E CINCO PµSQUADRADA, DEST. AO MERCADO PéBLICO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027286 | 26/08/2004 | 335.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MIMIOGRAFOS,Mµ-QUINA MANUAL E EL�TRICA PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027308 | 26/08/2004 | 90.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027316 | 26/08/2004 | 320.00 | 00003617415458 | JONILDO GON€ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE APRESENTA€ÇO DO GRUPO TEATRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE EVENTOS ALUSIVO A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027294 | 26/08/2004 | 3155.64 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007552 | 26/08/2004 | 638.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SERVI-DOR PAULO MONTENEGRO,COM DESTINO A SALVADOR ,PARA PARTICIPAR DA AVALIA€AO DO PROGRAMA DECOMBATE A TUBERCULOSE - 26.08.2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007561 | 26/08/2004 | 400.00 | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM SONORIZA€AO DA DIVULGA€AO DA CAMPA-NHA DE VACINA€AO DE PARALISIA INFANTIL,NO DIA21.08.2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007579 | 26/08/2004 | 225.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EX-TINTORES E REGISTRO DA UNIDADE DE SAUDE DOPSF JOSE C.ARAGAO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007587 | 26/08/2004 | 25.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MANUTEN€AO DE EXTINTORES DA UNIDADEDE SAUDE DO PSF JOSE C.ARAGAO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007595 | 26/08/2004 | 3845.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Educação | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DO GINµSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 2027278 | 26/08/2004 | 11065.02 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UM GINµSIO POLIESPOR- TIVO NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA NESTA CIDADE OBJETO DA CESSÇO DE DIREITOS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145747-77/2002/MET/CAIXA, RECUR- SOS DO MINIST�RIO DOS TRANSPORTES. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027332 | 26/08/2004 | 150.00 | 00003465424484 | JOSE LUIZ JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CAMAS E PARTEHIDRµULICA E SOLDA DOS MàVEIS PERTENCENTE A CRECHE ALICE SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027341 | 26/08/2004 | 400.00 | 00078885426468 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOSQUE TRABALHARAM NO CADASTRAMENTO DO BOLSA ES-COLA NESTA NO VEICULO DE PLACA MNH 3901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027359 | 26/08/2004 | 100.00 | 00003367003425 | MARIA DA PENHA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027367 | 26/08/2004 | 100.00 | 00032454953404 | PAULO JUVINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 468 NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027375 | 26/08/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE PASSAGENS PA-RA LEVAR SUA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA, DEFICIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD, NA CIDADE DE RE-CIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027430 | 27/08/2004 | 7950.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DE MICROS COM-PUTADORES PARA O CADASTRMANETO DO BOLSA ESCO-LA CONFORME DISPENSA 0035/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001767 | 27/08/2004 | 107.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOIPAM, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007609 | 27/08/2004 | 1149.20 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PLANTONIS -TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027405 | 27/08/2004 | 198.06 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO EM-PLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLA-CA MNB 3686, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027413 | 27/08/2004 | 104.59 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SE-GURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNB 3686PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PEP-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO PROFISSIONALIZANTE | MANUTENCAO DO CORAL DA ESCOLA DE MUSICA E DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027421 | 27/08/2004 | 2045.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DEST. A ESCOLA DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027383 | 27/08/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027391 | 27/08/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007617 | 28/08/2004 | 153.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007625 | 30/08/2004 | 280.00 | 06276155000131 | SERGIO MURILO BARBOSA DE SOUZA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM DEDETIZA€AO E DESRATIZA€AO DA POLI -CLINICA MUNICIPAL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007633 | 30/08/2004 | 39.50 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS PARA TREINAMENTO DE CAPACITA€AO DAS ENFERMEIRAS DO PSF NO DIA 02.09.04,NO AUDITORIO DA BRASCORDA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007641 | 30/08/2004 | 75.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA SER UTILIZADOS NA EXECU€AO DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA,DESENVOLVIDO NA POLICLINICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007650 | 30/08/2004 | 2760.00 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIDA NO PERIODO DE 10.07 A 10.09.04, CONFORMECONTRATO N§ 027/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007668 | 30/08/2004 | 0.60 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§ 677-7 NO DIA 02.08.04,POR SIDO LAN€ADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007676 | 30/08/2004 | 9212.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMEN-TO PSICOSOCIAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027561 | 30/08/2004 | 100.00 | 00003052987470 | ROSA MARIA IZIDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027570 | 30/08/2004 | 100.00 | 00004294425482 | ROSIANE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027456 | 30/08/2004 | 374.74 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DILIGENCIAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027499 | 30/08/2004 | 12075.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO DEST. AO PAGAMENTO DE SEN-TEN€AS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027537 | 30/08/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SE- GUNDA E éLTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA A€ÇO ORDINµRIA SOBRE O PROCESSO DE N§ 075.1998.000.632-6, EM QUE SÇO PARTES DO ESPàLIO DE NORMANDO AQUINO DOS SANTOS, REPRE-SENTADO POR MARIA DA CRUZ DA SILVA E MUNICI- PIO DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | CAPACITA€ÇO E TREINAMENTO DE PESSOAL LIGADO A DEFENSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027545 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00005824290482 | ANTONIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SE- GUNDA E éLTMA PARCELA DOS HONORµRIOS ADVOCATÖCIOS FIXADOS NO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DAA€ÇO ORDINµRIA DO PROCESSO DE N§ 075.1998.000632-6, EM QUE SÇO PARTE DO ESPàLIO DE NORMAN-DO AQUINO DOS SANTOS REPRESENTADO POR MARIA DA CRUS DA SILVA E O MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027871 | 30/08/2004 | 88.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DEVIDO AO LAN€AMENTO DO EMPENHO A MENOR DA FOLHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027464 | 30/08/2004 | 20.21 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.08.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027472 | 30/08/2004 | 60.64 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027588 | 30/08/2004 | 102.15 | 00020603169449 | JOAO ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELA COBRAN€A INDEVIDA DE UMA IN- FRA€ÇO DE TR¶NSITO CONFORME PROCESSO 008832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027448 | 30/08/2004 | 272.00 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS ANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ATUAL DE PRATICAS EDUCATIVAS, NOS DIAS 04 E 05.09.2004, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027511 | 30/08/2004 | 1167.44 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P'. NO DIA 30.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027529 | 30/08/2004 | 4120.38 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 30.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027553 | 30/08/2004 | 1014.00 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DEADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 2027618 | 30/08/2004 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 0017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027596 | 30/08/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE MµQUINA FOTOCOPIADORA RI-COH DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027600 | 30/08/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€åES DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027481 | 30/08/2004 | 31.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O RECEBIMENTO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027502 | 30/08/2004 | 48.92 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NAC/C 2.576-3, NO DIA 30.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027707 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTµBIL, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027715 | 31/08/2004 | 2600.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS CONTµBEIS REALIZA-DOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027723 | 31/08/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 26.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027731 | 31/08/2004 | 1418.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.139-3, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027880 | 31/08/2004 | 3050.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027898 | 31/08/2004 | 2094.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028011 | 31/08/2004 | 62674.51 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028029 | 31/08/2004 | 26.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027626 | 31/08/2004 | 596.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027961 | 31/08/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027979 | 31/08/2004 | 13213.34 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027987 | 31/08/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027634 | 31/08/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTA CORRENTE 283.141-4, NO DIA 31.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027642 | 31/08/2004 | 71.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTA CORRENTE 16.362-7, NO DIA 31.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028045 | 31/08/2004 | 37302.74 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028053 | 31/08/2004 | 39.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027677 | 31/08/2004 | 20.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 393.000-3, NO MES DE AGOS- TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027928 | 31/08/2004 | 3752.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028061 | 31/08/2004 | 539220.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2004,RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028070 | 31/08/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2004, REC. DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028088 | 31/08/2004 | 142454.04 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028096 | 31/08/2004 | 78.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027651 | 31/08/2004 | 39.88 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.08.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027669 | 31/08/2004 | 119.68 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 31.08. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027685 | 31/08/2004 | 8392.68 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DE GALERIAS DEµGUAS PLUVIAIS E DE CAL€AMENTO NAS RUAS GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, DE BOCA DE LOBO NA RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO, RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS E TRAVESSA CEL.LIRA, NAS RUAS DA IMACULADA,SÇO BENTO,SESI,CENTRO, BRASILIA,ALTO DA BOA VISTA E RIO DO MEIO, DISP.036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027847 | 31/08/2004 | 24.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€AO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 006.1-3, NO DIA 24.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027901 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.139-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028100 | 31/08/2004 | 103308.22 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028118 | 31/08/2004 | 135.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028126 | 31/08/2004 | 26176.47 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028134 | 31/08/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027693 | 31/08/2004 | 1811.14 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027740 | 31/08/2004 | 2436.37 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONARIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027855 | 31/08/2004 | 659.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 13.314-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027863 | 31/08/2004 | 160310.46 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DEVIDO AO LAN€AMENTO DO EMPENHO A MENOR DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, REC.PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027910 | 31/08/2004 | 4941.83 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028142 | 31/08/2004 | 163404.56 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028151 | 31/08/2004 | 90.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE AGOSTO/2004, REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027995 | 31/08/2004 | 17073.51 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028002 | 31/08/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028037 | 31/08/2004 | 9154.41 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027758 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO "DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027766 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027774 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00048254290415 | ROSINEIDE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICàLOGA DO PRO- GRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027782 | 31/08/2004 | 900.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027791 | 31/08/2004 | 900.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027804 | 31/08/2004 | 400.00 | 00088766080444 | ALECSANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO RECEPSIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027812 | 31/08/2004 | 400.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027821 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAéJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMÒS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027839 | 31/08/2004 | 300.00 | 00069569428449 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027936 | 31/08/2004 | 4728.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2027944 | 31/08/2004 | 657.72 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 58.063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2027952 | 31/08/2004 | 5097.91 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028169 | 31/08/2004 | 23413.53 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028177 | 31/08/2004 | 5.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€AO SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028185 | 31/08/2004 | 17600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA PAIF DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001775 | 31/08/2004 | 35.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE CARTUCHO (PRETO) PARA IMPRESSORADO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001783 | 31/08/2004 | 450.00 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 (TRES) INSCRICOES NO 1§ SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001791 | 31/08/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001805 | 31/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JU-RIDICA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001813 | 31/08/2004 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001821 | 31/08/2004 | 103605.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BAYEUX, DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001830 | 31/08/2004 | 1826.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA CAMARAMUNICIPAL DE BAYEUX, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001848 | 31/08/2004 | 263.05 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLJHA DOS PENSIONISTAS JUDICIAL DOS INATI-VOS, DO MES DE AGOSYO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001856 | 31/08/2004 | 15958.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001864 | 31/08/2004 | 9245.57 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO IPAM,DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001872 | 31/08/2004 | 47.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A JU- ROS PELO O NAO RECOLHIMENTO NA DATA DEVIDA SOBRE OS TRIBUTOS DA PRESTADORA DE SERVICOS SERCON DOS MESES DE MAIO/JUNHO/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001881 | 31/08/2004 | 189.94 | 00000000000000 | MARINEZIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UM 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIO-DO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001899 | 31/08/2004 | 650.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 31.129-4, NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028215 | 31/08/2004 | 9845.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028207 | 31/08/2004 | 10217.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028193 | 31/08/2004 | 11451.87 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028363 | 01/09/2004 | 1480.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS:R.GILVAN GADELHA; SÇO DOMINGOS N§41;R.DA DELEGACIA; R.DO HOSPITAL E A RUA JOÇOXXIII, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007684 | 01/09/2004 | 95.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S.C.D.INDUSTRIA E COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA C/ PALMILHA,PARA JO- SE MATHEUS ALVES CAVALCANTE - MENOR. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007692 | 01/09/2004 | 745.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA S.C.D.INDUSTRIA E COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA C/PALMILHA,PARA JOSE MATHEUS ALVES CAVALCANTE E UM CARRINHO TIPO BEBE PARA EXCEPCIONAL COM REGULAGEM E DESMON TAGEM,DESTINADO AO MENOR ANTONIO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007706 | 01/09/2004 | 1215.20 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 6472,KGX 8931. TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007714 | 01/09/2004 | 2732.03 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PµGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOQ 6169,MMW 9062,MOT 7850,MNP 2202. TP 006/2004 - ADITIVO. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007722 | 01/09/2004 | 2845.25 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOW 6139,MOT 2450,MMR 3532,MMW 7187,MNT 2683.TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007731 | 01/09/2004 | 3819.27 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMY 3024,MMY 2824,MNP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007749 | 01/09/2004 | 3693.47 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNP 2039,MOQ 7780,MNZ 0073,MNS 3772,MMW 0560,MNG 1465,MMR 9926. TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007757 | 01/09/2004 | 75.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007765 | 01/09/2004 | 38608.50 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALARES,NO MES DE A -GOSTO/2004,CONFORME RELA€AO ANEXA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028231 | 01/09/2004 | 942.40 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRON.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAL, DESTINA-DO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PE-TI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028304 | 01/09/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOÇO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028312 | 01/09/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028410 | 01/09/2004 | 2066.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURADOS MOVEIS DA CRECHE CLOTILDE CATÇO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028223 | 01/09/2004 | 2634.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDANDO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA PAGAMENTO DEPRECATORIO JUDICIAL, NO DIA:01 DE SETEMBRO DE2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028240 | 01/09/2004 | 43.07 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028258 | 01/09/2004 | 129.25 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 01DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRA DE ARTE | CONST. E REC. DE BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 2028339 | 01/09/2004 | 142215.29 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦(SEGUNDA) MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 01(UMA)PASSARELA DE PEDESTRE EM CONCRETO PR�-MOLDADO NA BR 101/230 - BAYEUX, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2004. AG. | 00552004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028355 | 01/09/2004 | 1401.51 | 05254522000133 | MAURÖCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€A-MENTO NA RUA FRANCISCO P.DE ANDRADE, NO CON- JUNTO MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028428 | 01/09/2004 | 184.00 | 24512709000134 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA O PESSOALDO DER, QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVI€O DA SECDA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028436 | 01/09/2004 | 1392.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADA AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028266 | 01/09/2004 | 1491.06 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL SOBRE A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2004, EMFAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028321 | 01/09/2004 | 3609.04 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA-€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/ 2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028398 | 01/09/2004 | 1050.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 30(TRINTA)GLP DE BOTIJåES DE13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028282 | 01/09/2004 | 2544.72 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028347 | 01/09/2004 | 1130.04 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028371 | 01/09/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 04.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028380 | 01/09/2004 | 19174.85 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028274 | 01/09/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITONA CONTA N§ 9003688, NO DIA 01/09/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028291 | 01/09/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE EMERGENCIA, REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028401 | 01/09/2004 | 1620.00 | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 03(TRES)NO BREAK 1.2KVA E (UM)01 NO BREAK 700 VA, PARA A SECRETARIA DA FA -ZENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028461 | 02/09/2004 | 5643.30 | 00000000000000 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MERENDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028452 | 02/09/2004 | 239.36 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028444 | 02/09/2004 | 2406.00 | 00000000000000 | EDJANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO , AO SOPÇO, PARA DISTRIBUI€ÇO COM PES-SOAS DE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028479 | 02/09/2004 | 703.50 | 00000000000000 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AS CRIAN€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDAL-VA, QUE SÇO ATENDIDA PELO PROGRAMA DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028487 | 02/09/2004 | 1648.00 | 00000000000000 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AS CRIAN€AS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DACONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSODO PROGRAMA:MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007773 | 02/09/2004 | 1200.00 | 00056966792420 | ANDREA BRONZEADO CAHINO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE PAINEIS DE MOSAICO NOPREDIO DO CAPS. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007781 | 02/09/2004 | 763.87 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007790 | 02/09/2004 | 65197.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007803 | 02/09/2004 | 13000.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REEFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADO-RES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DO PEVA,NO MES DEAGOSTO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007811 | 02/09/2004 | 1415.88 | 00002155919417 | ANDREIA RODRIGUES SILVA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX E NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007820 | 02/09/2004 | 1386.06 | 00076840220400 | ANNA CATHARINA M.C.DA CUNHA FLORENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX E NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007838 | 02/09/2004 | 1239.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX E NA POLICLINICA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007846 | 02/09/2004 | 2292.15 | 00042381460420 | ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NO MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007854 | 02/09/2004 | 379.08 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NAS UNIDA-DES DE SAUDE DO PSF DO COMERCIAL NORTE E RIODO MEIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007862 | 02/09/2004 | 366.50 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NAS UNIDA-DES DE SAUDE DO PSF DO COMERCIAL NORTE E RIODO MEIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. RCURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 3007871 | 03/09/2004 | 14400.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA LOCA€AO DE VEICULOS,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 030/2004 -CARTA CONVITEN§004/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007889 | 03/09/2004 | 787.50 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS,NO PERIODO DE 23.08.04 A 03.09.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007897 | 03/09/2004 | 26950.00 | 08600504000154 | KVA PROJETOS ELETRO RURAIS E CONSTRU€OES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA DO POSTO DESAUDE NA FAMILIA DO SAO BENTO. CARTA CONVITE N§034/2004 - CONTRATO N§ 050/04RECURSOS DO PSF | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007901 | 03/09/2004 | 93803.72 | 05787824000177 | MAD CONSTRU€OES E INCORPORA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DO CAPS(CENTRODE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL). CARTA CONVITE N§051/2004 - CONTRATO N§069/04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 3007919 | 03/09/2004 | 2400.00 | 05582279000182 | CIRURGICA MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DE LABORATORIO,DESTINADOS AOS SERVI -€OS LABORATORIAIS DOS USUARIOS DO SUS. CARTA CONVITE N§009/2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 3007927 | 03/09/2004 | 45908.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DE LABORATORIO,DESTINADOS AOS SERVI -DORES LABORATORIAIS DE USUARIOS DO SUS. CARTA CONVITE N§ 009/2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 3007935 | 03/09/2004 | 307.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DE LABORATORIO,DESTINADOS AOS SERVI -DORES LABORATORIAIS DE USUARIOS DO SUS. CARTA CONVITE N§ 009/2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - A€ÇO SOCIAL | ACOMP.PSICOSOCIAL E AUX. A GESTANTE APARTIR DO 3§ MÒS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028576 | 03/09/2004 | 4960.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE KITS BEBE PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028584 | 03/09/2004 | 1300.00 | 00005809000452 | ANTONIO COELHO SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MMT-9930 PB, QUE SE ENCONTRA A SERVI€O DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028606 | 03/09/2004 | 900.00 | 05998776000166 | FUNERARIA DE LUTO SHALON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERµRIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028533 | 03/09/2004 | 615.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO E A MANUTEN€ÇO DE UMA COMPIADORA ED1370 TOSHIBA, NO PERÖODO:O1 DE JULHO A 31 DEAGOSTO DE 2004, RECURSO PROPRIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028541 | 03/09/2004 | 2236.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DO HOSPITAL, NO PERIODO DE 13 A31 DE AGOSTO/2004, RECURSOS PROPRIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028592 | 03/09/2004 | 227.40 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028614 | 03/09/2004 | 450.00 | 05457793000196 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€O DE REVISÇO NOS VEICULOS DE PLACA :HNC-1232; KJI-9007 E MNP-1925. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028495 | 03/09/2004 | 100.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA CONTA N§ 4002438, NO DIA 03 DE SETEMBRO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028509 | 03/09/2004 | 23.40 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 03DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028517 | 03/09/2004 | 70.21 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 03DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028525 | 03/09/2004 | 82.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA)CHAVE PD 3RE 10.16 4,0-6 ,3A 3CV 380V S/FUSIVEIS - SIEMENS, PARA O ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028550 | 03/09/2004 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJÇO DAS PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULOKOMBI, PERTENCENTE AO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028568 | 03/09/2004 | 450.00 | 00002112878492 | GEILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLETA 125CC, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANA FISCALIZA€ÇO DAS OBRAS QUE ESTÇO SENDO EXECUTADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO - 2¦PARCELA, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO Nø0030/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007943 | 04/09/2004 | 540.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007951 | 06/09/2004 | 45.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS QUE SERAM UTI-LIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE ,DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEBAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007960 | 06/09/2004 | 522.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPE€AS GRILO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE-€AS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007978 | 06/09/2004 | 2292.28 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULI-COS E ELETRICOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF QUE ESTAO SENDO REFORMADAS. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001902 | 06/09/2004 | 210.50 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS INATIVOS,PENCIONISTAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001911 | 06/09/2004 | 18.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO IPAM, FATURA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028657 | 06/09/2004 | 70.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISI-€ÇO DE 01(UMA) REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTAO ESTADIO MUNICIPAL LOURIVAL CAETANO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - A€ÇO SOCIAL | ACOMP.PSICOSOCIAL E AUX. A GESTANTE APARTIR DO 3§ MÒS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028673 | 06/09/2004 | 1431.00 | 00206260000380 | BRENO CONFEC€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE KITS BEBE PARA DOA€åES A GES-TANTESNO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CENTRO DEREFORMA DA ASSISTENCIA SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028622 | 06/09/2004 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028631 | 06/09/2004 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 06DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2028665 | 06/09/2004 | 5881.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MEREN-DA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§05/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2028681 | 06/09/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO EM IN-FORMATICA, CONFORME CARTA CONVITE 0016/2004, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152004 | 2028690 | 06/09/2004 | 3000.00 | 02122137000144 | EDUCA€ÇO AG.ASS.PLAN.PREST.SERV.E.CUL.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦(PRIMEIRA)PARCELA DO SERVI€O DE CONSULTO-RIA; PARTICIPA€ÇO DA ELABORA€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN-SINO, DOS REGULAMENTOS DAS ESC.MUNICIPAIS AOSREGIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇOE DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEF,CONFORME INEXIBILIDADE DE LICIT.N§015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028703 | 06/09/2004 | 4515.97 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NE-VES LINS, LOCALIZADO NO BAIRRO DA IMACULADA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA DE LICITA -€ÇO N§ 038/2004. AG. | 00592004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028649 | 06/09/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORI€ÇO DE DEBITO DACONTA Nø9003688, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028746 | 08/09/2004 | 30.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS-TRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028754 | 08/09/2004 | 34.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028771 | 08/09/2004 | 210.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DE DETRITOS NAS ES-COLAS:MARIA DAS NEVES LINS E LUCIANO RIBEIRODE MORAIS, MESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2028797 | 08/09/2004 | 12645.85 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0006/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028720 | 08/09/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 08DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028738 | 08/09/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 08DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 2028762 | 08/09/2004 | 28604.81 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICA€ÇO DOS SERVI€OS EXECUTADOS DE RE-FORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 046/2003. AG. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2028789 | 08/09/2004 | 1930.22 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0006/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2028801 | 08/09/2004 | 7603.27 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0006/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO - A€ÇO SOCIAL | ACOMP.PSICOSOCIAL E AUX. A GESTANTE APARTIR DO 3§ MÒS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028711 | 08/09/2004 | 1500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE KITS BEBE PARA DOA€ÇO COM GES-TANTES NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007986 | 08/09/2004 | 1530.00 | 00007249888404 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€AOCONTRA PARALISIA INFANTIL,NO DIA 21.08.04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3007994 | 08/09/2004 | 90.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NAS CONFEC€OES DE FAIXAS P/CAMPANHA DEVACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL,REALIZADO NODIA 21.08.04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008001 | 08/09/2004 | 1500.00 | 00002292374447 | RENATA SOARES ALMEIDA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGIA,NO PERIODO DE25.07.04 A 25.08.04. CONTRATO N§ 021/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008010 | 08/09/2004 | 125.16 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM TELECOMUNICA€OES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, NOMES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008028 | 08/09/2004 | 68.75 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE SAUDEDO PSF DO SAO LOUREN€O,DO MES DE AGOSTO/2004.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008036 | 08/09/2004 | 900.00 | 00091747341487 | TULLIO ROCHA PETRUCCI | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PNEUMOLOGISTA, NOPERIODO DE 02.08.04 A 02.09.04. CONTRATO N§031/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008044 | 08/09/2004 | 35.61 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA,DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF DO SAO LOUREN€O , NOMES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008052 | 08/09/2004 | 3520.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EQUIPE MI-NIMA DAS A€OES DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTE -GRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOEN€A -PEVA,NO MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008061 | 08/09/2004 | 850.00 | 00002357263466 | RAQUEL FARIAS COELHO CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE 24.07.0424.08.04. CONTRATO N§ 018/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008079 | 08/09/2004 | 850.00 | 00028821645487 | MARIA LUCIA GUEDES P. GALVAO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO NUTRICIONISTA, NO PERIODO DE 01.08A 01.09.2004. CONTRATO N§ 006/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008087 | 08/09/2004 | 219.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HIDRULICO,DESTINADO A UNIDADE DE SAUDEDO PSF DO SAO BENTO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008095 | 08/09/2004 | 427.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008109 | 08/09/2004 | 460.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP 2037RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008117 | 08/09/2004 | 60.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008125 | 08/09/2004 | 50.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP 2039RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008133 | 09/09/2004 | 4500.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FI-TAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR ,REALIZA-DOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008141 | 09/09/2004 | 1900.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008150 | 09/09/2004 | 500.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM FOTOGRAFIAS,NAS INAUGURA€OES DAS UNIDADES SE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008168 | 09/09/2004 | 20685.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NOMES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008176 | 09/09/2004 | 49903.