| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 900.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIOS DOS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 850783 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 500.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER OS RESERVATORIOS DOS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 850755 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS E PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADD DA SECRETARIA DA EDUCA CAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 023226. CH 850781 E 850782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850739 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 250.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAOCH 850777 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2004 | 210.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO E VALDYR | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS REFERENTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 001384 REALI ZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850748 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2004 | 2513.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS POR TE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU- NICIPIO. CH 850669 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2004 | 1361.50 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS POR TE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU- NICIPIO. CH 850771 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2004 | 1705.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS POR TE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU- NICIPIO. CH 850774 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2004 | 900.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE - CER OS RESERVATORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850784 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2004 | 2911.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN TAL NO TRECHO CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850773 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850740 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2004 | 1450.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNI CIPIO. CH 850772 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2004 | 720.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNI CIPIO. CH 850761 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2004 | 228.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO [AGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS SECRETARIA DA EDUCA CAO E COLECIO MUNICIPAL. CH 850779 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2004 | 221.50 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH 850787 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2004 | 300.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH 850788 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2004 | 280.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS DE PREOPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850791 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TERIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JA NEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2004 | 600.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ESCOLAR CONSTANTE NA NO TA FISCAL DE SERVICOS N 000703 CH 852299 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2004 | 336.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 000180 PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 852308 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2004 | 6900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852208 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852017 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2004 | 1500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UM CONJUNTO MU SICAL PARA ABRILHANTAR AS FES- TIVIDADES DE FINAL DE ANO. CH 852273 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2004 | 6000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 852634 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2004 | 200.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO CON- SERTO MECANICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 852246 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2004 | 400.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LETROMECANICOS REALIZADO EM VEI CULO DE PROPRIEDADE DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO. CH 850033 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 10/01/2004 | 2400.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000185 PARA SEREM UTILI ZADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA E DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2004 | 198.28 | 05264005000145 | JOSENILDO ALVES DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00001 PARA SEREM U- TILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAU- DE. CH 850019 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA SAUDE. CH 850020 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2004 | 166.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE E POSTO MEDICO. CH 850024 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2004 | 170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI- CIPIUO. CH 850023 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850027 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2004 | 198.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SA UDE E POSTO MEDICO. CH 850344 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE EXTRA TOS BANCARIOS PARA ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2004 | 500.00 | 08581605000125 | DIACLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003 RE LATIVO A NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00298. CH 850349 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2004 | 870.52 | 00789328000139 | HORA FORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 027968 E 029034 PARA SEREM UTI LIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CH 850350 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE EXTRA TOS BANCARIOS FORNECIDOS POR ES TA AGENCIA DURANTE O MES DE JA- NEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2004 | 60.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA A SENHORA SECRETARIO DO BEM ESTAR SOCIAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA. CH 850234 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2004 | 290.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001958 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETRIA DA SAU- DE. CH 850209 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEM CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH 852162 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEM CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE CH 852312 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2004 | 900.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA CONTRIBUICAO AO CON - SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2004 | 1685.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB SA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICU LOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 003177. CH 852227 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE CH 852017 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2004 | 300.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CH 852268 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2004 | 137.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICU LOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU- RA MUNICIPAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 005337. CH 852228 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2004 | 213.50 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNI CIUPAL. CH 852245 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2004 | 300.00 | 00002333554487 | ZELIO PEREIRA NEPOMUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA O DELEGADO DE POLI CIA PARA SER UTILIZADO EM SUA A- LIMENTACAO. CH 850231 ICMS BANCO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA MENSA LIDADE DA CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2004 | 225.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS NEUS SERVICOS PRESTAA DOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO CORREIO QUE FAZEM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENCIONISTAS. CH 852263 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2004 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA E MANUNTECAO DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO. CH 852269 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2004 | 200.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AJU DA DE CUSTO PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILI ZADA EM SUA ALIMENTACAO. CH 852325 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2004 | 240.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MU NICIPIO. CH 852270 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2004 | 200.00 | 00019096445449 | SELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO PAGA MENTO DOS APOSENTADOS E PENSIO NISTAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO POSTO DOS CORREIOS. CH 850028 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2004 | 200.00 | 00045133603487 | EDVANDIRA MARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO PAGA MENTO DOS APOSENTADOS E PENSIO NISTAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO POSTO DOS CORREIOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2004. CH 850031 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2004 | 400.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIS PA RA EFETUAREM PAGAMENTO DE APOSEN TADOS E PENSIONISTAS DO MUNICI - PIO. CH 850034 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2004 | 820.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850034 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2004 | 120.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR CONTADOR POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA PREFEITURA. CH 850233 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2004 | 180.00 | 00036169056487 | WANDERLEY GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRE TARIO DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO - PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 850034 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DIS- TRIBUIDAS NOS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 850240 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2004 | 400.00 | 00005432904411 | FABRICIO DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS NO ROCO E CAPINAGEM DE ESTRA DAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. CH 850235 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CH 852314 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABAS TECER OS RESERVATORIOS DOS PRE DIOS PUBLICOS DA CIDADE. CH 852266 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2004 | 5731.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA E- LETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2004 | 900.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DO ADAS CONFORME COMPROVANTE DE DOA- CAO EM ANEXO. CH 852267 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2004 | 500.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DO ADAS CONFORME COMPROVANTE DE DOA- CAO EM ANEXO. CH 852265 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2004 | 60.00 | 00001010221400 | ALISON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHOR SECRETARIO DO BEM ESTAR SOCIAL POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA. CH 850226 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2004 | 291.00 | 00048571199191 | JOSE FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUS TO A PESSOA CARENTE CONFORME COM PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO PARA SER UTILIZADO NA COMPRA DE UMA PASSAGEM. CH 850230 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2004 | 2000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 0024 E 0025 PARA SEREM DOADAS CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852235 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2004 | 600.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FOR- NECIMENTO DE PROTESES DENTARI- AS A SER DOADO A PESSOAS CAREN TES CONFORME COMPROVANTE DE DO ACAO EM ANEXO. CH 852350 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2004 | 250.00 | 00004202874420 | LIVIA GERMANO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PEESSOA CA RENTE CONFORME COMPROVANTE DE DO ACAO EM ANEXO. CH 850243 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 1000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00026 PARA SEREM DOADOS CONFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852236 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 258.00 | 00035067756420 | GREGOREO SEVERINO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS DA SEDE DA CIDADE PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO. CH 852337 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 582.00 | 00003155683481 | CLEONICE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850228 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 300.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS RESERVATORIOS DA ZO NA RURAL DO MUNICIPIO. CH 852229 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 240.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CH 852344 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 300.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 180.00 | 00004427805400 | MARIZALDO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COM LAVA JATO NOSVEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CH 852278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2004 | 250.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEI TURA MUNICIPAL. CH 852275 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 2000.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CH 852243 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2004. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 100.00 | 00022003533400 | GEOVA ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS. CH 852272 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 2300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI- SICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONS TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850240 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 185.50 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA - CAO EM CARRO DE SOM RELATIVO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. CH 850232 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 2000.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CH 852244 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH 850352 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 648.85 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 02182 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850351 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 877.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE. CH 852336 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 1338.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FIS CAL N 000101 PARA SEREM UTILIZA DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850737 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVI- COS N 0049488 NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH 850738 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850785 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 4461.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 002817 E 002818 PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850305 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 930.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTO REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DO CORRENTE ANO. CH 850094 - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 174.44 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO PRO GRAMA JOVENS E ADULTOS REFEREN TE AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE ANO. NAO PAGO - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 13756.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO - RES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH 850306 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 9491.36 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE ANO. CH 850307 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2004 | 2099.88 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE A- POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DO COR- RENTE ANO. NAO PAGO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2004 | 2431.81 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2004 | 700.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE L. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS NA ANIMACAO DAS VESTIVI- DADES DA TURMA CONCLUINTE DO MU NICIPIO. CH 852271 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2004 | 4105.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA - RIOS DO ENSINO INFANTIL E BOLSIS TAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 592.57 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO QUA DRO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 302.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN- TO DE REFEICOES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. CH 850749 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 480.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. CCH 850736 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 350.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PELOS SER VICOS DE SERIGRAFIA PARA A U- TILIZACAO EM CAMPANHAS EDUCA- TIVAS DO MUNICIPIO. CH 850206 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 9766.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENT AOS VENCIMEN TOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRE TARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH 850029 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 396.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 003974 PA RA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850026 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 2325.47 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORREN TE ANO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTO LOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2004 | 253.48 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO COLA- BORADOR EVENTUAL DO PEAA REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 253.48 | 00000000000000 | PETRUCIAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO COLA- BORADOR EVENTUAL DO PEAA REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 253.48 | 00000000000000 | JARDEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO COLA- BORADOR EVENTUAL DO PEAA REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 165.84 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS COLABORADORES EVEN TUAIS PEAA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 533.08 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITA - RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE REFEENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 500.