| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | AUVESA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao conserto do veiculo Palio de placa MNB 0705 locado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | AUVESA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de veiculo Palio de placa MNB 0705 locado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 18.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Convenio firmado entre a Procuradoria Geral de Justica e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana, referente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria juridico prestados a esta municipalidade referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo terceiro salario de servidores d demutram referente ao ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 11506.67 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo terceiro salario dos sevidores do Gabinete do Prefeito referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte com estudantes doSitio Lagoa do Boi para a Escola Josue Barbosa de Andrade Lira no povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 283.00 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a alimentacao de professores para participar de Semana de Capacitacao em Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 7200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernante a 21a parcela de Pedagogia II e 9a parcela de Pedagogia IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 6692.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda escolar destinada as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 56.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 2606.76 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de professores do sistema municipal de ensino em dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 62.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 97.80 | 00000000000000 | PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de genero alimenticio destinado a confraternizacao o Conselho Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 3560.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria de Educacao Fundef 40% referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 3.54 | 00000000000000 | SINPROB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse para o sindicato de professores deste municipio de contribuicao sindical descontado em folha de servidores da Secretaria De Educacao referente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 97.72 | 00000000000000 | SINPROB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse para o sindicato de professores deste municipio de contribuicao sindical descontado em folha de servidores da Secretaria de Educacao referente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 7190.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo terceiro salario de servidores da Secretaria de Administracao referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 8570.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 611.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 200.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem de carros do PSF da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 757.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos fiat uno de placa HZI 7971, MNS 0020 e MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ASSOC REGIONAL DOS AGENTES COMUNIT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de contribuicao para a associacao regional agente comunitario de saude de desconto efetuado em folha de servidores PACS referente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 98.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao conserto de veiculo de placa KFP 4092 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1590.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestdos ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 101.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 431.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 683.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 4260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo tercerio salario de servidores daSecretaria de Infra Estrutura referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 5610.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Municipal Infra Estrutura referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 10630.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 785.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ataudes destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 1500.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 184.06 | 01311374000190 | BILAO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de pessoas para participar de reuniao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2004 | 300.00 | 09133273000189 | OFICINA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico mecanicos no veiculo onibus de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2004 | 30.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias descontada na conta do FUNDEF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2004 | 420.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo onibus para excursao de alunos da 8a serie e 3ø cientifico da Escola Laura B. Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2004 | 310.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao conserto do onibus de placa HUF 5335 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias da c/c 58040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2004 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2004 | 260.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recuperacao em compressor denso GP148 do ar condicionado do veiculo Gol placa MMV 5554 e carga de gas R-134A locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2004 | 1382.88 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos que servem ao setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2004 | 1617.12 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos uno de placa HZI 7971, MMS 0020 e MNT 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2004 | 380.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doente de Barra de Santana para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2004 | 7000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de documentacoes da Secretaria de Financas para o Banco do Brasil em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2004 | 23.10 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2004 | 7.00 | 04102395000194 | CASA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2004 | 352.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no trator agricola desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa com benefiados do Programa Agente Jovem referente aos meses de agosto a novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2004 | 480.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos do Programa Agente Jovem do Sitio Santana ao Sitio Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2004 | 92.60 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinado a Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/01/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servico da Secretartia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 2000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de aluguel de veiculo placa KGI 5636 prestando servico a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2004 | 149.30 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revelacao de fotos coloridas com copias 10x15 destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2004 | 1000.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos onibus escolar de placa HVJ 2126 e HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2004 | 211.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2004 | 60.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico do Setor de Documentacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo palio placa MNB 0705 locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2004 | 110.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERO DO PALIO DE PLACA MNB 0705 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a sevico da Secretaria Muniipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2004 | 180.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2004 | 150.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2004 | 100.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao,referente aos meses de setemro e outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 240.00 | 00029320682453 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2004 | 150.00 | 00062201549400 | MANOEL SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2004 | 23.08 | 00807801000163 | DIAS DUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2004 | 18.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2004 | 357.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao consero de onibus escolar de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2004 | 800.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora do projeto Agente Jovem na cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2004 | 150.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar sala de aula do Programa Agente Jovem referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2004 | 43.00 | 03544738000108 | ELETRO KIT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2004 | 50.45 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de documentacoes da Secretaria de Financas para Banco do Brasil em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2004 | 3.69 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2004 | 3.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2004 | 250.29 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2004 | 450.00 | 00003169215485 | INACIO RODRIGUES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de moveis destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2004 | 420.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de onibus para excursao dos alunos da 8a serie da escola do Mororo para a Baia da Traicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2004 | 100.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de marcadorias destinadas a confraternizacao do conselho escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2004 | 340.00 | 09133273000189 | OFICINA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destindo ao onibus de placa HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2004 | 640.00 | 00004952457478 | MARLUCE SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salina dos Mangaios para a Escola de Ensino Fundamental Julita Guerra no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2004 | 670.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2004 | 16235.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2004 | 2777.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2004 | 8224.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de servidores do FUNDEF 60% referente ao mes de dezembro de 2003 descontado na conta do FPM nesta data e feita a compensacao pelo Fundef atraves de transferencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2004 | 3640.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de servidores do FUNDEF 40% referente ao mes de dezembro de 2003 descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2004 | 504.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de servidores do Programa RECOMECO descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2004 | 11540.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municialidade descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2004 | 30.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2003 EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 666.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de servidores da educacao referente ao mes de dezembro de 2003 descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2004 | 656.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de prestadores de servico do convenio 0043/2003 de transporte de estudantes referente ao mes de dezembro de 2003 descontado no FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2004 | 8340.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de servidores desta municipalidade referente ao mes de dezembro de 2003 descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2004 | 290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinado a ambulancia de placa HOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2004 | 6780.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2004 | 5212.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de servidores do SUS referente ao mes de dezembro de 2003 descontado no FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2004 | 1474.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte empresa de servidores da secretaria de saude referente ao mes de dezembro de 2003 descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de caminhao para transportar agua em carro pipa a servico da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2004 | 3991.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta municipalidade descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2004 | 180.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos eletricos prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2004 | 440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2004 | 100.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2004 | 100.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar sala de aula a Secretaria de Educacao no Sitio Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2004 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2004 | 200.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2004 | 400.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2004 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 100.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2004 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar orgao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2004 | 300.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar orgao a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2004 | 60.00 | 00003664109465 | IZAMAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para participar de encontro de capacitacao de surpevisoras do Programa Escola Ativa na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2004 | 400.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2004 | 120.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar sala de aula no Sitio Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2004 | 200.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar sala de aula no Povoado de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2004 | 100.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Povoado de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2004 | 100.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar sala de aula no Sitio Salinas dos Mangaios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo terceiro salario de servidores da Secretaria Municipal de Educacao Fundef 60% referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2004 | 440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Decimo terceiro salario dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao Fundef 40% referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte com professores de Campina Grande paa a Escola Municipal Julita Guerra no Povoado de Bariguda I, Escola Municipal Josue de Andrade Lira no Povoado de Santana e Escola Josue Herminio Bezerra Cabral no Povoado do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2004 | 990.02 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne destinado a alimentacao de professores da peddagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2004 | 437.79 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JADIVANE SALES CAMELO ARAUJO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE E JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2004 | 350.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEDIAR SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2004 | 5.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 150.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2004 | 800.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2004 | 500.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a sediar Oficina da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2004 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a seiar orgao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2004 | 514.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2004 | 245.00 | 00016218949400 | ANIZIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2004 | 300.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2004 | 200.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2004 | 200.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2004 | 400.00 | 00002054222410 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locada a sediar a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2004 | 100.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria de Saude no Povoado de Vereda Grande, onde funciona o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2004 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2004 | 154.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiros de Barra de Santana/Queimadas/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2004 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias sobre FOPAG do PACS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinado ao aterro sanitario deste Municipio, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de documentacoes da Secretaria Municipal de Financas de Barra de Santana/Boqueirao/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2004 | 2211.03 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados ao gabiente do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2004 | 704.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao conserto do onibus escolar de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos no onibus de placa HVJ 2126 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento de tarifas bancarias pelos servicos de pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2004 | 260.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Palio MNB 0705 locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2004 | 103.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECS DESTINADO AO CONSERTO DO PALIO MNB 0705 LOCADO AI GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2004 | 55.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE PALIO DE PLACA MNB 0705 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2004 | 450.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2004 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Assistente Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2004 | 260.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2004 | 500.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao e substituicao de freios realizados nos veiculos fiat uno placa MNT 0667 e ambulancia Saveiro MOQ 2543 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2004 | 917.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado ao veiculo gol de placa MMU 5554 locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2004 | 182.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao veiculo uno de placa MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2004 | 698.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao conserto da ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2004 | 545.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO UNO DE PLACA MNT 0662 DO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2004 | 850.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2004 | 290.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO GOL HHV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2004 | 450.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte com pessoas doentes do Sitio Santana e adjacencias para Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2004 | 242.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2004 | 3.70 | 04956498000111 | CARVALHO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2004 | 68.00 | 00052679314468 | EDJAILSON ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2004 | 700.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2004 | 307.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep referencia dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2004 | 60.00 | 00007852304400 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de documentacoes do gabinete do prefeito no percurso Barra de Santana/Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/01/2004 | 369.40 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner para copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Assessoria Tecnica Pedagogica para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transmissao esportiva do encerramento do campeonato municipal entre madureira e ponte preta em 18/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2004 | 42.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na gravacao de trofeis destinados a premiacao de competicoes esportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2004 | 2000.00 | 08947129000113 | LIGA CAMPINENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em arbitragens de competicoes esportivas amadores por arbitros da Liga Campinense de Futebol, correspondente ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinados aos onibus escolares de placa HVJ 2126 e HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2004 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na veiculacao de notas informativas da Secretaria de Desportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2004 | 100.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERT DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2004 | 250.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na hospedagem de pessoas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico do setor de Esporte Amador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2004 | 400.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barra de Santana e adjacencia para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2004 | 1200.00 | 05455917000102 | MAX CONSULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em pesquisa das condicoes da area sanitaria rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2004 | 143.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2004 | 60.00 | 00051465353887 | ANTONIO IZAURI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas da Secretaria Municipal de Financas no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos aos Programas Sociais do Governo Federal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2004 | 7500.00 | 02487816000117 | COETEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao documento tecnico-cientifico,propondo medidas preservacao sitios arqueologicos do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assuntos desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como Prefeito do Municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como Vice-Prefeito do Municipio de Barra de Santana, correspondente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no consero de veiculo Palio de placa MNB 0705 locado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assuntos desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2004 | 167.20 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO PALIO DE PLACA MNB 0705 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 55.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas do Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores da Pedagogia especial neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desa municipalidade descontado na conta FEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontada na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2004 | 33.90 | 10771715000100 | LYRA E FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da 1a parcela nas 45 bandeiras de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2004 | 687.60 | 08995631002305 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ar condicionado e ventilador destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2004 | 5.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2004 | 180.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2004 | 2705.53 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de diferenca de GFIP nos meses 05 a 07 do exericio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 473.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2004 | 479.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DO CARMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de estradas vieinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 337.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2004 | 1610.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2004 | 1007.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2004 | 150.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2004 | 1400.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico no fiat uno de placa MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2004 | 110.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiras de Barra de Santana/Queimadas/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2004 | 308.40 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a pintura dos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2004 | 560.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE PNEUS DESTINADAS VEICULO UNO MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2004 | 40.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2004 | 40.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2004 | 100.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MECANICO PRESTADO NO UNO HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2004 | 560.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO UNO MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2004 | 270.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos urbanos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2004 | 19.60 | 04956498000111 | CARVALHO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2004 | 240.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na digitacao de dados da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social para tratar de assuntos relativos aos Programas Sociais do Governo Federal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2004 | 6.00 | 04102395000194 | CASA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para expediente destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2004 | 300.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na digitacao de dados da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2004 | 220.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2004 | 820.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ataudes destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2004 | 0.81 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontado na conta de ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel locado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2004 | 150.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2004 | 75.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel para sediar orgao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2004 | 150.00 | 00040506673715 | JOSE BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na restauracao de imagem da padroeira desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2004 | 805.00 | 00004952457478 | MARLUCE SIMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Salinas dos Mangaios para escola Municipal de Ensino Fundamental Julita Guerra no Povoado de Barriguda II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores de Barra de Santana para Paraibinha nos meses de agosto e setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROGERIO NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na apresentacao artistica cultural na colacao de grau de alunos das Escolas do Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2004 | 160.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao conserto do onibus HVJ 2126 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2004 | 186.00 | 00020478151420 | ASSIS EPIFANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL NA LOCALIDADE DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assunto desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2004 | 1200.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aluguel de veiculo destinado ao gabiente do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte a servico da Secretaria Municipal de Financas em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2004 | 226.80 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas participantes do Curso de Cooperativismo realizado neste municipio nos dias 19,20 e 21 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2004 | 160.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao dos servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para tratar de assuntos desta municipalidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2004 | 1425.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2004 | 24.80 | 07204431002758 | ABRAAO OOTOCH & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2004 | 1654.77 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2004 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartucho destinado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2004 | 120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de livros destinados ao Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2004 | 136.00 | 00058473173449 | VALDETE BEZERRA COSTA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Trabalho e Acao Social para resolver assuntos relativos ao Programa Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUSENILDA FARIAS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ausilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para conserto em sua residencia por danos causados pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2004 | 197.80 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes para pessoas participantes do curso de cooperativismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2004 | 32.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de xerox prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2004 | 52.34 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2004 | 600.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado a pessoas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2004 | 864.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material medico hospitalar destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2004 | 292.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica prestados em predios locados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2004 | 35.00 | 09600925000148 | MENDES & OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2004 | 17.50 | 04956498000111 | CARVALHO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2004 | 120.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2004 | 800.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao e impressao de folha de pagamento desta municipalidade, referente aos mese de novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a 22a parcela do curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a 10a parcela do curso de Pedagogia em Servicos IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2004 | 43.68 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de energia eletrica prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da procuadoria Juridica em Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2004 | 128.50 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos cxartoriais prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2004 | 4195.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas ao conserto do onibus escolar de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2004 | 2269.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao dos desportes desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2004 | 100.00 | 00003664109465 | IZAMAR ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para participar de encontro da escola Ativa em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2004 | 100.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Siaria para participar de encontro da escola Ativa em Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de vacinadoras em campanha de vacinacao no periodo de 12 a 23 de agosto de 2003 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2004 | 308.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de vacinadoras em campanha de vacinacao noperiodo de 12 a 30 de abril de 2003 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2004 | 850.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em visita tecnica com limpeza quimica Loc. Sitio Pedra D agua e limpeza vasos Santana e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2004 | 6.00 | 09322959000118 | ELETRONICA POLYMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2004 | 5.00 | 24105355000103 | CAMPINA IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2004 | 8.25 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos postais prestados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2004 | 55.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de solda no trator agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2004 | 300.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2004 | 174.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2004 | 11.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2004 | 6.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos telefonicos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2004 | 1512.40 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554 locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2004 | 110.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de enfermeiras de Barra de Santana/Queimadas/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2004 | 900.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de pessoas doentes de Barriguda, Rosa Branca, Olho D agua, Pedras Pretas, Torres e Salinas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2004 | 800.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em apresentacao artistico cultural na festa de Padroeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de professores para participar de encontro de Pedagogia promovido pelo Sebrae em Monteiro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2004 | 5125.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao onibus escolar de placa HUF 5335 e HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 MON 1412 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO MNB 0705 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2004 | 120.00 | 00051924943468 | MARIA BETANIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servicos da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, para atualizar assuntos relativos ao Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta ICMS DESON. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2004 | 5480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA DEMUTRAM REFERENTE SO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2004 | 100.00 | 09355546000482 | J MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo 510 locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2004 | 11407.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2004 | 24605.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento como servidores da Secretaria de Educacao fundef 60% no mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos como servidora da Secretaria de Educacao, fundef 40% no mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00023681853487 | ABDIAS LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar de estudantes de Caboclos e Torres para Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia prestados na finl do campeonato destinado a secretaria de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2004 | 42.00 | 00098073508400 | EDUARDO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio prestados na final da copa liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2004 | 60.00 | 00002075562458 | ALAN ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locucao para TV da copa liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao da copa liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 12635.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2004 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 5914.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2004 | 247.10 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 6140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PROGRAMA PSF NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte do lixo da zona urbana para a area do aterro sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do sangradouro do acude Jua na comunidade de Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2004 | 4740.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000322 | 30/01/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos contabeis prestados a esta municipalidade referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias a servico da Secretaria de Financas para o Escritorio de Contabilidade de Campina Grande, em Jnaeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE SEVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2004 | 530.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2004 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2004 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIAO DE BOMBA DESTINADO AO DESSALINIZADOR DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2004 | 430.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E MERCADORIAS DESTINADO A ALIMENTACAO DE ALUNOS (PROFESSORES) DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL E EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2004 | 2118.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2004 | 700.00 | 00003526414440 | SEVERINO NORMANDIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DO ACUDE DO DO SANGRADOURO DO PAU DA IMBIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2004 | 17.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2004 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2004 | 68.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, COMO REPRESENTANTE DA SOCIEADE CIVIL ORGANIZADA, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, QUE REALIZAR-SE-ANO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2004 | 68.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CUMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 E UNOS HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2004 | 13.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2004 | 1500.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONSTRUCOES ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO E REPAROS E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA NO SITIO SANTANA E MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2004 | 23.98 | 01630115000203 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - FILIAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2004 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE ONIBUS DE PLACA HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2004 | 228.00 | 00000000000000 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2004 | 68.80 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2004 | 272.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE NO PROJETO COOPERAR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SUPLAN). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 6094.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2004 | 127.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DE FOPAG DE SERVIDORES FUNDEF 40% NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2004 | 10476.98 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.COMPENSADO PELO FUNDEF ATRAVES DE TRANSFERENCIA PARA O FPM, ONDE E DEBITADA A GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2004 | 2576.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2004 | 67.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2004 | 4208.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta municipalidade descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2004 | 2739.43 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de diferenca de GFIP nos meses 05 a 07 do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2004 | 317.50 | 99999999999999 | FOPAG - GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DE FOPAG DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2004 | 1235.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 5166.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2004 | 360.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2004 | 4100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2004 | 659.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2004 | 744.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CASA DO TRANSFORMADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE BOBINA DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2004 | 400.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETAIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2004 | 300.00 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE XEROX MODELO S315 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2004 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A ESCOLA JULITA GUERA NO POVOADO DE BARRIGUDA I, ESCOLA JOSUE BARBOS DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA E ESCOLA JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO POVOADO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2004 | 500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORCEL II DE PLACA KGI 5636 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2004 | 2208.04 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2004 | 1400.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2004 | 1430.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2004 | 330.93 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE INFORMACOES G.F.I.P., ATRAVES DE MEIO MAGNETICO DAS COMPETENCIAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE 10/2003, 11/2003, 12/2003, 13/2003 E 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2004 | 550.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2004 | 775.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2004 | 1184.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINHOES PARA BARRIGUDA I NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ELIZALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL NA FESTA DA PADROEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2004 | 800.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO - ULTIMA PARCELA - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2004 | 260.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2004 | 2125.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela do 13o salario aos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ABASTECER O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ASSITIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2004 | 850.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MZI 7971, MNT 0662 E MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2004 | 661.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2004 | 1112.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restate do 13o salario dos professores da folha de ensino medio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2004 | 280.00 | 00001633773752 | ADVAL LUCAS FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DESTA MUNICIPALIDADE PARA REPAROS EM RESIDENCIA POR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2004 | 1523.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DESTA MUNICIPALIDADE PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2004 | 415.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2004 | 90.00 | 00011863976400 | ARLAN ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMU 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2004 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DE UNO DE PLACA MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2004 | 126.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DIARIAS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA REALIZADA NA LOCALIDADE DE MORORO NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2004 | 317.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE FESTAS DE COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS JOSUE BARBOSA, JOSE HERMINIO, LAURA BEZERRA E JULITA GUERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2004 | 550.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2004 | 144.00 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2004 | 19.80 | 00000000000000 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2004 | 53.22 | 00807801000163 | DIAS DUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PESSOAS A SEVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA (RECEBIMENTO SENHA SAGRES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2004 | 277.05 | 08722662000187 | EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2004 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARIMBO REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2004 | 31.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO E TROCA DE EXTINTOR NO GOL DE PLACA MMU 5554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2004 | 108.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESINADO AO CONSERTO DE VEICULO GOL DE PLACA MMU 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2004 | 50.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2004 | 611.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE DO VEICULO SAVEIRO (AMBUL^NCIA) DE PLACA MOQ 2543 DA SECRETARAI DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2004 | 200.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2004 | 400.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DE UNO DE PLACA MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2004 | 700.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO UNO HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2004 | 173.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM NOBREAK, MICRO E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2004 | 190.00 | 01823325000137 | ELETRONICA DAVID SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISAO E VIDEO CASSETE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2004 | 130.