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUXQUE SAO DEBITADO EM CONTA,DO MES DE AGOSTO/04RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028819 | 09/09/2004 | 3876.70 | 05148943000180 | MELO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO GALPÇOLOCALIZADO NOS FUNDOS DA SEC. DE SAUDE, CON- FORME DISPENSA DE LICITA€ÇO N§ 037/2004, RE- CURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2028835 | 09/09/2004 | 3183.39 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AVEICULOS DO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0006/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028843 | 09/09/2004 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, A RETEN€ÇO DE5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: O9 DE SETEMBRODE 2004. AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028851 | 09/09/2004 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTR AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 09DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028827 | 09/09/2004 | 240.00 | 00821465000103 | SANDRA CARLA FONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BONES PARA A COORDENA€ÇO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028908 | 10/09/2004 | 7900.00 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MÇO DE OBRA DE 30PESSOAS EM SERVI€OS GERAIS, 05 COORDENADORES,40 SEGURAN€AS E CONTROLE DE TRANSITO, NO DES-FILE CIVICO,MILITAR E ESTUDANTIL, NESTE MUNI-CÖPIO NO DIA 12 DE SETEMBRO/2004,CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO N§043/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028916 | 10/09/2004 | 275.00 | 35489715000134 | DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMPENSADO PARA ORNAMENTA€ÇO DODESFILE CIVICO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028924 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE PALCO PARA O DESFILECIVICO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028932 | 10/09/2004 | 256.50 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE TNT E GRAMPOS, PARA ORNAMENTA-€ÇO DO DESFILE CIVICO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029076 | 10/09/2004 | 20.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO DA CONTA N§ 393000.3 NO DIA :10 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028959 | 10/09/2004 | 1289.44 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA TRO-CA E MANUTEN€ÇO DA PARTE ELETRICA DESTA PRE -FEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029084 | 10/09/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO EPLO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 10DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029092 | 10/09/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 10DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028886 | 10/09/2004 | 408.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA:10 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028894 | 10/09/2004 | 1440.36 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA: 10 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028983 | 10/09/2004 | 260.00 | 00021948038404 | GILBERTO MARTILIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS JAR-DINS DA SECRETARIA DE SAUDE E DA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029025 | 10/09/2004 | 3287.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA10 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029033 | 10/09/2004 | 11602.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA: 10 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029041 | 10/09/2004 | 36054.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DOI.N.S.S., NO DIA:10 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029050 | 10/09/2004 | 247.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S., NODIA:10 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029068 | 10/09/2004 | 21154.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN- TERIORES EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE SETEM-BRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028878 | 10/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM(CON FEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.DE SETEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028975 | 10/09/2004 | 1748.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOSFUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONTROLE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028860 | 10/09/2004 | 950.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS PARTICI-PANTES DAS REUNIåES DA CAPACITA€ÇO DAS GESTANTES, ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028941 | 10/09/2004 | 1120.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 32GLP EM BOTIJåES DE 13KG, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2028967 | 10/09/2004 | 60.00 | 00002818696429 | MARIA JOS� TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, QUINZENALMENTE ATRA -VES DA SEC.DO TRAB.E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA ACOMPRA DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO DEFI-CIENTE PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD, NA CIDADE DE RECIFE-PE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2028991 | 10/09/2004 | 264.00 | 00033313059449 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 22(VINTEE DOIS)CONJUNTOS, DE ROUPAS,PARA OS ALUNOS DACASA MARIA LINDALVA, PARA O DESFILE CIVICO ,NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029009 | 10/09/2004 | 4200.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029017 | 10/09/2004 | 1100.00 | 04730228000198 | LENILSON M. MENDON€A JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CAF�, A€éCAR, µGUA MINERALDEST. A CASA DO MENOR MARIA LINDALVA E COMPRADE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A CASA DO CONSELHO TUTELAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008184 | 10/09/2004 | 212330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPSF,DO MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008192 | 10/09/2004 | 2904.00 | 04306134000196 | KAHOMA- PROMO€OES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO E IMPRESSAO DAS PLACAS DEIDENTIFICA€AO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEBAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008206 | 10/09/2004 | 850.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE OLIVEIRA MELO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO ODONTOLOGISTA,NO PERIODO DE 12.08.04 A 12.09.04. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008214 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRA€AS VIDERES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO DERMA-TOLOGISTA,NO PERIODO DE 02.08.04 A 02.09.04. CONTRATO N§029/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008222 | 10/09/2004 | 250.00 | 00091730040497 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA LOCA€AO DE UM APARELHO CONCENTRADORDE OXIGENIO,NO PERIODO DE 05.08.04 A 05.09.04CONTRATO N§ 016/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008231 | 10/09/2004 | 600.00 | 00006328270410 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS,NO PERIODO DE 10.08.04 A 10.09.04 NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008249 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00069052590478 | VALMIR DE CARVALHO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO REUMA-TOLOGISTA,NO PERIODO DE 02.08.04 A 02.09.04. CONTRATO N§ 032/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008257 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00011000600491 | JERUSA BARRETO VASCONCELOS FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO OFTAMOLOGISTA,NO PERIODO DE 01.08.04 A 01.09.04. CONTRATO N§033/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008265 | 10/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | IEIF INST. JURIDICO LUIZ FLAVIO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CURSO INTENSIVO BASICO, A SERVIDORAANNE MARGARETH GUERRA FORTE BARBOSA -2¦ PARCELA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001929 | 11/09/2004 | 439.25 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTEAO IPAM, FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008273 | 13/09/2004 | 1500.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA, NO PERIODO DE03.08.04 A 03.09.04. CONTRATO N§ 012/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008281 | 13/09/2004 | 180.00 | 06276155000131 | SERGIO MURILO BARBOSA DE SOUZA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM DEDETIZA€AO E DESRATIZA€AO NAS UNIDADES DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA I E II. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029149 | 13/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDUARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO AS FAMI -LIAS QUE ESTAVA NA CRECHE PARA O BAIRRO DAIMACULADA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029157 | 13/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA: AVH-0001/PB,QUANDO O MESMO TRANSPORTOU A MENOR LUCIANA BENICIO DA SILVA, PARA O MUNICIPIO DE MATACARA-PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029173 | 13/09/2004 | 92.00 | 00002818696429 | MARIA JOS� TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DASECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL PARA ACOMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A AACD E TRA-TAMENTO DE SAUDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029181 | 13/09/2004 | 1185.00 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029190 | 13/09/2004 | 3250.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS FUNERARIOS DE:GILVANDRO LAURENTINODA SILVA; SEVERINO LEONARDO DE MENDON€A;M¦ AURELIANA FERREIRA;M¦ JOSE DE ARAUJO;M¦ DE LOURDES DA CUNHA;LUIZ SOARES DA SILVA; M¦ BETANIAALVES DA SILVA;JOSEANE DA FONSECA SOARES;JOSEFA JERONINO DA SILVA, DAYANE NAYARA NASCIMEN-TO DA SILVA E RONALDO MARTINIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029220 | 13/09/2004 | 446.34 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFEC€ÇO DE ROUPASTIPICAS DESTINADA A APRESENTA€ÇO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, EM APRESENTA€ÇO DE EVENTOS CULTURAL NO BAIRRO DE MANGABEIRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029203 | 13/09/2004 | 13.09 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAO CAPS II, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029211 | 13/09/2004 | 400.00 | 00072773979400 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS, DE TECNICO DE MANU -TEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DOS POSTOS DO PSF E DO PREDIO DA SEC.DE SAéDE, NO PERIODO DE:07 DE AGOSTO A 07 DESETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§11/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029122 | 13/09/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO ,NO DIA: 13 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029131 | 13/09/2004 | 20.00 | 00092846963487 | JOSILENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTEN€ÇO DO MATE-RIAL OPERACIONAL E SERVI€O DA JUNTA MILITAR. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029106 | 13/09/2004 | 19.15 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 13DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029114 | 13/09/2004 | 57.45 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 13DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029165 | 13/09/2004 | 1200.00 | 04073351000183 | INDéSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 100 CAIXAS DE COPO DE 200ML DEAGUA MINERAL, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABA-LHARAM NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029238 | 13/09/2004 | 692.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029246 | 13/09/2004 | 90.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS: PRETO ECOLORIDO, DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029254 | 13/09/2004 | 1080.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E REFRIGERANTES PARA OS TECNICOS E EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029262 | 13/09/2004 | 2130.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01MICRO COMPUTADOR:MONITOR 17"PHILIPS, CD ROM, DRIVE 1.44 MB, MOUSE, TECLADO ,CAIXA, PLACA MAE, HARDISK 40GB MEMORIA 128MB,PROCESSADOR 1.8GHZ E SCANNER HP 2400, PARA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029319 | 14/09/2004 | 2096.20 | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PRO -GRAMA ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029327 | 14/09/2004 | 300.00 | 05457793000196 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE REVISÇO E MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA HUC 1232 E MNP 1925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029335 | 14/09/2004 | 450.00 | 05457793000196 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST.A MANUTEN€ÇO DOS VEICU-LOS DE PLACA HUC 1232 E 1925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029343 | 14/09/2004 | 712.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS TECNICOS QUETRABALHARAM NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 2029378 | 14/09/2004 | 23640.00 | 00016136373491 | SONIA MARIA BRANDÇO MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DO PEJA,(PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS), NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 0056/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029441 | 14/09/2004 | 4940.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE 650 CAMISETAS EM MALHA PV COM IMPRESSÇO FRENTE E COSTA DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPA-REM DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 2029459 | 14/09/2004 | 4675.00 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 3¦ PARCELA DO PROJETO DE CAPACITA€ÇO DE RECURSOSHUMANOS EM EDUCA€ÇO PROGRAMA ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM CONFORME CARTA CONVITE 0018/2004RECURSOS SALµRIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029467 | 14/09/2004 | 649.51 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AOS ALUNOS DA ESCOLAS PARA A PARTICIPA€ÇO DE AULAS DE EDUCA€ÇO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029475 | 14/09/2004 | 2080.90 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029483 | 14/09/2004 | 598.00 | 00001129097447 | RENATA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS PROFESSORES DA 3¦ FASE DE CAPACITA€ÇO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029491 | 14/09/2004 | 775.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS TECNICOS DA COORDENA€ÇO PEDAGàGICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029505 | 14/09/2004 | 1021.56 | 05427879000176 | ROMULO GALDINO PEIXOTO GUEDES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS KIT'S TECNOLOGICO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029513 | 14/09/2004 | 1500.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029521 | 14/09/2004 | 2000.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DURANTE O MES DE AGOSTO PARA ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO AMBIENTE E EDUCA€ÇO FÖSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2029556 | 14/09/2004 | 63914.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN-TES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME TOMADA DE PRE€O 0003/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029564 | 14/09/2004 | 500.00 | 00008908168400 | MARCOS CHAGAS DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO HI- DRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOS� PINTODE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029301 | 14/09/2004 | 2886.81 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUASDO MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029424 | 14/09/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029432 | 14/09/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 14.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029530 | 14/09/2004 | 250.00 | 00040753220415 | OSVALDO ALVES PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO MERCADO PéBLICO DO BAIRRO DO SÇO BENTO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029548 | 14/09/2004 | 750.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AOS AGENTES DE TRANSITO QUANDO EM SERVI€OS ESTRAORDINµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029581 | 14/09/2004 | 140.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DESOBSTRU€ÇO GERAL DE ESGOTO LOCALI-ZADO NO CAMPO DA SAMBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029289 | 14/09/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE EM FAVOR DO PASEP SOBRE O FATURA -MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MÒS DE AGOSTO2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029351 | 14/09/2004 | 408.10 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1009.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029360 | 14/09/2004 | 2528.00 | 05130423000140 | VIRTUAL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO GA-BINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029416 | 14/09/2004 | 1339.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A LOCA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO PAGUE FµCIL DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 14.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029572 | 14/09/2004 | 160.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM GRAVADOR DE CD ROM MARCA LG, DEST. AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029386 | 14/09/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 14.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029394 | 14/09/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 09.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029271 | 14/09/2004 | 100.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DEPLACAS:MNP-2039;MNG-1465;MMR-9926;MNS-3772 ;MOQ-6169;MMW-9062;MOW-6139;MOT-2450;MMW-7187;MMY-3024 E MMR-3532. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029297 | 14/09/2004 | 148.00 | 00002373497441 | JOSEMAR DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029408 | 14/09/2004 | 7500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 14.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029599 | 14/09/2004 | 2428.00 | 06912080000138 | PB PARAIBA CERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO PARA A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029602 | 14/09/2004 | 600.00 | 70117437000195 | CIRILO JULIO GOMES GOLZIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FICHAS FRENTEE VERSO DEST. A SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008290 | 14/09/2004 | 45.06 | 00003003786458 | JOSE DE ARIMATEIA F.DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO A PACIENTEWELANE MARIZETE ELIAS DA SILVA,NOS DIAS 06.07E 21.08.2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008303 | 14/09/2004 | 350.32 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO E MOBILIZA-€AO DOS GESTORES ESTADUAIS E DOS MUNICIPIOSPRIORITARIOS DA REGIAO NORDESTE DO PROGRAMANACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,REALIZADONA CIDADE DE SALVADOR. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008311 | 14/09/2004 | 280.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40LITROS DE FLUORETO DE SODIO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300012004 | 3008320 | 14/09/2004 | 694243.55 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§ 2560/2003 -LOTE IPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008338 | 15/09/2004 | 150.00 | 00042883180415 | IRONILDES DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPSF CICERO PEREIRA E JANDUY CARNEIRO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008346 | 15/09/2004 | 186.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DESCARTAVEIS,PARA SEREM UTILIZADOS NACOMEMORA€AO DA XIII SEMANA MUNDIAL DA AMAMEN-TA€AO - 17.09.2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300012004 | 3008354 | 15/09/2004 | 20700.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§2560/2003 -LOTE VIPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300012004 | 3008362 | 15/09/2004 | 4700.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL DE BAYEUX - CONVENIO N§ 2560/2003 -LOTE VPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300012004 | 3008371 | 15/09/2004 | 14000.00 | 35281302000160 | P.B COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX - CONVENIO N§ 2560/2003 - L.VI.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001937 | 15/09/2004 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATUA DO JORNAL O NORTE, FATURA DO MESSETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029688 | 15/09/2004 | 1320.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU LTDA. -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE URNAS(CAIXÇO), DESTINADO AS PESSOAS CARENTES FALE-CIDAS NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029831 | 15/09/2004 | 5002.00 | 00002386070468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE MOVEISDESTINADO A CRECHE CLOTILDE CATÇO, LOCALIZADANO BAIRRO MARIO ANDREAZZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029793 | 15/09/2004 | 45.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029807 | 15/09/2004 | 60.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANTEN€ÇO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029815 | 15/09/2004 | 808.50 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 2029637 | 15/09/2004 | 15125.00 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PARAIBA VERDADE, NO PROGRAMA J.FERREIRA, LEONARDO SANTANA, ANACLETO REINALDO, NA 92,9 FM, NA RADIO SANHAUA NO PORTAL PSONLINE E EM RADIOS COMUNITARIAS DE BAYEUX, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CARTA CONVITE 00019/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029696 | 15/09/2004 | 700.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029700 | 15/09/2004 | 230.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029777 | 15/09/2004 | 3732.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029718 | 15/09/2004 | 670.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029726 | 15/09/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AS FUNCIONARIAS DO SETOR DECONTABILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029734 | 15/09/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FUNCIONARIAS DO SETOR DE CONTA-BILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029742 | 15/09/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PES-SOA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029751 | 15/09/2004 | 150.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOAOS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029611 | 15/09/2004 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029629 | 15/09/2004 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029769 | 15/09/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS FISCAIS DE OBRAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029785 | 15/09/2004 | 196.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA GARAGEM,NO PERIODO DE 27/07 A31/08/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029645 | 15/09/2004 | 860.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO DO EJA NO PE-RIODO DE 14.09 A 18.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 2029653 | 15/09/2004 | 22659.26 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST.A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CON-VITE 00028/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029661 | 15/09/2004 | 1120.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 32GPL DE BOTIJåES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029670 | 15/09/2004 | 6400.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S COM. SERVI€OS E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 400(QUA -TROCENTAS)CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDA -DES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029823 | 15/09/2004 | 1160.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 26(VINTE E SEIS) BANDEIRAS ,DESTINADA AS UNIDADES DE ENSINO NESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2029840 | 15/09/2004 | 24688.16 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FNDE/MERENDA, CONFORMETOMADA DE PRE€O N§ 05/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029921 | 16/09/2004 | 1474.41 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTA-DORES DE SERVI€OS DA COOPERATIVA, VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029858 | 16/09/2004 | 21.26 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029866 | 16/09/2004 | 63.82 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 16DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 2029874 | 16/09/2004 | 86226.05 | 06103590000164 | E.J.M. CONSTRU€ÇO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO DE DIVERSAS RUAS:SIQUEIRACAMPOS;T.FLAVIO MAROJA;T.BALBINO DE MENDON€A;AO LADO DA CRECHE A.SUASSUNA;R.ADEMIR M.ARAU-JO;R.JOAO C.FILHO;TRAV.MANOEL MESQUITA;R.JOSERICARDO DE MELO;T.SERVERINO RAMALHO;T.O5 DEAGOSTO;R.PROJETADA;T.DO XAMEGÇO, CONFORME CARTA CONVITE 00035/2004. | 00532004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029882 | 16/09/2004 | 12000.00 | 00033805784449 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIA€ÇO DE UM IMàVEL MED. 06,00M DE FRENTEE FUNDOS, POR 33,00M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS LIMITANDO-SE A RUA SÇO LOUREN€O, AO LADO DIREITO COM A CASA 1093, PERTENCENTE A ALUISIO LAURENTINO DE ALBUQUERQUE E AOS FUN- DOS COM O TERRENO DA MARINHA, DEST. A LIGA€ÇOENTRE AS COMUNIDADES S.LOUREN€O E CASA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029891 | 16/09/2004 | 21.26 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029904 | 16/09/2004 | 63.82 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029912 | 16/09/2004 | 37488.21 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTE-RIORES EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 16.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008389 | 16/09/2004 | 185.10 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008397 | 16/09/2004 | 70.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP 2039RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008401 | 17/09/2004 | 600.00 | 01878881000100 | SI CONFEC€OES E FARDAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CA-MISAS MALHA FIO 30, DESTINADAS AO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA -€AO ANTI-RABICA - DIA 18.09.2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001945 | 18/09/2004 | 28.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, FATURADO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008419 | 19/09/2004 | 300.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VI-DRO 4MM INCOLOR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDEDO PSF DO SAO BENTO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008427 | 20/09/2004 | 180.00 | 06276155000131 | SERGIO MURILO BARBOSA DE SOUZA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DESRATIZA€AO DO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008435 | 20/09/2004 | 28010.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR),DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008443 | 20/09/2004 | 11978.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR), DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008451 | 20/09/2004 | 19460.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR), DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008460 | 20/09/2004 | 1819.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR), DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008478 | 20/09/2004 | 10274.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR),DO MES DE JULHO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008486 | 20/09/2004 | 2799.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMEN-TAR), NO MES DE JULHO/2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008494 | 20/09/2004 | 2714.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUITIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR), DO MES DE JULHO/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008508 | 20/09/2004 | 495.00 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA NACIONAL ANTIRABICA,NO PERIODO DE 14 A 18/09/2004. RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001953 | 20/09/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001961 | 20/09/2004 | 562.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM, NOMES DE SETEMBO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030287 | 20/09/2004 | 1000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DO BAIRRO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030295 | 20/09/2004 | 2000.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BAYEUX NAS CATEGORIAS DE JUNIORES E AMA- DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029947 | 20/09/2004 | 2409.96 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DIS-TRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029998 | 20/09/2004 | 152.90 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DEST. A MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030040 | 20/09/2004 | 21000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PREST.DE SERVI€OS CAPS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRA-MA DO CASP II, DO MES DE AGOSTO DE 2004, RE- CURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030058 | 20/09/2004 | 100.00 | 40966889000180 | CENTER VICROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE UMA MOLDURA DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR, DESTINADO A SEC.DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030066 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00084119829472 | INÒS DO CARMO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CAP'SCENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO ,NO PERIODO DE: 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRODE 2004, PARCELA 03/06. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030074 | 20/09/2004 | 400.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS REALIZADAS DE EMERGENCIAS, NESTA SE-CRETARIA, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030082 | 20/09/2004 | 1342.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMO€åES E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 01(UMA)PLACA PARA O CENTRO DEATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO -CAP'S,RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030091 | 20/09/2004 | 565.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO CORRETIVAPREVENTIVA EM UM NO-BREAK MICROSOL, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030104 | 20/09/2004 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030112 | 20/09/2004 | 470.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO CORRETIVA PREVENTIVA DE UM MICROCOMPUTADOR E MONITOR LGSTUDIOWOR KS 451, DA SECRETARIA DE SAéDE, RE-CURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030121 | 20/09/2004 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS,NO MES AGOSTO/2004, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030139 | 20/09/2004 | 4557.56 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€OES, DA SECRETARIADE SAéDE, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030279 | 20/09/2004 | 71.40 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS DE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ESTADIA NO LITTORAL HOTEL DA SERVIDORA ANALUCIA DE LUCENA TORRES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2029980 | 20/09/2004 | 100.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E CONTRO-LE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132004 | 2030031 | 20/09/2004 | 18000.00 | 04395725000187 | IMPERIAL CONSTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DO PROJETO ARQUITETâNICO DO MERCADO DA IMACULADADESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITA€ÇO N§ 013/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030015 | 20/09/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX,DEST. AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029939 | 20/09/2004 | 2694.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE PARTE DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2004. AG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029971 | 20/09/2004 | 10499.31 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE A AMORTIZA€ÇO DO EMPRESTIMO PA-RA A CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES POPULARES PARADOA€ÇO A PESSOAS DA COMUNIDADE DA VILA S.PAU-LO E PORTO DO MOINHO EM FAVOR DA CAIXA ECONO-MICA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030180 | 20/09/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DASSECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030198 | 20/09/2004 | 1582.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029955 | 20/09/2004 | 2454.07 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA 20DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2029963 | 20/09/2004 | 8661.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA 20DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030155 | 20/09/2004 | 1185.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVI€OS DE MÇO DE OBRA DE 30 PESSOAS EM SERVI€OS GERAIS 05 COORDENADORES, 40 SEGURAN€AS E CONTROLE DETRANSITO, NO DESFILE ESTUDANTIL, NESTE MUNICIPIO NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030007 | 20/09/2004 | 80.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DEST. A PINTURADE TAMBORES DE LIXO DO MERCADO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030147 | 20/09/2004 | 140.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS EM DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030171 | 20/09/2004 | 200.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 02 TERMINAIS DE DIRE€ÇO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1880, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030210 | 20/09/2004 | 40.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA MNP1880, NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2030228 | 20/09/2004 | 86630.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2004, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030023 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00001181970458 | JOSE WILKER AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTA€ÇO DE BANDAS MARCIAIS, QUANDO NODESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030163 | 20/09/2004 | 4853.63 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- €ÇO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030201 | 20/09/2004 | 150.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÖTULO DE APOIO CULTURAL QUANDO NA APRESEN-TA€ÇO DA BANDA MARCIAL BOM JESUS NO DESFILECÖVICO, DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030236 | 20/09/2004 | 150.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÖTULO DE APOIO CULTURAL QUANDO NA APRESEN-TA€ÇO DA BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES NODESFILE CÖVICO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA12 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030244 | 20/09/2004 | 21240.00 | 03775655000120 | SESI-SERVI€O SOCIAL DA INDéSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UTILIZA€ÇO DAS INSTALA€åES FISICAS, PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE EDUCA€ÇO INFANTIL(JARDIM I,II,ALFABETIZA€ÇO E ENSINO FUNDAMEN-TAL DE 1§ A 8§, EM DOIS TURNOS MANHÇ E TARDE)DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030252 | 20/09/2004 | 1851.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS KGP 9007 E HUC 1232, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030261 | 20/09/2004 | 150.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PE€AS E MANUTEN- €ÇO DOS VEICULOS, DE PLACAS KGP 9007 E HUC 1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030309 | 21/09/2004 | 10447.05 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030368 | 21/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PROEJA LOTADO NA SEC. DE EDUCA- €ÇO E CULTURA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030376 | 21/09/2004 | 600.00 | 00082660735468 | EDJANE BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PRAGRAMA PROEJA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030384 | 21/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VANESSA CANDIDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LOTADA NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030392 | 21/09/2004 | 600.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LOTADA NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030406 | 21/09/2004 | 600.00 | 00001034032488 | LUIZ CARLOS DO ORIENTE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PROEJA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030414 | 21/09/2004 | 600.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LOTADA NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030422 | 21/09/2004 | 600.00 | 00018156401468 | HELIANE FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030431 | 21/09/2004 | 600.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PROEJA LOTADO NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030449 | 21/09/2004 | 600.00 | 00098096419404 | PATRICIA BATISTA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030457 | 21/09/2004 | 600.00 | 00078973775472 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LATADA NA SEC. DE EDUCA- €ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030465 | 21/09/2004 | 600.00 | 00030868939404 | MARIA DAS GRA€AS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030473 | 21/09/2004 | 600.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030481 | 21/09/2004 | 600.00 | 00003359369467 | ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030490 | 21/09/2004 | 600.00 | 00002312665450 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€ÇO DOS MESES JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030503 | 21/09/2004 | 600.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PROEJA LOTADO NA SEC. DE EDUCA€ÇO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030325 | 21/09/2004 | 7367.43 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MU-NICIPIO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030333 | 21/09/2004 | 98.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 22.154-8, NO DIA 21.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030341 | 21/09/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE AJUDA FINANCEIRA DEST. A VARIAS PESSOAS CARENTES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE CASAS ONDE OS MESMOS ESTÇO DESABRIGADOS DECORRENTE DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030350 | 21/09/2004 | 5775.00 | 00085494720420 | MARLUCE DE OLIVEIRA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE AJUDA FINANCEIRA DEST. A VARIAS PESSOAS CARENTES PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE CASAS ONDE OS MESMOS ESTÇO DESABRIGADOS DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS OCORRIDASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030317 | 21/09/2004 | 3665.30 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031119 | 21/09/2004 | 98.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 22.154-6 NO DIA 21.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008516 | 21/09/2004 | 400.00 | 00018188516449 | MOISES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA PINTURA DOS MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO SAO BENTO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3008524 | 21/09/2004 | 3000.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30PARA PARTICIPAREM DO GRUPO DE IDOSOS DA POLI-CLINICA DO" DIA DO IDOSO" - 30.04.04. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008532 | 21/09/2004 | 1700.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO HOSPI-TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008541 | 22/09/2004 | 1340.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008559 | 22/09/2004 | 850.00 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRO -FISSIONAIS COMO CIRURGIA ORAL EM ODONTOLOGIANO PERIODO DE 22.08.04 A 22.09.04. CONTRATO N§ 008/2004. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008567 | 22/09/2004 | 49.32 | 00049729071420 | EDILMA DA SILVA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS ATEN -DENDO AS PRESCRI€OES MEDICAS, NO ALMOXARIFADODE MEDICAMENTOS NOS DIAS 07 E 08/02/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008575 | 22/09/2004 | 135.05 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE AGUA,DAS UNIDADES DE SAU-DE DO ALTO DA BOA VISTA,E CENTRO II. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008583 | 22/09/2004 | 950.00 | 04306134000196 | KAHOMA- PROMO€OES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO E IMPRESSAO DE PLACAS DASUNIDADES DE SAUDE DO PSF DO ALTO DA BOA VISTAII,SESI II E SAO BENTO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030546 | 22/09/2004 | 160.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030538 | 22/09/2004 | 12.15 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTROIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X NO DIA 22.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030511 | 22/09/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030520 | 22/09/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 22.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030554 | 23/09/2004 | 250.00 | 00040753220415 | OSVALDO ALVES PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO DA PORTA DOMERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NA IMACULADA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030562 | 23/09/2004 | 576.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAP�IS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030571 | 23/09/2004 | 250.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 05(CINCO)FAIXAS ALUSIVAS A CHEGADA DOS CAMPEåES OLIMPICOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008591 | 23/09/2004 | 105.00 | 00044153465453 | FRANCISCO DIASSIS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MNP 2039. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008605 | 23/09/2004 | 196.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HIGIENICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DE BRASILIA I,ALTO DA BOA VISTA IIE SAO BENTO II. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008613 | 23/09/2004 | 320.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 20(VINTE) TOALHEIROS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DE SAUDE DO PSF DE BRASILIA I, ALTO DA BOAVISTA II E SAO BENTO II. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008621 | 23/09/2004 | 74.18 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CAPS II (CENTRO DE ATEN -€AO PSICOSOCIAL),NO MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008630 | 23/09/2004 | 251.58 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE AGUA,ONDE FUNCIONA O PRE-DIO DO CAPS II(CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL)DO MES DE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008648 | 24/09/2004 | 3377.97 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AO PREDIO DOCAPS (CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008656 | 24/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FUNDA€AO FRANCISCO MASCARENHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MATRICULA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AOEM SAUDE DA FAMILIA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008664 | 24/09/2004 | 750.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHåES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHAO POPULAR,DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE A-TEN€AO PSICOSOCIAL). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008672 | 24/09/2004 | 70.60 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008681 | 24/09/2004 | 867.50 | 00513300000174 | O RICADAO DOS TECIDOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE CAMA E MESA,DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030601 | 24/09/2004 | 250.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COMARBITRAGEM DA SELE€ÇO DE FUTSAL DE BAYEUX NACOPA RURAL, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030619 | 24/09/2004 | 900.00 | 00001111336458 | MARIA DE FATIMA NUNES MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS POIS OS MESMOS ES-TÇO DESABRIGADOS DECORRENTES DAS FORTES CHU- VAS OCORRIDA NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030635 | 24/09/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030643 | 24/09/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, DO MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030651 | 24/09/2004 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAP'S, EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030660 | 24/09/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030678 | 24/09/2004 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DO LAR DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030589 | 24/09/2004 | 350.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADA AOS PROFESSORES E TECNICOS PARTICI-PANTES DA 4¦ ETAPA DO CURSO DE APERFEI€OAMEN-TO DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030627 | 24/09/2004 | 730.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VASSOURAS, VASSOURåES E RODOS DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030597 | 24/09/2004 | 153.23 | 00080559174420 | PEDRO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO PELA INFRA€ÇO DE TRANSITO IN-DEVIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030708 | 27/09/2004 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITAOD PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030716 | 27/09/2004 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030821 | 27/09/2004 | 450.00 | 00002112878492 | GEILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLETA 125CC, PARA PRESTAR SERVI€OS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ,NA FISCALIZA€ÇO DAS OBRAS QUE ESTÇO SENDO EXECUTADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISPENSA DE LICITA€ÇO N§ 0030/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030848 | 27/09/2004 | 240.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREADE ENGENHARIA CIVIL, NA SEC.DA INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030856 | 27/09/2004 | 240.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO ESTAGIARIO NA AREADE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030741 | 27/09/2004 | 160.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX ,DESTINADO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030759 | 27/09/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRA-MA ARTE NA ESCOLA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2030767 | 27/09/2004 | 3425.46 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0006/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030775 | 27/09/2004 | 260.00 | 00000111062470 | IARA PATRICIA DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVI€OS SPRESTADOS COMO TECNICA PSICOPEDAGO-GICA COM OS PROFESSORES DO COMPLEXO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR-MO SILVEIRA DE LIMA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030783 | 27/09/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRA-MA ARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL, DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030791 | 27/09/2004 | 240.00 | 00002053038462 | JULIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRASDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030805 | 27/09/2004 | 360.00 | 00078899265453 | WALBER ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRA-MA ARTE NA ESCOLA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | PEE-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E DUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030813 | 27/09/2004 | 240.00 | 00005298349447 | FELIPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE DISSEMINA€ÇO DA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRASDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030830 | 27/09/2004 | 2988.70 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030694 | 27/09/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 27.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030864 | 27/09/2004 | 3402.52 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFEREN-TE A SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS CELULA-RES DOS SECRETARIOS DESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030686 | 27/09/2004 | 2636.64 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030724 | 27/09/2004 | 240.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO ESTAGIARIA NA AREADE ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004, (SEXTO PAGAMENTO). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030732 | 27/09/2004 | 240.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA AREADE ARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004, (SEXTO PAGAMENTO). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008699 | 27/09/2004 | 1000.00 | 01309969000101 | JANIO PEDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM JARDINAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE DOPSF DO SAO BENTO E ALTO DA BOA VISTA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008702 | 27/09/2004 | 490.00 | 00048615153434 | SANDRA ALCANTARA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO FARMA-CEUTICA,NO PERIODO DE 11.08.04 A 11.09.04. CONTRATO N§ 025/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008711 | 27/09/2004 | 490.00 | 00003899866401 | ANA DEBORA DA COSTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO FARMA-CEUTICA, NO PERIODO DE 05.08.04 A 05.09.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008729 | 28/09/2004 | 425.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA JARDINAGEM DO PREDIO DO CAPS (CENTRODE ATEN€AO PSICOSOCIAL). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3008737 | 28/09/2004 | 993.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 02(DOISTAPETES PERSONALIZADO, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA II E BRASILIA I. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3008745 | 28/09/2004 | 1980.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE CADEI-RAS BELLA-PISANI,DISTRIBUIDAS NAS UNIDADES DESAUDE DO PSF: ALTO DA BOA VISTA ,BRASILIA I ESAO BENTO II. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3008753 | 28/09/2004 | 1600.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 01(UMATENDA MEDINDO 4X4 MT EM TOM TODA VULCANIZADACHAPA 18 DESMONTAVEL (LONA AZUL),PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS DA DIRETORIA DE PROMO€AO EASSISTENCIA A SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030911 | 28/09/2004 | 140.00 | 02104921000120 | MARIA VAL�RIA CORREIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UM VENTILI-LADOR E MANUTEN€ÇO PREVENTIVA DE UM AR CONDI-CIONADOR MARCA CONSUL 10.000 BTU'S, PERTENCENTE A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030899 | 28/09/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM PASSAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FAZERTRATAMENTO DE SUA FILHA NO CENTRO DE REABILI-TA€ÇO AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030881 | 28/09/2004 | 3402.52 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 2030937 | 28/09/2004 | 3600.00 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE VEICULA€ÇO INSTITUCIONAL DESTA PRE- FEITURA NA PROGRAMA DA FM O NORTE, CONFORME CARTA CONVITE 00019/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030929 | 28/09/2004 | 330.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. A FUNCIONµRIOSDA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030945 | 28/09/2004 | 250.00 | 00007927173847 | PAULO SERGIO ANTONELLI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ATIVIDADES CULTURAIS REPRESENTANDO A SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030872 | 28/09/2004 | 1760.00 | 00001069795402 | RONILDO DE SOUZA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFECA€ÇO DE 15 METROS DE GRADES E DOIS PORTåES DEST. AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030902 | 28/09/2004 | 102.15 | 00009858563434 | JOSE JORDÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDEVIDA SOBRE INFRA- €ÇO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030953 | 28/09/2004 | 500.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMP 2518-PB, PARA O TRANSPORTE DE ATERRO PARA DIVERSAS RUAS ALAGADAS PELAS CHUVAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 2030961 | 28/09/2004 | 38585.85 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO CEMIT�RIO PUBLICO MUNICIPAL MEDI€ÇO FINAL, CONFORME CARTA CONVITE 00046/2003. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2030970 | 29/09/2004 | 3840.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 80 PLACAS DE SINALIZA€ÇO TIPO R1 (PARE), DEST. AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030988 | 29/09/2004 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BABCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 29.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2030996 | 29/09/2004 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2031054 | 29/09/2004 | 3000.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0006/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031071 | 29/09/2004 | 350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CIN-CO HORAS COM MµQUINA DE DESOBSTRU€ÇO NA REDE GERAL DE ESGOTO DA RUA MARECHAL COSTA E SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031186 | 29/09/2004 | 4068.37 | 04592264000132 | BEIRA RIO HIDRµULICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A ILUMINA€ÇOPUBLICA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031020 | 29/09/2004 | 1190.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 34 GLP EM BOTIJåES DE 13 KILOS DEST.ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2031038 | 29/09/2004 | 6000.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031101 | 29/09/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (FUNDEF) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 58.021-X, NO DIA 24.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031011 | 29/09/2004 | 85.00 | 00001222916460 | FLAMIR JANUµRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DO MONITOR DA GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031160 | 29/09/2004 | 24.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 28.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031194 | 29/09/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.139-3, NO DIA 09.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031097 | 29/09/2004 | 1.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA CONTA CORRENTE 21.007-2, NO DIA 22.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031003 | 29/09/2004 | 130.00 | 00020601328434 | CLAUDETE SENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS TÖPI- CAS PARA OS IDOSOS QUE PRATICAM ATIVIDADE FÖ-SICA NA µREA DA POLI-CLINICA,QUANDO OS MESMOSIRÇO FAZER PARTE DA FESTA DA CULTURA NO BAIR-RO DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2031046 | 29/09/2004 | 3000.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AO VEICULOS DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031062 | 29/09/2004 | 695.36 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. SERVI-€OS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO QUE ENCONTRAVA-SE LOCADO PARA COLOCAR AS PESSOAS DESA-BRIGADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031089 | 29/09/2004 | 5004.00 | 00004158047447 | VALQUIRIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE CO-MUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031127 | 29/09/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGEMENTO, REF. A FO- LHA DO BOLSA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031178 | 29/09/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 17.087-9, NO DIA 14.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031135 | 29/09/2004 | 4.93 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.134-0, NO DIA 01.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031143 | 29/09/2004 | 1298.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031151 | 29/09/2004 | 2491.70 | 08608937000156 | IPAM SAéDE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3008761 | 29/09/2004 | 200.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS DE REBOQUE DOS VEICULOS FIORINO DE PLA-CA MNP 2039 E COURRIER MOQ 7780. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3008770 | 29/09/2004 | 6994.50 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS:BOTIJAO,CESTOS,TV,FREEZER,FOGAO,MESA ,BALAN€A,LIQUIDIFICADOR,BATEDEIRA,ETC.DESTINA-DOS AO CAPS (CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008788 | 29/09/2004 | 153.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008796 | 29/09/2004 | 675.00 | 01878881000100 | SI CONFEC€OES E FARDAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CA-MISAS MALHA FIO 30,DESTINADAS AO PESSOAL QUEPARTICIPAREM DO I ENCONTRO ESTADUAL DE INTE -GRA€AO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001970 | 29/09/2004 | 120.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOIPAM NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001988 | 30/09/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001996 | 30/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002003 | 30/09/2004 | 104532.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AODE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002011 | 30/09/2004 | 1826.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS DA CAMARA MUNICI-PAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002020 | 30/09/2004 | 263.05 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICI-AL DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002038 | 30/09/2004 | 17065.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002046 | 30/09/2004 | 8946.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPAM DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002054 | 30/09/2004 | 583.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITOS NA CONTA CORRENTE 31.129-4, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031879 | 30/09/2004 | 9845.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031241 | 30/09/2004 | 250.00 | 00021948038404 | GILBERTO MARTILIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ALAMBRADO E NO GRAMADO DO ESTµDIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031861 | 30/09/2004 | 8790.21 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031283 | 30/09/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3009.2004, NA C/C 286.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031291 | 30/09/2004 | 71.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3009.2004, NA C/C 16.362-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031305 | 30/09/2004 | 603.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3009.2004, NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031313 | 30/09/2004 | 2128.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S.NODIA 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031321 | 30/09/2004 | 1699.21 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITOS NA C/C 3.035-X, NO DIA 13.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 2031348 | 30/09/2004 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS DERECURSOS APLICATIVOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CARTA CONVITE 0017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031356 | 30/09/2004 | 300.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO EM DOIS AR CONDICIONADO UM COMPRESSOR E UM VENTILADOR PER- TENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031496 | 30/09/2004 | 916.76 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031704 | 30/09/2004 | 39196.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031712 | 30/09/2004 | 39.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031267 | 30/09/2004 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA NA AV. LIBERDADE NO BAIRRO DO BARALHO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031577 | 30/09/2004 | 35.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INDUS- TRIA COMERCIO E TURISMO DO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031852 | 30/09/2004 | 11029.56 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008800 | 30/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSEMAR PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA LOCA€AO DE 02 (DOIS) ONIBUS. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008818 | 30/09/2004 | 42783.25 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALARES,NO MES DE SE-TEMBRO/2004,CONFORME RELA€AO EM ANEXO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008826 | 30/09/2004 | 3164.38 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMP 2039,MMZ 0073,MMR 9926,MNG 1465,MMW 0560MNS 3772,MOQ 7780. TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008834 | 30/09/2004 | 3573.99 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMY 3024,MMY 2824,MNP 2037. TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008842 | 30/09/2004 | 2269.82 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOQ 6169,MMW 9062,MOT 7850,MNP 2202. TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008851 | 30/09/2004 | 2657.42 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOW 6139,MOT 2450,MMR 3532,MMW 7187,MNT 2683.TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008869 | 30/09/2004 | 2399.62 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 6472,KGX 8931. TP 006/2004 - ADITIVO RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031801 | 30/09/2004 | 160421.15 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031810 | 30/09/2004 | 90.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031470 | 30/09/2004 | 353.65 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DO PLANEJA-MENTO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031691 | 30/09/2004 | 9321.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031399 | 30/09/2004 | 330.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA PROCURADORIA JU-RIDICA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031402 | 30/09/2004 | 97.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO DO PROCONDO MES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031658 | 30/09/2004 | 25753.50 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031666 | 30/09/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031437 | 30/09/2004 | 1400.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031453 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031488 | 30/09/2004 | 900.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031518 | 30/09/2004 | 900.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031534 | 30/09/2004 | 400.00 | 00088766080444 | ALECSANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031542 | 30/09/2004 | 225.33 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE A€ÇO SO-CIAL DO MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031551 | 30/09/2004 | 1218.45 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMINICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031569 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAéJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031585 | 30/09/2004 | 400.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO PRO -GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031593 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00048254290415 | ROSINEIDE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031607 | 30/09/2004 | 300.00 | 00069569428449 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO SEGURAN€A DO PRO -GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031828 | 30/09/2004 | 24604.80 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031836 | 30/09/2004 | 5.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031844 | 30/09/2004 | 18800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031208 | 30/09/2004 | 5.44 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE ENCARGOS DA CONTA COR- RENTE 13.139-3, NO DIA 30.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031216 | 30/09/2004 | 25.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO DIA 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031461 | 30/09/2004 | 602.27 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA FAZENDA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031674 | 30/09/2004 | 60871.84 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031682 | 30/09/2004 | 26.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031887 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTµBIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031909 | 30/09/2004 | 2600.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS T�CNICO-CONTµBEIS, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031941 | 30/09/2004 | 1832.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031330 | 30/09/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO E GRAVA€ÇO DE MATERIAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031411 | 30/09/2004 | 185.48 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABIENTE DA PRE-FEITA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031429 | 30/09/2004 | 1071.15 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031445 | 30/09/2004 | 985.57 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE COMUNI-CA€ÇO DO MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031623 | 30/09/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSÖDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031631 | 30/09/2004 | 11985.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031640 | 30/09/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031381 | 30/09/2004 | 206.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE EDUCA€ÇODO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031721 | 30/09/2004 | 519143.09 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031739 | 30/09/2004 | 319.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031747 | 30/09/2004 | 146034.47 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031755 | 30/09/2004 | 79.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DESETEMBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031895 | 30/09/2004 | 2980.00 | 00044179570459 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE BANDEIRAS DO BRASIL DA PARAIBA E BAYEUX PARA UNIDADES DE ENSINO E CONFEC€ÇO DE MASTROS PARA BANDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2031917 | 30/09/2004 | 12127.05 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME TOMADA DE PRE€O0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031933 | 30/09/2004 | 3002.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO RESTANTE DO FARDAMEN-TO DO DESFILE CÖVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031224 | 30/09/2004 | 39.87 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031232 | 30/09/2004 | 119.67 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.09. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031259 | 30/09/2004 | 300.00 | 00076812910406 | FRANCISCO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'µGUA DOPR�DIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2031275 | 30/09/2004 | 111445.27 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICA€åES CONTIDAS NO PROJE-TO BµSICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATàRIO DA CONCORRENCIA 0002/2003 E CONTRATO DE REPASSE N§ 0151394-36/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031364 | 30/09/2004 | 160.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO EM UM AR CONDIDICIONADO E UM VENTILADOR, PERTENCENTE A SEC.DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2031372 | 30/09/2004 | 1808.70 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DEPRE€O 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031500 | 30/09/2004 | 1088.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INFRAES-TRUTURA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031526 | 30/09/2004 | 184.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A SER- VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031615 | 30/09/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438-1, NO DIA 17.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031763 | 30/09/2004 | 103713.35 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031771 | 30/09/2004 | 135.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031780 | 30/09/2004 | 25881.46 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031798 | 30/09/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2031925 | 30/09/2004 | 8612.06 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEÖCULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DEPRE€O 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031968 | 01/10/2004 | 24.45 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031976 | 01/10/2004 | 73.39 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031992 | 01/10/2004 | 38007.29 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA- €ÇO COM PARALELEPÖPEDOS EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2031984 | 01/10/2004 | 150.00 | 00020568150449 | CICERO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LAFAYTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032026 | 01/10/2004 | 1541.51 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032042 | 01/10/2004 | 5065.11 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2031950 | 01/10/2004 | 32.43 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X, NO DIA 01.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008877 | 01/10/2004 | 1808.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PESSOAL DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,DURANTE OPERIODO DE 16 A 30/SETEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008885 | 01/10/2004 | 750.00 | 04306134000196 | KAHOMA- PROMO€OES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO E IMPRESSAO DE PLACAS EMA€O INOX, DESTINADOS A COPA E REFEITORIO DOCAPS (CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008893 | 01/10/2004 | 6054.00 | 04306134000196 | KAHOMA- PROMO€OES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFICA€AODOS AMBIENTES INTERNOS DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DO SAO BENTO II E ALTO DA BOA VIS-TA II. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008907 | 01/10/2004 | 895.00 | 00000957545479 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM MECANICA DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAMNS 3772 E TRES(03)AMBULANCIAS FIORINO DE PLACAS MNP 2039,MMX 2824,E MMP 2037. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008915 | 01/10/2004 | 180.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONFEC€AO DE BANNER DE PAPEL SUPERGLOSSY, DESTINADOS AO HOSPITAL DO POVO DE BA-YEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008923 | 01/10/2004 | 90.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DUPLA P/PEDAL,DESTINADO AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3008931 | 01/10/2004 | 982.00 | 05973804000190 | LUBRIFICAR-LUBRIF. E DERIVADOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MECANICO, DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MNS 3772,MNP 2039,MNP 2037,MMY 2824. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032000 | 01/10/2004 | 29160.17 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032018 | 01/10/2004 | 15600.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032034 | 01/10/2004 | 3646.46 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DAS EQIPES DE SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300202004 | 3008940 | 04/10/2004 | 58021.32 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE E-QUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES,DESTINADOAS UNIDADES DE SAUDE DE BAYEUX. CARTA CONVITE N§ 0020/2004. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300182004 | 3008958 | 04/10/2004 | 36378.09 | 02193224000192 | MEDICAL CENTER IMPORTADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE. CARTA CONVITE N§ 0018/2004 - HOMOL.27.08.04. RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172004 | 3008966 | 04/10/2004 | 37233.50 | 02193224000192 | MEDICAL CENTER IMPORTADORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DE BAYEUX. CARTA CONVITE N§ 0017/2004-HOMOL.26.08.2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3008974 | 04/10/2004 | 1281.00 | 02447270000170 | MARIA JOSE DE SALES MARTINS SEGUNDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AO HOSPITAL MA -TERNO INFANTIL DE BAYEUX. CARTA CONVITE N§0012/2004 - HOMOL.17.08.2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3008982 | 04/10/2004 | 1013.25 | 02447270000170 | MARIA JOSE DE SALES MARTINS SEGUNDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DE BAYEUX. C/CARTA N§0012/2004 - HOMOLOGADA:17.08.2004 RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3008991 | 04/10/2004 | 2756.35 | 02043993000104 | COMERCIAL QUALITY DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DP FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL. CARTA CONVITE N§0012/2004-HOMOLOGADA:17.08.04RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3009008 | 04/10/2004 | 2196.70 | 02043993000104 | COMERCIAL QUALITY DE MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO PSF. C/CONVITE N§ 0012/2004- HOMOLOGADA:17.08.04 RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3009016 | 04/10/2004 | 609.12 | 09142381000118 | MAKEL-MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL. C/CNVITE N§0012/2004 -HOMOLOGADA:17.08.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3009024 | 04/10/2004 | 956.88 | 09142381000118 | MAKEL-MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO PSF. C/CONVITE N§ 0012/2004-HOMOLOGADA EM 17.08.04RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3009032 | 04/10/2004 | 3616.85 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL. C/CONVITE N§0012/2004 -HOMOLOGADA:17.08.2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300122004 | 3009041 | 04/10/2004 | 3035.65 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO PSF. C/CONVITE N§ 0012/2004- HOMOLOGADA:17.08.04 RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300192004 | 3009059 | 04/10/2004 | 46198.02 | 41203860000100 | CAV CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECU€AO DE REFORMAE AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE PADRAO - CENTROII,NA RUA ANTONIO FERREIRA- 32. C/CONVITE N§ 0019/2004 - HOMOLOGADA:01.09.04 RECURSOS DO PSF | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009067 | 04/10/2004 | 10386.31 | 05900742000197 | VHC CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU€AO DA REFORMAE AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DARUA JUSTINIANO MONTEIRO ,NO ALTO DA BOA VISTABAYEUX-PB TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 059/04 - CARTACONVITE N§0040/2004. RECURSOS DO PSF | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032051 | 04/10/2004 | 18.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO DA C/C 3.035-X, NO DIA 04.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032085 | 04/10/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/CORRENTE 9.003688, NO DIA 04.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032069 | 04/10/2004 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032077 | 04/10/2004 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 04.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032107 | 05/10/2004 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032115 | 05/10/2004 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032123 | 05/10/2004 | 872.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE DOIS RµDIOS INTER-COMUNICADORES TALKABOUT T5500R MARCA MOTOROLA, DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032093 | 05/10/2004 | 702.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVORDO JORNAL A UNIÇO,PARA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009075 | 05/10/2004 | 5985.34 | 00012301086453 | MESSIAS BORGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMARIO ANDREAZZA I E II,JOAO FELIX E SAO VICENTE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032166 | 05/10/2004 | 136.73 | 00015151700472 | UBIRATAN JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADA NA COMPRA DEBRINDES DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM AS CRIAN€AS DAS CRECHES QUANDO DA COMEMORA€ÇO DO SEU DIA,CONFORME DOCUMENTO EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032131 | 05/10/2004 | 316.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DESTAOS T�CNICOS DO CAP'S II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032140 | 05/10/2004 | 1158.50 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS T�CNICOS DOCAP'S II, DURANTE O PERIODO DE 20.09 A 01.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032158 | 05/10/2004 | 860.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS PLANTONISTASDA POLICLINICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032191 | 06/10/2004 | 731.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA TOSHIBA 1370, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009083 | 06/10/2004 | 1900.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CAMISETAS,DESTINADOS AODIA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE - 04.10.2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032174 | 06/10/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REA-LIZADA PELAS SECRETARIAS COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032182 | 06/10/2004 | 9587.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI€OS DE AUXILIARES DE SERVI€OS E VIGI-LANTES, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032212 | 07/10/2004 | 1168.61 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2032221 | 07/10/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CAPACITA€ÇO EM INFORMµTICA JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE 016/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009091 | 07/10/2004 | 2658.80 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,REALIZADOSNO HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX,NO MES DE SETEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009105 | 07/10/2004 | 1072.78 | 00076840220400 | ANNA CATHARINA M.C.DA CUNHA FLORENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,REALIZADOSNO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,NO MES DE SETEM-BRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009113 | 07/10/2004 | 1919.56 | 00042381460420 | ROBERTO MAGLIANO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,REALIZADOSNO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NO MESDE SETEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009121 | 07/10/2004 | 1500.00 | 00011000600491 | JERUSA BARRETO VASCONCELOS FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFISSIONAL EMDERMATOLOGISTA,NO PERIODO DE 01.09.04 A 01.102004,CONFORME CONTRATO N§ 033/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009130 | 07/10/2004 | 520.00 | 00050428888453 | CLEONOR VIANA COLA€O | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFISSIONAL EMTECNICO DE RADIOLOGIA, NO PERIODO DE 21.08.04A 21.09.04,CONFORME CONTRATO N§ 034/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009148 | 07/10/2004 | 850.00 | 00002357263466 | RAQUEL FARIAS COELHO CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM FISIOTERAPIA,NO PERIODO DE 24.08.04A 24.09.04,CONFORME CONTRATO N§ 018/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009156 | 07/10/2004 | 1500.00 | 00002292374447 | RENATA SOARES ALMEIDA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM OTORRINOLARINGOLOGISTA,NO PERIODO DE25.08.04 A 25.09.04,CONFORME CONTRATO N§21/04RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009164 | 07/10/2004 | 250.00 | 00091730040497 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA LOCA€AO DE UM APARELHO CONCENTRADORDE OXIGENIO,NO PERIODO DE 05.08.04 A 05.09.04CONFORME CONTRATO N§ 016/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009172 | 07/10/2004 | 14534.42 | 03967073000145 | F&F CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA REFORMA DE ADAPTA€AO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,CONFORME CONTRATO N§073/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032204 | 07/10/2004 | 10000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002062 | 07/10/2004 | 210.50 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIO-NISTAS E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032247 | 07/10/2004 | 400.00 | 00072773979400 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOS POSTOS DO PSF E DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, NO PERIO-DO DE 07.09 A 07.