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELE AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS PELA SECRETARIA DA EDAU CACAO. CH 850225 ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELO DESENPENHO DO CARGO DE PREFEITO. NAO PAGO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELO DESENPENHO DO CARGO DE VICE PREFEITO. NAO PAGO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2004 | 1514.06 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO. NAO PAGO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2004 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 45243 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA BORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AO MES DE JANEI RO DO CORRENTE ANO RELATIVO ANOTA FISCAL DE SERVICOS N 435. DEBITO AUTOMATICO - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 97.00 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS POSTAGENS DO GABINE- TE DO PREFEITO E SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CH 852281 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 62.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TERIFAS BANCARIAS PA- RA ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2004 | 14832.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO. NAO PAGO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2004 | 300.00 | 00017661692449 | MARIA MADALENA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA O SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO, FINANCAS E CONTADOR REFE - RENTE AO MES DE JANEIRO DO COR- RENTE ANO. CH 850239 - ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2004 | 3357.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DAS FINANCAS. NAO PAGO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 397.00 | 00002943800430 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA PAREDE DO ACUDE PE DRA VERMELHA PELOS ESTRAGOS CAU- SADOS PELAS CHUVAS. CH 850229 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 300.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA PAREDE DO ACUDE PE DRA VERMELHA PELOS ESTRAGOS CAU- SADOS PELAS CHUVAS. CH 850237 ICMS. BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 206.20 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA PAREDE DO ACUDE PE DRA VERMELHA PELOS ESTRAGOS CAU- SADOS PELAS CHUVAS. CH 852351 ICMS. BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 227.00 | 00020205708404 | JOSIAS HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA PAREDE DO ACUDE PE DRA VERMELHA PELOS ESTRAGOS CAU- SADOS PELAS CHUVAS. CH 852338 ICMS. BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2004 | 500.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DO NUNICI- PIO. CH 850224 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000129 | 30/01/2004 | 64728.25 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DAS RUAS fRANCISCOS SALES DANTAS, CO- NEGO JOSE DE BARROS, JOSE CANDIDO SOBRINHO, NA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES SERROTE VERDE, E PEDRA VERMELHA LINHA DAGUA NOS A CUDES DA FORTUNA E PEDRA VERMELHA TOTALIZANDO 2.030,67 METROS QUADRADOS DE PARALEPIPEDO E 11.031,20 M LINEAR DE MEIO FIO E ASSENTAMENTO DE 130 M. LINEAR DE BICA NOS MACI COS DOS MESMOS. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2004 | 4144.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. NAO PAGO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 150.00 | 00099625156453 | ANTONIA FRANCELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852258 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 245.50 | 00005659576435 | EDILEUZA BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852264 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2004 | 500.00 | 00002529506400 | ENILSON DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS PA RA A CONSTRUCAO DA IGREJA CATO- LICA. CH 852345 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/02/2004 | 2000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMOENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE N 0000030, 000031 E 00033 A SER DOADO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO CONFORME DOACAO EM ANEXO. CH 852237 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2004 | 109.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO EM SERVICOS PRESTADOS EM RE- SIDENCIA DE PESSOA CARENTE CON- FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852359 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2004 | 370.00 | 00003632516421 | MARCONDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CH 852367 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2004 | 300.00 | 00003632516421 | MARCONDES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CH 852366 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2004 | 95.00 | 00055298931120 | PEDRO ARAUJO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PEI TORI DO ACUDE FORTUNA E PEDRA VERMELHA. CH 852365 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2004 | 95.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVEN- TE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PEITORI DOS ACUDES FORTUNA E PE DRA ATRAVESSADA. CH 852368 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2004 | 263.00 | 00002475225467 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO NA CONSTRUCAO DO PEITURI DOS ACUDES FORTUNA E PEDRA VERMELHA. CH 852379 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002943800430 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PEITORI DOS ACU DES PEDRA VERMELHA E FORTUNA. CH 850251 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2004 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DIS TRIBUIDAS NOS RESERVATORIOS DA ZO NA RURAL. CH 852383 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2004 | 278.00 | 00004427805400 | MARIZALDO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO ENCHER AS PIPAS DE AGUA A SEREM TRANSPOR- TADAS PARA O MUNICIPIO. CH 852409 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2004 | 90.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA FUNCIONA- RIO DA SECRETARIA DAS FINANCAS POR O MESMO TER SE DESLOCADO PA RA A CIDADE DE OLINDA PARA PARTI CIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE. CH 850244 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2004 | 250.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO VALOR DESTINADO POR ESTA PREFEITURA AO SEU ASSESSOR JURIDICO PARA PARTI CIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DA A GENTES PUBLICOS NACIONAIS CONFOR ME RECIBOS EM ANEXO. CH 852339 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2004 | 340.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRO MECANICA DOS VEICULOS DA PREFEI TURA MUNICIPAL. CH 852343 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/02/2004 | 4554.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA SEREM DISTRIBUIDAS NAS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0002701/2702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 10/02/2004 | 4554.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONS TANTE NAS NOTAS FISCAIS N 0027 01 E 002702 PARA SEREM DISTRI- BUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARI AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2004 | 200.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREEITURA MUNICIPAL. CH 852329 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRI BUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 250.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DOSAPOSENTADOS E PENCIONISTAS DO MUNICIPIO. CH 850032 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2004 | 1332.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO ASSESSOR JURICO DESTA PREFEITU RA. CH 852342 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PRO GRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDE - RAL. CH 852347 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2004 | 100.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO NOS VEICULOS DA PREFEITU RA MUNICIPAL. CH 852328 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2004 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNI DADE. CH 852371 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2004 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN - CAO DOS PROGRAMAS DE COMPUTACAO DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850358 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2004 | 1725.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO MEDICO DE SA UDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH 850357 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2004 | 365.20 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0297 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRE- TARIA DA SAUDE. CH 850356 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2004 | 972.48 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 00768 NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850361 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2004 | 834.12 | 00789328000139 | HORA FORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 31215 NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850359 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/02/2004 | 150.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 2214 PARA SEREM UTILIZA NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850360 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/02/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850030 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2004 | 120.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. CH 850033 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2004 | 300.00 | 00014193655415 | ELZIVAN A SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLO GA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH 850032 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2004 | 408.30 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE LANCHES DISTRIBUIDOS NA RE UNIAO DOS HIPERTENSOS. CH 850034 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/02/2004 | 306.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850037 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/02/2004 | 900.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAU DE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 319 CH 850039 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/02/2004 | 726.46 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00205 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850038 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/02/2004 | 1376.27 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00010 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850040 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/02/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850041 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 60.00 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 000462 PARASEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850046 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS A ES TA AGENCIA DURANTE O MES DE FEVE REIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 120.00 | 00023754583468 | DAGBALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICODS [RESTA DOS NA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. CH 850005 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2004 | 1800.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DE DO CURIMATAU CONFORME RECI - BO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/02/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADAS NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2004 | 350.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOI DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PA GAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 850778 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 500.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOI DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CH 850780 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2004 | 4500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTAN - TES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850754 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2004 | 4700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTAN - TES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850757 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/02/2004 | 268.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000168 PARA SEREM UTILIZADASNOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDU CACAO. CH 850756 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2004 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PASSAGENS DOS PROFESSO RES QUE LECIONAL NO ENSINO FUNDA MENTAL NO TRECHO DE CAMPINA GRANDEBARAUNA CAMPINA GRANDE. CH 850758 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/02/2004 | 1800.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MARTERIAL ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPI.CH 850092 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE- REM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850302 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2004 | 450.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABAS TECER OS RESERVATORIOS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 852297 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADO NOS VEI CULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 850304 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2004 | 358.00 | 00048536270497 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE POTAS E BU REAUS DA ESCOLA FELIPE RODRIGUES DE LIMA. CH 850776 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2004 | 1930.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIE DADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850790 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/02/2004 | 960.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE BOTIJOES DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 002992. CH 850795 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2004 | 198.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZA DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E COLEGIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CH 850759 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2004 | 400.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS PE LA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO REFERENTE AO MES DE JANEI RO DO CORRENTE ANO. CH 850797 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/02/2004 | 335.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE MATERIAL ESPOR TIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0 05525 PARA SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES ESPOTIVAS DA CIDADE. CH 850035 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/02/2004 | 380.00 | 03749872000145 | S. JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI ZICAO DE MATERIAL GRAFICO CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVI- COS N 0157 PARA SEREM UTILIZA- DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850760 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/02/2004 | 261.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTO FISCAL N 000382 PARA SEREM UTILI ZADAS NOS VEICULOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850042 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2004 | 360.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE REFEICOES DO MEDICOS DO MU NICIPIO. CH 850043 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/02/2004 | 644.90 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 002181 PARASEREM UTILIZADAS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850025 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2004 | 285.00 | 00989523000102 | X-SUNG | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA SAU DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI COS N 001973. CH 850047 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2004 | 300.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850045 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 850363 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO S DA ENFERMEIRA DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 850366 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. NAO PAGO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MEDICO DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2004 | 154.70 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE SALGADOS A SER CONSUMIDO NAS CONFRARTENIZACOES REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850035 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/02/2004 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PNEUS A SER UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICI- PAL REFERENTE NOTA FISCAL DE N 02-5452. CH 850035 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2004 | 540.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850260 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS PA- RA ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/02/2004 | 60.00 | 00036168521453 | BENICIO JORGE DE OLIVEIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUS TO AO OFICIAL DE JUSTICA ELEITO- RAL PARA REALIZAR DILIGENCIAS RE FERENTE AO RAE - REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 852398 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2004 | 200.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN - CAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852353 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/02/2004 | 350.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N 00793 A SER UTILIZADO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CH 850035 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTA EMPRESA NA ASSESSORIA TECNI CA E NA ELABORACAO DE PROJETOS RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONS- TANTE NA NOTA FISCA DE SERVICOS N 000442. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2004 | 120.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PORA O SENHOR CONTADOR POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA. CH 850258 - ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/02/2004 | 531.90 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000234 PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852340 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/02/2004 | 215.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICU LOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU RA MUNICIPAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000950. CH 850263 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/02/2004 | 1704.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000111 PARA SEREM UTILI ZADAS NO CARRO PIPA DA PREFEITURA.CH 852352 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2004 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECE- REM OS RESERVATORIOS DA ZONA RU RAL DO MUNICIPIO. CH 852384 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2004 | 1003.33 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS POR ESTA PREFEITURA DU - RANTE O MES DE JANEIRO DO COR- RENTE ANO. CH 852361 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2004 | 280.00 | 00003631062435 | GERMIRES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PEITORI DOS ACUDES FORTUNA E PEDRA VERMELHA. CH 852378 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2004 | 208.70 | 00003211855440 | ODETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DOACAO PARA A EQUIPE DA IGREJA CATOLICA PARA PARTICIPAREM DE RETIRO ESPI RITUAL NA CIDADE DE PICUI. CH 850035 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/02/2004 | 1512.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | EMPENHO REFERENTE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 0033 0034 0035PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CAREN-TES. CH 852238 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2004 | 500.00 | 00002529506400 | ENILSON DA COSTA | EMPENHO REFERENTE PELOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS PA RA A CONSTRUCAO DA IGREJA CATOLI CA DA CIDADE. CH 852346 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2004 | 710.