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2004 | 72.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2004 | 112.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFETIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2004 | 2626.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS HUF 5335 E HVI 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2004 | 2308.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2004 | 3280.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2004 | 92.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2004 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGEM PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2004 | 390.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2004 | 56.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2004 | 610.00 | 04341433000161 | PANIFICADORA N.S. SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA DE EDUCACAO NO EXECICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO E ENTREGA DE SENHAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2004 | 528.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2004 | 475.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2004 | 876.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS POR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2004 | 445.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS PARA DOACAO A PROFESSORES DE 2ø SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2004 | 990.01 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PROFESSORES (ALUNOS) DOS CURSOS DE PEDAGOGIA ESPECIAL E EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2004 | 3455.97 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2004 | 1000.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2004 | 885.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2004 | 0.38 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO NA CONTA ITR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS CORRESPONDENTES A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SUPLAN, SECRETARIA DE SAUDE, TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2004 | 450.00 | 09133273000189 | OFICINA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA OM 1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2004 | 1520.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2004 | 2521.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS HVJ 2126 E HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2004 | 150.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2004 | 1007.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 1700.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2004 | 210.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DE BOBINA DO COMPRESSOR DENSO E LIMPEZA NO EVAPORADOR DO ACV GOL DE PLACA MMV 5554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2004 | 5885.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2004 | 1536.50 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2004 | 473.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NO VEICULO UNO DE PLACA HZI 7971 E MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DE PLACAS HZI 7971, MMS 020 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2004 | 7000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554, GOL CBF 3192, AMBULANCIA MOQ 2543, FIAT UNO HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2004 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2004 | 4740.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2004 | 262.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2004 | 988.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2004 | 70.00 | 03589277000190 | G.L. MOTORES - COMANDOS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA WEG 1/2 CV 2 ROLOS COM TROCA DE SELO MECANICO DO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2004 | 730.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2004 | 12395.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2004 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2004 | 39890.97 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 E 1/3 FERIAS PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2004 | 10.70 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2004 | 280.00 | 00078998018420 | JAILTON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE JAIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SOLDA E CHASIS DO ONIBUS HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS EM ESCRTORIO DE CONTABILIDADE EM COMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000486 | 27/02/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2004 | 150.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECREARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2004 | 60.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO SETOR DE DOCUMENTACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO S10 DE PLACA MON 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2004 | 12240.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM J0.O PESSOA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO NA CONTA ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAM NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2004 | 5188.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2004 | 16.00 | 00002409114407 | SAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACAO NO PERCURSSO BARRA DE SANTANA/BOQUEIRAO E BARRA DE SANTANA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2004 | 2500.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2004 | 145.00 | 04975893000141 | MULT SERV - PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2004 | 225.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO BARRA DE SANTANA / JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2004 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2004 | 232.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG REFERENTE A FOPAG DO FUNDEF NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2004 | 350.00 | 09133273000189 | OFICINA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus de placa OM 1867 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2004 | 970.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO BENFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2004 | 100.00 | 00020615604404 | ANTONIO VANDERLEI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODOTONLOGICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2004 | 120.00 | 04975893000141 | MULT SERV - PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2004 | 1200.00 | 05455917000102 | MAX CONSULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE PERIMETRO URBANO E MAPEAMENTO DAS AREAS URBANA E DE EXPANSAO URBANA DO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP descontado na conta FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2004 | 100.00 | 04975893000141 | MULT SERV - PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2004 | 93.00 | 04975893000141 | MULT SERV - PRESTACAO DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2004 | 300.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERCURSSO BARRA DE SANTANA / JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2004 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF E DO PACS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG REFERENTE A FOPAG DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2004 | 2830.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMV 5554, AMBULANCIA MOQ 2543, UNO MMS 0020, HZI 7971 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2004 | 100.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2004 | 300.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2004 | 200.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2004 | 100.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2004 | 200.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2004 | 400.00 | 00002054222410 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADA A SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00002054222410 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADA A SEDIAR A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2004 | 500.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRI, MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ASSOC REGIONAL DOS AGENTES COMUNIT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSO DESTA MUNICIPALIDADE DE DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2004 | 110.00 | 00071358641749 | JOSE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2004 | 651.20 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2004 | 120.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2004 | 800.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2004 | 100.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2004 | 160.00 | 00029320682453 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2004 | 500.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2004 | 250.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2004 | 250.00 | 00064634400430 | CILEIDE MARIA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTINADA A DE SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2004 | 300.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2004 | 200.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DO MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2004 | 300.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2004 | 260.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DE SEIS MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS LAURA B. BEZERA, OTAVIO T. DE AMORIM, JOAO TRAVASSOS, JULITA GUERRA, BELARMINO DE MEDEIROS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2004 | 1639.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2004 | 640.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2004 | 4670.00 | 40980187000151 | KALCULU S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2004 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2004 | 234.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR OFICINA DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2004 | 400.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR OGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2004 | 275.00 | 00003526414440 | SEVERINO NORMANDIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUICAO DO ACUDE DO SANGRADOURO DO PAU DA IMBURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2004 | 188.00 | 00087282992487 | JOSE OLIMPIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CAROCAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2004 | 280.25 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2004 | 100.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2004 | 100.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2004 | 100.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2004 | 400.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALADE AULA NO POVOADO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2004 | 400.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2004 | 200.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2004 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2004 | 800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADA A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2004 | 120.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2004 | 130.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2004 | 1127.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO BOI E MOCOS PARA ESCOLA JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2004 | 100.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2004 | 100.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO LAGOA DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SALINAS E LAGOA DO BOI PARA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2004 | 800.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO POVOADO DE MORORO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2004 | 945.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALAHDINHA PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KGI 5636 PRESTADO SERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2004 | 370.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO TANQUES PARA O SITIO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2004 | 785.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURIMATAS E PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALINAS PARA BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRINALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2004 | 425.00 | 00095323520400 | SEVERINO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLARIA PARA A ESCOLA JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO POVOADO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2004 | 2075.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CABOCLOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA GUERRA EM BARRIGUDA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SANTANA PARA MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2004 | 625.00 | 00000000000000 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO BOI PARA A ESCOLA JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2004 | 809.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FEIJAO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE GONCALO, SERRA DE INACIO PEREIRA E VEREDA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2004 | 797.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2004 | 295.00 | 00004405899401 | JOSADAQUE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOANGO PARA CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2004 | 300.00 | 00002317601409 | MARIA DELMIRA BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE BARRIGUDA I PARA O SITIO PEDRA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2004 | 160.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2004 | 375.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM SUPERVISORAS PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS NAS LOCALIDADES DE SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, SALINAS OS HERACLITOS, MACOS, LAGOA DO BOI, MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2004 | 368.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E ALUNOS DO PROGRAMA PEC/RP CONVENIO UFCG/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2004 | 425.00 | 00005935873400 | MANOEL SEBASTIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PROFESSORES DE BARRA DE SANTANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO DE MEDEIROS EM SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 11a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 23a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EN SERVICOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2004 | 150.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO SE FEZ NECESSARIO REVISAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2004 | 145.00 | 00092876781468 | JOSE ILTON NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2004 | 585.00 | 00000000000000 | JOSELITO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2004 | 210.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte eventual de pessoas para a secretaria nunicipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2004 | 400.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VEREDA GRANDE PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2004 | 465.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PEC/RP DO POVOADO DE MORORO, SANTANA E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA, NO VEICULO TOYOTA DE PLACA KHH 8248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2004 | 120.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2004 | 184.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2004 | 110.00 | 04197626000190 | POSTO SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LOCADOS AO VEICULO PALIO MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2004 | 300.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2004 | 700.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BARRA DE SANTANA E ADJACENCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2004 | 740.00 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2004 | 364.00 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NAS LOCALIDADES DE MULUNGU, PEDRAS PRETAS, PAU DA IMBIRA, TORRES, SANTANA, ROSA BRANCA, CURIMATA, BARRIGUDA III, CABOCLOS, PITOMBEIRA E SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2004 | 120.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2004 | 125.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2004 | 114.50 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FILMES COLORIDOS COM COPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2004 | 1982.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2004 | 404.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2004 | 85.00 | 00076870995400 | MARIA JOSE DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESOAS A SERVICO DA SECRETARIA DOS DESPORTOS NO FINAL DA COPA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2004 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO OARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2004 | 886.20 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2004 | 316.00 | 00003066977420 | ANA LUIZA FIGUEIREDO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DIGITACAO DE TRABALHOS MONOGRAFICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2004 | 915.70 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2004 | 579.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES BOLSISTAS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2004 | 392.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2004 | 750.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2004 | 290.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2004 | 225.00 | 00004625234468 | MARIO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2004 | 55.69 | 09382946000134 | COM. DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO AO CAMINHAO DE PLACA KFD 249 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000644 | 09/03/2004 | 7424.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2004 | 867.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2004 | 323.96 | 00000000000000 | HOTEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2004 | 4353.43 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SAELPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DETA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2004 | 4822.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto ao INSS descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2004 | 2768.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS de diferenca de GFIP nos meses 05 a 07 do exercicio de 2003 descontado automaticamente da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2004 | 10210.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 6O% DEBITADO NA COTA DO DIA 10.03.2004, E COMPENSADO FINANCEIRAMENTE ATRAVES DA TRANSFERENCIA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2004 | 2758.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 40% DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2004 | 67.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS DE SERVIDORES DO MDE DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2004 | 1007.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2004 | 150.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2004 | 4158.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2004 | 2243.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE NELMA ALVES DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2004 | 769.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2004 | 8365.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da saelpa de servicos de energia eletrica descontados na conta do ICMS Estadual nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2004 | 130.00 | 00016218949400 | ANIZIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2004 | 200.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA OIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2004 | 240.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS CENTRAIS DO MUNICIPIO, PELAS INUNDACOES PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2004 | 240.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS CENTRAIS DO MUNICIPIO PELAS INUNDACOES PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2004 | 240.00 | 00060227532449 | AIRTON MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS CENTRAIS DO MUNICIPIO PELAS INUNDACOES PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2004 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaia municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2004 | 132.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG - FUNDEF 40%- NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2004 | 2976.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2004 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2004 | 136.00 | 00005827678490 | MILENE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICOS DA SECRETAIRA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000680 | 11/03/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA JUDICIAL PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2004 | 553.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2004 | 240.00 | 00002755499419 | JOAO BATISTA DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO D SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2004 | 100.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MMS 0020 E HZI 7975 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE AGUA EM CARROS PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2004 | 72.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANTERNA RAYOVAC 1306 WEEKEND DESTINADO AO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2004 | 273.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2004 | 50.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2004 | 136.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2004 | 9.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEIS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2004 | 4.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2004 | 3608.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2004 | 42.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2004 | 289.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2004 | 17.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2004 | 106.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2004 | 20.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2004 | 25.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000689 | 15/03/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias nesta data descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2004 | 2189.98 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO E COOPERAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2004 | 5.35 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2004 | 120.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2004 | 2440.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto automatico de servicos de energia eletrica da Saelpa prestados a esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2004 | 110.00 | 00098203517404 | LUCIENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2004 | 3.50 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SUPLAN E TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2004 | 586.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2004 | 416.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2004 | 420.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO UNO DE PLACA MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2004 | 40.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO UNO DE PLACA MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2004 | 547.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2004 | 197.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2004 | 650.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de formularios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2004 | 325.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2004 | 187.70 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2004 | 136.00 | 00045057850415 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2004 | 211.00 | 00020615604404 | ANTONIO VANDERLEI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2004 | 400.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2004 | 81.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CABECOTE DO UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2004 | 35.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE CABECOTE DO GOL DE PLACA MHU 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MMS 0020, HZI 7971 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MMS 0020, HZI 7971 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2004 | 1632.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de veiculo gol de placa MMV 5554 locado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do ICMS ESTADUAL nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2004 | 1000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2004 | 28.16 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2004 | 368.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE 12a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 24a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2004 | 800.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno no periodo de 12 dias para prestar servicos na secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2004 | 600.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO NO PERIODO DE 10 DIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2004 | 35.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2004 | 255.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade descontado na conta do FEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias na conta do ICMS ESTADUAL nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2004 | 300.00 | 00005061160428 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2004 | 120.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2004 | 473.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/03/2004 | 39.60 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2004 | 119.75 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETAIRA DE FINANCAS PARA DESLOCAMENTO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2004 | 100.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACAO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2004 | 1300.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2004 | 136.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria municipal de saude para participar da capacitacao de vigilancia alimentar e nutricional nos dias 23 e 24 de marco na FUNETEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2004 | 68.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da secretaria menucipal de saude para participar da capacitacao de vigilancia sanitaria alimentar e nutricional nos dias 23 e 24 de marco de 2004 na FUNETEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2004 | 82.80 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a servicos da secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SUPLAN). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/03/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2004 | 3128.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 E TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2004 | 409.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SALA SECRETARIA ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/03/2004 | 5.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2004 | 558.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SALA DO GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE, TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2004 | 55.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2004 | 8210.00 | 10858058000205 | NOVEPA NORDESTE VEICULOS DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2004 | 562.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2004 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2004 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2004 | 3100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL MHQ 1728, MARAJO KGP 6756 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2004 | 452.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2004 | 320.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2004 | 365.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2004 | 1200.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BARIGUDA, CHA DO SACO, CURIMATAS, OSA BRANCA, PEDRAS PRETAS, TORRES, FEIJAO, OLHO DAGUA E SALINAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2004 | 238.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES PRESTADOS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO (ALUNOS DO PEC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2004 | 384.00 | 00000000000000 | JOAO TOME ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2004 | 78.75 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2004 | 136.00 | 00045057850415 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2004 | 74.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2004 | 349.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2004 | 100.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE EPLACA MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2004 | 70.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2004 | 84.20 | 00076870995400 | MARIA JOSE DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2004 | 200.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo fiat uno de placa MMS 0020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2004 | 708.50 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo uno de placa MMS 020 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2004 | 120.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo de placa HZI 7971 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2004 | 395.30 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2004 | 100.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo uno de placa MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2004 | 372.05 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa HZI 7971 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2004 | 176.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado na saveiro (ambulancia) de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2004 | 215.38 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONSERTO DE CARTEIRAS E ARMARIOS DIRECIONADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep desta municipalidade descontado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2004 | 145.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2004 | 118.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2004 | 60.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A SECRETARIA DA SALA DO PROGRAMA FOME ZERO, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2004 | 300.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALCAO DE DADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2004 | 100.00 | 00005061160428 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2004 | 366.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO 13ø SALARIO 2003 - PROPORCIONAL A 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP desta municipalidade na conta do descontado na conta do ICMS DESON. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA DEMUTRAM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2004 | 5713.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2004 | 80.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2003 A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2004 | 1500.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO S10 DE PLACA MON 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2004 | 13773.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2004 | 8.25 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2004 | 10.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2004 | 200.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2004 | 2111.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALMIRANTE ANTONIO HERACLITO DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2004 | 12440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2004 | 1632.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2004 | 710.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2004 | 5287.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2004 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2004 | 6424.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2004 | 24608.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2004 | 3520.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da secretaria de educacAO - PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2004 | 3608.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2004 | 100.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAROS FIAT UNO MMS 0020, HZI 7971, MNF 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2004 | 5953.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2004 | 152.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MARCO DE 2004 EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DA CONCEICAO SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2004 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2004 | 632.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2004 | 140.00 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2004 | 800.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2004 | 70.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2004 | 312.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2004 | 400.00 | 00026270897491 | PAULO CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2004 | 1731.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2004 | 389.02 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2004 | 500.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA PEDAGOGICA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2004 | 400.00 | 00029228778415 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DA EJA E DO BRASIL ALFABETIZACAO (COEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2004 | 250.00 | 00064634400430 | CILEIDE MARIA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2004 | 42.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NO PERCURSO BARRA DE SANTANA A BOQUEIRAO E BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2004 | 144.00 | 00000000000000 | HOTEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2004 | 48.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2004 | 1660.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA KFD 8490 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2004 | 180.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2004 | 900.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2004 | 300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE 21 CARRADAS DE ENTULHO NO PERIODO DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2004 | 163.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2004 | 6.50 | 00000000000000 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA PARA SANTANA E LAGOA DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO SETOR DE ESPORTE AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2004 | 1200.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2004 | 100.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOSAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2004 | 150.00 | 01495881000121 | J.L.G. COMERCIO EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE CONCLUSAO DE ALUNOS (PROFESSORES) DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2004 | 150.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA FINAL COPA LIBERDADE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2004 | 180.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2004 | 1050.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2004 | 1400.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2004 | 400.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2004 | 500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORCEL II KGI 5634 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TASNPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2004 | 1185.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMU 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2004 | 8000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMS 0020, HZI 7971, MNT 0662, GOL MMV 5554 E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2004 | 450.00 | 00084066105491 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA NA FORMATURA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DE ALUNOS (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/04/2004 | 23.00 | 00000000000000 | EDIOURO PUBL DE PASSSATEMPO E MUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REVISTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO TEODORO DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2004 | 39.00 | 00000000000000 | EDIOURO PUBL DE PASSSATEMPO E MUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REVISTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2004 | 39.00 | 00000000000000 | EDIOURO PUBL DE PASSSATEMPO E MUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REVISTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2004 | 39.00 | 00000000000000 | EDIOURO PUBL DE PASSSATEMPO E MUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REVISTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | EDIOURO PUBL DE PASSSATEMPO E MUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REVISTAS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR BELARMINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2004 | 23.00 | 00000000000000 | EDIOURO PUBL DE PASSSATEMPO E MUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REVISTAS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO ALVES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2004 | 200.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE MESAS PARA FESTADE CONCLUSAO DE ALUNOS (PROFESSORES) DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2004 | 160.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 40 CONJ. PLASTICO PARA FESTA DE CONCLUSAO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL DE ALUNOS (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2004 | 360.00 | 02836451000199 | VAREJAO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2004 | 12.40 | 00003573588484 | DIMAS GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMIENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2004 | 479.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hortifrutgranjeiros destinados a alimentacao de professores neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2004 | 735.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS EM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DO SITIO TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2004 | 950.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2004 | 20.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2004 | 42.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2004 | 60.00 | 01162606000196 | R J M REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO RURAL (503-1110) DA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2004 | 2217.93 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2004 | 96.20 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2004 | 990.00 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2004 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DA COLACAO DE GRAU DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2004 | 400.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE ALUMINIO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO (FORMATURA DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA - PEDAGOGIA EM SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2004 | 7.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DO ONIBUS HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2004 | 300.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUT EQUIP LABOR E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM BALANCA E EM ESTUFA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SEC. DE EDUCACAO, SETRANS, COOPERAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE E BANCO DO BRASIL EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2004 | 384.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2004 | 5367.46 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2004 | 2805.09 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO INSS REFERENTE A DIFERENCA GFIP, MESES 05 A 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO RETENCAO DE PASEP NA CONTA 10401-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2004 | 5407.42 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, DESCONTADOS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2004 | 4158.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, DESCONTADOS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2004 | 2243.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, DESCOTADOS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2004 | 718.60 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MARCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2004 | 1504.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2004 | 144.00 | 09293044000121 | COALCOOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2004 | 7832.79 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004., DESCONTADOS EM DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2004 | 2537.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, DESCONATADOS EM DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2004 | 739.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA RECOMECO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, DESCONTADOS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2004 | 67.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO, DESCONTADOS EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2004 | 1097.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBAS DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2004 | 470.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO-PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2004 | 559.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2004 | 7161.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORCEL II KGI 5634, GOL MMQ 1728, MARAJO KGP 6756 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2004 | 15.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE INFORMATIZACAO E CAPACITACAO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS E FEBRE AMARELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2004 | 381.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2004 | 4350.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMS 0020, HZI 7971, MNT 0662, MOQ 2543 E MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO/2003 DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2004 | 2703.33 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (COOPERAR, SUPLAN, SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DER, SAELPA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2004 | 219.49 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2004 | 438.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2004 | 150.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2004 | 1007.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2004 | 300.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2004 | 250.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DIARIAS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO PARA LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REUNIAO DE CAPACITADORES PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADA EM BARRA DE SANTANA DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2004 | 800.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONSTRUCOES ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2004 | 160.00 | 01162606000196 | R J M REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RURAL CEL 503-1110 DA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO NACIONAL DE INTEGRACAO - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/04/2004 | 150.00 | 00001258845750 | JOAO MACIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO DE SOM DESTINADO A CAMPANHA DE MOBILIZACAO DO USO NACIONAL DE AGUA NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/04/2004 | 232.20 | 96193636000176 | GOLD LAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000939 | 14/04/2004 | 9697.80 | 96193636000176 | GOLD LAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2004 | 451.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/04/2004 | 180.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNT 0662 E HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2004 | 7520.20 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/04/2004 | 351.28 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2004 | 245.25 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/04/2004 | 95.08 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2004 | 130.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO SCORT DE PLACA KFP 4091 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2004 | 2426.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICA HOSPITALAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2004 | 100.00 | 00002430974410 | ANA MARIA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLORES DESTINANDAS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE CONCLUSAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DE ALUNOS (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2004 | 100.00 | 00027779769453 | SEVERINO LAURENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2004 | 175.00 | 00000000000000 | AUDINETE MAIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E CERTIDOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2004 | 28.11 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DETINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2004 | 491.74 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000955 | 15/04/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/04/2004 | 16.00 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2004 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2004 | 170.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2004 | 512.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2004 | 149.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2004 | 136.00 | 00076875679434 | LUCIENE ALBERIA CAVALCANTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2004 | 290.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2004 | 23.20 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2004 | 20.