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032239 | 07/10/2004 | 1650.00 | 05323835000104 | JOS� DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 22 àCULOS DE GRAU, DEST. A DISTRIBUI- €ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032361 | 08/10/2004 | 148.00 | 00075333473404 | NICE PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CAPOTARIA, NO VEICULO DE PLACA:MMN-0560, DO PROPRIETARIO SR.MARCOS AURELIO OSANTANA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032379 | 08/10/2004 | 1188.79 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E COPO DESCARTAVELDE CAFE E AGUA, DESTINADO AOS PLANTONISTAS DOHOSPITAL "MATERNO INFANTIL", NESTE MUNICIPIO.RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032387 | 08/10/2004 | 513.90 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTI- CIOS DEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032395 | 08/10/2004 | 7960.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€åES DE ARMµRIOS DE A€O, COM PRATELEIRAS DUAS PORTAS COM CHAVES MEDINDO 1,00M X 2,00X0,40, DEST. AO ALMOXARIFADO CEN-TRAL DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032409 | 08/10/2004 | 3759.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032352 | 08/10/2004 | 239.36 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL (SUA EDITORA OFICIAL) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA IMPRENSA NACIONAL ,SOBRE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, NO DIA:08 DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032255 | 08/10/2004 | 27520.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO INSS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032263 | 08/10/2004 | 51394.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DOI.N.S.S., NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032271 | 08/10/2004 | 1439.69 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S., NODIA:08 DE OUTUBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032280 | 08/10/2004 | 3846.10 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NODIA:08 DE OUTUBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032298 | 08/10/2004 | 13574.49 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032336 | 08/10/2004 | 477.44 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 08 DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032344 | 08/10/2004 | 1685.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA: 08 DE OUTUBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009181 | 08/10/2004 | 400.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM.DE REFRIG. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA RELOCA€AO DE 01 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009199 | 08/10/2004 | 2262.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM.DE REFRIG. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMBEBEDOURO VERTICAL LIGTH,DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA DO ALTO DA BOA VISTA II. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009202 | 08/10/2004 | 13130.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPEVA,DO MES DE SETEMBRO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009211 | 08/10/2004 | 64045.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DO MES DE SETEMBRO/2004RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032310 | 08/10/2004 | 10.63 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AA RETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 08 DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032328 | 08/10/2004 | 31.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA: 08DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032301 | 08/10/2004 | 6.79 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERETEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA CONTA N§ 3035-X, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002071 | 09/10/2004 | 35.75 | 01613477000105 | LIVRARIA NOVO MUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009229 | 10/10/2004 | 2000.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM.DE REFRIG. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSISTEMA DE REFRIGERA€AO DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009237 | 11/10/2004 | 130.00 | 08977225000104 | PROMHOL PROD.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE NEBULIZADORES DAS UNIDA-DES DE SAUDE DO SANHAUA E IMACULADA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009245 | 11/10/2004 | 265.00 | 00000023593407 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM SONORIZA€AO NAS UNIDADES DE SAUDE DOPSF:ALTO DA BOA VISTA II,TAMBAY,BRASILIA I ,SAO BENTO I E II, E CENTRO DE ATEN€AO PSICOS-SOCIAL (CAPS). RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002089 | 11/10/2004 | 358.77 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES PERTENCENTEAO IPAM,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032417 | 11/10/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE NO DIA 11.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822004 | 2032441 | 11/10/2004 | 59763.19 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONFEC€ÇO DE ENXO-VAIS DE BEBÒ E DIVERSOS CURSOS EM COMUNIDADESDESTE MUNICÖPIO DO PROGRAMA A€ÇO CONTINUADA PAIF CONFORME CARTA CONVITE 0082/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832004 | 2032450 | 11/10/2004 | 77370.03 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A DIVERSOS CURSOS JUN-A COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, CONFORME CARTA CONVITE 083/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032425 | 11/10/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032433 | 11/10/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032492 | 13/10/2004 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032506 | 13/10/2004 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 13.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032531 | 13/10/2004 | 320.70 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE FISCALIZA€ÇO DE INSTALA€ÇO TFI, REF. AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032476 | 13/10/2004 | 38430.36 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 13.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032514 | 13/10/2004 | 16.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO DE CHEQUE NA C/C 006.15-3, NO DIA 05.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032549 | 13/10/2004 | 1318.40 | 00001839724498 | IVANILDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA MAP'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032557 | 13/10/2004 | 2769.00 | 00000946227446 | LUCI FLAVIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO P/DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMINIDADES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032522 | 13/10/2004 | 525.96 | 00008709130420 | JOAO AZEVEDO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE TRES DIµRIA EM FAVOR DO SECRETµRIO DO PLANEJAMENTO ONDE O MESMO IRµ A BRASÖLIA, DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 13,14 E 15.10.2004, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032468 | 13/10/2004 | 7500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 13.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032565 | 13/10/2004 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO SITUADA A AV. LIBERDADE, 1973 CENTRO BAYEUX-PB, DOS MESES DE MAIO/JUNHO/04,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032484 | 13/10/2004 | 417.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 1310.2004, NA CONTA CORRENTE 17.054-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002097 | 13/10/2004 | 104.52 | 04955235000198 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E HINGIENE, DESTINADO AO IPAM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009253 | 13/10/2004 | 2600.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA,NODIA 18.08.2004 - DIA "D". RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009261 | 14/10/2004 | 1038.02 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,NO MES DESETEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009270 | 14/10/2004 | 1038.02 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAéJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,NO MES DESETEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009288 | 14/10/2004 | 419.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009296 | 14/10/2004 | 73228.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX,NOMES DE SETEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002101 | 14/10/2004 | 575.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E REPAROS NO MICRO COMPUTADOR DOIPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032573 | 14/10/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032581 | 14/10/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032590 | 14/10/2004 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032603 | 14/10/2004 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA ASSOCIA€ÇO DO AMIGOS DO LAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032611 | 14/10/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, DO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032760 | 15/10/2004 | 250.00 | 00004175670491 | ATENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO PARA A INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMÖLIA NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DO RIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2004, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032778 | 15/10/2004 | 200.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO PARA A INSTALA€ÇO DA CASA DAFAMILIA NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032786 | 15/10/2004 | 150.00 | 00052650782404 | LINDINALVA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO PARA A INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMILIA NA AV. LIBERDADE, 705 BAIRRO DO BARA-LHO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/04RECURSOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032808 | 15/10/2004 | 1018.50 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS TECNICOS E USUµRIOS DO CAPS, DURANTE O PERIODO DE 04.10 A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009300 | 15/10/2004 | 36.36 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE AGUA,DA UNIDADE DE SAUDEDO PSF DO SAO LOUREN€O. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009318 | 15/10/2004 | 60.48 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO SAO LOUREN€O. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032620 | 15/10/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032638 | 15/10/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032654 | 15/10/2004 | 600.01 | 05254522000133 | MAURÖCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE UM POSTE GALVANIZADO PARA SEMµFORO EM FRENTE A IGREJA SÇO SEBASTIÇO,TRES LOMBADAS NAS RUAS MARECHALRONDON, JARDIM AEROPORTO, PASTOR ANTONIO PE- TRONIO E PADRE HONORIO DA SILVA NO ALTO DA BOA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032646 | 15/10/2004 | 1000.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032662 | 15/10/2004 | 1446.00 | 00000000000000 | FUNDA€ÇO NAC.DO DESENVOLV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DE- VOLU€ÇO DO SALDO FINANCEIRA DO PROGRAMA PNTE DA CONTA CORRENTE 16156-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032671 | 15/10/2004 | 100.00 | 00001181970458 | JOSE WILKER AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL JORNALISTA JOSE RAMALHO NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE NO DIA 12.09.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032689 | 15/10/2004 | 100.00 | 00003893327479 | ADRIANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO DA APRESENTA€ÇO,DA BANDA MARCIAL FRANCISCO MARQUES NO DESFILECIVICO DESTA CIDADE, NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032697 | 15/10/2004 | 100.00 | 00020293437491 | JOSE ANIZIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL ISAURA ANIZIO PESSOA NO DES-FILE CIVICO DESTA CIDADE, NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032701 | 15/10/2004 | 100.00 | 00064531856449 | REUBEM ANTROGILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL CNEC, NO DESFILE CIVICO DES-TA CIDADE, NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032719 | 15/10/2004 | 100.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES NO DESFI-LE CIVICO DESTA CIDADE NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032727 | 15/10/2004 | 100.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL FRUTUOSO BARBOSA NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032735 | 15/10/2004 | 100.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO DA PARESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL SANTOS DUMONT, NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE, NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032743 | 15/10/2004 | 100.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL, QUANDO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL BOM JESUS NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032751 | 15/10/2004 | 800.00 | 00056760515404 | MARILEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE BUFFET NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITA€AO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZA€ÇO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032794 | 15/10/2004 | 548.30 | 04619994000180 | CONSERGE ADM.DE CONDOMINIOS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO PRO- GRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032859 | 18/10/2004 | 1910.40 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA COMPLEMENTA€ÇO DOS KIT'S DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE APOIO AOSSISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDEIMENTO A EDUCA-€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032816 | 18/10/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032824 | 18/10/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2032883 | 18/10/2004 | 292703.11 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICA€åES CONTIDAS NO PROJETO Bµ-SICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATORIO DE CONCORRENCIA PéBLICA 0002/2003, CONTRATO DE REPASSE N§ 0151737-75/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032832 | 18/10/2004 | 10.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032841 | 18/10/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9003688, NO DIA 18.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009326 | 18/10/2004 | 48.43 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF,DOS MESES DE AGOSTO/SET/04RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009334 | 18/10/2004 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAPROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOEN€A,DO MES DE SETEMBRO/2004.RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002119 | 18/10/2004 | 28.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, NO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032867 | 18/10/2004 | 296.51 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAP'S II, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032875 | 18/10/2004 | 286.52 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032981 | 19/10/2004 | 135.18 | 00066506972491 | GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 03(TRÒS) DIARIAS, EM FAVOR DOMOTORISTA DA SEC.DE SAéDE NOS DIAS:20,21 E 22NO VEICULO DE PLACA:MNZ-0073, CONDUZINDO TEC-NICOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES EM CAMPINA GRANDE-PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033006 | 19/10/2004 | 325.22 | 00025095277468 | ANA CRISTINA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE QUATRO DIARIAS E MEIA, PARA AFUNCIONARIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DO PROJETOGERUS NOS DIAS: 18, 19, 29 E 21 DE OUTUBRO/04EM CAMPINA GRANDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033014 | 19/10/2004 | 325.22 | 00018136010463 | HELOISA HELENA R.DONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DO PROJETO GERUS, EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS:18, 19,2021 E 22 DE OUTUBRO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033022 | 19/10/2004 | 325.22 | 00032434286453 | MARILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€ÇO DO PROJETO GERUS, NOS DIAS: 18, 19, 21, 21 E 22 DE OUTUBRODE 2004, EM CAMPINA GRANDE-PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033111 | 19/10/2004 | 4267.86 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIODO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032905 | 19/10/2004 | 155.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE DIVIDA TRABALHISTANA C/C 2.576-3, NO DIA 19.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032956 | 19/10/2004 | 250.00 | 00060329971468 | JOSE GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UMA CASA NA RUA MARIA AUXILIADORA SIL-VA QD. 110 LOTE 21 NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMILIA EM ATENDI-MENTO AO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMI-LIA, PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032964 | 19/10/2004 | 590.00 | 08567828000138 | CASAS BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITA€ÇO EM MANEJO E MANUTEN€ÇO EM MµQUINAS DE COSTURA, COMPARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033065 | 19/10/2004 | 2215.20 | 00000000000000 | MOISES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AS CRIAN€AS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DACONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA, RECURSO:MAPS/CRECHE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009342 | 19/10/2004 | 4150.20 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MA -TERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009351 | 19/10/2004 | 568.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AO HOSPITALMATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009369 | 19/10/2004 | 1400.00 | 00056966792420 | ANDREA BRONZEADO CAHINO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE PAINEIS EM MOSAICO NAFACHADA DO ANEXO DA CLINICA DO POVO DE BAYEUXRECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009377 | 19/10/2004 | 110.00 | 02990671000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGA€AO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA D'AGUADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009385 | 19/10/2004 | 22.53 | 00066506972491 | GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA,COM DESTINOA EMPRESA DROGA FONTE,NO BAIRRO SAO JOSE -RE-CIFE/PE,PARA RECEBER OS MEDICAMENTOS DE MEDIACOMPLEXIDADE, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDEMENTAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009393 | 19/10/2004 | 22.53 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ,COM DESTINOA EMPRESA DROGA FONTE,NO BAIRRO SAO JOSE-RECIFE/PE,PARA RECEBER OS MEDICAMENTOS DE MEDIACOMPLEXIDADE,ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDEMENTAL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009407 | 19/10/2004 | 325.22 | 00020363850449 | ANALUCIA TORRES LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESTINOA BRASILIA -DF,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRONACIONAL DE TUBERCULOSE,NO PERIODO DE 30.06 A03.07.2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009415 | 19/10/2004 | 213330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF),DO MES DE SE-TEMBRO/2004. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032891 | 19/10/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 19.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2032913 | 19/10/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 19.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033073 | 19/10/2004 | 1498.00 | 10735520000104 | REAL GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 100(CEM)EXEMPLARES DE DIARIOOFICIAL E 100 EXEMPLARES EXTRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032948 | 19/10/2004 | 62.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES CADEADOS DEST. AO GALPÇO DO MERCADO DO BAIRRO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2032999 | 19/10/2004 | 113650.77 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NESTA CIDA-DE DURANTE O PERIODO DE 01.09 A 30.09.2004, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033057 | 19/10/2004 | 254.94 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FATURAMENTO SOBRE O ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA DO MES DE SETEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033103 | 19/10/2004 | 16960.14 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2032921 | 19/10/2004 | 40999.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0005/2004, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEC/FNDEMERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 2032930 | 19/10/2004 | 15760.00 | 00016136373491 | SONIA MARIA BRANDÇO MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PEJA CONFORME CARTA CON-VITE 00056/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2032972 | 19/10/2004 | 1641.50 | 00000000000000 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEC/ FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033031 | 19/10/2004 | 99.40 | 00060184850444 | MARIA DO SOCORRO CRUZ HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE 01(UMA)DIARIA, COM DESTINO AOMUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DOFORUM DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA18 DE AGOSTO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033049 | 19/10/2004 | 595.00 | 00001129097447 | RENATA RAQUEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALMO€OS PARA OS PROFESSO -RES DA 3¦ FASE DE CAPACITA€ÇO DO PEJA, REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033081 | 19/10/2004 | 252.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS PROFESSORES DO PEJA QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO ENCONTRO PEDAGàGICO, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033090 | 19/10/2004 | 11295.83 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033197 | 20/10/2004 | 1850.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM.IMP.E REPREST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TEN€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033286 | 20/10/2004 | 300.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO RIBEIRODE MORAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033294 | 20/10/2004 | 300.00 | 00018156401468 | HELIANE FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033308 | 20/10/2004 | 300.00 | 00082660735468 | EDJANE BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PRGRA-MA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SAEGER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033316 | 20/10/2004 | 300.00 | 00003359369467 | ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033324 | 20/10/2004 | 300.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033332 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VANESSA CANDIDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL SANDRA MARIA CARNEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033341 | 20/10/2004 | 300.00 | 00098096419404 | PATRICIA BATISTA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMODURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033359 | 20/10/2004 | 300.00 | 00002312665450 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PRFESSORA DO PROGRA-MA PROEJA, NA ESCOLA CRIAN€A ESPERAN€A DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033367 | 20/10/2004 | 300.00 | 00001034032488 | LUIZ CARLOS DO ORIENTE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SILVEIRA LIMA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033375 | 20/10/2004 | 300.00 | 00078973775472 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SEIGER DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033383 | 20/10/2004 | 300.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIO CIRAULODURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033391 | 20/10/2004 | 300.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033405 | 20/10/2004 | 300.00 | 00030868939404 | MARIA DAS GRA€AS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÇO JACINTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033413 | 20/10/2004 | 300.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033421 | 20/10/2004 | 300.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA AMIGOS DOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033154 | 20/10/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033162 | 20/10/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033120 | 20/10/2004 | 449.41 | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033448 | 20/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO PARA A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO DIA 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033146 | 20/10/2004 | 1125.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA DA LOCA€ÇO DO PAGUE FµCIL, NODIA 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009423 | 20/10/2004 | 1545.82 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOQ 6169,MMW 9062,MOT 7850,MNP 2202. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009431 | 20/10/2004 | 680.00 | 00018112293449 | MILTON MARQUES DE OLIVEIRA MELO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA,NO PERIODO DE 12.09 A06.10.2004,CONFORME CONTRATO N§ 22/2004 E TERMO DE RESCISAO N§07. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002127 | 20/10/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE COMTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002135 | 20/10/2004 | 243.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033138 | 20/10/2004 | 106.74 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 22.154-6, NO DIA 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033171 | 20/10/2004 | 1732.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 2.576-3, NO DIA 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033189 | 20/10/2004 | 6113.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033201 | 20/10/2004 | 260.00 | 00075327449491 | VANéBIA DE LIMA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTU-RA EM VIDRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO A FAMÖLIA (PAIF), NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033219 | 20/10/2004 | 260.00 | 00039545504404 | SONIA MARIA MATOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE BIS-CUIT NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖ- LIA PAIF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033227 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004833313413 | CLAUDIANA DE FREITAS PREXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CROCHÒNO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA, PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033235 | 20/10/2004 | 260.00 | 00096539810482 | EDNA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CABE- LEIREIRO, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033243 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003559826411 | MAURILEA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BORDA-DO NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033251 | 20/10/2004 | 260.00 | 00052924661404 | EDNALVA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTU-RA EM TECIDOS E CROCHÒ NO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033260 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004322691420 | EUNICE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033278 | 20/10/2004 | 260.00 | 00038023083449 | MARIA DE LOURDES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033430 | 20/10/2004 | 1797.22 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL 007, RELATIVO AO PROCESSO 75.2002.000.835-7, EM FAVOR DE MARIA JOS� BATISTA DA SILVA, EXPEDIDO PELO JUIZDA 4¦ VARA DA COMARCA DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033456 | 20/10/2004 | 1980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PéBLICA IN- FORMATIZADA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812004 | 2033545 | 21/10/2004 | 31438.72 | 05254522000133 | MAURÖCIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA SECRETA-RIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 00081/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033511 | 21/10/2004 | 260.00 | 00021881448487 | JAMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO ATIVIDADES FÖSI-CAS PARA IDOSOS PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033529 | 21/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CONFEC€ÇO DE SABONETES ESPECIAIS PARA O PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033537 | 21/10/2004 | 260.00 | 00064587720410 | RONALDO NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSOS DE ARTE-SANATO, PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AFAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033481 | 21/10/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUI€ÇO SOBRE A ARRECADA€ÇO DA RECEITA DA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/04,EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009440 | 21/10/2004 | 580.00 | 00000000000000 | IEIF INST. JURIDICO LUIZ FLAVIO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CURSO INTENSIVO BASICO,DA SERVIDORAANNE MARGARETH GUERRA FORTE BARBOSA,DA 3¦/ 4¦PARCELA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033464 | 21/10/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 21.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033472 | 21/10/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 21.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2033499 | 21/10/2004 | 63914.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TERCEIRIZA€ÇO NA CONTRATA€ÇO DE AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS E VIGIALNTES JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/ 2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033502 | 21/10/2004 | 7030.61 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUI€ÇO DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI€OS DA COOPERATIVA, COMO AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS E VIGILANTES RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033561 | 22/10/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM DA FUNSET, NO DIA 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033570 | 22/10/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 22.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033588 | 22/10/2004 | 27032.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ATERRO SANITµRIO DE RESIDUOS SOLIDOSORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033553 | 22/10/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002143 | 22/10/2004 | 66.50 | 09158643000213 | EVERILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA CONSER-TO DA PRACA DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033596 | 22/10/2004 | 203.79 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BRINQUEDOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM ASCRIAN€AS DO BAIRRO DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033634 | 25/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM COMPRA DEPASSAGENS PARA LEVAR SEU FILHO DEFICIENTE PA-RA FAZER TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇOAACD NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033685 | 25/10/2004 | 668.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS FUNCIONµRIOSPLANTONISTAS DO HOSPITAL, NO PERIODO DE 09.10A 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ACOES DE VIGILANCIA E CONTROLEDA TURBECULOSE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009458 | 25/10/2004 | 1342.00 | 02278198000103 | ADRIANA VEN¶NCIO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DE COR BRANCA -FIO 30,DESTINADASAO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E CONTROLE DA TUBERCULOSE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009466 | 25/10/2004 | 850.00 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO CIRURGA ORAL EM ODONTOLOGIA,NO PE-RIODO DE 22.09 A 22.10.2004,CONFORME CONTRATON§08/2004. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033651 | 25/10/2004 | 80.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033677 | 25/10/2004 | 5.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X, NO DIA 25.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033618 | 25/10/2004 | 17.01 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033626 | 25/10/2004 | 51.06 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033600 | 25/10/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 58.021-X, NO DIA 25.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033642 | 25/10/2004 | 100.00 | 00071484086449 | ANTONIO CAXIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL QUANDO NA APRESENTA€ÇO DA BANDA MARCIAL LUIZA SIMåES NO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE, NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033669 | 25/10/2004 | 20.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 006.393.000-3, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009474 | 26/10/2004 | 272.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM FOTOGRAFIAS,NA ENTREGA DE GABINETESODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, EDA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009482 | 26/10/2004 | 174.21 | 04078120000162 | ESPA€O TERMICO COM.DE REF.E AQUEC.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002151 | 26/10/2004 | 526.32 | 00019373651404 | LUIZ AUGUSTO BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO, CONSULTO-RIA E PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARAATENDER AS SOLICITACOES DO TRIBUNAL DE CONTASDO EXERCICIOS DO ANO DE 2002, PARA ADEQUACAO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002160 | 27/10/2004 | 40.00 | 00061695084420 | WELISON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PRACA DOIPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002178 | 27/10/2004 | 42.00 | 00061695084420 | WELISON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PRACA DOIPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009491 | 27/10/2004 | 60.00 | 00056864779491 | JONAS FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA RETIFICA€AO DE 02 VALVULAS DE RETEN-€AO DE AUTOCLAVE,DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI-COS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033740 | 27/10/2004 | 325.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE COPIAS DE DOCUMENTOS E CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033758 | 27/10/2004 | 83.34 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO CONASEMS, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033766 | 27/10/2004 | 400.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA DA SEC. DE SAéDE PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DE EMERGENCIA COM POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033774 | 27/10/2004 | 318.00 | 24504409000103 | ORGANIZA€åES LIRA DE PROD.ELETRON.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE DOIS ESTABILIZADORES PROFISSIONAL MARCA MICROSOL, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033782 | 27/10/2004 | 1361.50 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AO PESSOAL DO CAPS II, DURANTE O PERIODO DE 18.10 A 29.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033791 | 27/10/2004 | 580.00 | 04231060000176 | JOSINETE DA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM CONJUNTO DE SOFµ DE TRES E DOIS LUGARES DE COR AZUL MARCA VILLAGE CORINO DESTAO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033715 | 27/10/2004 | 900.00 | 00002583985400 | JAQUELINE DA CONCEI€ÇO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA DOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033723 | 27/10/2004 | 260.00 | 00000111062470 | IARA PATRICIA DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENHO AR-TISTICO COM PROFESSORES DA EDUCA€ÇO INFANTIL DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO SILVEIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033731 | 27/10/2004 | 1050.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 30 BUTIJåES DE GAS EM GLP DE 13 KG, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033693 | 27/10/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033707 | 27/10/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 27.10. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033812 | 28/10/2004 | 137.38 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA IN-FRAESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 2033847 | 28/10/2004 | 1157198.00 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PéBLICA 0001/97, RECURSOS DA FUNASA. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033821 | 28/10/2004 | 566.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033839 | 28/10/2004 | 75.87 | 05285003000132 | SILVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA REFORMA DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES LINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DA IMACULADA, CONFORME BOLE-TIM DE MEDI€ÇO - 2¦ MEDI€ÇO. AG. | 00592004 | NULL | NULL | Obras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033804 | 28/10/2004 | 326.53 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA PROCURADO-RIA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033855 | 28/10/2004 | 2584.17 | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS ATENDITA PELO PROGRAMA DOPETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033863 | 28/10/2004 | 4572.10 | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DO AS CRIAN€AS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DACONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009504 | 28/10/2004 | 619.90 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PLANTONIS -TAS E DEMAIS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009512 | 28/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MIRIAN DE OLIVEIRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL,COMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO ANTI-RABICA,REALIZADO NO DIA 18.09.2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009521 | 29/10/2004 | 35198.02 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALARES,NO MES DE OU-TUBRO/2004,CONFORME RELA€AO EM ANEXO. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009539 | 29/10/2004 | 549.00 | 24504409000103 | ELETROPE€AS-ORG.LIRA DE PROD.ELET. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMRETROPROJETOR VG- 300,DESTINADO AO ATENDIMEN-TO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMADE ATEN€AO BASICA DE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009547 | 29/10/2004 | 520.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHåES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHAOES COBERTO C/MAPA FRIA ANTI-ALERGICA,IM -PERMEAVEL,DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL (CAPS). RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009555 | 29/10/2004 | 208.