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO PEDRERI NA REFORMA DE RESI- DENCIA DE PESSOA CARENTE CONFOR ME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE XO. CH 852363 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2004 | 516.00 | 00002943800430 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE RESIDENCIA DE PES SOA CARENTE CONFORME COMPROVAN- TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852377 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/02/2004 | 4207.77 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE A NO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/02/2004 | 400.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FOR- NECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM U TILIZADOS NA CONSTRUCAO DA IGREJA CATOLICA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852329 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2004 | 5806.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2004 | 2000.00 | 08636920000102 | PSAL-PRIMO SISTEMAS APLIC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA MANUTENCAO DO PROGRA- MA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. CH 852354 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/02/2004 | 2390.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE A NO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/02/2004 | 200.00 | 00000862901421 | LUCIANO SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU TENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIADAS FINANCAS. CH 852376 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2004 | 210.00 | 00018169139449 | GARMALHO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCA LIZADA NA RUA CASTELO BRANCO PARA NELA SER GUARDADO O MATERIAL QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA CONSTRU - CAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 852341 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/02/2004 | 15535.61 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/02/2004 | 5460.97 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DAS FI NANCAS, ADMINISTRACAO, BEM ES- TAR SOCIAL E GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/02/2004 | 86.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2004 | 55.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850259 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2004 | 180.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MU NICIPAL. CH 850261 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/02/2004 | 1594.06 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/02/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2004 NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/02/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE VICE-PREFEI- TO REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/02/2004 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/02/2004 | 760.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTO DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/02/2004 | 10092.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2004. CH 850052 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2004 | 165.84 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PEAA REFEREN- TE AO MES DE FEVEREIRO DO COR- RENTE ANO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2004 | 533.04 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE A NO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2004 | 2455.67 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/02/2004 | 640.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852362 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/02/2004 | 700.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SE- REM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850036 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/02/2004 | 485.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MEDICA - MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850253 - ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/02/2004 | 240.00 | 00003633515402 | MARLENE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTO D FUNCIONA RIO LOTADO NA SECRETARIA DA EDU CACAO REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DO CORRENTE ANO. CH 850799 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/02/2004 | 3697.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO ENSINO INFANTIL REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2004 | 930.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO- FESSORES JOVENS E ADULTOS RE - FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 850097 - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2004 | 174.44 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2004 | 16539.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO E QUADRO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 850311 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2004 | 9338.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO PESSOAL DE A- PIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN- TE ANO. CH 850310 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2004 | 3732.66 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGIS TERIO E QUADRO ESPECI AL REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2004 | 2012.20 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO APOIO AO ENSI NO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2004 | 582.61 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DO ENSINO INFAN - TIL REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/02/2004 | 113.50 | 00048536270497 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO CARTEIRA E POTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850267 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2004 | 500.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DA CASA DE A- POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RE- LATIVO A DOIS MESES E DO PROJE TO LOGOS II RELATIVO A TRES ME SES. CH 850794 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2004 | 300.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FO LHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 850820 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/03/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOSNOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850775 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/03/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOSNOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SE CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850798 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2004 | 200.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS PELO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CH 850820 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2004 | 625.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO TRANS PORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850802 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2004 | 388.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PRE FEITURA. CH 850822 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2004 | 100.00 | 00055964079172 | GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850812 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2004 | 250.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO ME CANICO DOS VEICULOS DE PROPRIE DADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CH 850800 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2004 | 300.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A LUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDA- REM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI- PIO. CH 850815 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2004 | 279.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A LUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDA- REM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI- PIO. CH 850808 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRES - TADOS NO TRANSPORTE DE CARRA - DAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATORIS DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850803 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 10/03/2004 | 2265.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 00300 PARA SEREM UTILIZA DAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ME RENDA ESCOLAR. CH 850030 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 10/03/2004 | 1000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DIDATICO PARA SE REM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO EJA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 003081 CH 850093 EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/03/2004 | 1617.10 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 000145 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PREPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDU CACAO. CH 852382 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 10/03/2004 | 3455.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRI DADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850055 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2004 | 462.00 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRA FICAS PARA SEREM UTILIZADAS PE LASECRETARIA DA SAUDE. CH 850059 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2004 | 229.39 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELO POSTO MEDICO E SE - CRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH 850058 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 10/03/2004 | 105.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NO-TA FISCAL N 002786 A SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850069 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2004 | 3850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRI EDSADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850050 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2004 | 716.00 | 00000902304429 | WILMA FARIAS DE O. LIMA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 012166 PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE CONSTANTE NA DOA- CAO EM ANEXO. CH 850061 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2004 | 230.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZA DAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO E POSTO MEDICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 850369 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2004 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COM FORME DESCRICAO NA NOTA FISCAL DE SERVICO N 2880. CH 850370 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2004 | 104.85 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA PREFEITURA MU- NICIPAL REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2004 | 180.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850271 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/03/2004 | 613.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PECAS E PNEUS PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA RE FERENTE AS NOTAS FISCAIS N 25686 25687 E 25688. CH 850257 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA PUBLICACAO DE DECRE TO N 01/04 NO DIARIO OFICIAL E DICAO 14/02/04. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 066647. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2004 | 168.41 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 852387 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/03/2004 | 96.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 015721. CH 852468 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2004 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CADEIA PUBLICA DA CIDADE. CH 852416 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2004 | 1068.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PRE FEITO REFEENTE AO MES DE FEVE - REIRO DO CORRENTE ANO. CH 852387 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2004 | 200.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR- TE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DE APOSEN- TADOS E PENSIONISTAS DO MUNICI - PIO. CH 850037 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO CONTADOR DA PREFEITURA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE JANEI RO DO CORRENTE ANO. CH 852466 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/03/2004 | 225.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PLACA MAE PARA COMPUTADOR PARA SER UTILIZA DA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DAS FINANCAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE PEDIDO N D4 909. CH 852474 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA CONIBUICAO PARA ESTA FEDEREACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELOS MEUS SERVICOS PRES TADOS COMO CONTADOR DA PREFEI- TURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CAORRENTE ANO. CH 850304 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/03/2004 | 852.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA NOTA FISCAL N 0000137 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANU TENCAO DA REDE ELETRICA DA CI DADE. CH 852469 E 852399 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/03/2004 | 1451.50 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 001208 PARA SEREM UTILIZA DAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CH 852385 E 852386 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2004 | 4101.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS ENERGIA ELETRICA CON SUMIDA PELOS PREDIOS E ILUMINA CAO PUBLICA DA CIDADE, REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO DO COR- RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2004 | 475.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN- TO DE DOCES E SALGADOS PARA SE REM CONSUMIDOS EM REUNIOES DOS IDOSOS. CH 850020 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/03/2004 | 2114.40 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE CONSUMO PARA SE REM UTILIZADOS PELA CRECHE DA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000099. CH 850056 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/03/2004 | 970.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATERIAL DE CONSUMO PARA SE REM UTILIZADOS PELA CRECHE DA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000100. CH 850057 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/03/2004 | 918.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MATERIAL DIDATICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3108 E 3110 PA RA SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850058 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2004 | 405.90 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN- TO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850060 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/03/2004 | 1050.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 00302 PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE DO MU - NICIPIO. CH 850059 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/03/2004 | 274.67 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 471524 P/ SEREM UTILIZADA NA CRECHE DO MU - NICIPIO. CH 850062 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/03/2004 | 555.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO NA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00303 PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO. CH 850021 - API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/03/2004 | 813.40 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO NA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTAS NO TAS FISCAIS N 000191 E 000192 PA RA SEREM DOADOS A PESSOAS CAREN- TES DO MUNICIPIO. CH 850039 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2004 | 485.00 | 00044942222400 | ANA DE OLIVEIRA SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFOR ME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE- XO. CH 852411 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2004 | 175.00 | 00007637225453 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA PARA PESSOA CAREN TE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH 852414 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2004 | 200.00 | 00072610891415 | JOSE VENANCIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DOS CANTEIROS DA CIDADE CH 852427 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2004 | 113.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ES TA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2004 | 180.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARO O SENHOR CONTADOR POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 850272 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS CONSTANTE NANOTA FIS CAL DE SERVICOS N 450. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2004 | 90.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PARA FUNCIONARIO POR O TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. CH 850296 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/03/2004 | 410.00 | 12606745000188 | WILPECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 002345 PA RA SEREM UTILIZADAS EM VEICU - LOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU RA. CH 852415 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2004 | 3280.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. CH 852335 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2004 | 300.00 | 00023797924453 | MANUEL FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE UM TAPETE PER SONALIZADO PARA ESTA PREFEITURA. CH 850039 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2004 | 92.40 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS EM SERVICOS DE SERIGRAFIA PA RA ESTA PREFEITURA. CH 850039 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/03/2004 | 100.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DA AQUSICAO DE UMA PLACA MODEM PARA COMPUTADOR CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N 002459 PARA SER UTILIZADA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CH 850041 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/03/2004 | 200.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN SIONISTAS DO MUNICIPIO. CH 850038 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2004 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE CHEFE DE DE- PARTAMENTO DE OBRAS PARA VISTO RIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. CH 852364 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO JURISTA DA PREFEITURA DURAN TE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 852477 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNET DA PREFEITU- RA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2004 | 2100.00 | 04975893000141 | MULT SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSER TO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,SA UDE E EDUCACAO E CONSENTERTO E MA NUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RE - TRANSMISSAO DE TV EM UHF LOCAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00027 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2004 | 300.00 | 00073904686704 | MANUEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS EM SUA ALIMENTACAO. CH 852360 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2004 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850269 - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2004 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850297 - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/03/2004 | 1040.82 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 000796. CH 850371 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2004 | 200.