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2004 | 501.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2004 | 280.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2004 | 45.41 | 01015864000140 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO RETENCAO DE PASEP NA CONTA 10401-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (COOPERAR, INFRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2004 | 1500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2004 | 281.36 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2004 | 29.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2004 | 55.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS HVI 2126 E HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2004 | 20.00 | 00013386650813 | LEONALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA DO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2004 | 300.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS EM CAMPINA GRANDE, BARRA DE SANTANA E BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2004 | 412.00 | 00006641279405 | RAILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2004 | 48.59 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA ELETRICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2004 | 40.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2004 | 686.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2004 | 2500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT 0662, HZI 7971 E MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2004 | 265.00 | 00064614522734 | PAULO MAMEDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MMECANICOS PRESTADOS NO SCOTT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2004 | 585.00 | 00008636990491 | ANTONALDO JOSE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2004 | 1668.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2004 | 718.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO SEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2004 | 3700.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AOS VEICULOS GOL MMQ 1728, MARAJO KGP 6756, CORCEL II KGI 5634, PRESTANDO SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2004 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSITENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2004 | 41.37 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTAODS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2004 | 41.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2004 | 5.18 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2004 | 85.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2004 | 75.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2004 | 32.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2004 | 12.24 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2004 | 118.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2004 | 429.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2004 | 177.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2004 | 242.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2004 | 256.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2004 | 900.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2004 | 403.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR OFICINA DA SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2004 | 150.00 | 00060271264420 | MARIA ANA BONIFACIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2004 | 200.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA DA SUDE FAMILIAR), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2004 | 200.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2004 | 600.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2004 | 335.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2004 | 425.00 | 00002199242447 | EDILSON FELIPE BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DE MORORO E BARRA DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2004 | 150.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2004 | 180.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2004 | 100.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO NO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2004 | 800.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE MORORO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2004 | 150.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2004 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2004 | 150.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CABOCLOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2004 | 890.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AP CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA HVI 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2004 | 295.00 | 00002930018470 | HOZIMAR ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOANGO PARA CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2004 | 150.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2004 | 2000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KGI 5636 PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS LOCALIDADES DE BARRIGUDA, MORORO E SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2004 | 50.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO LAGOA DO BOI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2004 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADA A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2004 | 1400.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES HUJ 2126, HUF 5335 E OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2004 | 440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13ø SALARIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2004 | 700.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO E TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2004 | 1600.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO S10 DE PLACA MON 1412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7077-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2004 | 500.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2004 | 256.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2004 | 960.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARRA DE SANTANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2004 | 8.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2004 | 640.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2004 | 246.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2004 | 231.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2004 | 513.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2004 | 133.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2004 | 90.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2004 | 53.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2004 | 690.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2004 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2004 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO ASECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2004 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2004 | 50.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CABOCLOS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2004 | 50.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2004 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA, REFERENTE A MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2004 | 1200.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADA A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2004 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (COOPERAR, SETRANS, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2004 | 750.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2004 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2004 | 450.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2004 | 600.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2004 | 884.50 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA NAS LOCALIDADES DO RETIRO, MORORO E PEDRAS DAGUA E CONSERTO DE MOTO BOMBAS E BOMBAS DOS DESSALINIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2004 | 2400.00 | 11964202000170 | VEJA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEMBRANA BW30LE 4040 PARA O DESSALINIZADOR DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO TECNICO, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2004 | 180.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2004 | 450.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOACADO A SEDIAR ORGAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2004 | 150.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL LOCADO A SECRETARIA E ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2004 | 150.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2004 | 763.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE SAUDE0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2004 | 1035.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SALINAS DOS HERACLITOS, LAGOA DO BOI E CAMPO ALEGRE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2004 | 506.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PARAIBINHA I E VEREDA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2004 | 182.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2004 | 1000.00 | 00044744773400 | SEVERINO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS CABACAS PARA ESCOLA JOSE HERMINIO NO POVOADO DO MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE BARRA DE SANTANA PARA O SITIO CATOLE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE BARRA DE SANTANA PARA O SITIO PEDRA DAGUA PAR LECIONAR NA SALA DE AULA DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2004 | 80.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE SITIO TANQUES PARA A ESCOLA DO SITIO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2004 | 300.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2004 | 1150.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIIO MALHADINHA, PITOMBEIRAS, RETIRO PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2004 | 1035.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2004 | 160.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2004 | 805.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO PAU DA IMBIRA E RIACHO DAS FOLHAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2004 | 805.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PARAIBINHA II E VEREDA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2004 | 825.00 | 00029227941487 | LUCIANO AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRIGUDA II E III PARA BARRIGUDA I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2004 | 575.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS, FEIJAO PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2004 | 800.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBEIRAS PARA O SITIO PAU DA IMBIRA E RIACHO DAS FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2004 | 1610.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MORORO, LAGOA DO BOI, TORRES, BARRIGUDA I E MULUNGU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2004 | 120.00 | 00002415854492 | IRENALDO PIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2004 | 1265.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CABOCLOS E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA E CURIMATAS PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2004 | 880.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRAS PRETAS,ROSA BRANCA PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2004 | 805.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADINHA A ALTO DOS CORDEIROS PARA BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PEC DO SITIO CABOCLOS, PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2004 | 704.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SALINAS DE BAIXO, SALINAS DE CIMA E BARRIGUDA II PARA BARIGUDA I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2004 | 800.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OVELHAS PARA SALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2004 | 1086.00 | 00032335911449 | JOSEMAR CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PEC DO SITIO RIACHAO PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2004 | 1300.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE GONCALO, SERRA DE INACIO PEREIRA E VEREDA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7239-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2004 | 100.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7239-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO TOME ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A FESTA DE COLACAO DE GRAU DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2004 | 4386.74 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARTE SERVIDOR DO INSS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2004 | 165.00 | 00000000000000 | HOTEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2004 | 200.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SCOTT E PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2004 | 414.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2004 | 903.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2004 | 104.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2004 | 150.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV 5554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2004 | 48.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2004 | 7271.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2004 | 133.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO AQUISITIVO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2004 | 19140.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO RETENCAO DE PASEP NA CONTA 10401-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTMATICO RETENCAO DE PASEP NA CONTA 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2004 | 280.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAM NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2004 | 200.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2004 | 11973.32 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2004 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2004 | 240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2004 | 800.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBEIRA PARA O SITIO PAU DA IMBIRA E RIACHO DAS FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2004 | 12553.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2004 | 1846.94 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2004 | 2976.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA RECOMECO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE ABRIL DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2004 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2004 | 5037.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2004 | 3896.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2004 | 620.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA MATERNIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2004 | 32028.34 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2004 | 40.50 | 04102395000194 | CASA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001132 | 30/04/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2004 | 725.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias, efetuado na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2004 | 150.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DO MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2004 | 105.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA O DESTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/05/2004 | 360.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2004 | 480.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2004 | 250.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2004 | 250.00 | 00064634400430 | CILEIDE MARIA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADPS NA DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2004 | 29.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2004 | 252.70 | 00099137658468 | JANE MARY DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE MUSICA NO POVOADO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2004 | 556.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001176 | 03/05/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2004 | 4500.00 | 05455917000102 | MAX CONSULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA RELATIVO A ATUALIZACAO INFORMATIZADA DO IPTU/2004 E ELABORACAO DO PROJETO DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2004 | 38.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2004 | 252.64 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE INFORMACOES G.F.I.P., ATRAVES DE MEIO-MAGNETICO DAS COMPETENCIAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2004 | 800.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2004 | 340.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2004 | 400.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2004 | 167.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO-PIPA E MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2004 | 215.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2004 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2004 | 1994.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DESCONTADOS AUTOMATICAMENTE NA C/C 8566-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2004 | 280.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2004 | 105.00 | 00069027390487 | PAULO ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2004 | 5975.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMS 0020, HZI 7971, MNT 0662, AMBULANCIA MOQ 2543 E GOL MMU 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2004 | 513.87 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/05/2004 | 50.00 | 00020676603491 | MANOEL SILVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BARRA DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2004 | 47.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/05/2004 | 300.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2004 | 55.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE UMA SERRA TICO-TICO BOSH DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2004 | 4.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2004 | 240.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2004 | 70.00 | 00004496710463 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA PARA A AREA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/05/2004 | 68.00 | 00030581621468 | JOAO MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2004 | 250.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM TRATOR DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE BARRA DE SANTANA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2004 | 875.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2004 | 49.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2004 | 68.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS - ASSIST. TEC. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS CALCULADORA E DE ESCREVER DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/05/2004 | 50.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA O VI LUAL NILMA BARBOSA DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO SCORT DE PLCA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/05/2004 | 15.70 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/05/2004 | 600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E MANUTENCAO DE 06 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2004 (FESTIVIDADES DO LUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/05/2004 | 500.00 | 00082622248415 | LUCIANO LUCENA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO VI LUAL NILMA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/05/2004 | 110.00 | 00027324060404 | JOSE TARQUINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PARABRISA NO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2004 | 2500.00 | 00022278192434 | JAIME DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA MEXE VILLE NO VI LUAL NILMA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2004 | 1500.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL COM SOM E PALCO NO VI LUAL NILMA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2004 | 238.00 | 10858058000205 | NOVEPA NORDESTE VEICULOS DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2004 | 60.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETAIRA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADINHA, ALTO DOS CARDEIROS A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2004 | 300.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTIANDOS AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2004 | 79.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2004 | 692.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2004 | 5437.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS REFERENTE DIFERENCA GFIPS 05 E 07 DE 2003 E 13o DE 2003 DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2004 | 4134.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2004 | 525.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2004 | 65.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2004 | 240.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2004 | 53.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2004 | 105.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PARA A REALIZACAO DO VI LUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2004 | 70.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO VI LUAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2004 | 2826.73 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001241 | 10/05/2004 | 1610.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2004 | 30.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA COM ROLAMENTO TENSOR, CORREIRA DO ALTERNADOR E CORREIA DO COMPRESSOR DE AR E REVISAO DE LUZES DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2004 | 162.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO DE ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2004 | 585.00 | 00008636990491 | ANTONALDO JOSE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA (E ULTIMA) PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2004 | 100.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2004 | 5326.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2004 | 1153.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2004 | 404.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2004 | 168.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2004 | 240.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DEVIDO AS ENCHENTES CAUSADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2004 | 240.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DEVIDO AS ENCHENTES CAUSADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DEVIDO AS ENCHENTES CAUSADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2004 | 168.00 | 00002954080493 | DEMOSTENES BELO BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DESTINO CAMPINA GRANDE / RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2004 | 480.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BRASILIA, NO PERIODO DE 09 A 16 DE MAIO DE 2004, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL (PAIF - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/05/2004 | 10.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2004 | 60.00 | 00008636990491 | ANTONALDO JOSE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DE GRADES DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2004 | 63.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO No 1139 DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2004 | 4.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003670060499 | MARIA LUCIANA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DO MORORO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2004 | 220.40 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2004 | 150.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO LAGOA DO BOI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2004 | 150.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SALINAS DOS MAGAIOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2004 | 50.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2004 | 60.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2004 | 336.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2004 | 457.35 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA NOS TRECHOS REC/BSB/REC VOANDO GOL LINHAS AEREAS, DE PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2004 | 150.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2004 | 1007.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2004 | 638.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2004 | 555.00 | 00071348018453 | ISRAEL PAIVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TETO DE GESSO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2004 | 50.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA A SECRETARIA DE SAUDE NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2004 | 134.67 | 09320391000104 | FARMACIA SANTA MARGARIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2004 | 1768.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (RURAL CEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2004 | 480.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM BRASILIA, NO PERIODO DE 09 A 16 DE MAIO DE 2004, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL (PAIF - PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2004 | 949.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2004 | 42.18 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2004 | 720.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2004 | 555.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MZI 7971, MNT 0662 E MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2004 | 636.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO HZI 7971, MNT 0662 E MNT 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2004 | 320.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2004 | 25.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2004 | 634.50 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADA A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2004 | 634.50 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MORORO PARA BARRA DE SANTANA, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS HVI 2126 E HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2004 | 900.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2004 | 864.70 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS REC - BSB - REC VOANDO GOL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNOT AOS PROGRAMAS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2004 | 90.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2004 | 760.00 | 04259603000163 | MADEREIRA MARABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2004 | 759.00 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMV 5554, AMBULANCIA MOQ 2543, FIAT UNO MMS 0020, MNT 0662 E HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2004 | 130.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2004 | 215.00 | 00073871109487 | MANOEL CABRAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NO SITIO PARAIBINHA E REDONDEZAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2004 | 320.00 | 00085339393453 | JOSELITO FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE ESTRADAS E CARREGAMENTO DE PEDRAS PARA MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS DE PARAIBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/05/2004 | 6.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2004 | 900.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2004 | 160.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/05/2004 | 105.00 | 00004502334480 | JUCELHO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE PARAIBINHA E SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2004 | 220.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2004 | 610.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/05/2004 | 491.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (PROJETO COOPERAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2004 | 408.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2004 (PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO AO FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2004 | 272.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2004 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2004 | 529.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2004 | 327.50 | 04259603000163 | MADEREIRA MARABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/05/2004 | 2620.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DESCONTADOS AUTOMATICAMENTE NA C/C 8566-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2004 | 27.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/05/2004 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/05/2004 | 195.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2004 | 4745.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2004 | 150.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2004 | 600.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2004 | 5.15 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2004 | 736.40 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2004 | 540.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2004 | 9601.63 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 60% DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO DIA 10/05/2004 E COMPENSADO FINANCEIRAMENTE ATRAVES DA TRANSFERENCIA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2004 | 20.50 | 03073281000109 | JOSE HELIO LEAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2004 | 240.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO SETOR DE ESPORTE AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2004 | 170.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2004 | 50.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NO PERCURSO DE BARRA DE SANTANA A BOQUEIRAO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2004 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2004 | 400.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NO POVOADO DE MORORO PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2004 | 450.00 | 00002375250460 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2004 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2004 | 54.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2004 | 50.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2004 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2004 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2004 | 369.00 | 00082624658491 | GENILDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E ALUNOS DO PROGRAMA PEC/RP CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2004 | 50.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO LAGOA DO BOI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2004 | 50.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2004 | 400.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2004 | 400.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO POVOADO DO MORORO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 13a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2004 | 3200.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 14a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2004 | 60.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2004 | 40.62 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETAIRA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2004 | 632.00 | 00000000000000 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2004 | 518.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2004 | 450.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MMN 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2004 | 130.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2573 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2004 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2004 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO DE ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2004 | 530.00 | 00060224746472 | JOAO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2004 | 1680.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2004 | 100.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2004 | 743.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2004 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2004 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2004 | 200.00 | 00004496710463 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2004 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2004 | 50.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACOES DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2004 | 20.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAR PLACAS ALUMINIO DESTINADO AO VEICULO MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO HNT 0662, MMS 0020, HZI 7971 E AMBULANCIA MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2004 | 126.69 | 00807796000199 | PAPEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2004 | 807.00 | 40980187000151 | KALCULU S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2004 | 250.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E MICROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2004 | 630.90 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001376 | 21/05/2004 | 4482.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2004 | 3500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS GOL MMQ 1728 E MARAJO KGP 6756 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DE PLACAS MNB 0705 E MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO CHEFIADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2004 | 362.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2004 | 500.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2004 | 66.07 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2004 | 700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2004 | 220.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA HZI 7271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2004 | 250.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO UNO DE PLACA HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2004 | 20.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO VAN (VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL) A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2004 | 2633.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2004 | 490.00 | 00072271825768 | LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BARRIGUDA, CHA DO SACO, CURIMATA, ROSA BRANCA, PEDRAS PRETAS, TORRES, FEIJAO, OLHO DAGUA E SALINAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2004 | 50.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2004 | 60.00 | 00001881727424 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO VI LUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2004 | 1200.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA MON 1412 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA, (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA JOAO PESSSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2004 | 2317.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2004 | 26.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO DE BANCO DO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2004 | 94.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2004 | 120.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2004 | 2400.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA D6 NO PERIODO DE 40HS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2004 | 1895.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 E TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2004 | 60.00 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CARROCAS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2004 | 480.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS POR DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2004 | 490.00 | 03592885000153 | SANTA MARIA CONSTRUCOES ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE VEREDA GRANDE E INSTALACOES ELETRICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2004 | 380.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM ENTULHOS DE DANOS CAUDADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2004 | 40.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2004 | 35.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2004 | 10.18 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2004 | 10.23 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JORNAL MUNDO JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DE REVISTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2004 | 900.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2004 | 1200.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO S10 DE PLACA MON 1412 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2004 | 250.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS BANDAS, SEGURANCAS E EQUIPE DE TRABALHO DO VI LUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2004 | 480.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO VI LUAL E EMANCIPACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2004 | 880.00 | 00089314115453 | EMILIA MARIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2004 | 400.00 | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/05/2004 | 84.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2004 | 366.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVISORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/05/2004 | 30.00 | 00084087897400 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/05/2004 | 2000.00 | 00088589773434 | SANDRA MARIA VIDAL COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BIOLOGA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/05/2004 | 1500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/05/2004 | 370.80 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUSA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/05/2004 | 136.00 | 00058473173449 | VALDETE BEZERRA COSTA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/05/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/05/2004 | 123.96 | 00003857758490 | THISCIANE MOURA DE ANDRADE E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA (RECREACAO) A SERVICO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KGI 5636 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/05/2004 | 200.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOTO COM PROFESSORES NO PERCURSSO DO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/05/2004 | 550.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/05/2004 | 603.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/05/2004 | 765.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBEIRA, SITIO PAU DA IMBIRA E RIACHO DAS FOLHAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001442 | 27/05/2004 | 850.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE CURIMATA E SERRINHA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE ABRIL DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001443 | 27/05/2004 | 680.00 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE CABOCLOS PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE ABRIL DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001444 | 27/05/2004 | 765.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSSO DE SERRA INACIO PEREIRA E PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE ABRIL DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001445 | 27/05/2004 | 425.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE PARAIBINHA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE ABRIL DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001446 | 27/05/2004 | 765.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SALINAS, LAGOA DO BOI E SANTANA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE ABRIL DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2004 | 685.01 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2004 | 900.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2004 | 360.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO DE PROFESSORES DO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2004 | 2720.00 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA I, ESCOLA MUNICIPAL JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTAN E ESCOLA JOSUE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO POVOADO DO MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2004 | 2000.00 | 00006338747287 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO GONCALO, SERRA DE INACIO PEREIRA E VEREDA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2004 | 900.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM SUPERVIDORES DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/05/2004 | 292.00 | 00003540531408 | RICARDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CABOCLOS PARA OVELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2004 | 80.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOTO DE PROFESSORES NO PERCURSO DE TANQUES PARA GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2004 | 295.00 | 00001393245773 | ANTONIO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOANGO PARA CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/05/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ENTREGA DO BALANCETE EM JOAO PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/05/2004 | 398.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/05/2004 | 70.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/05/2004 | 70.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO GERAL - LUBRIFICACAO E REVISAO PARTE ELETRICA EM CONDICIONADOR DE AR CAPACIDADE 7.000 CONSUL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/05/2004 | 100.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2004 | 5.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2004 | 200.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2004 | 575.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2004 | 391.80 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2004 | 384.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2004 | 1156.40 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2004 | 570.27 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICOS PRESTADOS EM IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2004 | 15635.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2004 | 897.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIODRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2004 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PROGRAMA RECOMECO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2004 | 43289.68 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001494 | 31/05/2004 | 637.50 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE CABOCLOS PARA BARRIGUDA I NO MES DE ABRIL DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001495 | 31/05/2004 | 512.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SALINAS DE BAIXO PARA BARRIGUDA NO MES DE ABRIL DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001500 | 31/05/2004 | 374.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PARAIBINHA I E VEREDA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO FIRMADO DE No 170/2004, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001501 | 31/05/2004 | 935.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CABOCLOS PARA BARRA DE SANTANA, PASSANDO POR PEDRAS PRETAS, CONFORME CONVENIO DE No 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001503 | 31/05/2004 | 595.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADINHA E ALTO DOS CORDEIROS PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO No 170/2004, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001507 | 31/05/2004 | 850.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MALHADINHA, PITOMBEIRAS, RETIRO PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO No 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2004 | 3800.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA HVJ 2126 E HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001510 | 31/05/2004 | 2150.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE MORORO, LAGOA DO BOI, TORRES, BARRIGUDA I E MULUNGU PARA ESCOLA LAURA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MARAJO KGP 6576 E GOL MMQ 1728 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001513 | 31/05/2004 | 595.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEREDA GRANDE, PARAIBINHA E LOGADOURO DOS MENDES PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO No 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2004 | 230.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LAGOA DO BOI E MOCOS PARA ESCOLA JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2004 | 442.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001516 | 31/05/2004 | 600.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO OVELHAS CABOCLOS E TORRES PARA BARRIGUDA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001477 | 31/05/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2004 | 100.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2004 | 250.00 | 00064634400430 | CILEIDE MARIA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2004 | 387.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE CONTRIBUICAO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2004 | 6630.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAM NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2004 | 300.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2004 | 11400.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVICORES DO GABIENTE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2004 | 755.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001499 | 31/05/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001506 | 31/05/2004 | 1610.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2004 | 13.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2004 | 15.75 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2004 | 115.02 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2004 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DA CONCEICAO SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2004 | 7215.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2004 | 39.00 | 00092178529704 | EDGAR BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMV 5554, UNO HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2004 | 125.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2004 | 4.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2004 | 64.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2004 | 541.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEIS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2004 | 70.00 | 02329000000165 | REFLORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2004 | 6970.