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009563 | 29/10/2004 | 20300.00 | 00000000000000 | FOLHA DOS PLANTONISTAS DO CAPS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOCENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL (CAPS),DO MESDE SETEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009571 | 29/10/2004 | 21845.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),DO MESDE AGOSTO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009580 | 29/10/2004 | 20089.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),DO MESDE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002186 | 29/10/2004 | 210.50 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALAN-CE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, PENSIO-NISTAS E FUNCIONARIO DO IPAM, NO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002194 | 29/10/2004 | 144.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO IPAM, NO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002208 | 29/10/2004 | 189.94 | 00000000000000 | WANDERLEY DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY DE LIMA BATISTA, DO PERIODO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4002216 | 29/10/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4002224 | 29/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E HONORARIOA AD-VOGATICIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002232 | 29/10/2004 | 106221.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO PESSOAL INATIVOS DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002241 | 29/10/2004 | 1540.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL INATIVO DA CAMARA MUNICIPA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002259 | 29/10/2004 | 263.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PENSIONISTAS JUDICIAL DO MES DE OUTU- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002267 | 29/10/2004 | 15438.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002275 | 29/10/2004 | 8946.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM DO MES DE OUTU- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002283 | 29/10/2004 | 629.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 31.129-4, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002291 | 29/10/2004 | 44.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 14253, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034274 | 29/10/2004 | 8645.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033936 | 29/10/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NA CONTAN§283141-4, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033944 | 29/10/2004 | 71.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NA CONTAN§16362-7, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033952 | 29/10/2004 | 1.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., DA CONTAN§21007-2, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033961 | 29/10/2004 | 1170.75 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033979 | 29/10/2004 | 4132.12 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034118 | 29/10/2004 | 34817.65 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034126 | 29/10/2004 | 39.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 2034355 | 29/10/2004 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO CON-FORME CARTA CONVITE 0017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034444 | 29/10/2004 | 557.89 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034509 | 29/10/2004 | 338.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034258 | 29/10/2004 | 10859.56 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034495 | 29/10/2004 | 33.35 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA IND. COME TURISMO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034266 | 29/10/2004 | 8790.21 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034231 | 29/10/2004 | 38587.39 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034240 | 29/10/2004 | 5.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034304 | 29/10/2004 | 1699.20 | 41196486000162 | IMASSA IND. DE MASSA ALIMENTICIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTESDO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM O SOPÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034479 | 29/10/2004 | 94.51 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034487 | 29/10/2004 | 304.47 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034550 | 29/10/2004 | 18400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034568 | 29/10/2004 | 18800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034061 | 29/10/2004 | 16334.68 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034070 | 29/10/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034398 | 29/10/2004 | 39.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROCON DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034401 | 29/10/2004 | 132.82 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROCON DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034410 | 29/10/2004 | 184.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA PROCURADORIA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034100 | 29/10/2004 | 9211.08 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034436 | 29/10/2004 | 148.10 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DO PLANEJA-MENTO, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034029 | 29/10/2004 | 4582.45 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE 12.07 A 22.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034215 | 29/10/2004 | 149287.61 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034223 | 29/10/2004 | 89.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034533 | 29/10/2004 | 2476.98 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034541 | 29/10/2004 | 434.29 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO DIA 26.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034576 | 29/10/2004 | 2591.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE SE- TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033871 | 29/10/2004 | 8.11 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF.A TARIFA BANCARIA SOBRE JUROS, DA CONTA N§58021-XNESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033987 | 29/10/2004 | 1094.38 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO E CONSERTO DOVEICULO DE PLACA MPP 2302, DA SEC. DE EDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2033995 | 29/10/2004 | 242.59 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MPP 2302, DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034134 | 29/10/2004 | 136710.46 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034142 | 29/10/2004 | 77.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034151 | 29/10/2004 | 484546.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034169 | 29/10/2004 | 317.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034452 | 29/10/2004 | 261.97 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE EDUCA€ÇODO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033910 | 29/10/2004 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5%, EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033928 | 29/10/2004 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034002 | 29/10/2004 | 272.74 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO E CONSERTO DOVEICULO DE PLACA MNG 1629 DA SEC. DA INFRAES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034011 | 29/10/2004 | 259.26 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNG 1629, DA SEC. DA INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034177 | 29/10/2004 | 102605.37 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034185 | 29/10/2004 | 133.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034193 | 29/10/2004 | 24479.86 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034207 | 29/10/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034282 | 29/10/2004 | 187.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA:MMT2661 F1000, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034291 | 29/10/2004 | 196.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DA GARAGEM, NO PERIODO DE 02/09/2004 A 07/10/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034321 | 29/10/2004 | 557.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034461 | 29/10/2004 | 890.84 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA INFRAES-TRUTURA, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034584 | 29/10/2004 | 2653.55 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033880 | 29/10/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF.A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NACONTA N§ 13139-3, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033898 | 29/10/2004 | 7.49 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DEDEBITO, NA CONTA N§13139-3, NESTA DATA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034088 | 29/10/2004 | 60065.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034096 | 29/10/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034312 | 29/10/2004 | 750.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO RECICLAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP'S E TONER DA SEC. DA FAZEN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034428 | 29/10/2004 | 325.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DA FAZENDA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034517 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSULTORIA CONTµBIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034525 | 29/10/2004 | 2600.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTµBEIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2033901 | 29/10/2004 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 2910.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034037 | 29/10/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEI- TO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034045 | 29/10/2004 | 11725.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034053 | 29/10/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIAS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034339 | 29/10/2004 | 426.33 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE MµQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034347 | 29/10/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE GRAVA€åES E PUBLICA€åES DEMAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034363 | 29/10/2004 | 136.49 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034371 | 29/10/2004 | 1131.80 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034380 | 29/10/2004 | 118.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DO SETOR DE COMUNI-CA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034614 | 01/11/2004 | 24.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/CORRENTE 31.180-4, NO DIA 01.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2034649 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00020604912404 | TEREZINHA DA NàBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MUC 2930-PB, QUE EN- CONTRA-SE A SERVI€OS DA SEC. DA FAZENDA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034592 | 01/11/2004 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034606 | 01/11/2004 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034894 | 01/11/2004 | 914.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS AGENTES DE TRANSITO NO PERIODO DE 15.09 A 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034908 | 01/11/2004 | 390.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BORDADOS EM BON�S E FARDAMENTOS DOS GUARDAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852004 | 2034622 | 01/11/2004 | 19000.00 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DA CAPACITA€ÇO EM GESTÇO EDU-CACIONAL PARA OS PROFESSORES DO PROEJA COM CARGA-HORµRIA DE 120 HORAS/AULAS, CONFORME CARTA CONVITE 0085/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2034665 | 01/11/2004 | 14498.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 005/04,RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034673 | 01/11/2004 | 698.60 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TEN€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034681 | 01/11/2004 | 190.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE INFORMµTICA DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034690 | 01/11/2004 | 1246.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034703 | 01/11/2004 | 1440.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034711 | 01/11/2004 | 1008.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TONNER DEST. A MAQUINA XEROX ED 2060, DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034720 | 01/11/2004 | 541.70 | 04672547000194 | G.M.COM�RCIO E REPRESENTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTEN€ÇO DA SEC.DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034738 | 01/11/2004 | 925.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDµTICOS E ADMINISTRATIVO DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034746 | 01/11/2004 | 280.00 | 00054193753700 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034754 | 01/11/2004 | 600.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS BERENICE RIBEIRO E JOAQUIM DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034762 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONFEC€ÇO DE 50 TROF�US DEST. A PRE-MIA€ÇO DE BANDAS QUANDO DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE NO DIA 12.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034771 | 01/11/2004 | 575.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS PROFESSORES DO CURSO DE GESTÇO ESCOLAR REALIZADO PELA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034789 | 01/11/2004 | 250.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MµQUINAS E MI-MIOGRAFOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034797 | 01/11/2004 | 170.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS MICROCOMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS PARAO NUCLEO DE INFORMµTICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 2034801 | 01/11/2004 | 6600.00 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS EM EDUCA€ÇO DO PROGRAMA ACELERA€ÇO DA APRENDIZAGEM CONFORME CARTA CONVITE 0018/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034819 | 01/11/2004 | 400.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, FREQUENCIA E BOLETINS, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034827 | 01/11/2004 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA MµQUINA XE- ROX DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034835 | 01/11/2004 | 2400.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS PE-DAGOGICO-ADMINISTRATIVO DEST. AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034843 | 01/11/2004 | 354.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICÇO DE UM QUADRO NEGRO MEDINDO 1,20 X 2,50 DEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034851 | 01/11/2004 | 385.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM BEBEDOURO GELAGUA, MARCA ESMALTECDEST. A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034860 | 01/11/2004 | 2557.46 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2034878 | 01/11/2004 | 63914.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN- TES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO/2004, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/2003RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142004 | 2034886 | 01/11/2004 | 9000.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAS DIDµTICO E PEDAGOGICO DEST. AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS 25% DO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITA- €ÇO 00014/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034631 | 01/11/2004 | 1890.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AO PESSOAL QUE APLICAM AULAS NA CASA DA FAMÖLIA DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034916 | 01/11/2004 | 1318.40 | 00054000858734 | TARCISIO CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2004, RECURSOS DO MAP'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034924 | 01/11/2004 | 1125.60 | 00054000858734 | TARCISIO CUSTODIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 2034932 | 01/11/2004 | 14237.75 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CARTA CONVITE 0070/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 2034941 | 01/11/2004 | 4547.30 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS HIGIENICO E DE LIMPEZA DEST.AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CARTA CONVITE 0070/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2034657 | 01/11/2004 | 3059.70 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03.09 A 02.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300242004 | 3009598 | 03/11/2004 | 14338.24 | 03967073000145 | F&F CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA REVISAO E ADEQUA€AO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAYEUX E INSTALA€AO DA USINA DE OXI-GENIO. CARTA CONVITE N§ 0024/2004 - HOM.11.10.2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300232004 | 3009601 | 03/11/2004 | 13976.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA -ARTIGOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO,DESTINADOS A POLICLINICA DE BA-YEUX. CARTA CONVITE N§ 0023/2004 - HOM.26.10.2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300232004 | 3009610 | 03/11/2004 | 7342.30 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A POLICLINICA DEBAYEUX. CARTA CONVITE N§ 0023/2004 - HOM. 26.10.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009628 | 03/11/2004 | 25925.51 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXECUTADOSNA CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -1¦ EQUIPE - AV.LIBERDADE (BAIRRO DO BARALHO).CARTA CONVITE N§ 0010/2004 - HOM.02.08.2004 RECURSOS DO PSF. | 00532004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3009636 | 03/11/2004 | 5271.25 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPI-TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035050 | 03/11/2004 | 700.00 | 07017715000104 | VANESSA CRISTINA RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE ENCONTRAM-SE FAZENDO OS CURSOS NA CASA DA FAMILIA NO PERIODO DE 29.11 A 03.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035068 | 03/11/2004 | 1728.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PRODUTOS PARA OS CURSOS QUE ESTÇO REA-LIZADOS NO PROGRAMA NA CASA DA FAMILIA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035076 | 03/11/2004 | 1900.54 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035157 | 03/11/2004 | 300.00 | 00004883021459 | EDSON CARLOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE REFOR€O ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035165 | 03/11/2004 | 960.00 | 00005259432428 | JANAINA MAGNO DE MELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035173 | 03/11/2004 | 1200.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€O ESCOLAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DOS MESES DE JULHOAGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035181 | 03/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035190 | 03/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035203 | 03/11/2004 | 3000.00 | 00001056252480 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE INFORMATICA NECESSµRIOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035211 | 03/11/2004 | 1200.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MOMO MONITORA DE DAN€A DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035220 | 03/11/2004 | 1600.00 | 00049881280400 | DALVA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/ SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035246 | 03/11/2004 | 100.00 | 00035973811468 | OMAR JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035254 | 03/11/2004 | 6645.00 | 00075359545453 | TANIA MARIA ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASAS ONDE OS FICARAM DESABRIGADOSPELAS FORTE CHUVAS CAIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035262 | 03/11/2004 | 3200.00 | 00003367003425 | MARIA DA PENHA FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS POIS OS MESMOS FICARAM DESABRIGADOS COM AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034959 | 03/11/2004 | 6180.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 30 ESTANTES EM A€O ABERTA COM REFOR€O EM FORMA DE X NAS CHAPAS E CONFEC€ÇO DE DOIS PALET DE MADEIRA MEDINDO 1,00 X 1,20 X 0,15, DEST. AO ALMOXA- RIFADO DA SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034967 | 03/11/2004 | 309.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 12 SABONETEIRAS E 12 TOALHEIRO DEST.AOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034975 | 03/11/2004 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMNTO, REF. A LOCA-€ÇO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED. 1370 JUNTO ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034983 | 03/11/2004 | 668.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS FUNCIONµRIOSDO HOSPITAL MATERNO DURANTE O PERIODO DE 01 A06.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2034991 | 03/11/2004 | 1268.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS PLANTONISTASDO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035009 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00084119829472 | INÒS DO CARMO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAP'S, CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL DO MUNICIPIO, SITUADO A RUA OSVALDO CRUZ, 81 NO BAIRRO DA IMACULADADURANTE O PERIODO DE 10.09 A 10.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035084 | 03/11/2004 | 480.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA, NA µREA DE ARQUITETURA E URBANISNO CONFORME TER-MO DE COMPROMISSO ASSINADO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035092 | 03/11/2004 | 480.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIA, NA µREA DE ARQUITETURA E URBANISMO CONFORME TER-MO DE COMPROMISSO ASSINADO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035122 | 03/11/2004 | 720.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PRO-GRAMA ARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035131 | 03/11/2004 | 720.00 | 00078899265453 | WALBER ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO NO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035149 | 03/11/2004 | 720.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PRO-GRAMA ARTE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035025 | 03/11/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035033 | 03/11/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZA€ÇO DE LOGRADOUROS | CONST. AMP. REFORMAS DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 2035041 | 03/11/2004 | 63355.31 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DA 2¦ MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇO DA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SÇO BENTO NES-TA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0015/2004. | 00572004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035106 | 03/11/2004 | 480.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIµRIO, NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTANDO SERVI€OS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035114 | 03/11/2004 | 480.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS, COMO ESTAGIµRIO NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO, DURANTE OS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035238 | 03/11/2004 | 900.00 | 00002112878492 | GEILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE UMA MOTOCICLETA 125CC, PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC. DA INFRAESTRUTURA NA FISCALI-ZA€ÇO DE OBRAS QUE ESTÇO SENDO EXECUTADAS NOSBAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 0030/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035271 | 03/11/2004 | 3367.46 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS GUSTAVO M. MONTEIRO, EPITACIO PESSOAE ALMIRANTE TAMANDAR� E DESOBSTRU€ÇO DE GALE-RIAS NAS RUAS EUCLIDES DA CUNHA, CHICO MENDESE SANTA MADALENA E RECUPERA€ÇO DE GALERIA NA NA TRAVESSA MARCEHAL COSTA E SILVA, NESTA CI-DADE CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 0046/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035017 | 03/11/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS JUN-TO A SECRETARIAS COM POSTERIOR PRETA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035301 | 04/11/2004 | 670.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035319 | 04/11/2004 | 280.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035327 | 04/11/2004 | 322.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035335 | 04/11/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA DEST. A FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035343 | 04/11/2004 | 172.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035289 | 04/11/2004 | 161.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035297 | 04/11/2004 | 650.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035351 | 04/11/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSFISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035394 | 04/11/2004 | 5840.27 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS DOFUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035360 | 04/11/2004 | 300.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035378 | 04/11/2004 | 172.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST. AFUNCIONµRIOS DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035386 | 04/11/2004 | 450.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3009644 | 04/11/2004 | 2172.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE E -QUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035408 | 04/11/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035416 | 05/11/2004 | 3607.11 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002305 | 05/11/2004 | 30.70 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009652 | 05/11/2004 | 792.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA-COM.IMPORTA€OES E REP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL UTILIZADO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOSNO NUCLEO DE VIGILANCIA E ZOONOSES. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009661 | 05/11/2004 | 150.00 | 04881831000170 | MENDON€A CONSULTORIA EDUCACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CURSO DE POS-GRADUA€AO EM SAUDE DAFAMILIA DE VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAUJO,NOMES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009679 | 05/11/2004 | 1500.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA,NO PERIODO DE 03.09.04 A 03.10.04,CONFORME CONTRATO N§ 012/04 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009687 | 05/11/2004 | 850.00 | 00028821645487 | MARIA LUCIA GUEDES P. GALVAO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM NUTRICIONISTA, NO PERIODO DE 01.09 A01.10.04,CONFORME CONTRATO N§ 006/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009695 | 05/11/2004 | 1500.00 | 00069052590478 | VALMIR DE CARVALHO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFISSIONAL EMREUMATOLOGISTA,NO PERIODO DE 02.09 A 02.10.04CONFORME CONTRATO N§ 032/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009709 | 05/11/2004 | 900.00 | 00091747341487 | TULLIO ROCHA PETRUCCI | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFISSIONAL EMPNEUMOLOGISTA,NO PERIODO DE 02.09 A 02.10.04,CONFORME CONTRATO N§ 031/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009717 | 05/11/2004 | 490.00 | 00048615153434 | SANDRA ALCANTARA TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFISSIONAL DEFARMACEUTICA,NO PERIODO DE 11.09 A 11.10.04 ,CONFORME CONTRATO N§ 025/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009725 | 05/11/2004 | 1500.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRA€AS VIDERES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COMO DERMATOLOGISTA,NO PERIODO DE 02.09A 02.10.04,CONFORME CONTRATO N§ 029/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035441 | 05/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035491 | 05/11/2004 | 120.00 | 08567828000138 | CASAS BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE MµQUINAS DE COSTURA DOMESTICA QUE ENCONTRA-SE NAS CASAS DA FAMILIA, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035424 | 05/11/2004 | 1468.16 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035432 | 05/11/2004 | 0.20 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 02955-6, RELATI-VO AO RECOLHIMENTO DO INSS A MAIOR EM R$ 0,20(VINTE CENTAVOS) CONFORME CàPIA DE CHEQUE E GUIA DE RECOLHIMENTO EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035459 | 05/11/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035467 | 05/11/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035475 | 05/11/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 13.139-3, NO DIA 05.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035483 | 05/11/2004 | 38535.15 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DASAELPA, NO DIA 05.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002313 | 06/11/2004 | 28.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM, FATU-RA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009733 | 08/11/2004 | 3189.47 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEIOCULOS DE PLACASMOW 6139,MOT 2450,MMR 3532,MMW 7187,MNT 2683.RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009741 | 08/11/2004 | 1024.12 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 6472,KGX 8931. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009750 | 08/11/2004 | 2725.10 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMW 7187,MOQ 7850,MMW 9062,MNP 2202,MMR 9926,MNG 1465,MMW 6472,KGP 9007,HBS 8070. RECURSOS DO PROG.VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOHIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009768 | 08/11/2004 | 1870.31 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMAO PESSOAL DE DST/AIDS. RECURSOS DO PROG.HIV/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009776 | 08/11/2004 | 679.32 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO PSF DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009784 | 08/11/2004 | 525.30 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAS ELETRICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035505 | 08/11/2004 | 9.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 05.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035513 | 08/11/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 08.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035521 | 08/11/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOS DO DETRAN, NO DIA 08.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035548 | 09/11/2004 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035556 | 09/11/2004 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 09.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035564 | 09/11/2004 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 58.021-X, NO DIA 03.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2035581 | 09/11/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CAPACITA€ÇO EM INFORMATICACONFORME CARTA CONVITE 00016/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009792 | 09/11/2004 | 3453.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA -ARTIGOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICO HOSPITAL,DESTINADO AO HOSPITALMATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009806 | 09/11/2004 | 382.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO BASTECIMENTO DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035611 | 09/11/2004 | 14727.55 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035572 | 09/11/2004 | 1620.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LANCHES DEST. A EQUIPE QUE ENCONTRAM- SE FAZENDO OS CURSOS NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035599 | 09/11/2004 | 900.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COM EDUCADORA DO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035602 | 09/11/2004 | 1800.00 | 00091698820453 | ALDENICE DE ABREU RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035629 | 09/11/2004 | 3300.00 | 00048254290415 | ROSINEIDE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035637 | 09/11/2004 | 2700.00 | 00042483638449 | EDICLER MEDEIROS ANDRADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,COMO EDUCADORA DO PROGROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035645 | 09/11/2004 | 4200.00 | 00030878934472 | NADJA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035653 | 09/11/2004 | 3300.00 | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035661 | 09/11/2004 | 1200.00 | 00088766080444 | ALECSANDRA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS,COMO RECEPSIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035670 | 09/11/2004 | 1200.00 | 00016017552449 | CLOVIS SERGIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES:OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035688 | 09/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | RISOLENE MARIA DE ARAéJO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035696 | 09/11/2004 | 900.00 | 00069569428449 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035718 | 09/11/2004 | 180.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECOMONICA FEDERAL ,REF.A O3(TRES)GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARI -FAS DE PRORROGA€ÇO DOS CONTRATOS DE REPASSEN§015160-80-PRO-INFRA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035530 | 09/11/2004 | 7500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA BEMFAM,NODIA 09.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035700 | 09/11/2004 | 262.98 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A CONCESSÇO DE UMA DIARIA E MEIA, EM FAVOR DO SEC.DA SAéDE, PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO,COMDESTINO A CIDADE DE RECEIFE-PE NO DIA 17 DEOUTUBRO/2004,COM RETORNO NO DIA 18 DE OUTUBRODE 2004, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO COM MEM -BROS DA EMPRESA MEDICAL, A RESPEITO DAS COM -PRAS DE EQUIP.HOSPITALARES P/HOSP.MUN.BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035726 | 10/11/2004 | 112.50 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035734 | 10/11/2004 | 1099.00 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE REFEI€åES, DESTINADO AOS TECNICOS DO CAPS, NO PERIODO DE 03 A 12 DE NOVEM- BRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035742 | 10/11/2004 | 624.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL, NO PE-RIODO 01 A 15 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035751 | 10/11/2004 | 2169.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATO-RIO JUDICIAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035807 | 10/11/2004 | 4258.54 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035815 | 10/11/2004 | 15030.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035823 | 10/11/2004 | 45462.59 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035831 | 10/11/2004 | 1113.75 | 00000000000000 | I.N.S.S (MULTAS/JUROS) | VALOR DEBITASO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S., NODIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035840 | 10/11/2004 | 23831.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO I.N.S.S NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002321 | 10/11/2004 | 50.00 | 05609776000127 | FOX PRINT DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORA DOCOMPUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3009814 | 10/11/2004 | 3331.80 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FRIGERADORES,CAMA DE SOLTEIRO,TV,BEBEDOURO, ECOLCHOES,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009822 | 10/11/2004 | 3340.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESOAL DAEQUIPE MINIMA,DO MES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009831 | 10/11/2004 | 304.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC.DE AP.HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICO HOSPITAR,DESTINADO A POLICLINICA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009849 | 10/11/2004 | 13000.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENMTO DA FOLHA DE PESSOALDO PROGRAMA DO PEVA,NO MES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035874 | 10/11/2004 | 1200.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM.IMP.E REPREST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUISI€ÇO DE MATEIRAL, DESTINADO AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035769 | 10/11/2004 | 206.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE A MANUTEN€ÇO DA CONTA CORRENTE4002438, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035777 | 10/11/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA: 10DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035785 | 10/11/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10DE NOVEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035858 | 10/11/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO,NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035866 | 10/11/2004 | 633.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE RECOLHIMENTO DETRIBUTOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035882 | 10/11/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO,DA CONTA N§ 9003688, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035793 | 10/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE, A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), NO DIA 10DE NOVEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035912 | 11/11/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE NO DIA 1011.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035891 | 11/11/2004 | 12.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 11.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035904 | 11/11/2004 | 36.70 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035939 | 11/11/2004 | 1338.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO O SR. CARLOS PE-REIRA DE CARVALHO, NO TRECHO JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035947 | 11/11/2004 | 345.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO RECARREGO DE CARTUCHOS PA-RA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009857 | 11/11/2004 | 22890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - S/ CONTA ,DO MES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002330 | 11/11/2004 | 344.49 | 68704923000591 | BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA MENSAL DOS CELULARES DO IPAM, DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035921 | 11/11/2004 | 16199.19 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATO-RIOS DE EX-SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009865 | 12/11/2004 | 43575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - C/ CONTA ,DO MES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009873 | 12/11/2004 | 753.00 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035963 | 12/11/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035971 | 12/11/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 12.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035980 | 12/11/2004 | 9.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2035955 | 12/11/2004 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 12.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036056 | 16/11/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO NA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO DIA 16.