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850045 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 20/03/2004 | 256.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PA RA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA- RIA DA SAUDE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 001891. CH 850071 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2004 | 2150.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA DOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DASECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850053 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2004 | 240.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850073 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2004 | 156.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO EM MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850075 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/03/2004 | 1188.29 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000011 PARA SE- REM DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850077 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 20/03/2004 | 96.05 | 05264005000145 | JOSENILDO ALVES DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000002 PARA SE- REM DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850078 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2004 | 60.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DE UMA DIARIA A SECRATARIA DE SAUDE POR A MESMA TER SE DESLO CADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERE DE SUA PASTA. CH 850074 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2004 | 230.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850073 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2004 | 712.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA CONTRIBUICAO PARA O CON SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2004 | 6700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852223 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2004 | 218.42 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SE CRETARIA DA EDUCACAO E DO COLE GIO REFERENTE AO MES DE FEVE - REIRO DO ANO EM CURSO. CH 850825 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2004 | 150.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850804 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO. CH 850813 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCA- RIAS FORNECIDAS POR ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2004 | 840.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850315 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2004 | 1610.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850316 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2004 | 350.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850318 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2004 | 690.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850317 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2004 | 920.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850324 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2004 | 1783.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL NO TRECHO DE CAPINA GRAN DE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE PA- RA LECIONAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850322 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2004 | 455.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850322 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2004 | 200.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LO CALIZADA NA RUA GETULIO VARGAR PARA NELA FUNCIONAR O PROJETO LO GOS II. CH 852470 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/03/2004 | 270.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA FISCAL N 005554 PARA SEREM UTILI ZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA DA SEDE DOMUNICIPIO. CH 852483 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 20/03/2004 | 170.00 | 04866656000142 | CAMA DIESEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 009573 PA RA SEREM UTILIZADAS EM VEICU - LOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO. CH 852419 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2004 | 240.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FE DERAL NESTE MUNICIPIO. CH 852429 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2004 | 18964.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS PESSO AL LOTADO NOS SESSENTA POR CENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 850325 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2004 | 9685.28 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAR CO CORRENTE ANO. CH 850326 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2004 | 5125.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDU- CACAO. CH 850313 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2004 | 6374.88 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DOS QUARENTA E DOS SESSENTA POR CEN TO LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU CACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2004 | 930.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDU CACAO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 850100 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2004 | 174.44 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA EDU CACAO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. NAO PAGP EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2004 | 3697.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO INFANTIL E BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. NAO PAGO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2004 | 582.61 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO INSS DOS -FUNCIONARIOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MARCO OCORRENTE ANO. NAO PAGO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/03/2004 | 350.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE MEPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER CON- SUMIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA - CAO. CH 850811 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2004 | 930.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 850100 - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2004 | 350.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SER VICOS DE BORRACHARIA PRESTA- DOS NOS VEICULOS DE PROPRIE DADE DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852526 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2004 | 393.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORES PARA SE- UTILIZADOS PARA ALIMENTACAO CON FORME RECIBOS EM ANEXO. CH 852425 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2004 | 400.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SER VICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPIEDADE DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 850307 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2004 | 175.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 852432 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2004 | 2100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850247 - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE REFEICOES PARA PROFES SORES DE CAMPINA GRANDE QUE LECI ONAM NESTA CIDADE. CH 850252 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICOA DE PNEUS CONSTANTES NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850254 ICMS - BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMULIA REFEREN TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCH 850372 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMULIA REFEREN TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCH 850374 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFE RENTE AO MES DE MARCO DO CORREN TE ANO. CH 850373 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2004 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITARIS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 850375 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2004 | 1725.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR CO DO CORRENTE ANO. CH 850376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2004 | 11146.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU DE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 850081 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2004 | 240.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RE CIBO EM ANEXO. CH 850063 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NAS AREAS DE SAUDE COR RESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2004 | 760.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE MEPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA LOTADOS NA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO NAO PAGO FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2004 | 11146.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 850081 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/03/2004 | 585.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE- REM UTILIZADAS NO POSTO MEDICO CH 852430 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2004 | 100.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRO MECANICA DOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE- TARIA DA SAUDE. CH 850268 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2004 | 50.00 | 00003169646460 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANPOTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850301 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2004 | 300.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE- TARIA DA SAUDE. CH 850062 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2004 | 170.00 | 00013189662487 | MARTINHO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SA UDE. CH 850056 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2004 | 2820.01 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2004 | 533.08 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2004 | 1654.00 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2004 | 45.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM DISTRIBUIDOS PELA SE- CRETARIA DA SAUDE. CH 850057 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2004 | 1487.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CRSO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE PREFEIRO RE- FERENTE AO MES DE MARCO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE VICE PREFEI- TO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PA- GAMENTO DO DE APOSENTADOS E PENSI ONISTAS NO PREDIO DOS POSTOS DE COREIOS. CH 850036 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/03/2004 | 533.33 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO CH N 852447 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2004 | 13878.36 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DA ADMNISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2004 | 5160.67 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTA -DOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOFINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E GABI-NETE REFERENTE A MARCO DO ANO EM CURSO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2004 | 672.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI MENTO DE REFEICOES PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM REUNIOES DES PREFEITURA. CH 852410 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2004 | 120.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 852452 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2004 | 50.00 | 00022003533400 | GEOVA ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SER VICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA ESTA PREFEITURA. CH 850306 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2004 | 350.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTAN DO MERCADORIAS PARA SEREM DIS - TRIBUIDOS NAS DIVERSAS SECRETA- RIAS DO MUNICIPIO. CH 850265 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SER VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGEN CIA DURANTE O MES DE MARCO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2004 | 7126.30 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO, FINANCAS, GABINETE E BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH 852465 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PRE- FEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CH 852334 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2004 | 300.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA ENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PAREDE DO ACUDE PEDRA VERMELHA. CH 852431 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2004 | 200.00 | 00002943800430 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS COMO PE DREIRO NO SANGRADOR DO ACUDE PEDRA VERMELHA. CH 850298 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2004 | 2450.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DOS FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CRSO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/03/2004 | 2500.00 | 01470617000133 | EMPREITEIRA NISSIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE ALUGUEL DE UM TRATOR PARA AMPLIACAO DO SANGRADOURO DO ACUDE DO SERROTE VERDE CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2004 | 300.00 | 00004427805400 | MARIZALDO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRES - TADOS NO ENCHIMENTO DOS CARROS PIPAS NO ACUDE. CH 852451 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2004 | 206.20 | 00045117683404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO NA REFORME E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 850252 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2004 | 140.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREI- RO EM PEQUENAS REFORMAS EM DIVER SOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 852444 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2004 | 21140.20 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0042. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2004 | 175.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 852433 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2004 | 100.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 852422 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2004 | 4914.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO NAO PAGO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2004 | 300.00 | 00032465556487 | SILVESTRE JOSE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SER VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2004 | 140.00 | 00018169139449 | GARMALHO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LO CALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO PARA NELA SEREM GUARDADOS OS MA TERIAIS PARA A REFORMA DA IGRE- JA CATOLICA DA CIDADE. CH 45245 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2004 | 360.00 | 00004535399476 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850303 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2004 | 582.00 | 00005750197433 | EFRAIN DE SENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM A NEXO. CH 852412 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2004 | 582.00 | 00093004680491 | MARLENE SENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM A NEXO. CH 852413 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2004 | 160.00 | 00009294987809 | JOAO ALIPIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJU DA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850268 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/04/2004 | 584.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELA CRECHE MAE NEGA CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 000198 CH 850065 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/04/2004 | 124.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELA CRECHE MAE NEGA CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 001781 CH 850064 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 10/04/2004 | 168.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELA CRECHE MAE NEGA CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 009001. CH 850066 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/04/2004 | 624.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELA CRECHE MAE NEGA CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 003193. CH 850067 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 10/04/2004 | 228.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELA CRECHE MAE NEGA CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 001976. CH 850069 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/04/2004 | 679.00 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELA CRECHE MAE NEGA CONATANTES EM NOTA FISCAL DE N 002086, 002087,002088 E 002089. CH 850070 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/04/2004 | 265.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000305 ASER UTI LAZADO PELA CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850068 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMACO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 10/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMACO API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2004 | 300.00 | 00000081677456 | IRACI MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE E RECIBO EM A NEXO. CH 852428 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/04/2004 | 2000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM DO ADOS A PESSOAS CARAENTES CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852405 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/04/2004 | 968.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. CH 852511 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2004 | 1121.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MU- NICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR CO DO ANO EM CURSO. CH 852464 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/04/2004 | 38.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL ESPORTIVO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 038964 A SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CH 852523 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEI TURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 852496 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2004 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 852487 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 10/04/2004 | 550.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 001897 PARA SEREM UTI LIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. CH 852440 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/04/2004 | 157.00 | 03106791000127 | O FORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 0005634PARA SEREM UTI LIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITU- RA MUNICIPAL. CH 852490 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2004 | 350.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852521 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2004 | 1526.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 2722 DESTA PRE - FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 10/04/2004 | 230.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEUS SERVICOS PRESTA- DOS EM PINTURAS EM FAIXAS E CAR TAZES UTILIZADAS EM CAMPANHAS DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. CH 852481 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2004 | 170.