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001497 | 31/05/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMUNHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2004 | 698.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DE DESSLINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2004 | 210.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE PINTURA E ALVENARIA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SCORT DE PLACA KFP 4092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2004 | 298.40 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2004 | 800.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2004 | 380.00 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2004 | 5.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERCICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2004 | 5.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2004 | 312.00 | 05806168000102 | DISTRIPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SCORT DE PLACA KFP 4092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2004 | 1007.00 | 00066777429468 | JOSILMA SANTOS BURITY LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2004 | 28.00 | 05806168000102 | DISTRIPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2004 | 210.71 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2004 | 450.00 | 04259603000163 | MADEREIRA MARABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2004 | 80.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2004 | 413.20 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 HORAS DE OFICINAS PEDAGOGICAS E REFORCO ESCOLAR A SERVICO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2004 | 250.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA HZI 7971, MNT 0662, MMS 0020, GOL MMV 5554 E AMULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2004 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7239-7, DE FOPAG SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DA FOPAG PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2004 | 302.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2004 | 107.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/06/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/06/2004 | 275.00 | 00087390841400 | ALBERI ARAGAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2004 | 250.00 | 00087390841400 | ALBERI ARAGAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS POR PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA EQUIPE DE VACINACAO - CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2004 | 60.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TAMPAS PARA TUBO DE ENSAIO18 X 100 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SCORT DE PLACA KFP 4092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/06/2004 | 63.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2004 | 100.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MTERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2004 | 100.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2004 | 491.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/06/2004 | 26.00 | 24105355000103 | CAMPINA IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/06/2004 | 276.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/06/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO SCORT DE PLACA KFP 4092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/06/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2004 | 889.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LANCHES PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/06/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2004 | 350.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUSA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2004 | 2500.00 | 00014404214472 | MARIA NUBIA DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS/PTAS: FORMACAO DE PROFESSORES; ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES; EDUCACAO INFANTIL; AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2004 | 13.50 | 04102395000194 | CASA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDAE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/06/2004 | 3318.90 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SAELPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2004 | 100.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO SETOR DE DOCUMENTACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/06/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2004 | 2329.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/06/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO DE ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2004 | 10480.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 60% DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DO DIA 09/06/2004 E COMPENSADO FINANCEIRAMENTE ATRAVES DE TRANSFERENCIA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/06/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2004 | 600.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS DE SERVIDORES DO RECOMECO DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2004 | 188.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/06/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/06/2004 | 420.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2004 | 4401.71 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE INSS DE DIFERENCA NA GFIP NOS MESES 05 A 07 DE 2003 E DECIMO TERCEIRO E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/06/2004 | 50.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/06/2004 | 318.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DIVISORIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2004 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2004 | 100.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL DESTINADO AO SCORT DE PLACA KFP 4092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2004 | 376.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2004 | 1542.45 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2004 | 5468.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SUS) DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2004 | 160.00 | 00003658226471 | THIAGO DE SIQUEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/06/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2004 | 136.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2004 | 660.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE 01 GABINETE ODOTONLOGICO (PINTURA, ESTOFAMENTO, REVISAO GERAL E INSTALACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2004 | 220.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2004 | 410.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2004 | 400.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DE UM TRIO DE FORRO NA NOITE DA POESIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2004 | 212.00 | 00008282935468 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM VERSOS E POESIAS NA V NOITE DA POESIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2004 | 1055.00 | 00075220814400 | RAIMUNDO NONATO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EM DUPLA DE REPENTISTAS NA V NOITE DA POESIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2004 | 35.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2004 | 57.60 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2004 | 114.50 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES EM ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2004 | 142.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2004 | 76.60 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORA 5416 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2004 | 25.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPLIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PROJETO COOPERAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2004 | 270.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2004 | 380.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/06/2004 | 100.00 | 00029228778415 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO PROGRAMAM RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2004 | 60.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BARRA DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2004 | 400.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESLETRICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/06/2004 | 180.85 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/06/2004 | 321.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/06/2004 | 169.51 | 40943599000111 | FARMACIA SAO CRISTOVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (NO TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/06/2004 | 136.00 | 00005827678490 | MILENE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA AGRO PECUARIA E MEIO AMBIENTE PARA INSTALAR O APLICATIVO (BASE DE CORRECAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2003) E PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS AGRICULTORES SELECIONADOS AO PROGRAMA QUE NAO PODIAM RECEBER O BENEFICIO POR NAO POSSUIREM O NIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/06/2004 | 458.80 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/06/2004 | 303.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2004 | 65.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/06/2004 | 100.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/06/2004 | 5000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA HVI 2126 E HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/06/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/06/2004 | 100.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/06/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT AUNO MMS 0020, HZI 7971,MNT 0662 E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/06/2004 | 100.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO BENEFICIADO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/06/2004 | 413.20 | 00000000000000 | JEANE MRIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA SOBRE CIDADANIA, ESTATUTO DA CRIANCA E ETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/06/2004 | 381.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/06/2004 | 3217.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/06/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/06/2004 | 250.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2004, PRACA PUBLICA, VINCULADA NA RADIO CATURITE NO PROGRAMA JORNAL D MANHA, ANTENA ESPORTIVA CATURITE NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PERFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2004 | 737.42 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/06/2004 | 35.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NO PERCURSO DE BARRA DE SANTANA / BOQUEIRAO / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2004 | 371.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2004 | 585.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2004 | 40.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/06/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001655 | 21/06/2004 | 1653.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/06/2004 | 800.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MZI 7971, MNT 0662 E MMS 0020 DA SECRETARIA DE SUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2004 | 0.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA ITR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a sota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2004 | 300.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2004 | 1078.70 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2004 | 150.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/06/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA HVJ 2126, HUF 5335 E OM 1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001659 | 21/06/2004 | 945.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001660 | 21/06/2004 | 840.00 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PRORAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001661 | 21/06/2004 | 525.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PARAIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001662 | 21/06/2004 | 945.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS E LAGOA DE CASCAVEL PARA O POVOADO DE SANTANA, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001663 | 21/06/2004 | 840.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, OVELHAS E TORRES PRA BARRIGUDA I, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001664 | 21/06/2004 | 798.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA III E BARRIGUDA II PARA BARRIGUDA I, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001665 | 21/06/2004 | 672.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS DE CIMA, SITIO SALINAS DE BAIXO PARA BARRIGUDA I, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2004 | 136.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/06/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO KFD 2490 E TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2004 | 3278.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA C/C 8566-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/06/2004 | 216.93 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/06/2004 | 400.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2004 | 400.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DE UM TRIO DE FORRO NA NOITE DA POESIA (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/06/2004 | 450.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E COMIDAS TIPICAS PARA A NOITE DA POESIA E PARA OS PARTICIPANTES DAS TRILHAS DO FORRO PARA A PEDRA DO ALTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/06/2004 | 26.71 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/06/2004 | 3360.00 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA NO POVOADO DE BARRIGUDA I, ESCOLA MUNICIPAL JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA E ESCOLA JOSUE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO POVOADO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001678 | 22/06/2004 | 80.00 | 00005199995413 | EDILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001679 | 22/06/2004 | 80.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001680 | 22/06/2004 | 80.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TANQUES PARA O GONCALO / SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001681 | 22/06/2004 | 80.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001682 | 22/06/2004 | 765.00 | 00095145427468 | RONALDO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRAS, IACHO DAS FOLHAS E PAU DA IMBIRA PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001683 | 22/06/2004 | 735.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE MALHADINHA E RETIRO PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DO ESTADO DA ESDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001684 | 22/06/2004 | 1470.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE MORORO, LAGOA DO BOI, TORRES, BARRIGUDA I E MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001685 | 22/06/2004 | 1050.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA, ALTO DOS CORDEIROS E UMBUZEIRO PRETO PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001686 | 22/06/2004 | 1155.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE OVELHAS, CABOCLOS E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001687 | 22/06/2004 | 735.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VERDA GRANDE, LOGRADOURO DOS MENDES PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DETA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESOA (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/06/2004 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES MEDICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/06/2004 | 367.17 | 01768630000173 | POSTO DE MEDICAMENTO SANTANNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/06/2004 | 103.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/06/2004 | 880.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA PARAIBINHA, PITOMBEIRA E BARRIGUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/06/2004 | 685.00 | 00013251880420 | CELI DE LOURDES SIMPLICIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE 5 NEBULIZADORES, 2 BALANCAS, 3 GLICOSIMETROS, 10 TENSIOMENTROS E 12 ESTETOSCOPIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/06/2004 | 850.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/06/2004 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICA PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2004 | 46.50 | 00000000000000 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2004 | 100.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001696 | 28/06/2004 | 1050.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SERRINHA E CURIMATAS PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DE FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2004 | 368.00 | 00000000000000 | IBRAP - EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CURSO DE ENSINO A DISTANCIA (LEI DE LICITACAO) DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2004 | 160.50 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO E ASSEMBLEIA DE PAIS REALIZADOS NO DIA 18/06/2004 E FESTA JUNINA DA ESCOLA LAURA NO DIA 22/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/06/2004 | 300.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND E COM DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2004 | 6496.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2004 | 2372.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2004 | 419.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2004 | 117.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2004 | 356.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001729 | 30/06/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO-PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2004 | 20451.67 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% PERIODO AQUISITIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2004 | 42902.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2004 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2004 | 160.15 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / ENSINO MEDIO NO PERIODO AQUISITIVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2004 | 580.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA SUENIA AGUIAR BARBOSA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2004 | 640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (LICENCA MATERNIDADE) NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2004 | 465.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2004 | 15785.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2004 | 59.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO DE ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ORIVALDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEMEC, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO E ORGANIZACAO DO CLUBE PARA O PROJETO POETA NA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2004 | 260.00 | 00064634400430 | CILEIDE MARIA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001731 | 30/06/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2004 | 300.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2004 | 6990.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA ICMS DESON. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2004 | 56.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DE EMISSAO DE CARTAO DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2004 | 11400.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2004 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSF - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2004 | 7921.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO AQUISITIVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2004 | 541.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2004 | 410.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001752 | 01/07/2004 | 380.00 | 00060224746472 | JOAO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | DAVID WINDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE MORORO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2004 | 77.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E PACS) NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DO PEVA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2004 | 600.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12.142-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SUPLAN E PALAIO DA REDENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2004 | 2500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNB 0705 E MON 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2004 | 1580.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00007826125472 | BERNADETE DE LOURDES CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2004 | 197.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001759 | 01/07/2004 | 900.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2004 | 900.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2004 | 2500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUF 5335 E HUJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DE SERVIDORES DO RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2004 | 317.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DE SERVIDORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2004 | 1156.40 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2004 | 100.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDCUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2004 | 694.69 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2004 | 476.08 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2004 | 200.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2004 | 136.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001775 | 02/07/2004 | 462.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO NORMANDIA E PARAIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA E A SECRETARIA DE ESTADO DA ESDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001776 | 02/07/2004 | 360.00 | 00005199995413 | EDILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA BARRA DE SANTANA (PEDAGOGIA EM SERVICO), ENCONTRO PEDAGOGICO E TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA VISITA NAS ESCOLAS DE GONCALO, VEREDA GRANDE E SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2004 | 100.00 | 00003608679448 | MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA NOITE DA POESIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001779 | 02/07/2004 | 1600.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO S10 DE PLACA MON 1412 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2004 | 51.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PASEP NESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2004 | 989.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2004 | 289.80 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2004 | 339.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO COSERTO DE VEICULO UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2004 | 411.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2004 | 280.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO UNO DE PLACA HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2004 | 600.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2004 | 170.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MNT 0662 E MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2004 | 435.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SUPLAN E TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/07/2004 | 14.68 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/07/2004 | 2500.00 | 00014404214472 | MARIA NUBIA DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PTAS: FORMACAO DE PROFESSORES; ACOES DECACIONAIS COMPLEMENTARES; EDUCACAO INFANTIL; AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/07/2004 | 50.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINAOD A SEDIAR SALA DO PROGRAMMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/07/2004 | 123.96 | 00003857758490 | THISCIANE MOURA DE ANDRADE E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA (RECREACAO) A SERVICO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/07/2004 | 123.96 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 HORAS DE OFICINAS PEDAGOGICAS E REFORCO ESCOLAR A SERVICO D PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/07/2004 | 400.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/07/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/07/2004 | 480.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/07/2004 | 3100.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 15a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/07/2004 | 875.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/07/2004 | 6.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/07/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/07/2004 | 118.80 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/07/2004 | 29.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/07/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/07/2004 | 6.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA LDO E DO JORNAL COM A PUBLICACAO DA LEI PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001809 | 07/07/2004 | 5344.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/07/2004 | 320.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/07/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/07/2004 | 17.90 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/07/2004 | 8.90 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/07/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/07/2004 | 1360.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/07/2004 | 700.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECEANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/07/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.401-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/07/2004 | 20.10 | 03073281000109 | JOSE HELIO LEAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2004 | 4138.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE SAUDE, CAGEPA E TELEMAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/07/2004 | 5000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA HUF 5335 E HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2004 | 34.00 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A LANCHE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2004 | 165.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2004 | 382.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO RECOMECO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2004 | 1605.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEF 40% NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2004 | 10364.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEF 60% NA CONTA DE FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001820 | 09/07/2004 | 420.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FIANACAS NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2004 | 5566.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE DIFERENCA GFIP REFERENTE AOS MESES 05 A 07/2003 E 13ø SALARIO PARTE PATRONAL 2003 DESCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2004 | 5614.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DESCONTADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/07/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMS 0020, HZI 7971, MNT 0662 E AMBULANICA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2004 | 63.00 | 00003798671419 | JOSE FERREIRA NEVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2004 | 3990.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SUS NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2004 | 1527.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/07/2004 | 260.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO PERIODO DAS INUNDACOES A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/07/2004 | 260.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO PERIODO DAS INUNDACOES A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO PERIODO DAS INUNDACOES A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2004 | 100.00 | 00005462179405 | JOZIVALDO PEREIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO PERIODO DAS INUNDACOES A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2004 | 260.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO PERIODO DAS INUNDACOES A SERVICO DA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2004 | 648.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2004 | 15000.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO MORORO - BARRA DE SANTANA / PB, CONFORME CONTRATO. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2004 | 160.00 | 00003658226471 | THIAGO DE SIQUEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2004 | 154.95 | 00062774131391 | LUCIANE DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 HORAS/AULA DE OFICINA DE ARTESANATO PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2004 | 400.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/07/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2004 | 1050.00 | 01586490000112 | ENPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME PATRIMONIAL EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2004 | 50.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2004 | 420.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA FOLDERES DO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2004 | 260.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2004 | 72.85 | 00000000000000 | PANIFICADORA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES EM ENCONTRO PEDAGOGICO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/07/2004 | 240.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/07/2004 | 210.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO NO COMBATE A LEISHIMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/07/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/07/2004 | 390.00 | 04197724000128 | TODDACOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/07/2004 | 5.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/07/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/07/2004 | 147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS FOPAG FUNDEF 40% NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/07/2004 | 40.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/07/2004 | 773.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/07/2004 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG DE JUNHO DE 2004 DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/07/2004 | 33.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/07/2004 | 198.50 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/07/2004 | 420.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/07/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/07/2004 | 230.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) MIMEOGRAFOS A ALCOOL NAS ESCOLAS DE SERRINHA, MANGAIOS, BARRIGUDA I E LAURA BARBOSA E 02 (DUAS) MAQUINAS DE ESCREVER MANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/07/2004 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/07/2004 | 200.00 | 00099642190400 | JALLES KIVAL DE LUCENA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTANA PARA MORORO NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/07/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/07/2004 | 491.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/07/2004 | 248.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/07/2004 | 41.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/07/2004 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/07/2004 | 14.34 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/07/2004 | 260.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA DO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/07/2004 | 64.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2004 | 90.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/07/2004 | 54.06 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FERNANDO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONSULTORIO ODOTONLOGICO USADO MARCA DABY COM CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO E UNIDADE DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/07/2004 | 560.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/07/2004 | 310.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/07/2004 | 2217.50 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/07/2004 | 100.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/07/2004 | 379.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/07/2004 | 680.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/07/2004 | 1335.40 | 00000000000000 | HOTEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2004 | 320.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/07/2004 | 2522.85 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/07/2004 | 230.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MOTOR PARTEIDA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2004 | 207.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2004 | 190.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001900 | 15/07/2004 | 3980.00 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / SANTANA E CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/07/2004 | 370.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FOLDERES PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2004 | 210.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/07/2004 | 438.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (DISTRITO DE MORORO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/07/2004 | 200.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/07/2004 | 50.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA CACAMBA DO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/07/2004 | 50.00 | 00003177933499 | COSMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/07/2004 | 349.80 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (DISTRITO DE SANTANA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/07/2004 | 564.30 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE INFRA-ESTRUTURA (SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/07/2004 | 110.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/07/2004 | 53.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/07/2004 | 40.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/07/2004 | 20.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/07/2004 | 400.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUT EQUIP LABOR E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE ALTOCLAVA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/07/2004 | 180.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE COMPRESSOR ODOTONLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/07/2004 | 330.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUT EQUIP LABOR E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/07/2004 | 350.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO E INSTALACAO DO GABINETE ODOTONLOGICO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTNA 7.077-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/07/2004 | 15.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/07/2004 | 47.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/07/2004 | 438.00 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS - JAD ESPUMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/07/2004 | 115.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/07/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS (EMISSAO DE CHEQUES) NA CONTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/07/2004 | 458.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2004 | 280.35 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2004 | 299.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2004 | 194.35 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2004 | 81.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.401-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (CAGEPA, TELEMAR E TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/07/2004 | 2500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNB 0705 E MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/07/2004 | 732.50 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2004 | 350.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES DE PARAIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001932 | 20/07/2004 | 630.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001933 | 20/07/2004 | 700.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SERRINHA E CURIMATAS PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001934 | 20/07/2004 | 416.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS DE CIMA, SITIO SALINAS DE BAIXO PARA BARRIGUDA I, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSEDO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001935 | 20/07/2004 | 520.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, OVELHAS E TORRES PARA BARRIGUDA I, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001936 | 20/07/2004 | 494.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA III E BARRIGUDA II PARA BARRIGUDA I, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001937 | 20/07/2004 | 675.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS E LAGOA DE CASCAVEL PARA POVOADO DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2004 | 700.00 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO DE ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/07/2004 | 100.00 | 03054273000107 | L & L OTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2004 | 3500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMS 0020, HZI 7971, MNT 0662, AMBULANCIA MOQ 2543 E GOL MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2004 | 432.88 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2004 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001946 | 20/07/2004 | 1632.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MNT 0662, MMS 0020, AMBULANCIA MOQ 2543 E GOL MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2004 | 184.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO COMPRESSOR E DO FOCO ODONTOLOGICO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/07/2004 | 136.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2004 | 656.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/07/2004 | 275.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2004 | 59.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO, SUPLAN E CAGEPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2004 | 16.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2004 | 454.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2004 | 480.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/07/2004 | 3043.17 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/07/2004 | 35.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 20 METROS DE ANDAIME DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/07/2004 | 125.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS TELEFONICAS DO RURAL CEL 503-1028 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/07/2004 | 300.00 | 00045055106468 | JULIETE WANDERLEI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TELEFONES RURAL CEL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/07/2004 | 100.00 | 00040892654791 | ROBERTO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE BANCADA E TROCA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA MOH 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/07/2004 | 136.00 | 00052674037415 | NELMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/07/2004 | 6.10 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001967 | 22/07/2004 | 370.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA DO CATOLE NO TURNO DA MANHA E PARA AS AULAS DA PEDAGOGIA EM SERVICO AOS SABADOS, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/07/2004 | 136.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/07/2004 | 300.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOPS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/07/2004 | 90.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/07/2004 | 1790.00 | 00043725350400 | CARLOS JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E COBERTURA DE PNEUS 1100/22 DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/07/2004 | 1300.00 | 00003660354449 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EXIBICAO DE SHOW PIROTECNO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA FESTA DE PADROEIRA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS (EMISSAO DE CHEQUES) NA CONTA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/07/2004 | 110.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2004 | 100.00 | 00005462179405 | JOZIVALDO PEREIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE PARA A FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/07/2004 | 110.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2004 | 274.20 | 00000000000000 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/07/2004 | 90.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/07/2004 | 105.00 | 00017648866404 | SALOMAO MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SENHORA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/07/2004 | 700.00 | 00082622248415 | LUCIANO LUCENA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA SENHORA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/07/2004 | 572.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/07/2004 | 512.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/07/2004 | 230.60 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/07/2004 | 510.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/07/2004 | 4189.02 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/07/2004 | 190.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/07/2004 | 217.48 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/07/2004 | 100.00 | 00003608679448 | MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/07/2004 | 500.00 | 00043692508468 | ADEILTON CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DE SENHORA SANTANA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/07/2004 | 65.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARGA DE GAS R134A E NITROGENIO PARA TESTE DE VAZAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/07/2004 | 27.09 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/07/2004 | 897.00 | 00000000000000 | DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/07/2004 | 45.60 | 09220187000103 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/07/2004 | 100.00 | 00006227920401 | LUZENILDA FARIAS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/07/2004 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL EM JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO PROGRAMA DO PET DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/07/2004 | 9.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/07/2004 | 10.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/07/2004 | 260.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/07/2004 | 41.66 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/07/2004 | 227.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/07/2004 | 100.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/07/2004 | 486.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS POR PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA EQUIPE DE VACINACAO, CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/07/2004 | 30.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA LAURA B. BEZERRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/07/2004 | 100.00 | 00003798671419 | JOSE FERREIRA NEVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/07/2004 | 125.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002006 | 28/07/2004 | 2288.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/07/2004 | 45.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/07/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2004 | 100.00 | 00040892654791 | ROBERTO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARPETE E TROCA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA MNB 0705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2004 | 10715.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2004 | 260.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2004 | 6890.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2004 | 15425.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO RECOMECO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2004 | 874.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ø SALARI DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2004 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2004 | 46175.49 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2004 | 3500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MNT 0662 E MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2004 | 8225.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2004 | 19800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da nutricionista da Sec. de Educacao, ref.: 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2004 | 145.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2004 | 6594.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2004 | 880.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2004 | 100.00 | 03609783000365 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ISCUIT E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2004 | 750.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO CONSERTO EM DUAS BOMBAS DANCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002054 | 30/07/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO-PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2004 | 250.00 | 00064614522734 | PAULO MAMEDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2004 | 750.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS HZI 7971, MNT 0662 E MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2004 | 630.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA OPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002037 | 30/07/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2004 | 7.65 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2004 | 260.00 | 00064634400430 | CILEIDE MARIA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002049 | 30/07/2004 | 480.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2004 | 30.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.41-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2004 | 2.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2004 | 60.00 | 00005820430425 | PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARRIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2004 | 500.