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036064 | 16/11/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP,REFAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036072 | 16/11/2004 | 17.01 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036081 | 16/11/2004 | 51.06 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2036102 | 16/11/2004 | 1222.03 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DE CONFORMIDADE COM AS ES-PECIFICA€åES CONTIDAS NO PROJETO BASICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATORIO DA CONCORREN- CIA PUBLICA 002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DEREPASSE N§ 0151740-20/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036111 | 16/11/2004 | 60.00 | 00001123669457 | VALDEIZE SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ESTANDARTE DA ESCOLA NORMAL HELENA HARDMAN PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036129 | 16/11/2004 | 282.00 | 00088501051420 | GENILZA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PA-RA INAUGURA€ÇO DA SALA DE ACELERA€ÇO DA ESCO-LA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036137 | 16/11/2004 | 300.00 | 00023766581449 | AURORA MARIA FIGUEIREDO COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PNC'S EM A€ÇO FORMA€ÇO CONTINUADA PARA OS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036145 | 16/11/2004 | 520.00 | 00078899265453 | WALBER ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM ARTE CÒNICACOM OS ALUNOS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036153 | 16/11/2004 | 260.00 | 00000111062470 | IARA PATRICIA DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENHO AR-TISTICO E CONFEC€ÇO DE BONECOS COM OS PROFES-SORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SILVEIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009881 | 16/11/2004 | 1531.64 | 00005978203415 | IVAN MENDON€A DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTAS QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAS ,NO MES DE OUTUBRO/2004RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009890 | 16/11/2004 | 208.46 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM TELECOMUNICA€OES,NO MES DE OUTUBRO /2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009903 | 16/11/2004 | 163.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF,NOS MESES DE AG/SET/OUT/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009911 | 16/11/2004 | 47.08 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS ME -SES DE SE/OU/2004,DA UNIDADE DE SAUDE DO SAOLOUREN€O. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009920 | 16/11/2004 | 3163.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),DO MESDE AGOSTO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2035998 | 16/11/2004 | 3663.60 | 05682151000190 | PREMIUN PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036005 | 16/11/2004 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036013 | 16/11/2004 | 3254.14 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SEC. DE SAéDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036021 | 16/11/2004 | 788.94 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIA E MEIA EM FAVOR DO SECRETµRIO DA SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÖLIA-DF, PARA ACOMPANHAR PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINIST�RIO DA SAUDE NO PE-RIODO DE 18.10 A 21.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036030 | 16/11/2004 | 95.75 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE µGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036048 | 16/11/2004 | 170.26 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036099 | 16/11/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA DO PETI, RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DO PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036161 | 16/11/2004 | 150.00 | 00001270442481 | FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A FAZER FACE COM DESPESASDE ALUGUEL DE UMA CASA POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESABRIGADO DEVIDO AS FORTES CHUVAS CAIDASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036170 | 16/11/2004 | 1000.00 | 04980762000152 | JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE QUATRO PLACASLUMINOSASPARA SEREM COLOCADAS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF, LOCALIZADAS NOS BAIRROS MARIO ANDREAZZA, RIO DO MEIO, IMACULADA EBARALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036188 | 16/11/2004 | 750.00 | 00060329971468 | JOSE GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036196 | 16/11/2004 | 750.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO PARA A INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMILIA NA RUA GETULIO VARGAS NO BAIRRO RIO DO MEIO NESTA CIDADE, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036200 | 16/11/2004 | 600.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO PARA A INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMILIA NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE, DOS MESES DE OUTU-BRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036218 | 16/11/2004 | 450.00 | 00052650782404 | LINDINALVA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PERDIO PARA A INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMILIA NA AV. LIBERDADE, 705 BAIRRO DO BARA-LHO, NESTA CIDADE, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036226 | 16/11/2004 | 520.00 | 00003559826411 | MAURILEA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BORDA-DO NO PROGRAMA DO PAIF QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036234 | 16/11/2004 | 520.00 | 00096539810482 | EDNA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CABE- LEREIRO NO PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036242 | 16/11/2004 | 780.00 | 00040523560478 | REGINA ELVIRA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTU-RA EM TECIDO PARA O PROGRAMA DO PAIF DOS ME- SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036251 | 16/11/2004 | 780.00 | 00031323960449 | MARLY BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BORDA-DO NO PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALI-ZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036269 | 16/11/2004 | 780.00 | 00042583560425 | MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTU-RA EM TECIDO PARA O PROGRAMA DO PAIF QUE ESTµSENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036277 | 16/11/2004 | 780.00 | 00052924661404 | EDNALVA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTU-RA EM TECIDO E CROCHÒ PARA O PROGRAMA DO PAIFQUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036285 | 16/11/2004 | 780.00 | 00004322691420 | EUNICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PROGRAMA CASA DP PAIFA QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036293 | 16/11/2004 | 780.00 | 00038023083449 | MARIA DE LOURDES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036307 | 16/11/2004 | 780.00 | 00060331585472 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTU-RA EM TECIDO PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ES-Tµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS ME-SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036315 | 16/11/2004 | 780.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BORDA-DO PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE OU-TUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036323 | 16/11/2004 | 260.00 | 00075327449491 | VANUBIA DE LIMA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTU-RA EM VIDRO PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµSENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DRURANTE OMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036331 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004833313413 | CLAUDIANA DE FREITAS PREXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CROCHÒPARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036340 | 16/11/2004 | 260.00 | 00039545504404 | SONIA MARIA MATOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BIS-CUIT PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036358 | 16/11/2004 | 260.00 | 00002768039497 | FERNANDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036366 | 16/11/2004 | 520.00 | 00003094648460 | JEANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CABE- LEIREIRA PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, DOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036374 | 16/11/2004 | 520.00 | 00006330943400 | JONATHA ROSSI VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE DAN€A PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036382 | 16/11/2004 | 520.00 | 00007066115430 | JOILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE DAN€A PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036391 | 16/11/2004 | 520.00 | 00002256459470 | IDELTONI RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE TEATROPARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036404 | 16/11/2004 | 520.00 | 00006333807419 | BARTOLOMEU MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE ARTES PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036455 | 17/11/2004 | 1812.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COPOS DESCARTAVEIS PA-RA O PESSOAL QUE ENCONTRA-SE NOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009938 | 17/11/2004 | 63901.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DO MES DE OUTU-BRO/2004. RECURSOS DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009946 | 17/11/2004 | 211070.41 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMADO PSF,DO MES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009954 | 17/11/2004 | 1162.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA DOSECRETARIO(DR.PAULO PEDRO C.MONTENEGRO), PARAPARTICIPAR DO PROJETO DE IMPLANTA€AO E READE-QUA€AO DO CENTRO DE ZOONOSES DO DEP. NACIONALDE VIG.AMBIENTAL. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009962 | 17/11/2004 | 260.00 | 00071360441468 | LUIZ ALBERTO RODRIGUES DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNI-COS DE HIGIENE DENTAL,DURANTE O PERIODO DE04.09.04 A 04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009971 | 17/11/2004 | 260.00 | 00002732273430 | ELIZANGELA RIBEIRO FLORENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNICO DE HIGIENE DENTAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009989 | 17/11/2004 | 260.00 | 00099300257404 | LUCIANA DE FRAN€A LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNICA EM HIGIENE DENTAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3009997 | 17/11/2004 | 260.00 | 00048615749434 | GILENO DOS SANTOS PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNICO EM HIGIENE DENTAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010006 | 17/11/2004 | 260.00 | 00020529554453 | JOSIRENE ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNICO EM HIGIENE DENTAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010014 | 17/11/2004 | 260.00 | 00091696038472 | TEREZA CRISTINA P.DA SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNICO EM HIGIENE DENTAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036471 | 17/11/2004 | 874.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 160 METROS DE CABO NOFLAN ANTICHAMA 25MM 750VPT-FICAP, DEST. AO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036412 | 17/11/2004 | 2644.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036447 | 17/11/2004 | 220.00 | 00009563741404 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O GRUPO FOLCLORICO CAVALO MARINHO DA PA- RAIBA PARA O ENCONTRO REALIZADO PELA FUNJOP EFENART NO ESPA€O CULTURAL NO DIA 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036421 | 17/11/2004 | 864.04 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE QUATRO DIµRIAS EM FAVOR DA SENHORA PREFEITA COM DESTINO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÖLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036439 | 17/11/2004 | 1257.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036463 | 17/11/2004 | 361.50 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM COPIAS XEROX E ENCADERNA- €åES DE VINTE EXEMPLARES DO OR€AMENTO PARA O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036480 | 18/11/2004 | 8500.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUI€ÇO SOBRE A ARRECADA€ÇO DA RECEITA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2004,EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036501 | 18/11/2004 | 400.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA NA AV. LIBERDADE, 06 BAIRRO DO BARALHO NESTA CIDADE, DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002348 | 18/11/2004 | 28.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO IPAM, DO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036498 | 18/11/2004 | 600.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITµRIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMEN-TO MµRIO ANDREAZZA, LOCALIZADA A RUA PROJETA-DA, 125 LOTE 28 QUADRA "E" LOTEAMENTO SONHO VERDE, NESTA CIDADE DOS MESES DE JULHO/AGOSTOSETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEXUAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036625 | 19/11/2004 | 215.59 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO SENTINELA, DOS MESES DE MAIO/ JUNHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036641 | 19/11/2004 | 780.00 | 00080581390415 | PETRONIO ADELAIDE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE ARTICULINµRIA PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA NA COMUNIDADEDO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NESTA CIDADE DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036650 | 19/11/2004 | 67.98 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NO BAIRRO RIO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036668 | 19/11/2004 | 30.10 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NO BAIRRO DO SAå BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036676 | 19/11/2004 | 77.44 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DA FAMILIA DO BAIRRO RIO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036684 | 19/11/2004 | 5.48 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DA FAMILIA NO BAIRRO DO SÇO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036692 | 19/11/2004 | 231.10 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS, CAF�E A€éCAR, DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036510 | 19/11/2004 | 1531.73 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PA- SEP, NO DIA 19.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036528 | 19/11/2004 | 5406.14 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 19. 11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010022 | 19/11/2004 | 2622.21 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMA SEC.DE SAUDE. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010031 | 19/11/2004 | 2765.35 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMA SEC.DE SAUDE. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036536 | 19/11/2004 | 21252.06 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECO- NOMICA FEDERAL, PARA A CONSTRU€ÇO DE HABITA- €åES POPULARES DOS MORADORES DA VILA SÇO PAU-LO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 1911.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036544 | 19/11/2004 | 0.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 13.139-3,NODIA 18.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036552 | 19/11/2004 | 260.00 | 00069053545468 | TELMA CRISTINA LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E INSTALA€ÇO DEPROGRAMAS NOS MICROCOMPUTADORES DO LABORATO- RIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SILVEIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036561 | 19/11/2004 | 500.00 | 00008908168400 | MARCOS CHAGAS DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTEN€ÇO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO FERNANDES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036579 | 19/11/2004 | 130.00 | 00056760515404 | MARILEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE BUFFET DO ENCONTRO PEDAGO-GICO COM OS SUPERVISORES DA PRIMEIRA FASE DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 2036587 | 19/11/2004 | 7880.00 | 00016136373491 | SONIA MARIA BRANDÇO MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPACITA€ÇO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PEJA, CORFORME CARTA CONVITE 0056/2004 E CONTRATO 070/2004, RECURSOS DP PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036595 | 19/11/2004 | 150.00 | 00029840031449 | GENARIO DUTRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIA€ÇO DO 2§ LUGAR NO FESTIVAL DE TEATRO ES- TUDANTIL DE BAYEUX, REALIZADO PELA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, ONDE O EVENTO FOI REALIZADO NO GINASIO DO SESI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036609 | 19/11/2004 | 250.00 | 00055251153449 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIA€ÇO DO 1§ LUGAR NO II FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE BAYEUX, REALIZADO PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, O EVENTO FOI REALIZADO NO GINASIO DO SESI NESTA CIDADE NO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036617 | 19/11/2004 | 330.00 | 00002413859462 | EDVANIA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO FENART NO ESPA€O CULTURAL COM O GRUPO DE ARTE-CIENCIA DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036633 | 19/11/2004 | 19958.42 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE ATERRO SANITµRIO DE RESI- DUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036706 | 19/11/2004 | 21.81 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036714 | 19/11/2004 | 65.43 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 19.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010049 | 20/11/2004 | 916.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEI€OES,DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPA -RAM DO DIA DE MOBILIZA€AO DA DENGUE. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002356 | 20/11/2004 | 274.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036749 | 22/11/2004 | 110.37 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PA- SEP, NA C/CORRENTE 22.154-6, NO DIA 22.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036757 | 22/11/2004 | 1377.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE PARA TODOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010057 | 22/11/2004 | 911.40 | 09207606000177 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEMA SEC.DE SAUDE. RECURSOS DO PROG.VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062004 | 2036773 | 22/11/2004 | 1963.30 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2036722 | 22/11/2004 | 61764.00 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01.A 30.10.2004, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036765 | 22/11/2004 | 600.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MMP 2518-PB, TRANSPORTANDO ATERRO PARA DIVERSAS RUAS ALAGADAS PE-LAS CHUVAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036731 | 22/11/2004 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 58.021-X NO DIA 22.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036781 | 22/11/2004 | 900.00 | 00003168539414 | EDILAINE CRISTINA TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTAS DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036790 | 22/11/2004 | 900.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTAS DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036803 | 22/11/2004 | 900.00 | 00002583985400 | JAQUELINE DA CONCEI€ÇO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036811 | 22/11/2004 | 900.00 | 00030868939404 | MARIA DAS GRA€AS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÇO JACINTO DANTAS, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBROE DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036820 | 22/11/2004 | 900.00 | 00001011544458 | VITUS BERING CABRAL DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA DO PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO RI-BEIRO DE MORAIS DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBROE DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036838 | 22/11/2004 | 900.00 | 00073960420463 | EDUARDO SERGIO CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTASDOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036846 | 22/11/2004 | 900.00 | 00003437319400 | JOSINETE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIO CIRAULODOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036854 | 22/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | VANESSA CANDIDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL SANDRA MARIA CARNEIRO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036862 | 22/11/2004 | 900.00 | 00082660735468 | EDJANE BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SAE- GER, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036871 | 22/11/2004 | 900.00 | 00018156401468 | HELIANE FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NO COMPLEXO LAR FABIANO DE CRISTO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036889 | 22/11/2004 | 900.00 | 00002312665450 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA NA ESCOLA CRIAN€A ESPERAN€A DOS ME-SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RE- CURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036897 | 22/11/2004 | 900.00 | 00001034032488 | LUIZ CARLOS DO ORIENTE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DO PROGRA-MA PROEJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SILVEIRA LIMA, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036901 | 22/11/2004 | 900.00 | 00078973775472 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SAEGER DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECUROS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036919 | 22/11/2004 | 900.00 | 00003359369467 | ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DANTAS DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036927 | 22/11/2004 | 900.00 | 00003457991430 | CLAUDIA DE BRUCE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS AMI-GOS DO LAR, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2036935 | 22/11/2004 | 900.00 | 00098096419404 | PATRICIA BATISTA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMP PROFESSORA DO PROGRAMA PROEJA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMOSILVEIRA LIMA, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037052 | 23/11/2004 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037061 | 23/11/2004 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 23.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036994 | 23/11/2004 | 160.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 13.139-3, NO DIA 23.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037010 | 23/11/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NACONTA CORRENTE 31.180-4, NO DIA 23.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037044 | 23/11/2004 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE D�BITO NA C/C 3.035-X NO DIA 23.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037028 | 23/11/2004 | 648.03 | 00060217308449 | SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE TRES DIµRIAS EM FAVOR DA SENHORA PREFEITA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÖLIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CÖPIO NO PERIODO DE 23 A 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037036 | 23/11/2004 | 200.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM MICROCOMPUTADORES NOVADATANS 00129WZI COM MANUTEN€ÇO CORRETIVA/PREVENTIVA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037001 | 23/11/2004 | 3657.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE IDENIZA-€åES TRABALHISTAS, NA C/C 31.180-4 NO DIA 23.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036943 | 23/11/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, NO DIA 23.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036951 | 23/11/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DO LAR FABIANO DE CRISTO NO DIA 2.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036960 | 23/11/2004 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDO CENTRO SOCIAL EBENEZER, NO DIA 23.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036978 | 23/11/2004 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDA ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DO LAR NO DIA 23.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2036986 | 23/11/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVORDA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, NO DIA 23.11.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010065 | 23/11/2004 | 728.17 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,NO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL,NO MES DE SETEMBRO/2004.RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010073 | 23/11/2004 | 348.55 | 00002328400400 | ANDREA RODRIGUES SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,DO HOSPI -TAL MATERNO INFANTIL,NO MES DE SETEMBRO/2004 RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010081 | 24/11/2004 | 332.90 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PLANTONIS -TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 2037141 | 24/11/2004 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 00017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002364 | 24/11/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037095 | 24/11/2004 | 7098.50 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA MAP'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037150 | 24/11/2004 | 5812.60 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO HOSPITALMATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037168 | 24/11/2004 | 187.40 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, A€éCAR, AGUA MINE-RAL E CAF�, DEST. A SEC. DE SAéDE DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037117 | 24/11/2004 | 1338.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM A�REA EM FAVOR DA SENHORAPREFEITA SARA CABRAL, NO TRECHO JPA/BSB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037125 | 24/11/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO E GRAVA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037133 | 24/11/2004 | 471.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DE MµQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037079 | 24/11/2004 | 16.48 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037087 | 24/11/2004 | 49.46 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 24.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRA DE ARTE | CONST. E REC. DE BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 2037109 | 24/11/2004 | 129183.38 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE EXECU€ÇO DA CONSTRU€ÇO DE UMA PASSA-RELA PARA PEDESTRES EM CONCRETO PRE-MOLDADOS NO KM 32,40 NA BR 101/230, OBJETO DO CONTRATO43/2004, RECURSOS DO CONVENIO TT 220/2003-00-DNIT, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0003/2004. | 00552004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037249 | 25/11/2004 | 22.33 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037257 | 25/11/2004 | 67.02 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037214 | 25/11/2004 | 0.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA BACEN, NA C/C 13.139-3, NO DIA 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037222 | 25/11/2004 | 1.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA BACEN, NA C/C 3.035-X, NO DIA25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037231 | 25/11/2004 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PMTA-PROGRAMA DE MODERNIZA€ÇO E ATUALIZA€ÇO TRIBUTµRIA | PROGRAMA DE MODERNIZA€ÇO E ATUALIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122004 | 2037265 | 25/11/2004 | 31500.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS PRESTADOS DA ELABORA€ÇO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE BAYEUX REALIZA-DO NO PERIODO DE 01.07 A 31.08.2004, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00012/2004 E CONTRATO DE REPSSE N§ 165.083-72, RECURSOS DO CONVENIO DO MI-NISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037176 | 25/11/2004 | 156.11 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PA- SEP, NO DIA 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037184 | 25/11/2004 | 1257.58 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PA- SEP, NO DIA 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037192 | 25/11/2004 | 4989.49 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037206 | 25/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR EBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PA- SEP, NO DIA 25.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010090 | 25/11/2004 | 260.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER A.TECNICA E COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS UNIDADES DOPSF:MARIO ANDREAZZA I,SAO BENTO I,ALTO DA BOAVISTA II E POLICLINICA. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010103 | 25/11/2004 | 1245.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC.DE AP.HOSP.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSERTO DE RECUPERA€AO DE APARELHOSHOSPITALAR,DA POLICLINICA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010111 | 26/11/2004 | 150.00 | 04881831000170 | MENDON€A CONSULTORIA EDUCACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MENSALIDADE DE VERUSKA MARIA MACHADODE ARAUJO,CURSANDO POS-GRADUA€AO EM SAUDE DAFAMILIA,NO MES DE OUTUBRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010120 | 26/11/2004 | 7800.00 | 02503039000157 | CAPACITE CURSO CAPACITA€AO TEC.EDUC.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONSULTORIA PARA RECRUTAMENTO DO RE-CURSOS HUMANOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTILRECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300022004 | 3010138 | 26/11/2004 | 98583.72 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS E-QUIPAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,CONFORME CONVENIO N§2560/2003 -ANEXO IPREGAO: 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300022004 | 3010146 | 26/11/2004 | 321681.40 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS E-QUIPAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,CONFORME CONVENIO N§2560/04 - ANEXO IIPREGAO: 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300022004 | 3010154 | 26/11/2004 | 106500.00 | 21591763000124 | VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS E-QUIPAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,CONFORME CONVENIO N§ 2560/04- ANEXO IIPREGAO:002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010162 | 26/11/2004 | 60.65 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§ 785-4 EM 02.09.04,POR TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO A MAIOR. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037354 | 26/11/2004 | 3693.30 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03.10 A 02.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037320 | 26/11/2004 | 98.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE UM QUADRO DE AVISO PARA SER FIXADO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037338 | 26/11/2004 | 4.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PERCEVEJOS LATONADO ACC, DEST. A FIXA-€ÇO DE UM QUADRO DE AVISO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037371 | 26/11/2004 | 2456.60 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037303 | 26/11/2004 | 1318.40 | 00003667469446 | LUIZ JOSE MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRECHES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO MAP'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037311 | 26/11/2004 | 562.80 | 00003667469446 | LUIZ JOSE MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 CONTRA PARTIDA DOS RE-CURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037389 | 26/11/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA JUDA FINANCEIRA, MENSALMENTE ATRAVES DASEC.DA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA COM AS DESPESASDE TRANSPORTES DE SUA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037419 | 26/11/2004 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA DA C/C N§ 31180-4, NODIA 17 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037427 | 26/11/2004 | 1.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE A MANAUTEN€ÇO DA C/CN§3035-X, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037397 | 26/11/2004 | 14.88 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERNETE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037401 | 26/11/2004 | 44.67 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERNTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037273 | 26/11/2004 | 525.96 | 00013317237449 | CELIA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÇO DE TRES DIµRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DA SEC. DE EDUCA€ÇO ONDE A MESMA IRµ PARTICIPAR DO INTERC¶MBIO COOPERJOVEM QUE SERµ REALIZADO NA CIDADE DE QUIXADµ-CE, COM OS TECNI-COS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALTANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NO PERIODO DE 01. A 03.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037281 | 26/11/2004 | 1305.00 | 00005273934443 | LEONARDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE ARBITRAGEM, EM 29 JOGOS MODALIDADE FUTSAL POR OCASIÇO DO XII JOGOS ESTUDANTIS DEBAYEUX, REALIZADO NO GINµSIO DO SESI, DURANTEO PERIODO DE 20.11 A 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037290 | 26/11/2004 | 6081.00 | 00006281719433 | EDJANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037346 | 26/11/2004 | 9587.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA COOPARATIVA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVI€OS, VIGILANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS JUNTOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852004 | 2037362 | 26/11/2004 | 18000.00 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA- €ÇO EM GESTÇO EDUCACIONAL PARA OS PROFESSO- RES DO PROEJA COM CARGA HORµRIA DE 120 HORAS/AULAS, CONFORME CARTA CONVITE 00085/2004, RE-CURSOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037435 | 26/11/2004 | 10.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA(CEF)CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C N§393000-3, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037524 | 29/11/2004 | 1500.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC 1232, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037443 | 29/11/2004 | 13.29 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037451 | 29/11/2004 | 39.89 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DE 15% EM FAVOR DE DETRAN ,NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037559 | 29/11/2004 | 3000.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLA-CA MNA 1880, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037567 | 29/11/2004 | 800.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNG 1925, CAMINHONETE TOYOTA, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037575 | 29/11/2004 | 776.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MNE 2280, PERTENCENTE AO SETOR DETRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037583 | 29/11/2004 | 1305.94 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DEPLACA MNE 2280, PERTENCENTE AO SETOR DE TRAN-SITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037460 | 29/11/2004 | 44.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, DA C/C N§ 2576-3, NODIA 29 DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037478 | 29/11/2004 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA C/C N§ 3035-X NO DIA 29DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037494 | 29/11/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLU€ÇO DE CHE- QUES SEM PROVISÇO DE FUNDOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037516 | 29/11/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037532 | 29/11/2004 | 4000.00 | 03609783000284 | SENAC - SERV.NAC.DE APRED.COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM UMA TURMA DE INTRODU€ÇO A MICROINFORMATICA E 01 TURMA DE CAMAREIRA REA-LIZADO NO SENAC MàVEL, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037541 | 29/11/2004 | 2600.00 | 03609783000284 | SENAC - SERV.NAC.DE APRED.COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA INTRODU€ÇO DE UMA TURMA DEEXECELENCIA NO ATENDIMENTO REALIZADOS NO SE-NAC MOVEL, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037591 | 29/11/2004 | 400.00 | 00072773979400 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL,DOSPOSTOS DO PSF E DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 07.10 A 07.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037605 | 29/11/2004 | 660.00 | 09248212000167 | COIMBRA & MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037613 | 29/11/2004 | 636.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AOS PLANTONISTASDO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO PERIODO DE 16A 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037621 | 29/11/2004 | 1420.00 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DO CAP'S, NO PERIODO DE 12 A 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037630 | 29/11/2004 | 7360.00 | 02447270000170 | MARIA JOSE DE SALES MARTINS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE QUATRO LONGARINAS C/3 LUGARES, SEIS ARQUIVOS EM A€O MARCA W3, CINCO CADEIRAS SE- CRETµRIA, CINCO MESAS 1,50 C/3 GAVETAS, SEIS CADEIRAS FIXA ARCO E DOIS ARMµRIOS C/2 PORTASDEST. AO POSTO DE SAéDE DO ALTO DA BOA VISTA,NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037486 | 29/11/2004 | 3729.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PELO PAGAMENTO DEPRECATORIO JUDICIAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037508 | 29/11/2004 | 3546.69 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DEPRECATORIO JUDICIAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010171 | 29/11/2004 | 260.00 | 00042392268487 | MARIA JOSE DE FONTE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNI-CO EM HIGIENE BUCAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010189 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000738322431 | ROSANGELA CORREIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNI-CA EM HIGIENE BUCAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04. RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010197 | 29/11/2004 | 260.00 | 00034369961491 | SUELI MARIA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNI-CO EM HIGIENE BUCAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04 RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010201 | 29/11/2004 | 260.00 | 00005173743409 | KALLINE ANJO DE SOUZA BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNI-CO EM HIGIENE BUCAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04 RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010219 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNI-CO EM HIGIENE BUCAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04 RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010227 | 29/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMO TECNI-CO EM HIGIENE BUCAL,NO PERIODO DE 04.09.04 A04.10.04 RECURSOS DO PROG.SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037788 | 30/11/2004 | 36089.93 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037796 | 30/11/2004 | 39.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038121 | 30/11/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PA- SEP, NA C/C 283.141-4 NO DIA 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038130 | 30/11/2004 | 71.