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOSMEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO NA LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. CH 852529 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2004 | 200.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPOTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CH 852460 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2004 | 400.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM VIAGENS PARA ESTA PREFEI TURA. CH 852426 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2004 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 852542 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2004 | 231.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000199 PARA SEREM UTILI- ZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850072 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/04/2004 | 56.00 | 00033897239434 | BENEDITO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGI LANCIA SANITARIA. CH 850076 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/04/2004 | 380.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CH 850080 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/04/2004 | 622.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 00301 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DASAUDE. CH 850088 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/04/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850090 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/04/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850091 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/04/2004 | 4220.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850051 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/04/2004 | 60.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHA SE CRETARIA DA SAUDE POR A MESMA TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE CAM PINA GRANDE. CH 850087 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/04/2004 | 310.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO ELETROMECANICO DOS VEICULOS DE PROPIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850087 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/04/2004 | 220.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CH 850089 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/04/2004 | 330.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DA SAUDE REFEREN TE AO MES MARCO DO CORRENTE A- NO. CH 850377 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/04/2004 | 292.58 | 00789328000139 | HORA FORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N N 033493 E 033503. CH 850378 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/04/2004 | 2030.24 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL PARA SEREM U- TILIZADOS PELOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 000797. CH 850380 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 10/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMACO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/04/2004 | 285.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA DOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852489 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/04/2004 | 2649.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 00380 PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCO- LAR DO MUNICIPIO. CH 850031 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/04/2004 | 574.60 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 00103 PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCO- LAR DO MUNICIPIO. CH 850032 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2004 | 550.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 411184PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCO- LAR DO MUNICIPIO. CH 850033 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2004 | 1730.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850807 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2004 | 1155.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CH 850823 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2004 | 300.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO A- NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2004 | 215.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CO LEGIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH 850838 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2004 | 774.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850805 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/04/2004 | 1200.00 | 01106069000167 | J. P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SE CRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NO- TA FISCAL N 001711. CH 850816 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2004 | 800.00 | 06114939000163 | ALTAIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SE - REM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850824 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2004 | 2230.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850809 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH 850814 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMATICO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMATICO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/04/2004 | 500.00 | 00003014963402 | BONERGES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS ESCOLADO ENSINO MUNICIPAL. CH 850829 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/04/2004 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TALAO DE PASSAGENS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDA- MENTAL QUE RESIDEM EM CAMPINA GRA-DE E LECIONAM NA SEDE DO MUNICIPIOCH 850319 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 10/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO POR ESTA EGENCIA. DEB. AUTOMATICO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 10/04/2004 | 3150.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 003218 A SER UTI LAZADO PELA EDUCACAO. CH 850329 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 10/04/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. CH 852421 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 10/04/2004 | 600.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL ESPORTIVO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 005481 A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ESPOR TIVOS DO MUNICIPIO. CH 852467 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 10/04/2004 | 740.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL ESPORTIVO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 001404 A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ESPOR TIVOS DO MUNICIPIO. CH 852522 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2004 | 2230.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES QUE LECIONAM NO ENSINO FUN DAMENTAL NO TRECHO DE CAMPINA- GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850810 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2004 | 2875.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UITILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DA EDUCACAO. CH 850821 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2004 | 653.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850608 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2004 | 300.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DA EDUCACAO CH 850831 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 20/04/2004 | 3000.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FIS- CAL DE N 001407 A SER UTLIZADO NOSTRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CH 850330 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 20/04/2004 | 300.00 | 03660188000192 | BOX VIDRACARIA | VALOR QUIE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICA DE VIDROE A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACA. CH 850043 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2004 | 300.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUIE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA - DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CH 850849 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2004 | 4500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852358 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/04/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852374 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/04/2004 | 9635.72 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APO-IO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTEAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CH 850331 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/04/2004 | 2606.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA REFERENTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. CH 850332 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2004 | 4817.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOQUADRO ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/04/2004 | 12855.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2004 | 930.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOJOVENS E ADULTOS LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 20/04/2004 | 1988.36 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO AO EN SINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 20/04/2004 | 4635.04 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2004 | 3697.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APO-IO AO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO NAO PAGO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/04/2004 | 551.11 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO AO IO AO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO NAO PAGO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 20/04/2004 | 174.44 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO PROGRA MA JOVENS E ADULTOS LOTADOS NA SE SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO NAO PAGO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/04/2004 | 273.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850832 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2004 | 1785.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO MEDICO DA CI DADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH 850381 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2004 | 273.20 | 00003211855440 | ODETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA COSTURA PARA A SECRETA- RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850379 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/04/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFER MEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 850382 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ODON- TOLOGADO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDI- CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR RENTE ANO. CH 850383 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2004 | 810.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE E POSTO ME- DICO DA CIDADE. CH 850096 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2004 | 1850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850054 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2004 | 80.00 | 02853903000140 | CLINIIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFI- COS CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850100 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2004 | 45.00 | 10852945000195 | HORTOPEDIA SCD | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA SER DOADO A PES SOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850115 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/04/2004 | 50.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 38381 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDECH 850106 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2004 | 712.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA DA CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/04/2004 | 600.00 | 00003189782881 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850098 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 20/04/2004 | 256.90 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL DE CONSUMO CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 02883 2048 E 2085 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850099 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2004 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA SECRETARIA DA SAUDE POR A MESMA TER PARTICIPADO DE REUNIOES DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 850110 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/04/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CH 852443 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/04/2004 | 600.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC- NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA AREA DA SAUDE REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DO ENO EM CURSO. DEB. AUT. FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 20/04/2004 | 845.40 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEDICAMENTOS A SER DIS TRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. CH 850114 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 20/04/2004 | 275.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIA MENTO ANUL DO VEICULO PLACA N MNG 1452. CH 850116 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 20/04/2004 | 271.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIA MENTO ANUL DO VEICULO PLACA N MOQ 2534. CH 850117 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 20/04/2004 | 18.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS NA AQUISICAO DE PECAS PA RA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 5706. CH 850277 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2004 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA MUNICI- PAL. CH 850285 ICMS - BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/04/2004 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850331 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRORPIEDADE DESTA PRE FEITURA. CH 852337 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2004 | 435.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS DE BOR RACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH 852455 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2004 | 964.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH 852499 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2004 | 200.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUIE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA- RIOS DOS CORREIOS PARA REALIZA- REM O PAGAMENTO DE PENSIONISTAS E APOSENTADOS. CH 850044 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2004 | 199.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUIE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO ELETROMECANICOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL. CH 850045 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUIE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE PENCIO NISTAS E APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE BARAUNA. CH 850043 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DA CONTRIBUICAO A ESTA FE DERACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2004 | 60.20 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO CELULAR DESTA PRE FEITURA REFERENTE AO MES DE MAR CO DO CORRENTE ANO. CH 850278 ICMS - BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 20/04/2004 | 279.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 00007421 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU LOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI TURA. CH 850300 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA MUANUTENCAO DO PROGRAMA DE CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO CH 850227 ICMS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2004 | 70.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DO COFRE DA PREFEITURA MUNICIPAL CH 850328 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2004 | 450.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 852567 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2004 | 92.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA DA GUA E MANGOTE DO TRATOR DESTA PREFEITURA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE SERVICOS N 4441. CH 850276 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/04/2004 | 4800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRI- CULTURA. CH 852375 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/04/2004 | 693.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CON TRA PARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2003/2004. CH 852500 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/04/2004 | 300.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS N 000475 CH 852573 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 20/04/2004 | 700.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUIE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA RIA DAS FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/04/2004 | 125.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE BOTAS CONS TANTES NA NOTA FISCAL N 038476 PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVEN CAO DE DOENCAS POR FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. CH 852486 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/04/2004 | 1000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A- NEXO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES. CH 852512 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 20/04/2004 | 1540.00 | 05757746000168 | INEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL ELETRICO CONS TANTE NA NOTA FISCAL 00063 E 00 066 PARA SEREM UTILIZADOS NA RE DE PUBLICA MUNICIPAL. CH 850275 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/04/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI PIO. CH 850302 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2004 | 150.00 | 00005178526406 | JOSE JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLI COS DO MUNICIPIO. CH 850283 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 20/04/2004 | 84.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL DE CONSTRU - CAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 039003 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CH 850311 - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/04/2004 | 4804.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSUMO DE ENERGIA E- LETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A BRIL DO CORRENTE ANO. DERBITO AUTOMATICO. ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/04/2004 | 2000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MERCA- DORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL EM ANEXO PARA SEREM DOADOS CH 852406 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2004 | 240.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE A NO. CH 852505 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2004 | 160.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS DE CARTORIO PARA PESSOAS CA RENTES. CH 850042 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2004 | 300.00 | 00043606245491 | CLOVIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DOADAS A PES SOAS DO MUNICIPIO. CH 850318 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2004 | 63.00 | 00002826856421 | ERIVAN ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RE FORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH 850333 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2004 | 342.