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002048 | 30/07/2004 | 850.00 | 00032492162400 | DIOGENES DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO S10 DE PLACA MON 1412 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNB 0705 E MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002052 | 30/07/2004 | 1573.37 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002053 | 30/07/2004 | 1655.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/08/2004 | 2765.54 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/08/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA HUF 5335 E HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/08/2004 | 1650.00 | 01355020000148 | NOIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSTRUCAO DE RDU NO DISTRITO DE MORORO COM EXTENSAO DE 150M DE BT NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/08/2004 | 420.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/08/2004 | 216.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFREA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/08/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/08/2004 | 3500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUF 5335 E HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA ENCONTRO NACIOONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRO-CONSELHO) EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARAI DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/08/2004 | 2942.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/08/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRO-CONSELHO) EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/08/2004 | 136.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRO-CONSELHO) EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA RECOMECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/08/2004 | 210.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERISORES DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/08/2004 | 920.00 | 00060224746472 | JOAO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/08/2004 | 71.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (LABORATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/08/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/08/2004 | 130.00 | 00005895318401 | ROSENILDA SARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA NO LEITO DO RIACHO DE SALINAS E POSTO DE SAUDE DE SANTANA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/08/2004 | 290.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPARACAO PARA CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/08/2004 | 150.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/08/2004 | 52.20 | 00000000000000 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAODS COM FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/08/2004 | 110.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM RECIFE NO PERCURSO MULUNGU / RECIFE / MULUNGU A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/08/2004 | 190.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/08/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRO-CONSELHO) EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/08/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRO-CONSELHO) EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/08/2004 | 136.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PRO-CONSELHO) EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA RECOMECO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/08/2004 | 193.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMAPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/08/2004 | 7.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/08/2004 | 36.75 | 05377238000154 | VICTORY BUSINESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/08/2004 | 14.00 | 12669008000124 | MIMO S BOUTIQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/08/2004 | 6.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/08/2004 | 184.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNA 0728 CEDIDO PELA EMATER PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/08/2004 | 11.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/08/2004 | 113.68 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/08/2004 | 115.33 | 41127689000105 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/08/2004 | 187.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/08/2004 | 312.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NA SECRETARIA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO ANTONIO NASCIMENTO SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/08/2004 | 156.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA ALRILEIDA LOPES DE L. ALBUQUERQUE QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE 14 A 29 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/08/2004 | 718.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/08/2004 | 1252.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/08/2004 | 850.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/08/2004 | 163.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/08/2004 | 100.00 | 00092881793487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/08/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE, PROJETO COOPERAR E SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/08/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2004 | 500.00 | 00001036342409 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EGNALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHAO DE PLACA KFD 2490, A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2004 | 260.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA DO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2004 | 289.24 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 HORAS DE OFICINAS PEDAGOGICAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2004 | 200.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOREA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003658226471 | THIAGO DE SIQUEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LOA/2005 OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2004 | 195.00 | 00000000000000 | BARILOCHE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002136 | 10/08/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (TRIBUNAL DE CONTAS, SUPLAN, SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2004 | 60.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2004 | 3723.33 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MINICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2004 | 900.00 | 00001036342409 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2004 | 260.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de diferenca na gfip referente aos meses 05 a 07 de 2003 e decimo terceiro/2003 salario parte patronal de descontado automaticamente na conta fpm nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2004 | 4533.74 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2004 | 13.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2004 | 600.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2004 | 911.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MES DE JULHO DE 2004) NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ASSOC REGIONAL DOS AGENTES COMUNIT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE CONTRIBUICOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2004 | 941.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2004 | 597.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT 0662, MMS 0020 E MZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2004 | 3990.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF E PACS NA CONTA DO FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DIARIAS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2004 | 165.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2004 | 323.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMNA RECOMECO REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2004 NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2004 | 3179.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE BPATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEF 40%( MES DE JULHO 2004) DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2004 | 145.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG DE SERVIDORES DO FUNDEF 40%, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2004 | 600.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO POVOADO DE MORORO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2004 | 875.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2004 | 16.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2004 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2004 | 4.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2004 | 500.00 | 00029189080459 | MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA RECOMECO NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/08/2004 | 6.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/08/2004 | 41.07 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/08/2004 | 5.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE (LABORATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/08/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/08/2004 | 750.00 | 00013205099400 | SEVERINO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/08/2004 | 3450.00 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONES CELULARES PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/08/2004 | 218.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/08/2004 | 273.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/08/2004 | 40.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/08/2004 | 87.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002156 | 12/08/2004 | 11000.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO MORORO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA / PB CONFORME CONTRATO. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2004 | 100.00 | 00000881086436 | SEVERINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUSILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2004 | 500.00 | 00042012805434 | VALENTIM SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 1/4 DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O SR. VALENTIM SALES DE ALMEIDA (EX-COLABORADOR DO PROGRAMA PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2004 | 422.00 | 00021823502415 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALCAO DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2004 | 90.00 | 00006812029475 | DENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DOS ESTUDANTES DE MORORO DE PLACA KGE 6087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/08/2004 | 10408.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DE SERVIDORES DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/08/2004 | 213.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (LABORATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/08/2004 | 120.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/08/2004 | 100.00 | 01823325000137 | ELETRONICA DAVID SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDEO CASSETE PHILIPS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/08/2004 | 180.00 | 01823325000137 | ELETRONICA DAVID SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TV SEMP TOSHIBA 20 COM CONTROLE REMOTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/08/2004 | 50.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/08/2004 | 17.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTACAO PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO BARRA DE SANTANA / BOQUEIRAO / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/08/2004 | 500.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JAQUETAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/08/2004 | 350.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E BONES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/08/2004 | 350.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/08/2004 | 322.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM O PASEP DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/08/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/08/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (PROJETO COOPERAR, TELEMAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002173 | 16/08/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/08/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO NO SEBRAE SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 16 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECODOPPLER EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/08/2004 | 390.00 | 00007333196453 | RINALDO FERREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSORES NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/08/2004 | 2770.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NESTA MUNICIPALIDADE, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8566-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/08/2004 | 732.50 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/08/2004 | 10.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE DOCUMENTACAO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO BARRA DE SANTANA / BOQUEIRAO / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/08/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA AUDIENCIA COM O GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/08/2004 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/08/2004 | 210.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS SEBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODOD DE 16 A 20/08/2004 PARA PESSOAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/08/2004 | 1639.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/08/2004 | 658.15 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAODS A LANCHES PARA PROFESSORES EM ENCONTRO PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/08/2004 | 215.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/08/2004 | 1800.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONSULTORIO ADOTONLOGICO MARCA DABY ATLANT (USADO) COMPOSTO COM CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE DAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL OVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/08/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/08/2004 | 210.52 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2004 | 110.00 | 00076875679434 | LUCIENE ALBERIA CAVALCANTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2004 | 800.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2004 | 150.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA A SECRETARIA DE SAUDE NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/08/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS HZI 7971, MMS 0020, MNT 0662, AMBULANCIA MOQ 2543 E GOL MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/08/2004 | 507.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/08/2004 | 99.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/08/2004 | 294.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/08/2004 | 1500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MZI 7971, MNT 0662, MMS 0020 E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2004 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2004 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2004 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2004 | 900.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002241 | 20/08/2004 | 1626.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2004 | 611.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/08/2004 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/08/2004 | 26.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE BARRA DE SANTANA PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/08/2004 | 50.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/08/2004 | 233.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATTERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ALUISIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2004 | 60.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2004 | 50.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO LAGOA DO BOI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2004 | 50.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2004 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2004 | 50.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CABOCLOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVJ 2126 E HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000974130460 | MARICA TAVARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/08/2004 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2004 | 450.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2004 | 63.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/08/2004 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2004 | 50.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2004 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2004 | 60.00 | 00001881727424 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/08/2004 | 60.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2004 | 150.00 | 00002375250460 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2004 | 200.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NO POVOADO DE MORORO PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/08/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | BARILOCHE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICSO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2004 | 2500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNB 0705 E MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO NO SEBRAE SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 16 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EGNALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHAO DE PLACA KFD 2490, A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/08/2004 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2004 | 200.00 | 00004496710463 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MeS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/08/2004 | 500.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2004 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2004 | 560.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2004 | 401.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/08/2004 | 100.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO CONSELHO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2004 | 360.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/08/2004 | 32.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2004 | 371.63 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2004 | 10.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/08/2004 | 265.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/08/2004 | 1.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/08/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/08/2004 | 10.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTACAO PARA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO BARRA DE SANTANA / BOQUEIRAO / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/08/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/08/2004 | 800.00 | 00002086537751 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/08/2004 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE INFORMACOES G.F.I.P., ATRAVES DE MEIO MAGNETICO DAS COMPETENCIAS CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/08/2004 | 500.00 | 00013205099400 | SEVERINO FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FESTA DE PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/08/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/08/2004 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/08/2004 | 400.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/08/2004 | 1140.00 | 00003660354449 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXIBICAO DE SHOW PIROTECNICO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE NA FESTA DE PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/08/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/08/2004 | 200.00 | 00099137658468 | JANE MARY DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE MUSICA NO POVOADO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/08/2004 | 507.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS HUF 5335 E HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002267 | 24/08/2004 | 950.00 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002268 | 24/08/2004 | 640.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS DE CIMA, SITIO SALINAS DE BAIXO PARA BARRIGUDA I, NO MES DE JULHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002269 | 24/08/2004 | 800.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, OVELHAS E TORRES PARA BARRIGUDA I NO MES DE JULHO DE 2004, REFENRETE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002270 | 24/08/2004 | 900.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS E LAGOA DE CASCAVEL PARA POVOADO DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002271 | 24/08/2004 | 855.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004,REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002272 | 24/08/2004 | 760.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA III E BARRIGUDA II PARA BARRIGUDA I NO MES DE JULHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002273 | 24/08/2004 | 950.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SERRRINHA E CURIMATAS PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002274 | 24/08/2004 | 475.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PARAIBINHA I PARA BARRA DE SABTABA NO MES DE JULHO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/08/2004 | 169.00 | 00000000000000 | GUTENBERG SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/08/2004 | 75.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/08/2004 | 300.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/08/2004 | 476.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS JOGOS INTERCLASSES REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | O CEARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO NO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/08/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/08/2004 | 240.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/08/2004 | 900.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/08/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOAO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CABECOTE DO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/08/2004 | 400.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/08/2004 | 400.00 | 00004496710463 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/08/2004 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/08/2004 | 500.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICSO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2004 | 100.00 | 00092881793487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/08/2004 | 156.00 | 09293044000121 | COALCOOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/08/2004 | 1080.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE / RIO DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE GOEMS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/08/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DAA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2004 | 170.00 | 00045120161472 | JOVINO SOARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEUS EM CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2004 | 166.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2004 | 8065.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2004 | 18480.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIODRES SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA PSF NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2004 | 9092.63 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2004 | 37203.57 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2004 | 164.54 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA RECOMECO NO MES DE AGOSTO DE 2004 REFERENTE A 19 DIAS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA LOZIA DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2004 | 121.24 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA RECOMECO NO MES DE AGOSTO DE 2004 EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CLEONICE TERTO DE MACEDO QUE ESTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - 14 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% NM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOSEFA BONIFACIO DA SILVA QUE EST [A DE LICENCA MATERNIDADE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2004 | 764.18 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMOS ERVIDORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% NO MES DE AGOSTO DE 2004 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONA RIOS EM LICENCA MATERNIDADE E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2004 | 312.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% NO MES DE AGOSTO DE 2004 EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO SILVERIO GONCALVES DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2004 | 312.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FINDEF 60% EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO ANTONIO NASCIMENTO SIQUEIRA QUE ESTA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2004 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA RECOMECO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2004 | 15425.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIODRES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2004 | 30.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2004 | 148.21 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2004 | 11900.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002324 | 30/08/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES NO DEMUTRAM NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2004 | 6890.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2004 | 500.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2004 | 750.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP DESTA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002326 | 30/08/2004 | 400.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2004 | 6710.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002319 | 30/08/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO-PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EGNALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTANOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHAO DE PLACA KFD 2490, A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2004 | 930.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2004 | 160.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A IGREJA DO POVOADO DE VEREDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2004 | 70.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNA 0728 CEDIDO PELA EMATER PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2004 | 23.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2004 | 381.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2004 | 149.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2004 | 54.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2004 | 458.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2004 | 363.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2004 | 165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2004 | 7.95 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2004 | 2.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/08/2004 | 1560.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Palio, utilizado no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2004 | 30.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2004 | 10.77 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2004 | 117.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE (LABORATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2004 | 4.98 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2004 | 588.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662, AMBULANCIA MOQ 2543 E GOL MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2004 | 90.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PATOLOGIA F DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2004 | 1092.95 | 00088606678449 | JOSEFA GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MORORO E ADJACENCIAS PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2004 | 1763.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2004 | 500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE DE CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002380 | 01/09/2004 | 3600.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002381 | 01/09/2004 | 996.31 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2004 | 120.00 | 00048234702734 | JOSE IRENALDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 03 BANCOS DE 0,70 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ( LABORATORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002385 | 01/09/2004 | 420.00 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO PERCURSO DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002386 | 01/09/2004 | 400.00 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2004 | 265.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXSMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2004 | 423.00 | 08860363000109 | MURILO LINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2004 | 630.00 | 00095145427468 | RONALDO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRAS, RIACHO DAS FOLHAS E PAU DA IMBIRA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2004 | 980.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE MORORO , LAGOA DO BOI , TORRES , BARRIGUDA I E MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2004 | 490.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA E RETIRO PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2004 | 750.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA, ALTO DOS CORDEIROS E UMBUZEIRO PRETO PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2004 | 490.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, LOGRADOURO DOS MENDES PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2004 | 330.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO NORMANDIA E PARIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA NPO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2004 | 770.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OVELHAS, CABOCLOS E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos onibus escolares de placa HVJ 2126 e HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002368 | 01/09/2004 | 220.00 | 00032335911449 | JOSEMAR CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professore do sitio Riachao para Barra de Santana, no mes de junho de 2004 referente ao repasse dos recursos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002369 | 01/09/2004 | 1180.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO POVOADO DE VEREDA GRANDE E GONCALO PARA BARRA DE SANTANA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2004 | 80.00 | 00005199995413 | EDILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2004 | 1187.50 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTANA PARA CATOLE E PROFESSOR DE IMPOEIRAS PARA BARAR DE SANTANA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2004 | 4400.00 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/SANTANA E CAMPINA GRANDE/BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002373 | 01/09/2004 | 80.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA NO MES DE JUHNO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00006338747287 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002375 | 01/09/2004 | 80.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TANQUES PARA GONCALO/ SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002376 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002377 | 01/09/2004 | 700.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA E RETIRO PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO CONFORME CONVENIO No 170/2004 FIRMADO ENTRE ENTRA MUNICIPALIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002389 | 01/09/2004 | 1730.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTA/ CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002352 | 01/09/2004 | 1490.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2004 | 200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORA NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2004 | 500.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2004 | 520.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2004 | 210.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2004 | 570.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2004 | 260.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR DE RETIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002394 | 02/09/2004 | 11275.55 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MORORO DESTE MUNICIPIO. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIADDE EM JOAO PESSOA - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2004 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIO S DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2004 | 960.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERNACIONAL DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2004 | 25.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS DO POSTO DE SAUDE DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2004 | 570.00 | 00092881793487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO PSF DE PLACA HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/09/2004 | 500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO USADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/09/2004 | 250.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/09/2004 | 148.00 | 41212754000192 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/09/2004 | 1800.00 | 00038047900463 | GIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO USADO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2004 | 950.00 | 00023681853487 | ABDIAS LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DE TORRES E SALINAS PARA BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/09/2004 | 253.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS ENSTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/09/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/09/2004 | 30.00 | 06233689000180 | LAVA JATO - QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ACRPETE DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2004 | 475.00 | 12941001000110 | COMERCIAL SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL BDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/09/2004 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM JOAO EPSSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2004 | 950.00 | 12941001000110 | COMERCIAL SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/09/2004 | 4.80 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVELACO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/09/2004 | 131.57 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/09/2004 | 2178.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/09/2004 | 996.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/09/2004 | 212.00 | 00005061160428 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/09/2004 | 50.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MODEM FAX DESTINADOS A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINIATRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/09/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA - SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/09/2004 | 50.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METOBOLOGIA PRO SANGUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO (SRA. MARIOA DO SOCORRO SALES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2004 | 360.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAD DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MMS 0020 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/09/2004 | 317.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/09/2004 | 5346.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de alunos do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/09/2004 | 400.00 | 03949923000182 | BORBOREMA BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DETINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/09/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2004 | 75.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/09/2004 | 289.24 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE REFORCO PEDAGOGICO COM CARGA HORARIA DE 28 HORAS AULA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/09/2004 | 50.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SALA DE AULA PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/09/2004 | 230.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/09/2004 | 522.60 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ELIZALDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL NA FESTA DA PADROEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/09/2004 | 801.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/09/2004 | 50.00 | 70098470000387 | POSTO SAO LUIZ III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/09/2004 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA - TRIBUNAL DE CONTAS, SUPLAN, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO DE PLACAS MNB 0705 E MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2004 | 531.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2004 | 288.00 | 00005061160428 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERCURSO CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002450 | 10/09/2004 | 600.00 | 00076870995400 | MARIA JOSE DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2004 | 5173.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DESCONTADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002435 | 10/09/2004 | 260.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2004 | 2971.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO SJUNTO AO INSS DE DIFERENCA NA GFIP NOS MESES 05 A 07 DE 2003 E 13 o SALARIO DE 2003 DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2004 | 3433.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2004 | 136.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2004 | 512.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE OLACA HZI 7971., MMS 0020 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002451 | 10/09/2004 | 435.00 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2004 | 1693.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004 DESCONTADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2004 | 3712.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS NO MES DE AGOSTO DE 2004, DESCONTADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2004 | 9372.03 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 60%, REFERENTE A PARTE PATRONAL, FEITO ATRAVES DA COMPENSACAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2004 | 10.00 | 00003573588484 | DIMAS GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPL LAURA BARBOSA EM AULAS EXTRAS AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUF 5335 E HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2004 | 408.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECOMECO - NO MES DE AGOSTO DE 2004, DESCONTADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2004 | 165.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, DESCONTADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2004 | 3184.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE AGOSTO DE 2004, DESCONTADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2004 | 500.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2004 | 2041.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | Y V E L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVUCOS DE RECUPERACAO EM ILINDROS DE 2 3/4 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/09/2004 | 30.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DO TRATOR AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/09/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/09/2004 | 50.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/09/2004 | 142.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/09/2004 | 500.00 | 00042012805434 | VALENTIM SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 02/04 DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O SR. VALENTIM SALES DE ALMEIDA - EX COLABORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA PEVA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2004 | 100.00 | 00027261140406 | JOSE JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2004 | 500.00 | 00048897493491 | MARIA LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADO A A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2004 | 1800.00 | 00048897493491 | MARIA LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO USADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/09/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/09/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA ( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2004 | 275.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA - DESPACHO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/09/2004 | 120.00 | 03609783000365 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE - MATRICULA NO CURSO DE OPRERADOR EM MICROINFORMATICA, KATIA CILENE REGO FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/09/2004 | 362.30 | 10779833000156 | MEDICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/09/2004 | 55.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 DO PSFF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/09/2004 | 207.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/09/2004 | 15.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HZI 7971 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/09/2004 | 111.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBUlANCIA DE PLACA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/09/2004 | 324.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PNEUS DESTIONADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/09/2004 | 81.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/09/2004 | 350.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/09/2004 | 145.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CENTRO RAD RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/09/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/09/2004 | 275.00 | 00064614522734 | PAULO MAMEDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO ESCORT DE PLACA KFP4092 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/09/2004 | 400.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/09/2004 | 346.42 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002486 | 15/09/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/09/2004 | 456.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/09/2004 | 494.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/09/2004 | 100.00 | 00007664875803 | JOSE MARCOS COSME RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/09/2004 | 175.05 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/09/2004 | 132.00 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/09/2004 | 514.00 | 00045055106468 | JULIETE WANDERLEI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TELEFONES RURAL CEL DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/09/2004 | 1655.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO, RECONFIGURACAO E REINSTALACAO DOS SEGUINTES RURALCEL: 503-1101/503-1038/503-1049/503-1044/503-1056/503-1 110/503-1028/503-1112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/09/2004 | 7142.86 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE VEREDA GRANDE, PARAIBINHA, SERRA DE INACIO PEREIRA, LOGRADOURO DOS MENDES, GONCALO E CATOLE, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/09/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIAARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/09/2004 | 1143.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TRECHOS CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/09/2004 | 100.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE , SERRINHA , MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO No 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/09/2004 | 35.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DAS LOCALIDADES DE OLHO D AGUA , BARRIGUDA II , E III , PARA BARRIGUDA I , CONFORME CONVENIO No 804626/2004FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/09/2004 | 100.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DAS LOCALIDADES DE SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE BAIXO E SALINAS DE CIMA PARA SANTANA, CONFORME CONVENIO No 804626/2004, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA EO FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/09/2004 | 120.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DAGUA, RIACHAO, CURIMATAS, IMPOEIRAS PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO No 804626/2004,FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/09/2004 | 45.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NAS LOCALIDADES DE MOCOS, LAGOA DO BOI, VARZEA DO ANTONIO, CAPIM DE FLECHA PARA MORORO, CONFORME CONVENIO No 804626/2004 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/09/2004 | 120.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA E RETIRO PARA BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO No 804626/2004 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/09/2004 | 100.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DSA LOCALIDADES DE CATOLE, GONCALO E VEREDA GRANDE PARA SERRA DE INACIO PEREIRA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME CONVENIO No 804226/2004 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/09/2004 | 240.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIARIAS PARA ENCONTRO DA SEDAC-SECRETARIA DE EDUCACAO CONTINUADA ALFABETIZACAO E DIVERSIDADE PARA APOIO AO PROJETO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2004 , EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/09/2004 | 855.00 | 00095145427468 | RONALDO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRAS, RIACHO DAS FOLHAS E PAU DA IMBIRA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/09/2004 | 9.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/09/2004 | 20.85 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/09/2004 | 760.00 | 00076870995400 | MARIA JOSE DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO PERCURSO DE BARRIGUDA E ADJACENCIAS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/09/2004 | 770.