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO PA- SEP, NA C/C 16.362-7, NO DIA 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038261 | 30/11/2004 | 1159.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE PAGAMEN-TO DE PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038318 | 30/11/2004 | 4.21 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE NO-VEMBRO/2004, NA C/C 22.154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037923 | 30/11/2004 | 11359.56 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA IND. COM. E TURISMO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038270 | 30/11/2004 | 985.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DE PARTE DAFOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037931 | 30/11/2004 | 11123.57 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038288 | 30/11/2004 | 3725.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONµRIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002372 | 30/11/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002381 | 30/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002399 | 30/11/2004 | 106553.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002402 | 30/11/2004 | 263.05 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICI-AL DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002411 | 30/11/2004 | 1540.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA CAMARAMUNICIPAL DE BAYEUX, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002429 | 30/11/2004 | 179.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IPAM, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002437 | 30/11/2004 | 263.05 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICI-AL DO INATIVOS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DEBAYEUX, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002445 | 30/11/2004 | 15438.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002453 | 30/11/2004 | 8946.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPAMDO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002461 | 30/11/2004 | 695.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 31.129-4, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002470 | 30/11/2004 | 253.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 14.253- , NO MES DE NOVEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037940 | 30/11/2004 | 9811.86 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037737 | 30/11/2004 | 16074.68 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037745 | 30/11/2004 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037770 | 30/11/2004 | 18754.41 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037648 | 30/11/2004 | 36.14 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCE€ÇO DE MEIA DIARIA, PARA PARTICIPAR DASE,AMA DA LOUCURA EM CAPINA GRANDE NO DIA 02DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037656 | 30/11/2004 | 36.14 | 00034326286415 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SEVERINA RAMOS DE SOUZA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE DOEN€AS MENTAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037664 | 30/11/2004 | 36.14 | 00095168508472 | ELIANE ALMEIDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DE ELIANAALMEIDA DE FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO SOBRE DOEN€AS MENTAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037672 | 30/11/2004 | 36.14 | 00079718612491 | VERUSKA MARIA MACHADO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DE VERUS-KA MARIA MACHADO DE ARAUJO, PARA PARTICIPARDO ENCONTRO SOBRE DOEN€AS MENTAIS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037681 | 30/11/2004 | 2616.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037699 | 30/11/2004 | 510.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, QUE FORAM EFETUADAS IDEVIDA-MENTE NAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAéDE, CONFORME RELA€ÇO EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037885 | 30/11/2004 | 150765.95 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037893 | 30/11/2004 | 87.75 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038237 | 30/11/2004 | 4853.80 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE µGUA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO,DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038245 | 30/11/2004 | 3401.82 | 06103590000164 | E.J.M. CONSTRU€ÇO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA- €ÇO DO POSTO DO PSF, DO BAIRRO DO SÇO BENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038300 | 30/11/2004 | 5425.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO E PARTE DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037907 | 30/11/2004 | 25557.54 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037915 | 30/11/2004 | 5.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037974 | 30/11/2004 | 13200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037982 | 30/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037991 | 30/11/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRPGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038008 | 30/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038016 | 30/11/2004 | 13200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038024 | 30/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038032 | 30/11/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038041 | 30/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038083 | 30/11/2004 | 320.01 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CURSISTASDO PROGRAMA DO PAIF( PROGRAMA DE ASSISTENCIAINTEGRAL A FAMILIA). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037753 | 30/11/2004 | 60181.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037761 | 30/11/2004 | 25.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038156 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA D.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038164 | 30/11/2004 | 5200.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS TECNICOS CONTABIL RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038172 | 30/11/2004 | 150.10 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLU€ÇO DE RETEN€ÇO DE ISS INDEVIDA, DA CREDORAACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038181 | 30/11/2004 | 10.91 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 08.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038199 | 30/11/2004 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 26.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038202 | 30/11/2004 | 53.58 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.112004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038253 | 30/11/2004 | 17.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 13.139-3, NO DIA 30.112004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037702 | 30/11/2004 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITA E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037711 | 30/11/2004 | 11725.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037729 | 30/11/2004 | 1.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038059 | 30/11/2004 | 1918.30 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINOBSB/JPA EM FAVOR DE SARA MARIA FRANCISCA ME -DEIROS CABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 2038075 | 30/11/2004 | 2887.50 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE VEICULA€ÇO INSTITUCIONAL DESTAPREFEITURA NA RADIO SANHAUA, NO PROGRAMA ALERTA GERAL, CONFORME CARTA CONVITE 0019/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037842 | 30/11/2004 | 102533.17 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037851 | 30/11/2004 | 132.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037869 | 30/11/2004 | 23060.36 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037877 | 30/11/2004 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2037966 | 30/11/2004 | 2702.20 | 05840815000100 | MARIA JOSEANA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS LOURIVAL CAETANO, FRANCISCO P. DE ANDRADE E RUA GENIVAL GUEDES, NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038067 | 30/11/2004 | 163.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE 42 METROS DE TUBO 100MM X 6M DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE GALERIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038091 | 30/11/2004 | 15.95 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038105 | 30/11/2004 | 47.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.11. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038113 | 30/11/2004 | 11.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038229 | 30/11/2004 | 8604.87 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE µGUA DE PREDIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037800 | 30/11/2004 | 137466.40 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037818 | 30/11/2004 | 75.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES NOVEMBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037826 | 30/11/2004 | 486717.01 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2037834 | 30/11/2004 | 316.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/2004, RE-CURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2037958 | 30/11/2004 | 33938.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 005/04 RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038148 | 30/11/2004 | 110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA COMPLE-MENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 03415, POR TER SIDOLAN€ADO A MENOR NO DIA 29.10.2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038211 | 30/11/2004 | 8782.45 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA CAGEPA, SOBRE O CONSUMO DE µGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038296 | 30/11/2004 | 4257.37 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONARIOS DO MES DE SETEMBRO E PARTE DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038385 | 01/12/2004 | 4628.54 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038440 | 01/12/2004 | 1452.50 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038334 | 01/12/2004 | 172.38 | 00008210934449 | CLAUDIO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDA-DE DE MULTAS DE TRANSITO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE µGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LEN€OL FREµTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2038342 | 01/12/2004 | 116855.32 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORREN-PUBLICA 002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM DE µGUAS PLUVIAIS | DRENAGEM DO LEN€OL FREµTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2038351 | 01/12/2004 | 210526.40 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCOCOR -RENCIA PUBLICA 002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038369 | 01/12/2004 | 86.12 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038377 | 01/12/2004 | 258.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038326 | 01/12/2004 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE EMERGENCIA, RELAIZADAS PELAS SECRETARIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038393 | 01/12/2004 | 884.49 | 09230657000110 | ELIENE BRANDAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CURSISTASDO PROGRAMA DO PAIF ( PROGRAMA DE ASSISTENCIAINTEGRAL A FAMILIA). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038431 | 01/12/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL DO MES DE OUTUBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038482 | 01/12/2004 | 2500.75 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE NOVEM- BRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038491 | 01/12/2004 | 412.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A LO-CA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA MODELOED 1370, DA SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038504 | 01/12/2004 | 1312.00 | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038407 | 01/12/2004 | 15000.00 | 05979723000106 | ARQUIGEO-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS, NA ESTRUTURA€ÇO DE UMABASE DE DADOS DIGITAL ATUALIZADA E A IMPLANTA€ÇO DE UM SIG(SISTEMA DE INFORMA€ÇO GEOGRAFI-CA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO 092/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038423 | 01/12/2004 | 3750.00 | 05979723000106 | ARQUIGEO-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO EM CURSOS DE CARTO-GRAFIA E GEOPROCESSAMENTO ATRAVES DOS CURSOSDE INTELLICAR E ARCVIEW, CONFORME DISPENSA DELICITA€ÇO 091/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038415 | 01/12/2004 | 1034.17 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE FUN-CIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038458 | 01/12/2004 | 17703.32 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038466 | 01/12/2004 | 2573.45 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO RESTANTE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE FUNCIONµRIOS DO MUNICIPIO, DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038474 | 01/12/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002488 | 02/12/2004 | 210.50 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALAN-CETE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, PEN-SIONISTA E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3010235 | 02/12/2004 | 5792.60 | 05301431000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPI-TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300252004 | 3010243 | 02/12/2004 | 31303.00 | 08977225000104 | PROMHOL PROD.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE E -QUIPAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF. CARTA CONVITE N§0025/2004-HOMOL.03.11.2004 RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010251 | 02/12/2004 | 35339.18 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALAR,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038571 | 02/12/2004 | 1284.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE JOAO AZEVEDO SECRETARIO DOPLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038580 | 02/12/2004 | 720.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTAFOS COMO ESTAGIARIA NA AREA DEARQUITETURA E URBANISMO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038598 | 02/12/2004 | 720.00 | 00004078858465 | TATIANA SANDRA GARCIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA AREA DE AR-QUITETURA E URBANISMO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038555 | 02/12/2004 | 1162.35 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPA/REC/BSB/JPA, EM FAVOR DE PAULO MONTENEGRO, SECRE-TARIA DA SAéDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PRO-PRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038636 | 02/12/2004 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA MENSALMENTE, DESTINADAAS DESPESAS DE TRANSPORTES DE SUA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTONO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD, NA CIDADE DERECIFE(PE). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2038695 | 02/12/2004 | 2250.00 | 00065224248434 | JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€ÇO DE UM VEICULOS DE PLACA KHM-2757/PB,PARAPRESTAR SERVI€OS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004CONFORME CARTA CONVITE N§002/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038512 | 02/12/2004 | 5.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF.A TARIFA BANCARIA, C/C N§ 3035-X, NO DIA 02/12/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038521 | 02/12/2004 | 5.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE RECEBIMENTOS DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, C/C 31180-4, NO DIA02 DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 2038717 | 02/12/2004 | 1800.00 | 00020604912404 | TEREZINHA DA NàBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€ÇO DE UM VEICULOS DE PLACA MUC-2930/PB, QUESE ENCONTRA A SERVI€O DA SEC.DA FAZENDA, DU -RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004, CONFORME ADITIVO C/C 02/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038563 | 02/12/2004 | 1091.20 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO AJPA/REC/BSB, EM FAVOR DE SARA MARIA FRANCISCAMEDEIROS CABRAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038539 | 02/12/2004 | 11.16 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 02DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038547 | 02/12/2004 | 33.50 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, DO DIA 02DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038601 | 02/12/2004 | 720.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038610 | 02/12/2004 | 720.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE EN -GENHARIA CIVIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038628 | 02/12/2004 | 450.00 | 00002112878492 | GEILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€ÇO DE UMA MOTOCICLETA 125CC, PARA PRESTARSERVI€OS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NAFISCALIZA€ÇO DAS OBRAS QUE ESTÇO SENDO EXECU-TADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF.DIS -PENSA DE LICITA€ÇO N§ 0030/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038644 | 02/12/2004 | 450.00 | 00002112878492 | GEILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€ÇO DE UMA MOTOCICLETA 125CC,PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DA INFRAESTRUTURA, NA FISCALIZA -€ÇO DAS OBRAS QUE ESTÇO SENDO EXECUTADAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LI-CITA€ÇO N§ 0030/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038652 | 02/12/2004 | 1800.00 | 00002561723402 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA KFF-1200/PB, QUESE ENCONTRA A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€ÇO, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM -BRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038661 | 02/12/2004 | 360.00 | 00056921551415 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO NOPROJETO "ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004.CONFORME DISPENSA N§44/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038679 | 02/12/2004 | 360.00 | 00000977725421 | JOSENILTON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS COMO PROFESSOR TEMPORARIO NO PROJETO"ARTENA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.DISPENSAN§43/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038687 | 02/12/2004 | 360.00 | 00078899265453 | WALBER ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO, NOPROJETO"ARTE NA ESCOLA", COM OS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038709 | 02/12/2004 | 35.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICO PARA A COORDENA€ÇODE EDUCA€ÇO INFANTIL DA SEC.DE EDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038725 | 02/12/2004 | 1860.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRA€ÇO EMPRESA-ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONTRAPARTIDA DO CONVÒNIO N§ 840111/2004 MEC/FNDE/PME. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038733 | 03/12/2004 | 590.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS TECNICOS DA COORDENA€ÇO PEDAGàGICA E DOS PROFESSORES DA CAPA-CITA€ÇO DO PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038741 | 03/12/2004 | 415.69 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA (IPAM) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO REPASSE PARTE PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSDO FUNDEF 60%. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038750 | 03/12/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL,REF.A RETEN€ÇODE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03 DE DEZEM-BRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038768 | 03/12/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF.AO REPASSEDE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038776 | 03/12/2004 | 599.46 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SEC.DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010260 | 03/12/2004 | 72.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA NACIONAL DECOMBATE A DENGUE,REALIZADA NO DIA 20.11.04,NAPRA€A 06 DE JUNHO. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010278 | 03/12/2004 | 12740.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS DENGUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPEVA,DO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010286 | 04/12/2004 | 94.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MATER-NO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010294 | 06/12/2004 | 44000.00 | 00000000000000 | FOLHA DOS PLANTONISTAS DO CAPS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTAS DO CAPS (CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL),DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002496 | 06/12/2004 | 28.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO IPAM, FATU-RA DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038784 | 06/12/2004 | 180.00 | 05467947000120 | NET CONECT TECNOLOGIA DE INFORMA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS NA AMPLIA€ÇO NA REDE TELEFâNICA DASECRETARIA DA SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038849 | 06/12/2004 | 660.00 | 09248212000167 | COIMBRA & MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICU -LOS DA SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038814 | 06/12/2004 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038831 | 06/12/2004 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 06/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852004 | 2038792 | 06/12/2004 | 28511.00 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A ULTIMAPARCELA DA CAPACITA€ÇO EM GESTÇO EDUCACIONALP/PROFESSORES DO PROEJA, COM CARGA HORµRIA DE120 HORAS AULA, CONFORME CARTA CONVITE 00085 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038822 | 06/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AFIRSE/SEC€ÇO BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A INSCRI€ÇO DOS EDUCADORES PARA PARTICIPAR DO I SEMI-NARIO NACIONAL E INCLUSÇO SOCIAL DE PESSOASCOM NECESSIDADES ESPECIAIS, NOS DIAS 08 A 10DEZEMBRO/2004 EM NATAL-RN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038806 | 06/12/2004 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCµRIA CONTA CORRENTE N§ 1188/9,003688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039012 | 07/12/2004 | 38651.41 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA S.A.E.L.P.A, NO DIA 07/12/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039021 | 07/12/2004 | 975.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, NO DIA 07.12.2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039055 | 07/12/2004 | 790.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ACONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇONACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038890 | 07/12/2004 | 35.20 | 10751584000190 | MERCEARIA PANDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038911 | 07/12/2004 | 1521.11 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038938 | 07/12/2004 | 420.00 | 04619994000180 | CONSERGE ADM.DE CONDOMINIOS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A HOSPE-DAGEM DOS PROFESSORES, NOS DIAS 29 DE NOVEM-BRO E 04 DE DEZEMBRO/2004, EM JOAO PESSOA-PB. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038971 | 07/12/2004 | 1190.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038865 | 07/12/2004 | 14.88 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A RETEN-€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07/12/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038873 | 07/12/2004 | 44.67 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07/12/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038962 | 07/12/2004 | 7500.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA BENFAM NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038857 | 07/12/2004 | 6655.00 | 00085494720420 | MARLUCE DE OLIVEIRA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DO ALUGUEL DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038881 | 07/12/2004 | 520.00 | 00021881448487 | JAMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO ATIVIDADES FÖSICAS PARA IDOSOS PARA O PROGRAMA DE ATEN -€ÇO INTEGRAL · FAMÖLIA - PAIF, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038903 | 07/12/2004 | 520.00 | 00064587720410 | RONALDO NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DEARTESANATO PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE -GRAL µ FAMÖLIA - PAIF, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMÖLIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038920 | 07/12/2004 | 260.00 | 00002768039497 | FERNANDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSOS DECORTE E COSTURA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE -GRAL µ FAMÖLIA - PAIF, ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMÖLIA, NA COMUNIDADE DO MµRIO ANDREAZZA, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2038946 | 07/12/2004 | 240.00 | 08567828000138 | CASAS BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REVISÇO DAS MA-QUINAS DE COSTURAS DO CURSOS DO PROGRAMA PAIFNO MES DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038954 | 07/12/2004 | 1600.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS FUNERAL DE: DULCE FELIX DOS SANTOS; JOÇOGOMES DA SILVA; MARIA AUXILIADORA RAMOS DASILVA; JEFFERSON DA SILVA GON€ALVES; MARIZAMORAIS DA SILVA E ANTONIO ASSUN€ÇO DOS SANTOS AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038989 | 07/12/2004 | 3390.63 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA 07DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2038997 | 07/12/2004 | 11966.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA 07DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039004 | 07/12/2004 | 25503.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ARETEN€ÇO EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA 07 DEDEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039039 | 07/12/2004 | 45148.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039047 | 07/12/2004 | 1015.33 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF.A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA 07DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010308 | 07/12/2004 | 18550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONIS-TAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX-S/CONTA DO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010316 | 07/12/2004 | 43720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTAS C/CONTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEBAYEUX,DO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010324 | 09/12/2004 | 3910.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROGRAMAPACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLEDE DOEN€A (PEVA),DO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010332 | 09/12/2004 | 220.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA INSTALA€AO DE BOMBA D'AGUA DO HOSPI-TAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010341 | 09/12/2004 | 5873.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA -ARTIGOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039101 | 09/12/2004 | 3300.00 | 00004818711446 | ANDREA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS PARA FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE DESA-BRIGADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039063 | 09/12/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039071 | 09/12/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 09.12. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039080 | 09/12/2004 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 09.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039098 | 09/12/2004 | 821.60 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039144 | 10/12/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039152 | 10/12/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.12. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 2039225 | 10/12/2004 | 63914.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TERCEIRIZA€ÇO NA CONTRATA€ÇO DE AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS E VIGILANTES JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME TOMADA DE PRE€O 003/ 2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039233 | 10/12/2004 | 1305.20 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, VEREADOR JOÇO BELMIRO DOS SANTOS, RECUR-SOS DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039136 | 10/12/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039161 | 10/12/2004 | 2409.71 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAC/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039179 | 10/12/2004 | 988.80 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039187 | 10/12/2004 | 422.10 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA QUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039195 | 10/12/2004 | 2215.20 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO SOPÇO PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS DE COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039241 | 10/12/2004 | 7417.31 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, QUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CARTA CONVITE 00090/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039250 | 10/12/2004 | 2025.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- €ÇO DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, ONDE SÇOATENDIDAS AS CRIAN€AS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CARTA CONVITE 00090/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039268 | 10/12/2004 | 15593.32 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDµTICOS DEST. AS CRIAN€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, QUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CARTA CONVITE 00090/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039209 | 10/12/2004 | 1372.00 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. AO PESSOAL DO CAP'S II, NO PERIODO DE 29.11 A 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039110 | 10/12/2004 | 3135.23 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL ELEITORAL, PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010359 | 10/12/2004 | 580.00 | 00000000000000 | IEIF INST. JURIDICO LUIZ FLAVIO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CURSO INTENSIVO BASICO, DA SERVIDORAANNE MARGARETH GUERRA FORTE BARBOSA, DA 5¦ E6¦ PARCELA. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010367 | 10/12/2004 | 4444.30 | 05900742000197 | VHC CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECUPERA€AO DA UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ALTO DA BOA VISTANA R.JUSTINIANO MONTEIRO. 2§TERMO ADITIVO - CONTRATO N§059/2004 -C/C N§040/2004. RECURSOS DO PSF | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010375 | 10/12/2004 | 11183.03 | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA E AMPLIA€AODO PSF PADRAO - MANGUINHOS,3¦ MEDI€AO. TERMO ADITIVO N§001/2004-CONTRATO N§ 060/2004CARTA CONVITE N§ 039/2004. RECURSOS DO PSF | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039217 | 10/12/2004 | 8500.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. SOBRE A ARRECADA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039128 | 10/12/2004 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA ASSOCIA- €ÇO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039365 | 10/12/2004 | 990.00 | 08696940000179 | WALTER DELORENZO MACÒDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 30 CAMISAS MANGAS CURTAS EM BRIM E 30 CAL€AS EM GARBADINE LIVERPOOL, DEST. AO FAR- DAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010383 | 13/12/2004 | 64189.82 | 99999999999999 | FOLHA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,DO MES DE NOVEMBRO/2004RECURSOS DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039331 | 13/12/2004 | 585.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVI€OS EM COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA DO DUPLICADOR CR 1630, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039349 | 13/12/2004 | 400.00 | 00072773979400 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE T�CNICO EM MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DOSPOSTOS DO PSF E DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 07.11 A 07.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039357 | 13/12/2004 | 660.00 | 09248212000167 | COIMBRA & MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039276 | 13/12/2004 | 692.74 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A LOCA€ÇO DO PAGUE Fµ- CIL, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039306 | 13/12/2004 | 376.20 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGàGICO PARA A COORDENA€ÇO PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039314 | 13/12/2004 | 705.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICA€åES/INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA O NUCLEO DE INFORMµTICA DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039322 | 13/12/2004 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA MµQUINA XE- ROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039284 | 13/12/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039292 | 13/12/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 13.12. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 2039462 | 14/12/2004 | 18020.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0005/2004, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/ME- RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039420 | 14/12/2004 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇOA EM FAVOR DA ASSOCIA-€ÇO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO DIA 14.12. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039373 | 14/12/2004 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039381 | 14/12/2004 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAP'S, EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039390 | 14/12/2004 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOS DO CENTRO SOCIAL EBENEZER, DO MES DE NO- VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039403 | 14/12/2004 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA SOCIEDADE EUNICE WEAVER, DO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039411 | 14/12/2004 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S, EM FA- VOR DA ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DO LAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039438 | 14/12/2004 | 180.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A EQUIPE QUE EN-CONTRAVA-SE TRABALHANDO NA CRECHE BER€µRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039471 | 14/12/2004 | 6316.10 | 01848195000197 | HALCON ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIAN€ASDA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA, QUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039489 | 14/12/2004 | 1887.50 | 00067592058804 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRAJES PARA AS PE€AS TEATRAIS E DAN€AS DOS CURSOS QUE ES-TÇO SENDO REALIZADOS NAS CASAS DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039446 | 14/12/2004 | 11.16 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039454 | 14/12/2004 | 33.50 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 14.12. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002500 | 14/12/2004 | 21.00 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3010391 | 15/12/2004 | 5284.00 | 04306134000196 | KAHOMA- PROMO€OES E FORMATURAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NAS CONFEC€OES DE IMPRESSOES DE PLACASDE A€O DE INOX. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010405 | 16/12/2004 | 5490.01 | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTILRECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3010413 | 16/12/2004 | 7394.49 | 05900742000197 | VHC CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTILRECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010421 | 16/12/2004 | 9926.34 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS PRESTADOS NAEXECU€AO NA REFORMA DA CLINICA DO POVO,CONFORME CONTRATO N§ 0064/2004. RECURSOS DO PSF | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010430 | 16/12/2004 | 4129.54 | 41203860000100 | CAV CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU€AO DA REFORMAE AMPLIA€AO DO PSF PADRAO CENTRO II - R.ANTO-NIO FERREIRA -32 CENTRO,CONFORME CONTRATO N§071/2004. RECURSOS DO PSF | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010448 | 16/12/2004 | 4438.93 | 05900742000197 | VHC CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECUPERA€AO DA UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ALTO DA BOA VISTANA R.JUSTINIANO MONTEIRO. 2§ TERMO ADITIVO- CONTRATO N§059/2004 CARTA CONVITE N§040/2004 RECURSOS DO PSF | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DE NOVAS UNIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010456 | 16/12/2004 | 4134.91 | 41203860000100 | CAV CONSTRU€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECU€AO DA REFORMAE AMPLIA€AO DO PSF PADRAO CENTRO II - R.ANTO-NIO FERREIRA - 32 CENTRO, CONFORME CONTRATON§ 071/2004. RECURSOS DO PSF | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039497 | 16/12/2004 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039501 | 16/12/2004 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.12. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039616 | 16/12/2004 | 2074.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO E CONSERTO DEVEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039624 | 16/12/2004 | 1225.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRA DE ARTE | CONST. E REC. DE BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039659 | 16/12/2004 | 11527.10 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DE MADEIRA, NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA N§ 0045/2004. | 00702004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039667 | 16/12/2004 | 90.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 02.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039535 | 16/12/2004 | 2175.00 | 04376175000159 | HINOX PRODUTOS àTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE àCULOS DE GRAU, DEST. A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039586 | 16/12/2004 | 1049.55 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | ELABORACAO, ACOMP., CONTROLE E AVAL. DO PPA, LDO, LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039551 | 16/12/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DO SISTEMA PA-RA EMISSÇO DO OR€AMENTO PROGRAMA PARA O EXER-CÖCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039519 | 16/12/2004 | 600.00 | 03462613000139 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE GRAVA€ÇO E PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 2039527 | 16/12/2004 | 1800.00 | 04141409000189 | SIGNO COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DE LEONARDO SANTANA CONFORME CARTA CONVITE 0019/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039560 | 16/12/2004 | 11.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 16.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 2039543 | 16/12/2004 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO EM INFORMµTICAJUNTO A ALUNOS DA ESCOLA DE INFORMATICA RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 00016/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039578 | 16/12/2004 | 939.