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PES SOA CARENTE. CH 850308 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2004 | 253.00 | 00001438165439 | PATRICIA KELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE PASSA GEM A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO CH 850314 ICMS - BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2004 | 300.00 | 00002898784460 | AVANILSON O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJU DA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOA CAO EM ANEXO. CH 852539 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2004 | 140.00 | 00018169139449 | GARMALHO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LO CALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO PARA SER DEPOSITADO O MATERIAL PARA A REFORMA DA IGREJA CATOLI DA CIDADE. CH 850526 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2004 | 760.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTA RIAS PARA SEREM DOADAS A PES - SOAS CARENTES CONFORME COMPRO- VANRTE EM ANEXO. CH 852501 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2004 | 2196.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA DOS PEIXES A SEREM DOADOS A PO PULACAO DURANTE A SEMANA SANTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N 471406. CH 852578 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2004 | 4144.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA - RIOS LOTATOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 30/04/2004 | 750.00 | 03494246000155 | MAT. DE CONST. FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0000 96 PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2004 | 130.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CRECHE MAE NEGA CH 850071 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2004 | 218.50 | 00097967580168 | JOSE GIDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AJUDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DEPASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA. CH 852488 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2004 | 53.35 | 00031308481420 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850317 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000611 | 30/04/2004 | 36814.59 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO DO MENDES E DO POSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000175. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2004 | 200.00 | 00006255511413 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPI NAGEM NA ZONA SUBURBANA DA CIDA- DE. CH 850321 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000614 | 30/04/2004 | 32484.12 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DES- TA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE SERVICOS N 0000245. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2004 | 90.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O CONTADOR DESTA PREFEITURA POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERES SE DA COMUNIDADE. CH 850312 - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2004 | 90.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONA RIO DESTA PREFEITURA POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTE RESSE DE SUA PAUTA. CH 850329 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2004 | 2520.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA - RIOS LOTATOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE A BRIL DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2004 | 400.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852450 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2004 | 300.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850320 - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2004 | 240.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICU LOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 850284 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONS- TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO. ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2004 | 120.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERRESE DESTA PREFEITURA. CH 850324 ICMS - BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2004 | 1350.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA PRE FEITURA. CH 852420 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2004 | 13604.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA - RIOS LOTATOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO AO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2004 | 4969.25 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NA SECRETARIA DA ADMINIS - TRACAO, FINANCAS, BEM ESTAR SO CIAL E GABINETE DO PREFEITO RE FERENTE AO MES DE ABRIL DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2004 | 72.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ES TA AGENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2004 | 82.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIA RELATIVO AO MES DE A - BRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2004 | 90.00 | 00023797924453 | MANUEL FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE TAPELTE A SER UTILIZADO NES TA PREFEITURA. CH 850286 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2004 | 93.45 | 00022003533400 | GEOVA ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAL A ES TA PREFEITURA. CH 850040 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2004 | 1487.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA - RIOS LOTATOS NO GABINETE DO PRE FEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESENPENHO DO CARGO DE VICE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN TE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESENPENHO DO CARGO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2004 | 2227.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE RENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN TE ANO. NAO PAGO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2004 | 150.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SE CRETARIA DA SAUDE. CH 850112 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2004 | 165.84 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2004 | 533.08 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES COMU NITARIAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NAOI PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2004 | 5507.88 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO A NO EM CURSO. NAO PAGO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2004 | 60.00 | 00002504414463 | EDILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE UMA CONSULTA PSIQUIA- TRICA A PESSOA CONFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850110 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2004 | 10429.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH 850108 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2004 | 291.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NA SE- CRETARIA DA SAUDE. CH 852552 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2004 | 45.00 | 00003631019424 | GENILSA NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SER UTILIZADA NO PAGAMENTO DE EXEMAS PARA PES SOA CARENTE CONFORME COMPRO- VANTE AM ANEXO. CH 850097 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2004 | 760.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA EGENCIA. DEB. AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2004 | 167.50 | 00091809452449 | MARIA SANDRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AJUDA DE CUSTO PARA SE REM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUE RESIDEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E LECIO NAM NESTA CIDADE. CH 850826 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2004 | 120.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM REFORMA DE GRUPOS ESCOLA RES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 850843 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2004 | 49.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM REFORMA DE GRUPOS ESCOLA RES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 850844 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2004 | 850.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850299 - ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2004 | 250.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS CONCERTO MECANICO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CH 850833 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2004 | 310.00 | 05301712000164 | JET PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000 601 NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850841 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2004 | 840.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCA DE N 000151 A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CH 850840 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFE-SSORES DO ENSINO MUNICIPAL DE RESIDEM EM CAMPINA GRANDE E LECIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850846 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2004 | 805.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850855 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2004 | 875.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850856 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2004 | 900.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850858 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/05/2004 | 770.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850854 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/05/2004 | 660.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850853 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/05/2004 | 808.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE RESIDEM EM CAMPINA GRANDE E LECIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850861 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2004 | 290.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL. CH 850864 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/05/2004 | 270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 000375 A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850868 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2004 | 3560.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM UTILIZA DOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DASECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. CH 850842 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2004 | 350.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS MECANI COS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCACAO. CH 850830 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2004 | 580.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000397 A SER UTILIZA- DOS EM FESTIVIDADES DO DIA DAS MAENAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CH 850870 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2004 | 300.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CON FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850865 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2004 | 1524.13 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE CONSTANTE NA NO TA FISCAL NEM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DA EDUCACAO. CH 850850 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2004 | 808.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN SINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DE CAM PINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850862 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2004 | 375.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEADE DA SECRETARIA DA EDU- CACAO. CH 850878 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2004 | 476.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE PAECAS CONSTAN- TE NA NOTA FIACAL N 2480 PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAOCH 850848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2004 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRO FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE, BARA UNA, CAMPINA GRANDE. CH 850860 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2004 | 20.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGEN -GIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO A NO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2004 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 038573 PARA SEREM U TILIZADOS NO COLEGIO MUNICIPAL. CH 852485 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2004 | 450.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852456 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2004 | 235.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 001738 PARA SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850386 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2004 | 680.82 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PARA EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 003364 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850390 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2004 | 363.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS LIGACOES EFETUADAS PELA SECRE TARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. CH 850395 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2004 | 180.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES PARA NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DA SE- CRETARIA. CH 850392 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2004 | 2800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIDOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850101 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2004 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE PNEUS E PASTILHAS PA- RA SEREM UTILIZADAS NOS VEICU LOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA RIA DA SAUDE CONSTANTES NAS NO TAS FISCAIS N 26956 E 26957. CH 850104. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2004 | 1014.30 | 24098477000896 | UFPB | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 005120 PARA SE- REM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850126 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2004 | 943.16 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 005120 PARA SE- REM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850130 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2004 | 3850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE- REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAU DE. CH 850070 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE- REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAU DE. CH 850092 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2004 | 762.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE PECAS E SERVICOS REALI ZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDA DE DA SECRETARIA DA SAUDE CONS- TANTE NAS NOTAS FISCAIS N 0097 E 0042. CH 850105 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2004 | 250.00 | 09245135000191 | SOFRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 004594 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850113 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLINACA FRNCISCO WANDERLEY | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL DE SERVICOS CONSTANTES NA NOTA DE SERVICOS CONFORME COM FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850132 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2004 | 130.00 | 08532350000100 | LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE EXAMES CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL DE SERVICOS CONSTANTES NA NOTA DE SERVICOS N 00074 COM FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850123 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2004 | 120.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH 850124 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2004 | 30.00 | 01185687000140 | SABIM ROLIM GUIMARAES FILHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS MEDICOS HOSPI TALARES CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850122 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2004 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA SE - CRETARIA DA SAUDE POR A MESMA TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PAUTA. CH 850133 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE EXTRATO BANCARIO F0RNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE EXTRATO BANCARIO F0RNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00023797924453 | MANUEL FEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAPETES PERSONALIZA- DOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CH 850121 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2004 | 120.00 | 00025214802404 | ELAINE DE ABUQUERQUE RIBERIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850140 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2004 | 1451.40 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONS TANTES NA NOTA FISCAL N 000824 PA RA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDI CO DA CIDADE. CH 850403 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2004 | 141.80 | 70099668000113 | COMERCIAL SMJ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE ZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001974 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CH 850407 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2004 | 448.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE ZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0310PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850399 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2004 | 287.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3386 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850411 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE CONSTANTE NA NO TA FISCAL NEM ANEXO PARA SEREM U TILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DA SAUDE. CH 850086 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/05/2004 | 95.00 | 04372044000101 | ELETRO CONSERTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONSTAN TES NA NOTA FISCAL N 1330 PARA ESTA PREFEITURA. CH 850310 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2004 | 75.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 013077 PARA SEREM UTILI- ZADAOS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DES TA PREFEITURA. CH 852586 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2004 | 200.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DE VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE FEITURA. CH 852888 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2004 | 270.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 852564 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2004 | 109.09 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE POSTAGENS DESTA PRE - FEITURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS ORGAOS. CH 852601 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2004 | 558.96 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES PARA ESTA PREFEI TURA. CH 852571 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2004 | 62.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGEN -GIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO A NO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO RIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSDEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2004 | 725.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE REFEICOES QUE FORAM SER VIDAS PARA O SECRETARIO DA ADMMI NISTRACAO, FINANCAS, CONTADOR E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CH 852525 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2004 | 200.00 | 00032465556487 | SILVESTRE JOSE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO SERVICOS DE PEDREIRO NA RE FORMA EM RESERVATORIS DE PEDRA DO MUNICIPIO. CH 852527 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2004 | 350.