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/09/2004 | 100.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2004 | 400.00 | 04259603000163 | MADEREIRA MARABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/09/2004 | 4570.54 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA SEGURO SAFRA NO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/09/2004 | 500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA MNA 0728 CEDIDO PELA EMATER PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/09/2004 | 1000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/09/2004 | 200.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/09/2004 | 525.20 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/09/2004 | 5500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: GOL DE PLACA MMV 5554, FIAT UNO HZI 7971, FIAT UNO MMS 0020, FIAT UNO MNT 0662 E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/09/2004 | 466.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE/ AO PAULO VOANDO BRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR. JOSE GOMES PEREIRA) PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/09/2004 | 691.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/09/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO DE ALIMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS: HUF5335 E HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/09/2004 | 157.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO SW PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/09/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARJO KGP 6756 E CELTA MOA 4517 PRESTANSO SERVICO A SECRETRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/09/2004 | 80.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE NA ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/09/2004 | 25.03 | 40947905000198 | SAPORE DITALIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/09/2004 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/09/2004 | 832.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/09/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/09/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/09/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002519 | 20/09/2004 | 300.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7077-7 (FEP) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2004 | 20.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/09/2004 | 625.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/09/2004 | 343.53 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/09/2004 | 64.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/09/2004 | 480.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA SECAD - SERCRETARIA DE DUCACAO CONTINUADA ALFABETIZACAO E DIVERSIDADE PARA APOIO AO PROJETO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2004 EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/09/2004 | 72.59 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/09/2004 | 1055.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002547 | 21/09/2004 | 967.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004778061470 | WENDISLEY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA M,ANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002549 | 21/09/2004 | 2000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/09/2004 | 265.00 | 00002786353424 | DENIS ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pesoas a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/09/2004 | 2588.66 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/09/2004 | 592.50 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/09/2004 | 587.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/09/2004 | 603.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2004 | 436.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECER O MUCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/09/2004 | 60.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/09/2004 | 40.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRAMENTO UNICO NOS DIAS 22 E 23 SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ASSOC REGIONAL DOS AGENTES COMUNIT SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE CONTRIBUICAO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PACS PARA A ASSOCIACAO REGIONAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/09/2004 | 150.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo fiat de placa MMS 0020 -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/09/2004 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 SA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/09/2004 | 273.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/09/2004 | 90.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/09/2004 | 200.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA LAVAGEM COMPLETA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2004 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/09/2004 | 300.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE ACRTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/09/2004 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/09/2004 | 78.50 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/09/2004 | 45.00 | 00001881727424 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GRADES NO PREDIO DO HOSPITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/09/2004 | 1709.50 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/09/2004 | 750.00 | 00021823502415 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE BALCAO DESTINADO AO LABORATORIUO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/09/2004 | 85.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLCA HUF 5335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/09/2004 | 200.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/09/2004 | 0.83 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10402-7 (ITR) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2004 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/09/2004 | 33.97 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2004 | 3648.97 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/09/2004 | 420.01 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SEISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/09/2004 | 420.01 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/09/2004 | 665.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, LOGRADOURO DOS MENDES PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/09/2004 | 1330.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADO DE MORORO, LAGOA DO BOI, BARRIGUDA I E MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/09/2004 | 770.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA E RETIRO PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/09/2004 | 418.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO NORMANDOA E PARAIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/09/2004 | 1045.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE OVELHAS, CABOCLOS E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002583 | 23/09/2004 | 280.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS/PROFESSORES DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO PEC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE NAS LOCALIDADES DE PEDRAS PRETAS E CABOCLOS PARA BARAR DE SANTANA NO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002584 | 23/09/2004 | 1830.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS PARA VISITAR ESCOLAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA, SANTANA, GONCALO, POVOAD DO POSTO, PEDRA DAGUA, OLHO DAGUA NO M~ESDE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/09/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRAMENTO UNICO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/09/2004 | 100.00 | 00087392674404 | TALVANI COSMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/09/2004 | 25.00 | 00046859209453 | OZENITA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA MUNICIPALIDADE PARA A FESTA DE PADROEIRA NA COMUNIDADE DE VEREDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/09/2004 | 25.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS PARA FESTA DE PADROEIRA NA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/09/2004 | 350.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto de veiculo UNO de placa HZI 7971,MMS 0020,MNT 0662 e ambulancia MOQ 2543, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/09/2004 | 265.00 | 00060224746472 | JOAO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Santana e adjacencias, para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/09/2004 | 7.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/09/2004 | 150.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEREND DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM OS RECURSOS GERENCIADOS PELA SSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA, ALTO DOS CORDEIROS E UMBUZEIRO PRETO PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/09/2004 | 360.00 | 00003540531408 | RICARDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE LOANGO E CABOCLOS PARA BARRA DE SANTANA A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002593 | 24/09/2004 | 697.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MOCOS, SANTANA PARA MORORO NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/09/2004 | 150.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/09/2004 | 750.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE LOANGO E CABOCLOS PARA BARRA DE SANTANA A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/09/2004 | 500.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/09/2004 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SRA. ALZIRA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/09/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/09/2004 | 115.70 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/09/2004 | 500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DE VEREDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/09/2004 | 500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO EM GABINETE ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/09/2004 | 240.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/09/2004 | 850.00 | 00048897493491 | MARIA LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/09/2004 | 630.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM OS RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Y V E L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/09/2004 | 30.44 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/09/2004 | 420.00 | 00060224746472 | JOAO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Santana e Adjacencias para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/09/2004 | 1000.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos Fiat Uno de placas HZI 7971,MNT 0662 e MMS 0020, pertencente a saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/09/2004 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para conserto dos veiculos HZI 7971 e MNT 0662 pertencentes ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/09/2004 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestado aos veiculos HZI 7971,MNT 0662 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002662 | 29/09/2004 | 1493.11 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao de diversas ruas do Distrito de Mororo. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/09/2004 | 107.50 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/09/2004 | 4000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUF 5335 E HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/09/2004 | 145.00 | 00000000000000 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/09/2004 | 204.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/09/2004 | 1500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 E AMBULANCIA MOQ 2543 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2004 | 5000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS HZI 7971, MMS 0020,MNT 0662 E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/09/2004 | 15.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2004 | 0.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283.142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2004 | 2.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2004 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2004 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE INFORMACOES GFIP ATRAVES DE MEIO MAGNETICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2004 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2004 | 500.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2004 | 6976.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAN NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002623 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO M~ES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF NO PERCURSO DE BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 30/08/2004 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2004 | 245.00 | 11989696000147 | VIDROARTE COM E ARTEFATOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2004 | 550.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2004 | 9985.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004 E 50% 13% SALARIO PERIODO AQUISITIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO M~eS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANTECIPACAO DE VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2004 DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2004 | 22700.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMETNOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2004 | 1807.72 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMOS ERVIDORAS SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2004 | 537.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2004 | 2744.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA RECOMECO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2004 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% EM SUBSTITUICAO FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO LOPES, LICENCA GESTANTE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2004 | 381.24 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% EM SUBSTITUICAO FUNCIONARIA MARIA LOZIA DE LIRA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2004 | 47128.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2004 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO MEDIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% NO MES DE SETEMBRO DE 2004 , EM SIBSTITUICAO A FUNCIONARIA JOSEFA BONIFACIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2004 | 15425.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2004 | 862.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2004 EM SUBSTITUICAO AOS FUNCIONARIOS: CLEONICE TERTO DE MACEDO (TRATAMENTO SAUDE); SILVERIO G DE ASSIS (CANDIDATOELEICOES MUNICIPAIS) E LIZETE DE BRITO BARRETO (TRATAMENTO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002652 | 30/09/2004 | 1370.00 | 00003657181490 | MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO CELTA DE PLACA MOA 4517 PARA PRESTAR SERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2004 | 260.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OFICINAD DE REFORCO PEDAGOGICO NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2004 | 6660.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2004 | 12518.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica, atraves do encontro de contas efetuado quando da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2004 | 864.05 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na arrecadacao da CIP, efetuado atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2004 | 132.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2004 | 50.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA CLEONICE TERTO DE MACEDO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/10/2004 | 1984.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA RURAL CEL PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/10/2004 | 250.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A PACIENTE MARIA RITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/10/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/10/2004 | 200.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERV GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002673 | 05/10/2004 | 990.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS E LAGOA DE CASCAVEL PARA O POVOADO DE SANTANA NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002674 | 05/10/2004 | 990.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE COMUNIDADE DE SERRA, INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA EM AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002675 | 05/10/2004 | 836.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA III E BARRIGUDA II PARA BARRIGUA I EM AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002676 | 05/10/2004 | 550.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PARAIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA EM AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002677 | 05/10/2004 | 850.00 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA EM AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002678 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SERRINHA E CURIMATAES PARA BARRA DE SANTANA EM AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/10/2004 | 158.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/10/2004 | 99.99 | 00000000000000 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLA DE PLACA OM1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/10/2004 | 290.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, SANTANA, CABOCLOS E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/10/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/10/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/10/2004 | 35.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/10/2004 | 25.00 | 09355546000482 | J MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINAFO A VEICULO GOL DE PLACA MNA 0728 CEDIDO PELA EMATER PARA PRESTAR SERVICO A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/10/2004 | 300.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO MNZ 0662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/10/2004 | 1000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERTIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/10/2004 | 1350.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/10/2004 | 1700.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2004 | 95.00 | 00000000000000 | J P PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DE VEICULO DE PLACA MOA 4517 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/10/2004 | 3100.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 16a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/10/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/10/2004 | 525.00 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS POVOADOS: CABOCLOS, FEIJAO E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/10/2004 | 3340.00 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/SANTANA E CAMPINA GRANDE/BARRA DE SANTANA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002706 | 08/10/2004 | 484.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: SITIO NORMANDIA E PAAIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/10/2004 | 5500.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/10/2004 | 427.05 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA HUF 5335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/10/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/10/2004 | 516.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO PROGRAMA RECOMECO NO MES DE SETEMBRO DESCONTADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/10/2004 | 165.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004 DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/10/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SUPLAN). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/10/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/10/2004 | 3339.17 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTAMUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004 DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/10/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/10/2004 | 3004.46 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE DIFERENCA NA GFIP 05 A 07 DE 2003 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/10/2004 | 4797.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE INSS DESTA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/10/2004 | 5964.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SUS DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/10/2004 | 2096.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2004 | 3184.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA COTA DO FPM DO DIA 08.10.2004, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PESSOAL DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/10/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2004 | 45.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/10/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/10/2004 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/10/2004 | 136.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA PARA TRATA5R DE ASSUNTOS REFERENTE AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/10/2004 | 1500.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS HEMODINAMICOS PRESTADOS. ANGIOGRAFIA CEREBRAL(TAXA DE SALA+MAT/MED) REALIZADO NO PACIENTE CELSO FREITAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/10/2004 | 1000.00 | 40963621000195 | HEMOCARD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. SR CELSO FREITAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2004 | 300.00 | 00080460798472 | BERNARDO LIMA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE CELSO FREITAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SE4VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/10/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/10/2004 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/10/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/10/2004 | 55.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA CIDE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002730 | 13/10/2004 | 1400.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PALIO, UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002731 | 13/10/2004 | 1350.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO MOH5940, PARA TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/10/2004 | 235.95 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/10/2004 | 22.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002729 | 13/10/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTA MUNICIPALIDADE AO CAMINHAO DE PLACA KDF2490 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/10/2004 | 35.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/10/2004 | 250.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2943 DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/10/2004 | 330.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MNS0020DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/10/2004 | 255.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/10/2004 | 330.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/10/2004 | 35.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/10/2004 | 1664.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMV5554 LOCADO A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/10/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMV5554, AMBULANCIA MOQ2543, FIAT UNO MMS0020, MZI7971 E MNT 0662 DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/10/2004 | 500.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/10/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNB0706 E MOH5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/10/2004 | 268.60 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/10/2004 | 141.40 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO A FEIRA DE CIENCIAS DOS COLEGIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/10/2004 | 500.00 | 00000974130460 | MARCIA TAVARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/10/2004 | 3000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUJ2126 E HUF5335 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/10/2004 | 1400.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA O PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/10/2004 | 250.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, SANTANA, CABOCLO E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/10/2004 | 300.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KIT DE ARTESANATO PARA AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORO, SERRA DE INACIO PEREIRA, BARRA DE SANTANA, CABOCLOS, BARRIGUDA PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONV. No 804626/2004 FIRMADO ENTRE MEC/FNDE/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/10/2004 | 300.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KIT DE ARTESANATO PARA AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORO, SERRA DE INACIO PEREIRA, BARRA DE SANTANA, CABOCLOS, BARRIGUDA, PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No804626/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/10/2004 | 12.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE POSTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/10/2004 | 12.84 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CG/JP - PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIO S DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/10/2004 | 218.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/10/2004 | 1528.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, SANTANA, CABOCLO E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/10/2004 | 405.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARAR DE SANTANA, SANTANA, CABOCLO E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPOSTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAPIM DE FLECHA E VARZEA DO ANTONIO PARA O PROJETO DE ACOES EDUCATIVAS EM MORORO CONFORME CONVENIO 804626/2004 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PBMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/10/2004 | 61.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/10/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA - TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/10/2004 | 470.50 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/10/2004 | 301.48 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/10/2004 | 26.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/10/2004 | 504.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/10/2004 | 206.60 | 00000000000000 | GEOVAGNER FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 20 HORAS/AULA DE OFICINAS DE RECREACAO E ESPORTIVAS PARA o programa AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/10/2004 | 123.96 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 HORAS/AULA DE CAPACITACAO EM OFICINAS DE CIDADANIA PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/10/2004 | 303.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/10/2004 | 200.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/10/2004 | 100.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA SALA DE AULA PARA SEDIAR ORGAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/10/2004 | 675.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA -VOANDO TAM. PELO QUAL DAMOS TOTAL QUITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/10/2004 | 390.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/10/2004 | 43.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/10/2004 | 259.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/10/2004 | 130.00 | 41131400000113 | ELETRONICA VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO FAX TOSHIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/10/2004 | 73.68 | 00000000000000 | MARGARETH DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/10/2004 | 20.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE CAMOES BARBOSA PINTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEWRVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/10/2004 | 39.73 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/10/2004 | 16.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2004 | 163.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2004 | 147.00 | 00085333387400 | JOAB PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/10/2004 | 605.00 | 00001036342409 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/10/2004 | 91.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/10/2004 | 206.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARGARETH DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/10/2004 | 100.00 | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AIXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO DESTE MUNICIPIO ASSISTIREM AULAO PRE-VESTIBULAR NA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/10/2004 | 50.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FOTOCOPIAS PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/10/2004 | 500.00 | 00042012805434 | VALENTIM SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 03/04 DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O SR VALENTIM SALES DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2004 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS UNO DE PLACA MZJ 7971 MNT 0662 E MMS 0020 DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/10/2004 | 5.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/10/2004 | 126.50 | 00046840931404 | MAUROS MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACIENTE CELSO FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/10/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/10/2004 | 3861.59 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/10/2004 | 5.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/10/2004 | 752.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002799 | 19/10/2004 | 960.00 | 00061934887404 | CRISTIANE MIRANDA C. C. PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTA A BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 MEC/FNDE/PMBS REFERENTE AO MES DE SET DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002800 | 19/10/2004 | 480.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA PRESTADOS NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV. 804513/2004 MEC/FNDE/PMNS REFERENTE AO MES DE SET DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002801 | 19/10/2004 | 480.00 | 00003830485409 | ARLLEN PEREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804513/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002802 | 19/10/2004 | 480.00 | 00071439633487 | NEBIA REJANE DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804513/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002803 | 19/10/2004 | 480.00 | 00087427907434 | CRISTIANA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804513/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002804 | 19/10/2004 | 480.00 | 00002584545470 | SCHEILA RIBEIRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804513/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002805 | 19/10/2004 | 480.00 | 00062927566372 | ANA LUCIA DA SILVA VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804513/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002806 | 19/10/2004 | 480.00 | 00062937111491 | MARCILIO ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLENTARES CONFORME CONVENIO Nø 84513/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002807 | 19/10/2004 | 480.00 | 00003470123454 | CRISTIANE LEMOS VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804513/2004 FIRMADO ENTRE O MEC/FNDE/PMBS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002808 | 19/10/2004 | 480.00 | 00084067020449 | ROBERTO RIVELINO DE SOUZA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTEW BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No 804513/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS REFERENTE AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002809 | 19/10/2004 | 480.00 | 00048631710482 | AFONSO CARLOS ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No804513/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002810 | 19/10/2004 | 480.00 | 00049767720472 | INALDIRON NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No804513/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0002811 | 19/10/2004 | 480.00 | 00002736836405 | KARINNE COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No804513/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/10/2004 | 369.03 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE POLICIAMENTO A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEO NA CONTA DO FEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DE BARRA DE SANTANA CORRESPONDENTE SAO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/10/2004 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2004 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/10/2004 | 12540.74 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNETO DO INSS DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002821 | 20/10/2004 | 7821.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2004 | 60.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/10/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/10/2004 | 260.00 | 00004778061470 | WENDISLEY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002839 | 21/10/2004 | 1350.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/10/2004 | 3105.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/10/2004 | 136.00 | 00013202863487 | JOSE VITAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/10/2004 | 260.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/10/2004 | 260.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DISSALINIZADOR NO RETIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/10/2004 | 260.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/10/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/10/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/10/2004 | 68.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE TRANSPORTE DE BARRA DE SANTANA PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E DE CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/10/2004 | 369.00 | 00029228778415 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DA EJA E DO BRASIL ALFABETIZACAO(COEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/10/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/10/2004 | 90.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS HUF 5335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2004 | 21.09 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/10/2004 | 243.68 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 9335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/10/2004 | 25.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, SANTANA, CABOCLOS E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2004 | 360.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, SANTANA, CABOCLO E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/10/2004 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, SANTANA, CABOCLO E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252004 | 0002847 | 21/10/2004 | 4800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 400 CONJUNTOS DE MALHA FIO 30 COM HELANQUINHA PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No804626/2004 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/10/2004 | 3461.66 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERCICOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/10/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/10/2004 | 34.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO DIA DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2004 | 3.57 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/10/2004 | 59.50 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/10/2004 | 1000.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS : PALIO MOH 5940 E MNB 0705 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/10/2004 | 60.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA LAURA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/10/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVJ 2126 E HUF 5335 DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/10/2004 | 658.15 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO EM ENCONTROS REALIZADOS NESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/10/2004 | 126.00 | 03949327000100 | VAREJAO DOS BRINQUEDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, SANTANA, CABOCLOS E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/10/2004 | 5380.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPRODUCAO DE LIVRETOS EM FORMA DE BROCHURA SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO No 2004/804513 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PBMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/10/2004 | 5000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVJ 2126, OM 1867 E HUF 5335 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/10/2004 | 1000.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculosPalio de placa MNB 0705 e Gol MOM 5940 locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/10/2004 | 40.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SOLDA NO TANQUE DO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/10/2004 | 60.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE MARCENARIA EM PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/10/2004 | 537.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/10/2004 | 2225.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/10/2004 | 78.50 | 00074741063704 | ALUISIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO FIAT DE PLACA MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/10/2004 | 45.00 | 00001881727424 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO GRADES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/10/2004 | 1000.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DE PLACA H2J7971, MMS0020, MNT0662 E AMBULANCIA MOQ2543 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/10/2004 | 500.00 | 00092881793487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002881 | 25/10/2004 | 1600.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/10/2004 | 800.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades Sitio Mocos, Santana para Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/10/2004 | 1080.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADO DE MORORO, LAGOA DO BOI, TORRES, BARRIGUDA I E MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/10/2004 | 350.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(PEDAGOGIA EM SERVICO) DO POVOADO DE VEREDA GRANDE E GONCALO PARA BARRA DE SANTANA EM AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2004 | 282.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTANA PARA CATOLE E PROFESSOR DE IMPOEIAS PARA BARRA DE SANTANA(PEDAGOGIA EM SERVICO), NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2004 | 3519.50 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/SANTANA/CAMPINA GRANDE/BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002868 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADO DE CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA EM SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002869 | 25/10/2004 | 880.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, OVELHAS E TORRES PARA BARRIGUDA I EM AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002870 | 25/10/2004 | 860.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDAIII E BARRIGUDAII PARA BARRIGUDAI EM SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002871 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SERRINMHA E CURIMATAES PARA BARRA DE SANTANA EM SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002872 | 25/10/2004 | 900.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS E LAGOA DE CASCAVEL PARA O POVOADO DE SANTANA EM SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002873 | 25/10/2004 | 855.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA EM SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/10/2004 | 1000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE SUPERVISORES DAS LOCALIDADES DE MULUNGU, RIACHAO, IMPOEIRAS, SERRA DE INACIO PEREIRA, PITOMBEIRAS, VEREDA GRANDE, GONCALO, CATOLE E PEDRA DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/10/2004 | 345.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO MES DE SET. DE 2004 DAS LOCALIDADES DE OVELHAS, CABOCLOS E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA DE ACORDO COM O CONVENIO 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/10/2004 | 790.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDAI E MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/10/2004 | 630.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRINHA E MULUNGU PARA AS LOCALIDADES POLO TENDO EM VISTA A IMPLEMENTACAO DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/10/2004 | 770.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CATOLE, GONCALO, VEREDA GRANDE PARA SERRA DE INACIO PEREIRA TENDO EM VISTA A IMPLEMENTACAO DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/10/2004 | 1100.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RETIRO PARA BARRA DE SANTANA, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARRES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/10/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/10/2004 | 400.00 | 00004431348476 | SUELYN FABIANA ACIOLE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002885 | 26/10/2004 | 540.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/10/2004 | 120.00 | 00002755499419 | JOAO BATISTA DE MORAIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACAO DE BARRA DE SANTANA/BOQUEIRAO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ORIVALDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS DE BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/10/2004 | 5040.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/10/2004 | 820.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A LANCHES PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO 804513/2004 FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/10/2004 | 600.00 | 00008924333453 | CICERO ALVES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHAO NO CALCAMENTO DO DISTRITO DE MORORO COM ENCHEDEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/10/2004 | 240.00 | 00016218949400 | ANIZIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADEILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/10/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/10/2004 | 60.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2004 | 132.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2004 | 102.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/10/2004 | 22.25 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/10/2004 | 1200.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CARREGAMENTO DE MACADAME PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/10/2004 | 113.13 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/10/2004 | 63.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/10/2004 | 100.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/10/2004 | 100.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ORIVALDO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS DO MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/10/2004 | 40.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/10/2004 | 17.24 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/10/2004 | 665.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVNETUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE MOCOS, LAGOA DO BOI, VARZEA DO ANTONIO, CAPIM DE FLECHA PARA MORORO, NO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2004 | 865.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE BAIXO E SALINAS DE CIMA PARA O SANTANA, NO MES DE SETEMBRO, TENDO EM VISTA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2004 | 9341.03 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2004 | 441.00 | 01626596000100 | OPP COMERCIO DE ARTIGOS DESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No8046262004 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2004 | 418.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO OLHO DAGUA, BARRIGUDA II E III PARA BARRIGUDA I NO MES DE SETEMBRO DE 2004 NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No 804626/2004 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2004 | 137.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUADROS NEGROS DAS ESCOLAS DE PEDRA DAGUA, MULUNGU, IMPOEIRAS, RETIRO, MALHADINHA A PITOMBEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2004 | 39.00 | 04102395000194 | CASA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/10/2004 | 80.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS CERTORAIS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/10/2004 | 600.03 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/10/2004 | 2328.19 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/10/2004 | 1880.22 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/10/2004 | 1754.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES CAPACITADORES DO CONVENIO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 FNDE/MEC/PBMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/10/2004 | 60.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/10/2004 | 154.95 | 00003418007406 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 HORAS/AULA DE CAPACITACAO DE ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/10/2004 | 119.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, referente ao mes de Setembro/2004, quitado atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/10/2004 | 2637.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica, quitados atraves do encontro de contas, quando da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/10/2004 | 414.75 | 00003658226471 | THIAGO DE SIQUEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/10/2004 | 200.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/10/2004 | 154.95 | 00000000000000 | GEOVAGNER FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARGA HORARIA DE 15 HORAS/AULA DE CAPACITACAO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVOMENTO SOCIAL E HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/10/2004 | 500.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/10/2004 | 51.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/10/2004 | 159.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/10/2004 | 35.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/10/2004 | 541.