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO PARA A COORDENA€ÇO DE EDUCA€ÇO INFANTIL DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039594 | 16/12/2004 | 1322.10 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PE€AS DEST. A MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039608 | 16/12/2004 | 270.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DASEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039632 | 16/12/2004 | 300.00 | 00004662795400 | PAULO SERGIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA€ÇO DE PALANQUE PARA XIX FESTA DA CULTURA, DE10 A 15 DE DEZEMBRO DE 2004, NO BAIRRO DO SÇOBENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039641 | 16/12/2004 | 200.00 | 00007066115430 | JOILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SONORIZA€ÇO DA XIX FESTA DA CULTURA, DE 10 A 15 DEDEZEMBRO DE 2004, BAIRRO DO SÇO BENTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152004 | 2039675 | 16/12/2004 | 3000.00 | 02122137000144 | EDUCA€ÇO AG.ASS.PLAN.PREST.SERV.E.CUL.LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A 2¦PAR-CELA DO SERV.DE CONSULTORIA;PARTICIPA€ÇO DAELABORA€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DOSISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DOS REGULAMENTOSDAS SEC.MUNICIPAIS AOS REGIMENTOS DO CONSELHOMUICIPAL DE EDUCA€ÇO E DO CONSELHO DE ACOMPA-NHAMENTO DO FUNDEF, CONF.INEXIBILIDADE DE LI-CITA€ÇO N§015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039683 | 17/12/2004 | 2450.00 | 04672547000194 | G.M.COM�RCIO E REPRESENTA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, DES-TINADO AS ATIVIDADES FINAIS DOS ALUNOS DO PROGRMA DE JOVENS E ADULTOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039730 | 17/12/2004 | 6400.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S-COMERCIO SERV.REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 400 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039781 | 17/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEED SEC.DE EDUCA€ÇO A DIST¶NCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MODULOS 03 E 04 DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE PROFESSORES(PROFORMA€ÇO), CONFORME OFICIO N§EEG/038DE 08/SETEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039811 | 17/12/2004 | 400.00 | 00065138384791 | MARIVALVA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DO GABINETE DAPREFEITA, DEST. AS DESPESAS COM A CANDIDATA AMISS PARAÖBA ALINE DE ANDRADE CARNEIRO A QUALIRµ REPRESENTAR ESTA CIDADE NO DIA 18.12.2004NO MEG SHOPPING. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039845 | 17/12/2004 | 10000.00 | 05979723000106 | ARQUIGEO-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE CONSULTORIA PARA ESTRUTURA€ÇO DE DADOSDIGITAL(FICHAS CADASTRAIS E OVERLAYS), CONFORME DISPENSA DE LICITA€ÇO N§ 092/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039691 | 17/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CONFEC -€ÇO DE SABONETES ESPECIAIS PARA O PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039705 | 17/12/2004 | 552.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE 138 FOTOGRAFIAS DOS TRABALHOS PROMOVI-DOS PELO PAIF, REALIZADOS NAS CASAS DA FAMI -LIA DO RIO DO MEIO, MARIO ANDREAZZA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039713 | 17/12/2004 | 260.00 | 00078859948487 | LINDREVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS MINISTRANDO ATIVIDADES ESPORTI-VAS PARA JOVENS NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE -GRAL A FAMILIA - PAIF, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039721 | 17/12/2004 | 600.00 | 00039502228472 | JAQUELINE ALVES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTURAE ENVELHECIMENTO EM PE€AS NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, QUE ESTA SENDOREALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NA COMUNIDADEMARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039748 | 17/12/2004 | 360.00 | 00016108981415 | HILDEBRANDO BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€O PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DOS CERTIFICADOSDOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIAPAIF, DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039756 | 17/12/2004 | 800.00 | 00033313091415 | FRANCISCO ARAUJO MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, E A SONO-RIZA€ÇO EM EMVENTOS DE ENTREGA DOS CERTIFICA-DOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMI-LIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039799 | 17/12/2004 | 396.00 | 00003512768407 | ELIOMARK DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€O PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS, DESTINA-DA A CRECHE "CLOTILDE CATÇO RODRIGUES, NO MA-RIO ANDREAZZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039829 | 17/12/2004 | 60.00 | 00002818696429 | MARIA JOS� TAVARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SEC.DO TRAB. EA€ÇO SOCIAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039837 | 17/12/2004 | 1103.50 | 07017715000104 | VANESSA CRISTINA RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ENCON-TRA-SE NOS CURSOS MINISTRADOS PELA CASA DA FAMILIA RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039764 | 17/12/2004 | 27.65 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.A RETEN -€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17/12/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039772 | 17/12/2004 | 82.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 17/12/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRA DE ARTE | CONST. E REC. DE BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 2039802 | 17/12/2004 | 81502.85 | 11891769000163 | PROENGE-PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A QUARTAMEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA PASSARELA DE PEDESTRE EM CONCRETO PR�-MOLDADO NABR 101/230 - BAYEUX, CONFORME TOMADA DE PRE€ON§ 0003/2004, RECURSOS DO CONVENIO TT220/200300 DENIT. AG. | 00552004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010464 | 17/12/2004 | 3420.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE A-QUISI€AO:FOGOES E REFRIGERADORES, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MANGUINHOS,CENTRO II,SESI I E MARIO ANDREAZZA I E II. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002518 | 18/12/2004 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO IPAM, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002526 | 20/12/2004 | 378.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO DOIPAM, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039853 | 20/12/2004 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.A RETEN -€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 20/12/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039861 | 20/12/2004 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20/12/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZA€ÇO DE LOGRADOUROS | CONST. AMP. REFORMAS DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 2039934 | 20/12/2004 | 27413.33 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA TERCEIRA MEDI€ÇO DA CONSTRU-€ÇO DA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SÇO BENTO,NESTE MUNICIPIO, CONF.CARTA CONVITE N§0015/04 AG. | 00572004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039969 | 20/12/2004 | 1155.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICU-LOS DO DMTRAN. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040088 | 20/12/2004 | 850.00 | 00020974191272 | MARCONILDA CELIA MENEZES F. MILANES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES ,DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO, NO PERIODODE 10 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039900 | 20/12/2004 | 3602.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA20 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039918 | 20/12/2004 | 12715.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA 20DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040096 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00014804638415 | SAULO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, EM FOTOGRAFIAS DE INAUGURA€åESE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010472 | 20/12/2004 | 290.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS EM CONFEC€OES DE FAIXAS, DESTINADAS ASCAMPANHAS DE VACINA ANTI-RABICA,E DIA DO NUTRICIONISTA. RECURSO DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010481 | 20/12/2004 | 1660.00 | 06013339000109 | MED-MAR COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02AR CONDICIONADOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DO MANGUINHOS E SESI I. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039896 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, PARA O ENCERRAMENTODAS ATIVIDADES DOS CERTIFICADOS DOS CURSOSPROMOVIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039951 | 20/12/2004 | 2000.80 | 04551591000146 | NOVILHO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. AS CRIAN€AS DAS CRECHES NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO E NOS-SA SENHORA APARECIDA, RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039985 | 20/12/2004 | 522.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE 58 (CINQUENTA E OITO) SUPORTES MEDIO PARA OS CURSOS MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039993 | 20/12/2004 | 378.80 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL, PARA O CURSO DE ENVELHECIMENTO DE FERRO E MADEIRA, MINISTRADO NAS CASAS DAS FAMILIAS RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040070 | 20/12/2004 | 300.00 | 00004883021459 | EDSON CARLOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL MES DE AGOS-TO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040002 | 20/12/2004 | 50.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEI-CULOS MMV-2824, MMY-3024, OMT-2450, MNT-9926E MNP-2039. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040029 | 20/12/2004 | 3263.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€åES, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2004, DA SECRETARIA DE SAéDE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040037 | 20/12/2004 | 1955.69 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€åES DE PREDIOS DA SEC. DESAUDE, DO MES DE NOVEMBRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040045 | 20/12/2004 | 246.93 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040053 | 20/12/2004 | 85.05 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURADO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040061 | 20/12/2004 | 1320.00 | 09248212000167 | COIMBRA & MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040100 | 20/12/2004 | 166.68 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONTRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS, RECURSOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040011 | 20/12/2004 | 1321.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€åES DO CELULAR DO GABIN- TE DA PREFEITA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039870 | 20/12/2004 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA, SOBRE EMISSÇO DE DOCUMENTOS DA CON-TA CORRENTE N§ 4002438, NO DIA 20/12/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039888 | 20/12/2004 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO DA CON-TA CORRENTE N§ 9003688, NO DIA 20/12/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR�STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUNTO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039926 | 20/12/2004 | 10554.76 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES POPULARES DEST. A PESSOAS CARENTES DOS BAIRROS SÇO LOUREN€O E VILA SÇO PAULO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2039942 | 20/12/2004 | 2656.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOMES DE NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2039977 | 20/12/2004 | 1260.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE PAPEL OFICIO PARA OS ALUNOS DA PRIMEI-RA FASE DO PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040134 | 21/12/2004 | 450.00 | 00076205584891 | MARIA DE FATIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E REPARO NA REDEFRAME DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDODE ALMEIDA NEVES E A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO SILVEIRA DE LI-MA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040142 | 21/12/2004 | 420.00 | 00057030340434 | AURELIA DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENHO ARTISTICO E CONFEC€ÇO DE MAMELUCOS E ORIGAMI COMOS PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DE MORAIS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040151 | 21/12/2004 | 360.00 | 00022533478415 | JOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO SILVEIRA DE LIMA, JOAO FERNANDES DE LIMA E ESCOLA NORMAL HELENA HARDMAN PIRES, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040169 | 21/12/2004 | 500.00 | 00002600399429 | GENIVAL BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS NO CONSERTO DE UMA FREEZER DA ESCOLA DO ENSINO MUNICIPAL MARIA DO CARMO SILVEIRA DE LIMA, 01(UMA)GELADEIRA DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL RITA ALVES, MANUTEN€ÇO DE UM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDANEVES E O CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SEC. DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040193 | 21/12/2004 | 50.00 | 00019119550472 | ANA MARIA GON€ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS)FAIXAS PARA O ENCONTRO DE EN-CERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040207 | 21/12/2004 | 350.00 | 00003334550451 | MARI LUCIA MIRANDA AUGUSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BUFET PARA O ENCERRAMENTO DO CURSODE CAPACITA€ÇO DE GESTÇO ESCOLAR PARA OS PRO-FESSORES DO PROEJA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040347 | 21/12/2004 | 1050.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GµS DEST. AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040363 | 21/12/2004 | 3535.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 101 BUTIJåES DE GµS, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040401 | 21/12/2004 | 9587.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. COOPERATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTA-DORES DE SERVI€OS GERAIS E VIGILANTES DA COO-PERATIVA DO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040312 | 21/12/2004 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED.1370, DA SEC. DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040274 | 21/12/2004 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A TARI-FA DE RECOLHIMENTO DE PRORROGA€ÇO DO CONTRATODE REPASSE DE N§0159738-51 - ESPORTE SOLIDA -RIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040177 | 21/12/2004 | 3625.80 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A CASADO MENOR MARIA LINDALVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040185 | 21/12/2004 | 4460.38 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUI-SI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. AS CRIAN€AS DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA QUE SÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040215 | 21/12/2004 | 520.00 | 00034318631400 | JEANE ABRANTES VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BISCUITNO (PAIF) PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040258 | 21/12/2004 | 150.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU LTDA. -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS FUNERAL DE IZIETE GOMES DE SOUZA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040304 | 21/12/2004 | 1660.00 | 41196486000162 | IMASSA IND. DE MASSA ALIMENTICIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS FESTIVIDADES DEENCERRAMENTO DOS CURSOS MINISTRADOS PELA CASADA FAMILIA - PAIF. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040339 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00001056252480 | EVERLAN COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE INFORMATICA NECESSµRIO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040355 | 21/12/2004 | 620.00 | 00002386070468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MINI-MOVEIS DACRECHE CLOTILDE CATÇO, LOCALIZADA NO BAIRROMARIO DE ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | AQ. E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040398 | 21/12/2004 | 100000.00 | 00000844160415 | ORLANDO DA FONSECA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISI€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO DE PARTE DE UM TERRE-NO DEST. AOS FUNDOS DA PROPRIEDADE DA MONTEI-RO PAIVA & CIA, LOCALIZADA A AV. LIBERDADE NOBAIRRO DO SESI DEST. A CONSTRU€ÇO DE HABITA- €åES POPULARES PARA OS DESABRIGADOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040240 | 21/12/2004 | 123.21 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA20 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040126 | 21/12/2004 | 4440.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TODOS E BANHEIROS QUIMICOMOVEL, DESTINADOS A EVENTOS NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2040118 | 21/12/2004 | 210526.40 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EMDIVERSAS RUAS E BAIRROS NESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA 002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040223 | 21/12/2004 | 22.33 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF.A RETEN€ÇODE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21 DE DEZEM-BRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040231 | 21/12/2004 | 67.02 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040266 | 21/12/2004 | 232.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FOR -NECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA(GARA -GEM). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040282 | 21/12/2004 | 400.00 | 05003357000147 | VALC�LIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE DIRE€ÇO HIDRµULICA NO VEICULO DE PLACA MNP 1880, DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040291 | 21/12/2004 | 600.00 | 05457793000196 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040321 | 21/12/2004 | 600.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA MMP-2518/PB, TRANSPORTANDO ATERRO PARA REGULARIZA€ÇO DE RUAS DODESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040371 | 21/12/2004 | 2130.00 | 05457793000196 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO HONDAPERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2040380 | 21/12/2004 | 207109.60 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EMDIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N§ 02/2003, RECURSOS DO CONVENIO DE N§ 0151737-75/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040428 | 21/12/2004 | 4400.59 | 00011022515420 | MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DECAL€AMENTO DAS RUAS FRANCISCA S. MACHADO, VALDECI TORRES, FRANCISCO P. DE ANDRADE, XV DE NOVEMBRO, GETULIO VARGAS E RUA DA CHESF EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040436 | 22/12/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 22DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040444 | 22/12/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 22DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 2040509 | 22/12/2004 | 66263.74 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2004, CONFORME CONCORRENCIA PéBLICA 0001/2003 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040517 | 22/12/2004 | 500.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFEC€ÇO E IMPRESSÇO DE PLACAS DESTINADA A CRECHECLOTILDE CATÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040525 | 22/12/2004 | 20280.82 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NO-VEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040533 | 22/12/2004 | 1426.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICU-LOS DE SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002534 | 22/12/2004 | 18.00 | 01613477000105 | DIONE DO NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010499 | 22/12/2004 | 25282.44 | 09124165000140 | INST.DE PROTE€AO E ASSIST.A INF.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS COM DESPESAS HOSPITALAR,NO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010502 | 22/12/2004 | 125.00 | 10378628000189 | ELETROMAQUINAS PROGRESSO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR WEG 3/4 cv 02POLOS,DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010511 | 22/12/2004 | 7260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO SUS,DO MES DE OUTUBRO/2004(S/CONTA). RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010529 | 22/12/2004 | 42.20 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE AGUA,DA UNIDADE DE SAUDEDO ALTO DA BOA VISTA,NO MES DE DEZEMBRO/2004.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040461 | 22/12/2004 | 2853.00 | 00000000000000 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIA€ÇO EREGISTRO FEITOS NESTE CARTORIO IMOBILIARIO ,RELATIVO AO DECRETO N§ 72/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040452 | 22/12/2004 | 3639.09 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI -€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040479 | 22/12/2004 | 701.28 | 00013194089404 | PAULO PEDRO CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONCESSÇO DE DIARIAS EM FAVOR DE PAULO PEDRO CARVA-LHO MONTENEGRO, PARA PARTICIPAR JUNTO A MINIST�RIOS DA SAUDE DA ENTREGA DA AMBULANCIA DA SAMU PARA O MUNICIPIO E PROJETO DE ZOONOSES E VIGILANCIA, NA CIDADE DE BRASILIA E PARA A CIDADE DE RECIFE TRATAR JUNTO AS EMPRESAS ES-PECIALIZADAS DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040410 | 22/12/2004 | 2897.00 | 00055757642491 | MARIA DA PENHA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/MEC/ MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040487 | 22/12/2004 | 950.88 | 02717342000152 | METHODOS CONSULT.TREIN.GESTÇO EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 03879-2, PARA A COMPLEMENTA€ÇO DE ISS, SOBRE A CAPACITA€ÇO EMGESTÇO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES DO PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040495 | 22/12/2004 | 6766.03 | 00000000000000 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOSEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EUCA€A€ÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040606 | 23/12/2004 | 1754.18 | 08608937000156 | I.P.A.M. MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040622 | 23/12/2004 | 7652.88 | 08608937000156 | I.P.A.M. FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040657 | 23/12/2004 | 2052.98 | 08608937000156 | I.P.A.M. SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040592 | 23/12/2004 | 833.00 | 07017715000104 | VANESSA CRISTINA RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADO AO PESSOAL QUE SEENCONTRA MINISTRANDO CURSOS PELA CASA DA FAMILIA, RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010537 | 23/12/2004 | 37028.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (FOLHA COMPLEMENTAR),DO MESDE SETEMBRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2040541 | 23/12/2004 | 136593.16 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSASRUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N§0002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2040550 | 23/12/2004 | 148171.31 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EMRUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N§0002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2040568 | 23/12/2004 | 18373.74 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. SERVI-€OS DE EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEMEM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040576 | 23/12/2004 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040584 | 23/12/2004 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 23 DEDEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE P REV. DOS SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040614 | 23/12/2004 | 3466.17 | 08608937000156 | I.P.A.M. OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DO 13§SALARIO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040631 | 23/12/2004 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EMFAVOR DO IPAM, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040649 | 23/12/2004 | 7003.91 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002542 | 24/12/2004 | 107576.88 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS INATIVOS DA PREFEITURA E CAMARA MUNICUPAL DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002551 | 24/12/2004 | 107853.80 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DOS INATIVOS DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, RELATIVO AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002569 | 24/12/2004 | 14837.78 | 99999999999999 | FOLHA 13§ PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURAE CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, RELATIVO AO ANODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002577 | 24/12/2004 | 276.92 | 99999999999999 | FOLHA 13§ PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ DOS PENSIONISTAS JUDICIAL, RE-LATIVO AO NO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002585 | 24/12/2004 | 7987.55 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SALARIO FUNCIONARIOS IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO IPAM, RELATIVO AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040665 | 24/12/2004 | 8.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO ,DA CONTA N§3035-X, NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040673 | 28/12/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIÇO SOBRE PUBLICA€ÇO DEMANTERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA28 DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002593 | 28/12/2004 | 210.50 | 00038005654472 | MARCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALAN-CETE E FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, PEN-SIONISTA E FUNCIONARIOS DO IPAM, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040681 | 28/12/2004 | 20.20 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040690 | 28/12/2004 | 60.63 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15%, EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040703 | 28/12/2004 | 812.00 | 03042913000169 | JOSEFA ANDRE DA CRUZ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALMO€O, DESTINADO AOS PRESTA-DORES DE SERVI€OS CAP'S,NO PERIODO 13 A 20 DEDEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040711 | 29/12/2004 | 40000.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040754 | 29/12/2004 | 40.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 00443-0, SOBRE OALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040738 | 29/12/2004 | 24.45 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040746 | 29/12/2004 | 73.39 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29DE DEZEMBRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2040762 | 29/12/2004 | 980.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÖVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS DEST. AOS VEICULOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002607 | 29/12/2004 | 195.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOIPAM, FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002615 | 29/12/2004 | 520.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO IPAM, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040720 | 29/12/2004 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA CONTA N§ 9003688, NO DIA 29 DE DEZEMBRO/04 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040819 | 30/12/2004 | 31.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. TA-RIFA BANCµRIA NA CONTA CORRENTE 3.035-X, NO 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040827 | 30/12/2004 | 45.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO DIA 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040835 | 30/12/2004 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040924 | 30/12/2004 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADORIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040959 | 30/12/2004 | 55815.59 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO DA SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040932 | 30/12/2004 | 8509.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SALARIO CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041149 | 30/12/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÇO SOBRE A PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040894 | 30/12/2004 | 8460.36 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDUCA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040983 | 30/12/2004 | 150561.45 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. EDUCA€ÇO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIOS DE FUNCIONµRIOS DA SEC.DEEDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040991 | 30/12/2004 | 414845.74 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO S. EDUCA€ÇO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DEEDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002623 | 30/12/2004 | 106723.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE BAYEUX, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEFÖCIOS AO SEGURADO DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002631 | 30/12/2004 | 1540.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS DA CAMARA MUNICI-CIPAL DE BAYEUX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002640 | 30/12/2004 | 15383.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS DA CAMARA MUNICI-PAL DE BAYEUX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | BENEF.AOS SEGURADOS DO PODER EXECUTIVO E SEUS DEPENDENTES. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002658 | 30/12/2004 | 263.05 | 99999999999999 | FOLHA PENSIONISTA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PENSIONISTA JUDICIAL DOS INATIVOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002666 | 30/12/2004 | 8946.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO IPAM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002674 | 30/12/2004 | 960.00 | 04677818000102 | SERCON SERVICOS CONTABEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS CONTABEIS NO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002682 | 30/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARILIA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTEAOS HONORARIOS ADIVOCATICIOS E ASSESSORIA JU-RIDICA PRESTADO AO IPAM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002691 | 30/12/2004 | 25.00 | 05609776000127 | FOX PRINT DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO BC-02, PARA IM-PRESSORA DO COMPUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002704 | 30/12/2004 | 938.75 | 99999999999999 | FOLHA DO 13§ SALARIO FUNCIONARIOS IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO IPAM, QUE PEDIRAM EXONERACAO PARA CONCORRER AO CARGO DE VERIADOR NAS ELEICOES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002712 | 30/12/2004 | 151.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 14253, NO MES DE DE- ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INSTITUTO DE PREVIDÒNCIA | COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS ADMI- NISTRATIVOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002721 | 30/12/2004 | 1612.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO AMBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041068 | 30/12/2004 | 7245.18 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DOMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA€ÇO DOS SISTEMAS VIµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 2040771 | 30/12/2004 | 31565.98 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EMDIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE, DE CON-FORMIDADE COM AS ESPECIFICA€åES ESPECIFICAS CONTIDAS NO PROJETO BµSICO QUE INTEGRA O PRO-CESSO LICITATàRIO CONCORRENCIA PéBLICA 002/03RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0159503-26/ OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040843 | 30/12/2004 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.12.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040851 | 30/12/2004 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 30.12. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040916 | 30/12/2004 | 12772.50 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRàPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041009 | 30/12/2004 | 92131.34 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DA INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC.DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041017 | 30/12/2004 | 18949.26 | 99999999999999 | FOLHA 13§ DOS FUNCIONµRIOS DMTRAN | VALOR QUE S EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIOS DE FUNCIONµRIOS DO DEPAR-TAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041050 | 30/12/2004 | 5116.77 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DEESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041173 | 30/12/2004 | 448.81 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEVOLU€ÇO DE SALDO FINANCEIRO DO CON- VENIO 110277-54/00 DA CONSTRU€ÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040789 | 30/12/2004 | 10000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS AN-TERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040797 | 30/12/2004 | 71.05 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3012.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040801 | 30/12/2004 | 45.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3012.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040860 | 30/12/2004 | 1898.23 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA C/C 2.576-3, NO DIA 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040878 | 30/12/2004 | 6699.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 30.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040975 | 30/12/2004 | 30863.50 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DEADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM�RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041041 | 30/12/2004 | 8962.88 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.IND.COM. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DAINDéSTRIA COM�RCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010545 | 30/12/2004 | 3328.00 | 00073372781449 | FABIO VICENTE SOBRAL SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL PELOS ATEN-DIMENTOS OFTALMOLOGICO,REALIZADO NO CENTRO DESAUDE DE BAYEUX,DURANTE O PERIODO DE 27 A 2909/04 E NO DIA 01.10.04. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010553 | 30/12/2004 | 4170.00 | 99999999999999 | FOLHA EQUIPE MIMINA (DENGUE-PEVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAEQUIPE MINIMA,DO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010561 | 30/12/2004 | 108.10 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF DO SAO LOUREN€O,MANGUINHOS,MARIO ANDREAZZA,NO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010570 | 30/12/2004 | 101.89 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO SAO LOUREN€O,MANGUINHOS, EMARIO ANDREAZZA. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010588 | 30/12/2004 | 193400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOPSF,DO MES DE NOVEMBRO/2004. RECURSOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010596 | 30/12/2004 | 5477.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-€AO DE PRODUTIVIDADE DO SUS(FOLHA COMPLEMEN -TAR)DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VI GILANCIA AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010600 | 30/12/2004 | 4200.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA LOCA€AO DE 03(TRES)VEICULOS:SENDO 02CORSAS SEDAN DE PLACAS MMW 6472 E MOQ 6169 E01 KOMBI DE PLACA MNS 3772,DURANTE O PERIODODE 05.10.04 A 05.11.04. RECURSOS DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010618 | 30/12/2004 | 6943.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE BARROS FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA AS EQUIPESDOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIORECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA ·S COMUNIDADES | ATENDIMENTTO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010626 | 30/12/2004 | 53910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PLANTONISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONIS-TAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010634 | 30/12/2004 | 60600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE 13§ DOS AGENTES COM.DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13§SALARIODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. RECURSOS DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 3010642 | 30/12/2004 | 150.00 | 04881831000170 | MENDON€A CONSULTORIA EDUCACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVI€OS PRES-TADOS NA MENSALIDADE DE VERUSKA MARIA MACHADODE ARAUJO,CURSANDO POS-GRADUA€AO EM SAUDE DAFAMILIA,NO MES DE DEZEMBRO/2004. RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041033 | 30/12/2004 | 19207.39 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE A€ÇO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041076 | 30/12/2004 | 260.00 | 00080581390415 | PETRONIO ADELAIDE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE ARTICULINµRIA PARA O PROGRAMA DO PAIF, QUE ESTµ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMÖLIA NA COMUNIDADEDO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA NESTA CIDADE DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041114 | 30/12/2004 | 27600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041122 | 30/12/2004 | 9460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PAIF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DOPAIF, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040886 | 30/12/2004 | 544.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE PR�DIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040908 | 30/12/2004 | 2664.74 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041025 | 30/12/2004 | 126700.51 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DESAéDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041084 | 30/12/2004 | 2288.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFAS BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHASDOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041092 | 30/12/2004 | 528.88 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITOS NA C/C 13.314-0, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041106 | 30/12/2004 | 66.07 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE JUROS E MULTAS DA C/C 13.314-0, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041131 | 30/12/2004 | 85.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E CONTROLE INTERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040967 | 30/12/2004 | 6795.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC.PLANEJ.E C.INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DOPLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2040941 | 30/12/2004 | 13449.19 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO PROCURADORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALµRIO DE FUNCIONµRIOS DA PROCU- RADORIA JURÖDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041157 | 30/12/2004 | 836.49 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBUNAL RE-GIONAL DO TRABALHO PARA QUITA€ÇO SENTEN€AS JUDICIAIS, NO DIA 07.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2041165 | 30/12/2004 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO NO DIA 07.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024