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE UMA IM - PRESSORA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. CH 852570 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2004 | 300.00 | 00073904686704 | MANUEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO AOS POLICIAS DA CIDADE PARA SEREM UTILIZADOS EM SUA ALI MENTACAO. CH 852545 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2004 | 140.00 | 06114939000163 | ALTAIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DE RECIBOS CONS TANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000012. CH 852503 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2004 | 600.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA GKK 6802 E BSH 9630 CONFORME COMPROVANTE DE PAGA MENTO EM ANEXO. CH 852604 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/05/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICUL TURA. CH 850280 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2004 | 640.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 16123 E 16122 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DESTA SE CRETARIA. CH 852585 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2004 | 600.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA OS RESERVATORIOS DA ZONA RURAL. CH 852575 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2004 | 69.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNETE DESTA PREFEI TURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CON TADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH 852582 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2004 | 1066.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO A NO EM CURSO. CH 852603 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2004 | 173.60 | 05757746000168 | INEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SE REM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000172. CH 852587 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2004 | 1112.90 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 104 PARA SEREM UTILIZA- DOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850072 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2004 | 280.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 105 PARA SEREM UTILIZA- DOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850074 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2004 | 642.51 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA CONSTANTE NA NOTA FISCAIS N 2119, 2120, 2121 E 2122 PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850076 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE EXTRATO BANCARIO F0RNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2004 | 242.50 | 00006300906450 | WESNE JONES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUS TO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMEN TO DE ALUGUEL CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850291 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2004 | 120.00 | 00002218401410 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CON - FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852559 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2004 | 500.00 | 08717712000138 | IGRJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A IGREJA EVANGELICA LO CALIZADA NO SITIO SERROTE VERDE PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE SOM CONFORME COMPROVANTE EM ANE XO. CH 852556 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2004 | 157.00 | 00042620406404 | NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO CONSERTO DE UMA MOTO CONFORME DESCRICAO EM RECIBO EM ANEXO. CH 852577 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2004 | 97.00 | 00006489693470 | MONICA CORDEIRO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUS TO A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. CH 850292 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003690004470 | MARIA ROSEILDA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DO TRABA- LHO E BEM ESTAR SOCIAL REFEENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CH 852602 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2004 | 4494.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2004 | 291.00 | 00003111316467 | JOSE ADENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONS- TANTE NO COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850289 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2004 | 2700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DESTA SE CRETARIA. CH 850382 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2004 | 2600.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM AMEXO PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH 852551 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2004 | 252.20 | 00026708526883 | ISOLDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AJUDA DE CUSTO PARA PES SOAS CARENTES CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850337 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2004 | 252.20 | 00026708526883 | NEUZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AJUDA DE CUSTO PARA PES SOAS CARENTES CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850336 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2004 | 4400.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRED-DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E DA I-LMINACAO PUBLICA DA CIDADE. DEB AUTOMATICO - ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2004 | 100.00 | 00064562638400 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MU NICIPAIS. CH 850335 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2004 | 1200.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO EM REPAROS NESTA SECRETARIA CH 852407 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2004 | 200.00 | 00032465556487 | SILVESTRE JOSE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADO EM PEDREIRO DE REPARAOS NESTA PREFEI-TURA. CH 852528 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL A SER CONSUMIDO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA EXTRUTURA. CH 852508 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2004 | 750.00 | 03494246000155 | MAT. DE CONST. FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. CH 852518 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2004 | 1044.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONS -TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADA NESTA SECRETARIA. CH 852515 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2004 | 2000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONS -TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADA NESTA SECRETARIA. CH 852536 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2004 | 120.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE DRIVE CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N 000753 A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. CH 852637 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2004 | 700.00 | 00060224037404 | JURANDI GUEDES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DA VIATURA DE POLICIA DA CIDADE. CH 852576 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS PA RA ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2004 | 2650.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DAS FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2004 | 3140.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DESTA PREFEITURA. CH 852498 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2004 | 618.75 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROGRAMA SE GURO SAFRA RELATIVO AO CORRENTE ANO. CH 852600 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2004 | 253.30 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA N 39109 PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852544 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DESTA PREFEITURA. CH 852574 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2004 | 1059.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NO- TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM U TILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852514 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2004 | 1280.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS EM POR ESTA SECRETARIA. CH 852553 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2004 | 600.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECERE RESER VATORIOS DESTE MUNICIPIO. CH 852581 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/05/2004 | 1213.40 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA. CH 850046 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2004 | 300.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS QUE EFETUAM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PEN SIONISTAS DO MUNICIPIO. CH 850048 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO REA LIZADO NO PREDIO DOS CORREIS DA CIDADE. CH 850049 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2004 | 14838.48 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEI TURA MUNICIPAL. CH 852550 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2004 | 2000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS. CH 852537 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2004 | 60.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE DIARIA PARA O SENHOR CONTA -DOR POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSEDE SUA PAUTA. CH 852634 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2004 | 1000.00 | 02604363000161 | PLAC LIGHT | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CON -FECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0326. CH 852605 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2004 | 5414.21 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO, GABINETE, FINANCAS E BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2004 | 200.00 | 00004427805400 | MARIZALDO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREWFEITURA. CH 852589 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2004 | 400.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA PREFEITURA. CH 852610 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2004 | 600.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS A SERVICO DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. CH 852580 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2004 | 62.71 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADS PELO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO REFEREN TE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR SO. CH 850047 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO A ESTA FEDERA--CAO REFERENTE AO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE ART DO PROJETO N 218240 PARAESTA PREFEITURA. CH 850288 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DES TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH 852633 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DES TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH 852606 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2004 | 1547.40 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DE MAIO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2004 | 400.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRASPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DE SUA PASTA. CH 852502 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2004 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 852653 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/05/2004 | 120.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA SECRETARIA DA SAUDE POR A MESMA TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ENTERESSE DA SUA PAUTA. CH 850148 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2004 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003198 PARA A SECRETARIA DA SA UDE. CH 850404 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2004 | 270.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 217 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850405 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2004 | 80.00 | 00023754583468 | DAGBALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA MANUTENCAO DO CONSULTO RIO MEDICO ODONTOLOGICO DO MUNI CIPIO. CH 850409 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2004 | 2860.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852497 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2004 | 1312.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO IN TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMA- TAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2004 | 980.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE E PRE FEITURA MUNICIPAL CH 850131 FUS CH 852608 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2004 | 800.00 | 01698329000130 | FARMACIA SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MEDICA - MENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA DOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852516 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2004 | 10909.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MA IO DO CORRENTE ANO. CH 850136 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2004 | 800.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DAS ESCOLAS DO MUNICI- PIO. CH 850134 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2004 | 170.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DES TA SECRETARIA. CH 850138 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2004 | 167.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILI ZADO NESTA SECRETARIA CH 850143 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2004 | 2645.39 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DEOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2004 | 578.92 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDREFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2004 | 183.03 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES DO PEAA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDREFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2004 | 2387.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH 850393 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEI-RA DO PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DO ANO EM CURSO. CH 850412 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO RA DO PSF LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DO ANO EM CURSO. CH 850397 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2004 | 2405.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE REFERENTE A MAIO DO ANO EM CURSO. CH 850408 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2004 | 820.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO PEAA NA SECRETARIA DASAUDE REFERENTE A MAIO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2004 | 990.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850859 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2004 | 55.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 850872 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2004 | 270.00 | 40951394000188 | AGROFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONS- TANTE EM NOTA FISCAL DE N 000044 A SER UTILIZADO NA ESCOLA DO MUNI CIPIO PARA COMBATE DOS CAFIFES. CH 850874 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A- SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850343 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE EXTRATO BANCAROFORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2004 | 572.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONS - TANTE NA NOTA FISCAL N 5595 PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS ESPOR TIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2004 | 10342.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850342 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2004 | 2606.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SE CVRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850341 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2004 | 12801.02 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DA SE CVRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850346 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2004 | 5450.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO ESPECIAL DASECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850345 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2004 | 960.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850344 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2004 | 4047.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E BOLSISTAS DA SECRETARIA DA EDUCA- CAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2004 | 217.20 | 00000000000000 | RESTAURANTE DO GARCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE ESTAO A SERVICO DA MESMA. CH 850827 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIE DADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850340 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2004 | 579.76 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADONO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2004 | 330.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADO EM TRANSPORTE A DISPOSICAO DESTA SE CRETARIA. CH 852504 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL A SER CONSUMIDO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CH 852442 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2004 | 3100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 852507 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2004 | 1056.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO GAS DE COZI NHA PARA SEREM UTILIZADOS NES- TA SECRETARIA. CH 850834 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/05/2004 | 770.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO GAS DE COZI NHA PARA SEREM UTILIZADOS NES- TA SECRETARIA. CH 850863 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2004 | 4772.84 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. NAO PAGO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2004 | 2253.87 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA DO APOIO AO ENSINO FUNDAMEN TAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2004 | 4150.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SE - CRETARIA DA EDUCACAO. CH 852456 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2004 | 50.00 | 00045117683404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJU DA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA SER UTILIZADA EM UMA CON SULTA MEDICA CONFORME CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO. CH 850107 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2004 | 300.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTE CER O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE SITIO MENDES. CH 850109 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2004 | 300.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN TO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850150 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2004 | 184.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 4037 PARA SEREM UTILI ZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDA DE. CH 850387 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2004 | 677.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE GRATIFICACAO PARA FUN CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO CADASTRO NACIONA DO SUS. CH 850389 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2004 | 157.20 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTOS DE SALGA DOS PARA ESTA SECRETARIA. CH 850389 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2004 | 560.