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/10/2004 | 151.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/10/2004 | 9.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/10/2004 | 15.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/10/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE AQUISICAO 2004(PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/10/2004 | 6520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002976 | 29/10/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO PIPA E MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/10/2004 | 622.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/10/2004 | 329.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/10/2004 | 2842.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PERIODO AQUISITIVO 2004 (PARCELA02/02) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/10/2004 | 18200.26 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA REFERENTE AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/10/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE BOLSAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/10/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSBUCAL NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JOSE OSVALDO TRAVASSOS BARBOSA QUE ESTAVA AFASTADO PARA CONCORRER NO PLEITO ELEITORAL DE 2004 NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/10/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DE NOV/2004 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/10/2004 | 7965.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC DE SAUDE NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/10/2004 | 465.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DO SANTANA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/10/2004 | 663.40 | 00000000000000 | PATOLOGIA F DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/10/2004 | 136.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/10/2004 | 64.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/10/2004 | 152.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO PERIODO AQUISITIVO DE 2004 (PARCELA02/02) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/10/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERIODO AQUISITIVO 2004(PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/10/2004 | 13735.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNMDEF 40%- PERIODO AQUISITIVO 2004 PARCELA 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/10/2004 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-RECOMECO- PERIODO AQUISITIVO 2004(PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/10/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO SERVIDORES SEC DE EDUCACAO-FUNDEF 40% PERIODO AQUISITIVO 2004(PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2004 | 20723.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 60%(PARCELA 02/02) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/10/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO RECOMECO NO MES DE OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2004 | 45527.62 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 60% NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/10/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/10/2004 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO MEDIO EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/10/2004 | 15943.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF 40% NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002981 | 29/10/2004 | 1340.00 | 00003657181490 | MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO CELTA DE PLACA MOA 4517 LOCADO A SECRETTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/10/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/10/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/10/2004 | 420.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE ANTECIPACAO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2004 | 1442.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/10/2004 | 500.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/10/2004 | 239.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/10/2004 | 475.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS SERVIDORES DEMUTRAM PERIODO AQUISITIVO DE 2004(PARCELA UNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO DEMUTRAM NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/10/2004 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/10/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO ICMS DESON. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2004 | 2.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA FEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/10/2004 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE INFORMACOES GFIP ATRAVES DE MEIO MAGNETICO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/10/2004 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/10/2004 | 2.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RFERENTE A SERVICOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE SERVIDORES DAS SECRETARIA DE FINANCAS PERIODO AQUISITIVO 2004(PARCELA unica) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/10/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002975 | 29/10/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2004 | 2000.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PALIO DE PLACAS: MNB0705, E MO 5940 LOCADOS AO GAB DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2004 | 630.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000262004 | 0002985 | 30/10/2004 | 1200.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCACIONAIS CONFORME CONVENIO 804626/2004 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2004 | 600.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/11/2004 | 558.70 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPRODUCAO DE TEXTOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE APOIO NA ACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO CONFORME CONVERNIO DE No 804626/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/11/2004 | 315.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MORORO, BARRIGUDA, BARRA DE SANTANA, CABOCLOS E SERRA DE INACIO PEREIRA PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO 804513/2004 ENTRE O FNDE/MEC/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/11/2004 | 194.04 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOCOPIAS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/11/2004 | 160.00 | 00095275509472 | VALDINES REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ENCONTRO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/11/2004 | 480.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. JOSEFA MARIA DE ALMEIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/11/2004 | 914.00 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE REPRODUCAO DE TEXTOS DESTINADAS AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2004 | 136.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/11/2004 | 5000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMV 5554, AMBULANCIA MOQ 2543, FIAT UNO MMS 0020, MNT 0662 E MZI7971 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2004 | 360.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO AO PEVA, REFERENTE A JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2004 | 864.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/11/2004 | 303.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MZJ 7971, MNT 0662, E MMS 0020, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/11/2004 | 1275.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MZJ 7971,MMS 0020, MNT0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/11/2004 | 600.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/11/2004 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/11/2004 | 350.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMS0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/11/2004 | 450.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971, MMS0020 E MNT 0662 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/11/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF, DE BARRA DE SANTANA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/10/2004 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/11/2004 | 212.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/11/2004 | 700.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MINICIPALIDADE EM JOAO PESSOA(TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA(SECRETARIA DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA FEP NETA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/11/2004 | 130.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/11/2004 | 225.28 | 05949261000176 | R M VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/11/2004 | 194.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/11/2004 | 370.65 | 09320391000104 | FARMACIA SANTA MARGARIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/11/2004 | 816.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(218 ALMOCOS) PARA 40 PROFISSIONAIS DE APOIO DURANTE CAPACITACAO REALIZADA NOS DIAS 18,19,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/11/2004 | 971.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ACAO ARTESANATO, DESTINADAS AS FAMILIAS DOS ALUNOS BENEFICIADOS COM O PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO NUM. 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003051 | 05/11/2004 | 480.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS MAES DOS ALUNOS PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO No804513/2004 FIRMADO ENTRE FNDE/MEC/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003052 | 05/11/2004 | 480.00 | 00071439633487 | NEBIA REJANE DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No804513/2004-MEC/FNDE/PMBS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003053 | 05/11/2004 | 480.00 | 00002736836405 | KARINNE COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 REFERENTE AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003054 | 05/11/2004 | 480.00 | 00087427907434 | CRISTIANA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 MEC/FNDE/PMBS, REFERENTE AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003055 | 05/11/2004 | 480.00 | 00002584545470 | SCHEILA RIBEIRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.80451/2004 EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003056 | 05/11/2004 | 480.00 | 00048631710482 | AFONSO CARLOS ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 MEC/FNDE/PMBS EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003057 | 05/11/2004 | 480.00 | 00084067020449 | ROBERTO RIVELINO DE SOUZA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003058 | 05/11/2004 | 480.00 | 00062927566372 | ANA LUCIA DA SILVA VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003059 | 05/11/2004 | 960.00 | 00061934887404 | CRISTIANE MIRANDA C. C. PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003060 | 05/11/2004 | 480.00 | 00003470123454 | CRISTIANE LEMOS VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 MEC/FNDE/PMBS EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003061 | 05/11/2004 | 480.00 | 00062937111491 | MARCILIO ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003062 | 05/11/2004 | 480.00 | 00003830485409 | ARLLEN PEREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONV.804513/2004 ENTRE FNDE/MEC/PMBS EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003063 | 05/11/2004 | 480.00 | 00049767720472 | INALDIRON NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONV.804513/2004 ENTRE MEC/FNDE/PMBS EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/11/2004 | 70.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/11/2004 | 115.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MMS 0020 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/11/2004 | 145.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/11/2004 | 970.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MNT 0662 E HZI 7971, CONFORME NOTAS FISCAIS 3488 E 3489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/11/2004 | 848.90 | 05757746000168 | COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/11/2004 | 158.00 | 00006932675420 | JEFFERSON RAPHAEL PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/11/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA O PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/11/2004 | 1420.00 | 00047695790710 | MONACY VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NO PROJETO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/11/2004 | 1106.00 | 00088606678449 | JOSEFA GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A ALIMENTACAO DE PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NO PROJETO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/11/2004 | 100.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/11/2004 | 433.49 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000272004 | 0003079 | 09/11/2004 | 7200.00 | 06076073000143 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ADRIELLA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 400 PARES DE TENIS INFANTIL PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS CONFORME CONVENIO No 804513/2004 ENTRE FNDE/MEC/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/11/2004 | 72.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/11/2004 | 387.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA(TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2004 | 2080.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO MNB 0705, E MOH 5940, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2004 | 2376.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO PLACAS: MOH 5940 E MNB 0705 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/11/2004 | 4006.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/11/2004 | 3036.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DE DIFERENCA NAS GFIPS NOS MESES 05 A 07 DE 2003 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2004 | 3339.17 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM 10/11/2004 DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2004 | 1380.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KDF 2490 LOCADO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2004 | 624.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNA 0728 CEDIDO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2004 | 516.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DE OBRIGACOES PATRONAIS REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2004 | 165.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DE OBRIGACOES PATRONAIS EM 10/11/2004 REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2004 | 1453.90 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2004 | 2000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OM 1867, HUF 5335 E HUJ 2126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/11/2004 | 150.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARA-BRISA DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MND 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2004 | 5964.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM 10/11/2004 DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2004 | 2096.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM 10/11/2004 DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/11/2004 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/11/2004 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/11/2004 | 150.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DE3STINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/11/2004 | 300.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/11/2004 | 50.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO LAGOA DO BOI DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/11/2004 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/11/2004 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/11/2004 | 200.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE MORORO REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/11/2004 | 400.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE MOLA NO ONIBUA DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2004 | 50.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/11/2004 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA NESTA MUINCIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/11/2004 | 150.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NAS ESCOLASDE GONCALO, CATOLE, VEREDA GRANDE, PEDRA DAGUA E IMPUEIRA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/11/2004 | 50.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/11/2004 | 50.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/11/2004 | 60.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CURIMATAES NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTW AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/11/2004 | 450.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/11/2004 | 800.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO (PINTURAS E PEQUENOS REPAROS) NAS ESTRUTURAS FISICAS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: HORACIO COREDEIRO DE MELO, JOAO TRAVASSOS, ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE E JOAQUIM DE MOURA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/11/2004 | 250.00 | 00025858858449 | VALDERI L. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/11/2004 | 368.50 | 00000000000000 | JOAO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE FREIOS NO CAMINHAO DE PLACA KDF 2490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/11/2004 | 260.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/11/2004 | 260.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/11/2004 | 150.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/11/2004 | 260.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/11/2004 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/11/2004 | 200.00 | 00004496710463 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O ATERRO SANITARIO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2004 | 551.00 | 00001036342409 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/11/2004 | 272.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/11/2004 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/11/2004 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/11/2004 | 138.00 | 00005061160428 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/11/2004 | 150.00 | 00002375250460 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/11/2004 | 50.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/11/2004 | 60.00 | 00001881727424 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/11/2004 | 200.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/11/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003110 | 11/11/2004 | 300.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA MINICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003121 | 11/11/2004 | 1500.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/11/2004 | 243.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINASDO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/11/2004 | 451.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EM CONSERTO DE DUAS BOMBAS DA LOCALIDADE PEDRAS PRETAS E PEDRAS DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/11/2004 | 80.00 | 02345666000107 | ARCOSA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REPASSE DE SERVIDORES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/11/2004 | 500.00 | 00042012805434 | VALENTIM SALES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O SR VALENTIM SALES ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/11/2004 | 35.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/11/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/11/2004 | 800.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUSA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DETINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/11/2004 | 11209.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/11/2004 | 150.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/11/2004 | 251.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/11/2004 | 700.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/11/2004 | 243.33 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/11/2004 | 365.90 | 01199341000109 | JOAO TARGINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/11/2004 | 110.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO AMALGAMADOR DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/11/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/11/2004 | 1650.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE BANCOS DE PRACA DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA(TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/11/2004 | 136.00 | 00005827678490 | MILENE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA EM EMIO AMBIENTE PARA TRATAR DO PROGRAMA SEGURO SAFRA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/11/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/11/2004 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/11/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA(SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/11/2004 | 3840.80 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8566-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/11/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/11/2004 | 250.00 | 00028851307415 | MARIA AUGUSTA DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/11/2004 | 260.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO UNO DE PLACA MNT0662 DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/11/2004 | 1691.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO NA CAPACITACAO DE ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM CONVENIO 804626/2004 FNDE/MEC/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/11/2004 | 1730.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO NA CAPACITACAO DE ACOES DE ENSINO FUNDAMENTALDE ACORDO COM CONV. No 804626/2004 FNDE/MEC/PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/11/2004 | 800.00 | 00092967361453 | MANOEL FRANCISCO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRAS DE CONSERVACAO E MNANUTENCAO (PINTURAS E PEQUENOS REPAROS) NAS ESTRUTURAS FISICAS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: JOAO LOPES DE ANDRADE, FRANCISCO LAURINDO DE MECEDO E SEBASTIAO LUCENA DE CASTRO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/11/2004 | 60.00 | 00007841639449 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR NO RADIADOR COM PLACA HUF5335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/11/2004 | 600.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITACAO NO PROJETO ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONV. No 804626/2004 DAS LOCALIDADES DE PARAIBINHA I, PITOMBEIRA, SERRINHA E PAU DA IMBIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/11/2004 | 800.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO (PINTURAS E PEQUENOS REPAROS) NAS ESTRUTURAS FISICAS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA, ANTONI DA SILVA SOUSA, ERNESTO SELEDIAO DO REGO E IMPOEIRAS, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/11/2004 | 753.00 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/11/2004 | 900.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/11/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/11/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2004 | 3178.29 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/11/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/11/2004 | 2132.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO DE PLACA MNB 0705 E MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/11/2004 | 3903.61 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MZI 7971, MMS 0020, MNT0062, GOL MMV 5554, E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/11/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003183 | 22/11/2004 | 1727.00 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COM SERVIDORA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/11/2004 | 1040.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA MOA 4517 LOCADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/11/2004 | 33.00 | 01106069000167 | J P PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINANDAS AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/11/2004 | 1518.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR OM 1867, HUJ 2126 E HUF 5335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/11/2004 | 249.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/11/2004 | 112.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/11/2004 | 1894.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/11/2004 | 80.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/11/2004 | 42.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/11/2004 | 54.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/11/2004 | 21.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/11/2004 | 17.80 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/11/2004 | 20.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/11/2004 | 17.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003198 | 23/11/2004 | 700.00 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS, PARA BARRA DE SANTANANO MES DE OUT.2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003199 | 23/11/2004 | 720.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NPO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA,PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE OUT/2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003200 | 23/11/2004 | 1320.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, OVELHAS E TORRES PARA BARRIGUDA I, NOS MESES DE SET. E OUT.DE 2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003201 | 23/11/2004 | 704.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SALINAS DE CIMA, SITIO SALINAS DE BAIXO PARA BARRIGUDA I NO MES DE AGOSTO DE 2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003202 | 23/11/2004 | 400.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PARAIBINHAI PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE OUT/2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003203 | 23/11/2004 | 570.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDAIII E BARRIGUDAII PARA BARRIGUDAI, NO MES DE OUT/2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003204 | 23/11/2004 | 800.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SERRINHA E CURIMATAES PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE OUT/2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003205 | 23/11/2004 | 630.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SALINAS E LAGOA DE CASCAVEL PARA O POVOADO DE SANTANA NO MES DE OUT/2004 REFERENTE AO REPASSE DO FNDE(PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/11/2004 | 700.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(PEDAGOGIA EM SERVICO) DO POVOADO DE VEREDA GRANDE E GONCALO PARA BARRA DE SANTANA NOS MESES DE JULHO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/11/2004 | 400.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/11/2004 | 320.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003209 | 23/11/2004 | 697.00 | 00095325123491 | MARINALDO JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTANA PARA CATOLE E PROFESSOR DE IMPOEIRAS PARA BARRA DE SANTANA(PEDAGOGIA EM SERVICO) NOS MESES DE JULHO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/11/2004 | 560.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, LOGRADOURO DOS MENDES PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003211 | 23/11/2004 | 380.00 | 00032335911449 | JOSEMAR CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHAO PARA BARRA DE SANTANA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003212 | 23/11/2004 | 160.00 | 00005199995413 | EDILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DE FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003213 | 23/11/2004 | 3200.00 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / SANTANA E CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA A SREVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0003186 | 23/11/2004 | 238.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/11/2004 | 195.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/11/2004 | 160.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professor do Sitio Tanques, para o Goncalo/Sede do Municipio, nos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/11/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/11/2004 | 164.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/11/2004 | 520.00 | 00002086537751 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE DOENTES NO PERCURSO DE BARRIGUDA E ADJACENCIAS PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/11/2004 | 400.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/11/2004 | 3271.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/11/2004 | 2310.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003217 | 24/11/2004 | 97.22 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA E RETIRO PARA BARRA DE SANTANA, NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/11/2004 | 260.00 | 00000974130460 | MARCIA TAVARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA, ALTO DOS CORDEIROS E UMBUZEIRO PRETO PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/11/2004 | 462.79 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA E RETIRO PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/11/2004 | 255.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO(LANCHE) PARA OS PROFESSORES DO PROJETO DE CAPACITACAO DAS ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM O CONVENIO NUM.804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/11/2004 | 825.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DE ACORDO COM O CONV.804626/2004 DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS,FEIJAO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/11/2004 | 330.00 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRAS, PAU DA IMBIRA, PARAIBINHAI E SERRINHA PARA BARRA DE SANTANA PARA ENCONTRO DE CAPACITACAO CONFORME CONVENIO No804626/2004 NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AZENILDO LOURANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/11/2004 | 1800.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADO DE MORORO, LAGOA DO BOI, TORRES, BARRIGUDA I, E MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA EM OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003231 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PAR VISITAS SISTEMATICAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE SERRA DE INACIO PEREIRA, GONCALO, CATOLE, PEDRAS PRETAS, PARAIBINHA, SERRINHA, BARRIGUDAS, TORRES, CABOCLOS E VEREDA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/11/2004 | 1251.40 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICao DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/11/2004 | 5601.50 | 00000000000000 | JOSE JAIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS NA REGIAO DE PARAIBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/11/2004 | 200.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS/MERENDEIRA, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/11/2004 | 888.00 | 07025366000164 | FARMANOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/11/2004 | 210.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/11/2004 | 200.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA DE VIRUS EM MICROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/11/2004 | 560.00 | 00008212554449 | JOSEFA LUIZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da secretaria de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/11/2004 | 3.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA ITR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/11/2004 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/11/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003246 | 26/11/2004 | 1490.00 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003254 | 26/11/2004 | 1335.00 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/11/2004 | 620.00 | 00000000000000 | DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/11/2004 | 916.52 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/11/2004 | 75.00 | 00045120161472 | JOVINO SOARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA HZI 7971, MMS0020, MMT0662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/11/2004 | 615.00 | 00013251880420 | CELI DE LOURDES SIMPLICIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.(01 BALANCA INFANTIL, 01 BALANCA ADULTA, 01 ESTUFA, 06 TENCIOMETROS, 02 02 GLICOSIMETRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/11/2004 | 3100.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17o PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0003247 | 26/11/2004 | 1410.00 | 00003657181490 | MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO CELTA-MOA 4517 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO (PINTURAS E PEQUENOS REPARSO) NAS ESTRUTURAS FISICAS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: ALFREDO RUFINO BARBOSA, MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO, ANTONIA VIRTUOSA DA CONCEICAO E SEBASTIAO NORBERTO DA SILVA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/11/2004 | 1200.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO (PINTURAS E PEQUENOS REPAROS) NAS ESTRUTURAS FISICAS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: FRANCISCO GUEDES DE BRITO, JOAO BARTOLOMEU DA SIVA, JOSE BENEVIDES DE FARIAS LEITE,ERNESTO CELEDIAO DO REGO, MANOEL CRISPIM GUIMARAES E SALINAS DOS HERACLITOS, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/11/2004 | 600.00 | 00092967361453 | MANOEL FRANCISCO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO (PINTURAS E PEQUENOS REPAROS) NAS ESTRUTURAS FISICAS DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: PARAIBINHA I, PARAIBINHA II E ANTONIO JOSE DA COSTA, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/11/2004 | 330.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLAS (LETREIROS): RIACHAO, RETIRO, MALHADINHA, PAU DA IMBIRA, MULUNGU, ROSA BRANCA, FEIJAO, PEDRAS PRETAS, PITOMBEIRA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003248 | 26/11/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2004 | 1175.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLDA PETI DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CONFORME DISCRIMINAMOS NA RELACAO DE PAGAMENTOS E RECIBOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/11/2004 | 123.96 | 00000000000000 | GEOVAGNER FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. PERIODO DE 12 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/11/2004 | 200.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/11/2004 | 100.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA SALA DE AULA PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/11/2004 | 260.00 | 00003658226471 | THIAGO DE SIQUEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/11/2004 | 260.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA/MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DURANTE O MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/11/2004 | 500.00 | 00093108249487 | FABIANA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JONTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- SEMEC NA CONDICAO DE MINISTRANTE DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA DO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS No804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2004 | 500.00 | 00025844624270 | PAULO SERGIO CUNHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC NA CONDICAO DE MINISTRANTE NA DISCIPLINA ESTUDOS SOCIAIS, NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONV. FNDE/PMBS No 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2004 | 500.00 | 00062748297415 | MARIA AVANY BEZERRA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC, NA CONDICAO DE MINISTRANTE NA DISCIPLINA CIENCIAS, NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS No804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2004 | 500.00 | 00020674414420 | ANTONIO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC, NA CONDICAO DE MINISTRANTE NA DISCIPLINA ESTUDOS SOCIAIS, NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONV. FNDE/PMBS No804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCA EDUARDO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC NA CONDICAO DE MINISTRANTE DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA DO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS No804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2004 | 600.00 | 00025071726491 | JOSE ROMAO MINEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC, NA CONDICAO DE MINISTRANTE DA DISCIPLINA EDUCACAO ARTISTICA DO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONV. FNDE/PMBS No 804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE URANIO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC NA CONDICAO DE MINISTRANTE DA DISCIPLINA MATEMATICA NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES EDUCATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS 804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2004 | 500.00 | 00000073428450 | ALEXSANDRA FELIX BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC, NA CONDICAO DE MINISTRANTE DA DISCIPLINA MATEMATICA, NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONV. FNDE/PMBS No 804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003273 | 29/11/2004 | 500.00 | 00003830485409 | ARLLEN PEREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC, NA CONDICAO DE MINISTRANTE NA DISCIPLINA EDUCACOA FISICA, NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE / PMBS Nø 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/11/2004 | 988.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/11/2004 | 420.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/11/2004 | 199.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIAAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO VEICUL CELTA D PLACA MOA 4517 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/11/2004 | 254.00 | 00000000000000 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO VEICULO PALIO DE PLACA MNB 0705 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2004 | 11580.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2004 | 717.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2004 | 10.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2004 | 315.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENCIA OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA ICMS DESON NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2004 | 2.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RTENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADA NA CONTA FEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2004 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GERACAO DE INFORMACOES GFIP EM MEIO MAGNETICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2004 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2004 | 500.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DEMUTRAM NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2004 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01/11/04 A 30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2004 | 8229.98 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2004 | 18200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA REFERENTE A NOVERMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2004 | 2250.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMV 5554, AMBULANCIA MOQ 2543, FIAT UNO HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662 DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2004 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO MEDIO NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2004 | 15626.94 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2004 | 2224.00 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA RECOMECO NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2004 | 47037.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDEF 60% NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUT/2004 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA INACIA PIRES BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2004 | 156.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2004 | 800.00 | 00014404214472 | MARIA NUBIA DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 horas de servicos prestados junto a secretaria municipal de educacao e cultura-semec na condicao de ministrante trabalhando interdisciplinaridade no projeto de capacitacao de professores em acoes do ensino fundamental objeto de conv. FNDE/PMBS No 804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2004 | 700.00 | 00028196082487 | MARIA DO SOCOORO VASCONCELOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-SEMEC NA CONDICAO DE MINISTRANTE, TRABALHANDO RELACOES HUMANAS NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONV. FNDE/PMBS No 804626/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2004 | 6520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2004 | 1580.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2004 | 212.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2004 | 131.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Outubro, pago a traves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2004 | 2792.88 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a iluminacao publica , efetuado atraves do encontro de contas , quando da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2004 | 200.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto do trator agricola desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2004 | 62.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7239-7, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2004 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00008106010368 | MELANEA MENDONCA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CONDICAO DE MINISTRANTE, TRABALHANDO O TEMA AUTONOMIA E COMPROMISSO , NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS No 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2004 | 140.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PROJETO DE CAPACITACAO EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS No 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2004 | 285.80 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PROJETO DE CAPACITACAO EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS CONVENIO No 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2004 | 600.00 | 00082644918472 | MILENA OLIVEIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CONDICAO DE MINISTRANTE, TRABALHANDO O TEMA NUTRICAO E ALIMENTOS NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS No 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2004 | 1250.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 18,18,24,25 DE NOVEMBRO E 01,02 DE DEZEMBRO, NO PROJETO DE CAPACITACAO EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS No 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00001286316430 | ISAURA AMALIA DE MEDEIROS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONDICAO DE MINISTRANTE TRABALHANDO O TEMA SAUDE NO PROJETO DE CAPCACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO EM ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETODE CONVENIO FNDE/PMBS No 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2004 | 500.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC, NA CONDICAO DE MINISTRANTE, TRABALHANDO O TEMA ETICA E CIDADANIA , PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE APOIO EM ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL OBJETO DE CONVENIO FNDE/PMBS Nø 804626/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDO NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSO GERENCIADAS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/12/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico secretraia de financas no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/12/2004 | 10.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/12/2004 | 32.70 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BENEFICIADAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/12/2004 | 200.00 | 00000807853445 | VALDJANE DA CONCEICAO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/12/2004 | 422.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/12/2004 | 120.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA PETI, NO PERCURSO SITIO OVELHAS/CABOCLOS NO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/12/2004 | 620.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA COMBATE DE CHAGAS E LETSHMAMOSE COM RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/12/2004 | 420.00 | 00048678023449 | GEUZA CELESTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/12/2004 | 3100.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 18o PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/12/2004 | 380.00 | 00029228778415 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/12/2004 | 267.00 | 01106069000167 | J P PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/12/2004 | 26.30 | 00093106289449 | RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE MOLA PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/12/2004 | 120.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/12/2004 | 480.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/12/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/12/2004 | 2998.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/12/2004 | 998.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/12/2004 | 850.00 | 07002855000109 | PAPELARIA CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/12/2004 | 1050.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/12/2004 | 113.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003341 | 06/12/2004 | 960.00 | 00061934887404 | CRISTIANE MIRANDA C. C. PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003342 | 06/12/2004 | 480.00 | 00084067020449 | ROBERTO RIVELINO DE SOUZA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADO EM EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003343 | 06/12/2004 | 480.00 | 00084067020449 | ROBERTO RIVELINO DE SOUZA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003344 | 06/12/2004 | 480.00 | 00002584545470 | SCHEILA RIBEIRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003345 | 06/12/2004 | 480.00 | 00062927566372 | ANA LUCIA DA SILVA VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003346 | 06/12/2004 | 480.00 | 00002736836405 | KARINNE COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003347 | 06/12/2004 | 480.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003348 | 06/12/2004 | 480.00 | 00003830485409 | ARLLEN PEREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISCA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003349 | 06/12/2004 | 480.00 | 00049767720472 | INALDIRON NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003350 | 06/12/2004 | 480.00 | 00071439633487 | NEBIA REJANE DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003351 | 06/12/2004 | 480.00 | 00003470123454 | CRISTIANE LEMOS VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003352 | 06/12/2004 | 480.00 | 00048631710482 | AFONSO CARLOS ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003353 | 06/12/2004 | 480.00 | 00087427907434 | CRISTIANA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/12/2004 | 1920.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 120 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CONDICAO DE INSTRUTOR, DESENVOLVENDO TRABALHO TENDO COMO TEMA ETICA E CIDADANIA JUNTO AS MAES DOS ALUNOS BENEFICIADOS NA ACAO DE No 2 NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/12/2004 | 1600.00 | 00020676140459 | MARIA DE LOURDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONDICAO DE INSTRUTOR DESENVOLVENDO TRABALHO ESPECIALIZADO EM ARTESANATO JUNTO AS MAES DOS ALUNOS BENEFICIADOS NA ACAO DE No 3 (DENOMINADA ARTESANATO) NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/12/2004 | 1600.00 | 00020578318415 | MARIA DE FATIMA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONDICAO DE INSTRUTOR DESENVOLVENDO TRABALHO ESPECIALIZADO EM ARTESANATO, JUNTO AS MAES DOS ALUNOS BENEFICIADOS NA ACAO DE No 3 (DENOMINADAARTESANATO) NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/12/2004 | 1920.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 120HORAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC, NA CONDICAO DE INSTRUTOR, DESENVOLVENDO TRABALHO TENDO COMO TEMA ETICA E CIDADANIA , JUNTO AS MAES DOS ALUNOS BENEFICIADOS, NA ACAO DE Nø 2, NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO Nø 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/12/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/12/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/12/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/12/2004 | 120.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/12/2004 | 116.00 | 00000000000000 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS TAMANHO VARIADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/12/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/12/2004 | 369.00 | 00029228778415 | HELENA TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DA EJA E DO BRASIL ALFABETIZACAO (COEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/12/2004 | 700.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA O PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/12/2004 | 11834.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/12/2004 | 164.14 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/12/2004 | 467.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO RECOMECO DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/12/2004 | 3237.99 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) DESCONTADO NA CONTA DE FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/12/2004 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO LOPES QUE SE ENCONTRA GESTANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/12/2004 | 400.00 | 00029980941472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INTURA DE LETREIROS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OVELHAS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/12/2004 | 630.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CURIMATAS, LAGOA DO BOI, HERACLITOS COM RECURSOS DE PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/12/2004 | 360.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERRINHA I E II, BARRIGUDA II E III, SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, SALINAS DE BAIXO, OVELHAS, MOCOS, TORRES COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/12/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/12/2004 | 3079.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE INSS PARTE PATRONAL DE SEVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/12/2004 | 3070.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DE DIFERENCA GFIP 05 A 07 DE 2003 E DECIMO TERCEIRO SALARIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/12/2004 | 4365.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/12/2004 | 188.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/12/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/12/2004 | 200.00 | 00003169215485 | INACIO RODRIGUES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2 MESAS TIPO BIRO PARA CABOCLOS E BARRIGUDA, 6 PRATELEIRAS PARA O POVOADO DE SANTANA, MORORO, VEREDA, BARRIGUDA E CABOCLOS, 2 MESA DE APOIO PARA COLOCAR ESTUFA PARA CABOCLOS E BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/12/2004 | 54.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/12/2004 | 40.00 | 02345666000107 | ARCOSA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SOCIO DO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/12/2004 | 5859.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO SUS DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/12/2004 | 1728.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESCONTADO NA CONTA DE FPM NESTA DATA REFERENTE AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/12/2004 | 760.00 | 24221343000144 | GRAFICA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE COMBATE A ESQUISTOSSOMOSE COM RECURSOS PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/12/2004 | 400.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/12/2004 | 260.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/12/2004 | 260.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/12/2004 | 260.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESSALINIZADOR NO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/12/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/12/2004 | 136.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/12/2004 | 100.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS LAURA B. BEZERRA, SANTANA, MORORO E SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ZAMENHOFF LEAL RICARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA UNICA DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE O SR. ZAMENHOFF E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003407 | 09/12/2004 | 960.00 | 00061934887404 | CRISTIANE MIRANDA C. C. PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003408 | 09/12/2004 | 480.00 | 00084067020449 | ROBERTO RIVELINO DE SOUZA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003409 | 09/12/2004 | 480.00 | 00084067020449 | ROBERTO RIVELINO DE SOUZA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003410 | 09/12/2004 | 480.00 | 00002584545470 | SCHEILA RIBEIRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVNIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003411 | 09/12/2004 | 480.00 | 00071439633487 | NEBIA REJANE DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003412 | 09/12/2004 | 480.00 | 00049767720472 | INALDIRON NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/OMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003413 | 09/12/2004 | 480.00 | 00062927566372 | ANA LUCIA DA SILVA VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003414 | 09/12/2004 | 480.00 | 00087427907434 | CRISTIANA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003415 | 09/12/2004 | 480.00 | 00048631710482 | AFONSO CARLOS ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003416 | 09/12/2004 | 480.00 | 00003830485409 | ARLLEN PEREIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003417 | 09/12/2004 | 480.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003418 | 09/12/2004 | 480.00 | 00002736836405 | KARINNE COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0003419 | 09/12/2004 | 480.00 | 00003470123454 | CRISTIANE LEMOS VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA/AUXILIO POR SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/12/2004 | 354.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACAO ARTESANATO DESTINADO AS MAES NO PROJETO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O CONVENIO No 804513/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/12/2004 | 150.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES ARTESANTAO DESTINAOD AS MAES NO PROJETO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O CONVENIO No 804513/2004 MEC/FNDE/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/12/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003399 | 09/12/2004 | 240.00 | 00009066497491 | MANOEL DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/12/2004 | 60.00 | 00014405407487 | ARLINDO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA / CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/12/2004 | 1830.00 | 00013331086487 | SEBASTIAO FARIAS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS DE REVESTIMENTO DE PISO DESTINADO A PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/12/2004 | 656.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA PUBLICA DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/12/2004 | 50.00 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E COPIA DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/12/2004 | 586.40 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/12/2004 | 1170.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA HVI 7971, MNT 0662 E MMS 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2004 | 500.00 | 00031825761434 | WASHINGTON LUCENA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLCA HVI 7971, MNT 0662 E MMS 0020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2004 | 93.00 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LANCHES DE ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2004 | 346.60 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO PROGRAMA RECOMECO REFERENTE AO MES DE NOV/2004 E 10 DIAS DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2004 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DSTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOA 4517 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2004 | 5.61 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/12/2004 | 1580.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HVJ 2126, HUF 5336 E OH 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/12/2004 | 2210.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MDA 4517 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/12/2004 | 2062.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO (LANCHES) PARA PROFESSORES DO PROJETO DE CAPACITACAO DAS ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO CONVENIO Nø 804626/2004 ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/12/2004 | 1761.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO (LANCHES) PARA PROFESSORES DO PROJETO DE CAPACITACAO DAS ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO CONVENIO Nø 804626/2004 ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/12/2004 | 436.30 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALUNOS DO PROJETO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/12/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/12/2004 | 808.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/12/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/12/2004 | 1000.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SCORT DE PLACA KFP 4092 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/12/2004 | 318.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO MMS 0020 E AMBULANCIA MOQ 2543 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 00025 E 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/12/2004 | 1500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MMS 0020, MNT 0662, HZI 7971, AMBULANCIA MOQ E GOL MMV 5554 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/12/2004 | 10.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MNS 0020 DA SECRETARRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/12/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/12/2004 | 350.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO MNB 0705 LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/12/2004 | 350.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOH 5940 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/12/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (CAGEPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/12/2004 | 346.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PECAS DESTINADO AO VEICULO MOH 5940 DOI GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003448 | 15/12/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/12/2004 | 814.00 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 7590 E 7589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/12/2004 | 862.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 1343 E 1344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTRA ORDEM DE EXTRAVIO DE CHEQUE 850386 DA C/C 8968-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/12/2004 | 684.50 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA MOQ 2543 E FIAT UNO HZI 7971 E MNT 0662 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 00028, 00029 E 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/12/2004 | 270.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA MOQ 2543, MNT 0662, HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 8073, 8074 E 8075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/12/2004 | 530.00 | 00003169215485 | INACIO RODRIGUES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADNO NA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADO AO LABORATORIO, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/12/2004 | 25.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/12/2004 | 1110.00 | 09133273000189 | OFICINA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETOR DO MOTOR DO ONIBUS PLACA OM 1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2004 | 1580.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR HUF 5335 E HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2004 | 100.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2004 | 118.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2004 | 136.00 | 00030277965420 | JOANA AUREA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETRAIA DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA (TRANSPORTE ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000909147400 | JOSE MARCOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA 4517 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/12/2004 | 500.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA HUF 5335 E HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/12/2004 | 177.50 | 00007027299496 | JOSE MARIA CORDEIRO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OM 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2004 | 425.00 | 00056832885415 | OTAVIANO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2004 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2004 | 136.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUSA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2004 | 254.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2004 | 2431.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMV 5554, MOQ 2543, MMS 0020, MNT 0662 E HZI 7971 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2004 | 450.00 | 00092881793487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HZI 7971 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2004 | 200.00 | 05068859000156 | LUZENIRA DE ALMEIDA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA MOQ 2543, HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2004 | 993.50 | 07025366000164 | FARMANOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003466 | 20/12/2004 | 5700.00 | 00098341227487 | ERLON MARTON FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CAMINHAO COM CACAMBA CONVERSIVEL PARA TRANSPORTAR AGUA EM CARRO PIPA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2004 | 250.00 | 00025858858449 | VALDERI L. AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/12/2004 | 856.60 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/12/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/12/2004 | 600.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003658226471 | THIAGO DE SIQUEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/12/2004 | 1143.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/12/2004 | 950.00 | 00002710798433 | FLAVIO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACA HZI 7971, MMS 0020 E MNT 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/12/2004 | 180.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/12/2004 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE INFORMACOES GFIP, ATRAVES DE MEIO-MAGNETICO DAS COMPETENCIAS CORRESPONDENTES AO MES 12/2004 C/ 13o/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/12/2004 | 500.00 | 00001853458406 | FABIANE ESPINHARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/12/2004 | 400.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e impressaao de folha de pagamento referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003966606496 | ERIKA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/12/2004 | 240.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE EM JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/12/2004 | 2974.48 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/12/2004 | 570.00 | 00002149903466 | JOSE WELLINGTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNB 0705, MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/12/2004 | 1979.76 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETICA EM IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/12/2004 | 1779.81 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OM 1867, HUJ 2126 E HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/12/2004 | 750.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SLA DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/12/2004 | 1200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/12/2004 | 2400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/12/2004 | 800.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO POVOADO DO MORORO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/12/2004 | 300.00 | 00027453979404 | AGAMENON GAUDENCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA NO POVOADO DE CABOCLOS, REFERENTE AOS MESES DFE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/12/2004 | 300.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SERRINHA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/12/2004 | 350.00 | 00016220854420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CABOCLOS, REFENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/12/2004 | 2250.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/12/2004 | 300.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/12/2004 | 300.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO LAGOA DO BOI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/12/2004 | 360.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR SALA DE AULA NO SITIO CURIMATA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003506 | 22/12/2004 | 1800.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/12/2004 | 0.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO D PASEP NA CONTA ITR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/12/2004 | 155.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PARA REMANUFATURAR CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/12/2004 | 600.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/12/2004 | 2185.66 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/12/2004 | 880.00 | 00000952270404 | TRYCIA ANDREZZA DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003512 | 23/12/2004 | 1687.50 | 00002199586456 | EINSTEIN ROOSEVELT DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO GOL DE PLACA MMV 5554 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/12/2004 | 110.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de cartuchos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/12/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/12/2004 | 379.50 | 00000000000000 | HOTEL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/12/2004 | 500.00 | 00002300613468 | EDMAR DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 804513 E 804626 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/12/2004 | 2200.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/12/2004 | 239.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/12/2004 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA REMANUFATURAR CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/12/2004 | 750.00 | 00006227502405 | LEVIR BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA CYBER SHOT BSCP 31 USADA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/12/2004 | 900.00 | 03328487000124 | VICK FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/12/2004 | 350.48 | 03168488000159 | FREE CARNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CRNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003521 | 27/12/2004 | 1005.00 | 00027755991415 | ERMIRO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE VEREDA GRANDE, GONCALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA A PEDAGOGIA ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003522 | 27/12/2004 | 1400.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/12/2004 | 650.00 | 00023628308453 | ILDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOANGO E CABOCLOS PARA BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003525 | 27/12/2004 | 704.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALLIDADES SITIO MOCOS, SANTANA PARA MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003526 | 27/12/2004 | 1425.00 | 00002725493471 | CICERO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA VISITA SISTEMATICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003527 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O PROGRAMA DE CAPACITACAO - PEC NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003528 | 27/12/2004 | 80.00 | 00002552936407 | IVANILDO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCAIDADE DO SITIO GOCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003529 | 27/12/2004 | 80.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO TANQUES PARA A ESCOLA DO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003530 | 27/12/2004 | 5280.00 | 00051582430420 | JAIRO SALES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / SANTANA E CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/12/2004 | 369.60 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003532 | 27/12/2004 | 80.00 | 00004495261436 | FRANCISCO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA LOCALIDADE DO SITIO GONCALO PARA SERRA DE INACIO PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/12/2004 | 181.00 | 00002641759489 | LINALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSOR DO MORORO PARA A ESCOLA DE LAGOA DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A ESCOLA DE MORORO (TRANSPORTE EVENTUAL)> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/12/2004 | 1500.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em asessoria tecnica pedagogica para secretaria educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/12/2004 | 1699.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS LOCALIDADES POLOS PARA PARTICIPAREM DAS ACOES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO 804513/2004 FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/12/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2004 | 310.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O PASEP REFERENTE 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2004 | 65.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA REMANUFATURAR CARTUCHOIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2004 | 35.92 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/12/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE NO TOMBAMENTO DOS BENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0003548 | 28/12/2004 | 1655.00 | 00003657181490 | MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO CELTA DE PLACA MOA 4517 DESTINADO A TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003551 | 28/12/2004 | 1008.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARRIGUDA III E BARRIGUDA II PARA BARRIGUDA I NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003552 | 28/12/2004 | 440.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADO DE CABOCLOS, OVELHAS E TORRES PARA BARRIGUDA I NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003553 | 28/12/2004 | 1430.75 | 00004078147445 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE POVOADO DE CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003554 | 28/12/2004 | 950.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO SERRINHA E CURIMATAS PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003555 | 28/12/2004 | 1620.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SALINAS DE CIMA, SITIO SALINAS DE BAIXO PARA BARRIGUDA I, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003556 | 28/12/2004 | 475.00 | 00002462254404 | RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE PARAIBINHA I PARA BARRA DE SANTANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/12/2004 | 300.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE GONCALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/12/2004 | 651.00 | 00002716547408 | IRENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA SEMANA DE CAPACITACAO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003541 | 28/12/2004 | 1438.44 | 00092879195420 | ELIZANDRO VIEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOH 5940 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003559 | 28/12/2004 | 1517.50 | 00013257315449 | ELIZABETH CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO PALIO PLACA MNB 0705 DESTINADO A TRANSPORTE PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2004 | 2250.00 | 00021823502415 | RAIMUNDO GOMES PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALCOES DESTINADO AO LABORATORIO, FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAL DO PSF, DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01/12/2004 A 28/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2004 | 400.00 | 03328487000124 | VICK FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2004 | 62.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/12/2004 | 136.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/12/2004 | 60.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da secretaria municipal de acao social percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2004 | 65.35 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A ALIMENTACAO DE ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2004 | 98.77 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2004 | 42.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/12/2004 | 559.34 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO SERVIDOR SECRETARIA INFRA ESTRUTURA PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/12/2004 | 6520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOREES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/12/2004 | 86.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 FERIAS DE SERVIDORES SECRETARIA INFRA ESTRUTURA PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/12/2004 | 520.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/12/2004 | 600.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2004 | 950.00 | 03328487000124 | VICK FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA COMO COLABORADORES DO PROGRAMMA PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/12/2004 | 8430.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2004 | 2273.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2004 | 8540.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES PROGRAMA SAUDE BUCAL NOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2004 | 22700.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES PSF DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIEMENTOS COMO SERVIDORES PEVA DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/12/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidora da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/12/2004 | 136.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/12/2004 | 11200.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMO SERVIDORES GABINETE PREFEITO DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES GABINETE PREFEITO DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2004 | 7720.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE SERVIDORES GABINETE PREFEITO PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/12/2004 | 266.66 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 FERIAS SERVIDORES GABINETE PREFEITO PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2004 | 1300.00 | 04786230000189 | TEX COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO MNB 0705 E MOH 5940 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/12/2004 | 10989.59 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 PAGA ATRAVES DE GPS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/12/2004 | 970.00 | 00000000000000 | OSCAR DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS PLACA HUF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | BETEL COPIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/12/2004 | 1800.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/12/2004 | 2800.00 | 00078998018420 | JAILDO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2004 | 1500.00 | 00013142798404 | MARILENE DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA O PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2004 | 1272.05 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO (PINTURA E PEQUENOS REPAROS) NAS ESCOLAS DE SERRA DE INACIO PEREIRA, OLHO DAGUA E ROSA BRANCA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/12/2004 | 300.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS LAURA BARBOSA, OTAVIO AMORIM, JULITA GUERRA E ALICE BEZERRA LEAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/12/2004 | 220.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BARRA DE DIRECAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2004 | 1300.00 | 00002935183436 | JAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE MISTA ALICE B. LEAL, GRUPO JOSE HERACLITO B. CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/12/2004 | 380.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/12/2004 | 470.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA EDUCACAO DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/12/2004 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES SECRETARIA EDUCACAO DEZEBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2004 | 2050.60 | 99999999999999 | FOPAG - RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMO SERVIDORES RECOMECO DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/12/2004 | 15462.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES FUNDEF 40% DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2004 | 43.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM SUBSTITUICAO FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO LOPES LICENCA GESTANTE (10 DIAS DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/12/2004 | 48820.06 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES FUNDEF 60% NO MES DZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2004 | 930.00 | 00001207476420 | JESSE LEONARDO CHAVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM LATERNAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2004 | 900.00 | 00013259369449 | JOSE ROBERTO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAHVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/12/2004 | 230.00 | 00007027299496 | JOSE MARIA CORDEIRO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2004 | 800.00 | 08580011000108 | PANIFICADORA UNIVERSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a alimentacao de profesores na semana de capacitacao do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/12/2004 | 247.50 | 08815920000331 | LAB FILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FOTOS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONFORME CONVENIO 804513/2004 FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/12/2004 | 60.00 | 00069027390487 | PAULO ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/12/2004 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEMUTRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DEMUTRAM DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2004 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO COMO SERVIDORES SECRETARIA ADMINISTRACAO DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2004 | 3140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO SERVIDORES SECRETARIA ADMINISTRACAO PERIODO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2004 | 126.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 FERIAS SERVIDORES SECRETARIA ADMINISTRACAO PERIODO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDOR SECRETARIA FINANCAS DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2004 | 192.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES DESTAMUNICIPALIDADE NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2004 | 1.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DESTA MUNICIPALIDADE NA CONTA ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2004 | 2.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na conta fex desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA CIDADANIA NESTA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JAIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TOMBAMENTO DOS BENS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JAIRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TOMBAMENTO DE BENS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2004 | 2400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO SEDIAR A PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2004 | 900.00 | 00002375250460 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA ADMMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2004 | 880.00 | 00085430765449 | LUIS ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE MOLAS EM VEICULO (ONIBUS ESCOLAR) DE PLACA OM 1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2004 | 1820.00 | 00015107698468 | JOAO BOSCO HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2004 | 845.00 | 00000974130460 | MARCIA TAVARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2004 | 230.00 | 00006812029475 | DENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE ELETRICIDADE NO VEICULO DE PLACA OM 1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2004 | 420.00 | 00004776174413 | ELIDA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DE ESMIRILHAMENTO DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA OM 1867 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias na conta fopag de servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSIVANIO DAS SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARTE NA PRACA DA LUZ NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2004 | 600.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2004 | 9000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNETE A 19a, 20a E 21a PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2004 | 9000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CONCERNENTE A 22a, 23a E 24a PARCELAS DO CURSO PERDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003642 | 30/12/2004 | 2800.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SALINAS E LAGOA PARA O POVOADO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003644 | 30/12/2004 | 1214.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE VEREDA GRANDE, PARAIBINHA E LOGRADOURO DOS MENDES PARA BARRA DE SANTANA CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE PMBS E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003645 | 30/12/2004 | 1950.00 | 00045107327400 | JOSE DA SILVA SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADINHA, ALTO DOS CORDEIROS E UMBUZEIRO PRETO PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003646 | 30/12/2004 | 426.30 | 00040762335734 | INACIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PARAIBINHA I E VEREDA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 ENTRE PMBS E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003647 | 30/12/2004 | 2090.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADES DE CABOCLOS PARA BARRA DE SANTANA PASSANDO POR PEDRAS PRETAS CONFORME CONVENIO Nø 170/2004 FIRMADO ENTRE A PMBS E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003648 | 30/12/2004 | 665.00 | 00006880965733 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADINHA E ALTO DOS CORDEIROS PARA BARRA DE SANTANA CONFORME CONVENIO Nø 170/2004, FIRMADO ENTRE A PMBS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2004 | 300.00 | 00020701071400 | CICERO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSORES NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2004 | 2050.00 | 00095145427468 | RONALDO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PITOMBEIRA, RIACHO DAS FOLHAS E PAU DA IMBIRA PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00003608679448 | MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2004 | 2490.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADO DE MORORO, LAGOA DO BOI, TORRES, BARRIGUDA I, MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00084066105491 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS A SERVICO DA PEDAGOGIA EM SERVICO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2004 | 2499.27 | 00006338747287 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2004 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2004 | 210.00 | 00027902315400 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL A SEDIAR SALA DE AULA NO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00004822862453 | JOSE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO L. DO CASCAVEL PARA ESCOLA JOSUE B. DE A. LITA NO POVOADO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2004 | 250.00 | 00027260259434 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2004 | 180.00 | 00098017241453 | ANA RITA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2004 | 600.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRIGUDA II E III PARA BARRIGUDA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2004 | 200.00 | 00069027390487 | PAULO ROBERTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2004 | 500.00 | 00006641279405 | RAILTON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO SPRESTADOS NO TRASNPORTE DE PROFESSORES DE SANTANA / MORORO E SANTANA / BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2004 | 195.03 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS NO EXERCICIO 2004 DE SERVIDOR DA SECRETARAI DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2004 | 136.67 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS NO EXERCICIO DE 2004 DE SERVIDORES DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2004 | 253.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO SPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MINISTRANTES NA SEMANA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES PROFISSIONAIS DE APOIO NO PROJETO DE CAPACITACAO EM ACOES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO Nø 804626/2004 ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2004 | 150.00 | 00028499506453 | ALUIZIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EVENTUAL DE PROFESSORES PARA O PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O PROGRAMA RECOMECO NO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003694 | 30/12/2004 | 3045.15 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA PARA BARRA DE SANTANA REFERENTE AO REPASSE DO FNDE (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2004 | 51.05 | 00051581183453 | JOSE NILDO PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SACOS DE PANO DE ALGODAO PARA O PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - CONVENIO Nø 804513/2004 ENTRE FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2004 | 750.00 | 00085430765449 | LUIS ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIUCOS MECANICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE MOLAS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HVJ 2126 DA SECRETARAI DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2004 | 960.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ALUNOS DAS TURMAS NOTURNAS ATENDIDAS PELO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2004 | 960.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2004 | 760.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas de interesse da secretaria de Desportos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2004 | 100.00 | 00032489935453 | LAFAIETE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos das localidades de Caboclos para sede deste municipio para participar de atividades educativas no contra trurno escolar, em acoes do ensino fundamantal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2004 | 323.50 | 00014404214472 | MARIA NUBIA DANTAS VIGOLVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de professores do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de salinas,Lagoa de Cascavel para povoado de Santana referente repasse FNDE/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2004 | 1431.00 | 00015148610468 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental para as localidades polos para participarem das acoes dos projetos acoes educativas complementares convenio 804513/2004 FNDE/MEC/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2004 | 266.67 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 DE FERIAS NO EXERCICIO DE 2004 DE SERVIDOR DO GABINETE DO PROFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000941710416 | MARIA VALQUIRIA ALVES DE MOURA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do Sitio Santana e adjacencias para Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2004 | 60.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2004 | 800.00 | 00060224746472 | JOAO BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00008212554449 | JOSEFA LUIZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO PERCURSO DO POVOADO DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CELINO MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICCOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DE SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00073626880753 | GILBERTO ESTACIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE BARRA DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2004 | 900.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2004 | 300.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE ONDE FUNCIONA O PSF (PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2004 | 600.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2004 | 2100.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2004 | 250.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003672 | 30/12/2004 | 889.47 | 00048729124468 | ROSILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE SANTANA E ADJACENCIAS PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2004 | 260.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2004 | 3410.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA ZI 7971, MMS 0020, MMT 0662 E MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2004 | 500.00 | 00004431348476 | SUELYN FABIANA ACIOLE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2004 | 100.00 | 04173924000140 | ANTONIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de copias xerograficas destinandas a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00085347299487 | ANTONIO HARRISON SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames oftalmologicos em pacientes carentes dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2004 | 4700.00 | 00000000000000 | PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2004 | 180.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR SALA DE AULA DO PETI EM CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2004 | 840.00 | 00087280434487 | ALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2004 | 300.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2004 | 3800.00 | 00017614422449 | ANTONIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS, PARALEPIPEDOS E MEIO FIO (LAJOTA) DESTINADO AO CALCAMENTO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2004 | 260.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/12/2004 | 260.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002886719706 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2004 | 700.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2004 | 260.00 | 00044311346700 | ADRIEL CANDIDO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA PUBLICADESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2004 | 260.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESSAINIZADOR NO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2004 | 250.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE PEDRAS PARA A PRACA DA LUZ NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2004 | 900.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2004 | 800.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2004 | 600.00 | 00008924333453 | CICERO ALVES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHAO NO CALCAMENTO DO DISTRITO DE MORORO COM ENCHEDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2004 | 400.00 | 00043145841491 | JOSEFA CARMELITTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ATERRO SANITARIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2004 | 2500.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00016215834491 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA DA LUZ NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2004 | 500.00 | 00003958526411 | FABIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS NA REGIAO DE MOCOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2004 | 136.00 | 00043979475468 | JORAM MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS A SERVICO DA SECRETARAI DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2004 | 2276.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA KFD 2490 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2004 | 195.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de servidora da secretaria de infra estrutura periodo 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003708 | 30/12/2004 | 17125.11 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em diversas ruas deDistrito de Mororo. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024