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS CUS TOS POR O MESMO TER SE DESLOCA DO PARA AS CIDSADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850285 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2004 | 435.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA PARA ES TA PREFEITURA. CH 850325 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2004 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CON SERTO DE VEICULOS DESTA PREFEI TURA. CH 850290 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2004 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852554 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/06/2004 | 2500.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 01409 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSDESTA SECRETARIA. CH 852665 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2004 | 500.00 | 00045117683404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO EM NA REFORMA DE OR - GAOS PUBLICOS. CH 852664 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/06/2004 | 1285.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONS- TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETA RIA. CH 852538 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2004 | 400.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PA RA SEREM DISTRIBUIDAS NA ZONA RU- RAL DO MUNICIPIO. CH 852615 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2004 | 260.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DA CIDA DE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 852621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2004 | 328.10 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE SERVICOS CARTORAIS EM AUTENTICA;ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX PARA ESTA PREFEI- TURA. CH 852651 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MENSALIDADE DA INTER- NETE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/06/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA MENSALIDADE DA INTERNET DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MA IO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/06/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFE RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 852627 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/06/2004 | 260.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRENTIVADE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 852649 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2004 | 240.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVER NO FEDEREAL. CH 852572 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2004 | 400.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU RA. CH 852614 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/06/2004 | 1685.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS SDEMAIS SECRETARIAS. CH 852569 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/06/2004 | 170.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO ZELADOR DA CADEIA PUBLICA MUNI CIPAL. CH 852655 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2004 | 392.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO MECANICO NOS VEICULOS DESTA SE CRETARIA. CH 852646 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2004 | 3443.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX PEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3342, 3343, 3340, 3340. CH 850139 FUS CH 852628, 852629, 852630 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/06/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADA NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA A DMINISTRACAO. CH 852557 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2004 | 300.00 | 00002053535415 | JOSE AUDILIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852642 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2004 | 150.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMADE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 852663 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2004 | 400.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA PREFEITU-RA. CH 852620 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2004 | 580.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE PECAS PA RA SEREM UTILIZADAS PELOS VEICU LOS DESTA PREFEITURA. CH 852544 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/06/2004 | 273.20 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE VIAGENS REALIZADAS PARA ES TA SECRETARIA DURANTE O MES DE MA IO DO CORRENTE ANO. CH 852619 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2004 | 45.00 | 00069133697434 | SANDRA MOBEL DE LUCENA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM EMBORRA - CHAMENTO PARA ESTA SECRETARIA. CH 850075 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2004 | 685.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 471287 PARA SER CONSUMIDA NA CRECHE DO MUNICIPIO CH 850071 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2004 | 147.00 | 00002838905414 | ANGELITA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 471288 PARA SER CONSUMIDA NA CRECHE DO MUNICIPIO CH 850079 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2004 | 256.00 | 00081215185715 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 512994 PARA SER CONSUMIDA NA CRECHE DO MUNICIPIO CH 850080 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2004 | 485.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000111 PARA SER CONSUMIDA NA CRECHE DO MUNICIPIO CH 850080 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMEN TO EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMEN TO EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMEN TO EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMEN TO EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2004 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1147 A SER DOADO A PESSOA CARENTE CONFORME DOA CAO EM ANEXO. CH 850394 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2004 | 445.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 003432 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850410 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2004 | 60.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SENHORA SECRE TARIA DA SAUDE POR A MESMA TER PARTICIPADO DE REUNIOES DO ENTE RESSE DE SUA PAUTA. CH 850406 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ONDONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RE FERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN TE ANO. CH 850401 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2004 | 4285.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ANDIANTAMENTO DO DECIMO TER CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850164 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850102 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2004 | 392.50 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEI CULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850151 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2004 | 45.00 | 05264005000145 | JOSENILDO ALVES DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTAN TES NA NOTA FISCAL N 000052 A SER UTILIZADA PELA SAUDE. CH 850146 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2004 | 2150.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADA NOS VEICULOS DA SE SECRETARIA DA SAUDE. CH 850103 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/06/2004 | 1312.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA MENSALIDADE DO CONSORCIO IN TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATA U REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/06/2004 | 3160.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADA NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852510 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADA NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 852583 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/06/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICA DE COMBUSTI- VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 850847 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/06/2004 | 340.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRADAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO. CH 850869 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/06/2004 | 536.90 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTES NA NOTA FISCAL N 153 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDU CACAO. CH 850884 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/06/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PA GAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850890 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/06/2004 | 259.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO COLEGIO MUNICIPAL. CH 850892 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/06/2004 | 300.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE- TARIA DA EDUCACAO. CH 850895 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/06/2004 | 500.00 | 02885979000158 | ZIFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 407. CH 850886 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2004 | 380.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850889 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA CAO. CH 850866 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2004 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA E DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850893 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2004 | 340.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 850869 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2004 | 5360.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADA NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA E DUCACAO. CH 852590 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2004 | 7520.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MAGISTERIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIONADOS. CH 850349 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2004 | 4360.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. CH 850348 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2004 | 800.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPOTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATO RIOS DAS ECCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. CH 850871 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2004 | 300.00 | 00003081614406 | VALDENILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA PINTURA EM PREDIO ESCOLA RES DO MUNICIPIO. CH 850881 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/06/2004 | 100.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DES TA PREFEITURA. CH 850883 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/06/2004 | 240.00 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMEN TOS. CH 850908 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/06/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH 850879 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/06/2004 | 392.50 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO NOS VE ICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850882 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850337 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/06/2004 | 437.50 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850005 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/06/2004 | 350.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850001 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/06/2004 | 350.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850002 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/06/2004 | 350.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850003 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/06/2004 | 350.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850004 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2004 | 434.30 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850006 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/06/2004 | 612.50 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAM PINA GRANDE. CH 850901 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/06/2004 | 154.44 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MERENDA PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE DA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 000110. CH 850012 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2004 | 985.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MERENDA PARA SEREM UTILIZADA NO PROGRA MA JOVENS E ADULTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 109. CH 850004 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2004 | 390.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ANDIANTAMENTO DO DECI MO TERCEIRO SALARIO DOS PROFES SORES DO PROGRAMA JOVENS ADULTOS CH 850002 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PENAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2004 | 300.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DE FARDAS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CH 850885 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2004 | 202.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI CULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850144 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2004 | 762.68 | 02391701000477 | ARP MED | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 014351 PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE CONFOR- ME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE XO. CH 850153 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2004 | 878.21 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000013 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SA UDE. CH 850167 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/06/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | EMPENHO REFERENTE PELO PAGAMEN TO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/06/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2004 | 392.50 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH 850152 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2004 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PA RA IMPRESSORA CONSTATES NA NOTA FISCAL N 001831 PARA SEREM UTILI ZADOS PELA SAUDE. CH 850413 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850414 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2004 | 182.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA CH 850421 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A- NO. CH 850415 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2004 | 245.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH 850402 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS DA O DONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. CH 850416 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2004 | 1975.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850422 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2004 | 568.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 004056 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CI DADE. CH 850007 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2004 | 335.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE DO MU NICIPIO. CH 850009 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2004 | 1015.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE GAS DE CO ZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MU NICIPAL DE ENSINO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3062. CH 850165 FUS CH 852715 FPM CH 850353 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/06/2004 | 280.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA CRECHE MUNICIPAL. CH 850081 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/06/2004 | 300.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE AQUISICAO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 471462 A SER UTILIZADO NA CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850082 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/06/2004 | 170.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI - MENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTI LIZADOS EM REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS. CH 850022 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2004 | 150.00 | 00072613572434 | IONE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN- TO DE SALGADOS PARA SEREM UTI LIZADOS EM REUNIOES DE GRUPO DE IDOSOS. CH 850023 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2004 | 260.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADSO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FE DERAL NO MUNICIPIO. CH 852639 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEI CULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRE TARIA. CH 852558 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2004 | 145.00 | 00073826090497 | ANA CLEIDE LUCIANO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DOA CAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA PESOA CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 45253 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2004 | 150.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS NO FOR NECIMENTO DE SALGADOS PARA SE REM UTILIZADOS NAS REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOS. CH 850023 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOSNOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH 850282 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2004 | 80.00 | 00039806219449 | JOAO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOSMEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOR -TANDO EVANGELICOS PARA A CIDADE DEPICUI. CH 850386 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/06/2004 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE PECAS PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 27822 E 27823 CH 850050 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2004 | 650.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADSO PIN TURA DE FAIXAS DE CAMPANHAS EDU CATIVAS NO MUNICIPIO. CH 852675 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2004 | 45.50 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS POSTAGENS DESTA PRE- FEITURA DIRECIONADAS PARA DIVER SOS ORGAOS. CH 45256 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2004 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 45252 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2004 | 300.00 | 00041658329104 | NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MOTO TAXISTA POR O MES MO TER TRANSPORTADO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE PICUI E CUITE. CH 850383 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2004 | 120.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMOINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DESUA PAUTA. CH 850339 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2004 | 892.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1942 PARA SEREM UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 850391 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE JUNJHO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/06/2004 | 62.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/06/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO PAGAMENTO DE APOSENTA - DOS E PENSIONISTAS NO POSTO DE CORREIOS DA CIDADE. CH 850051 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/06/2004 | 250.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO. CH 850052 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/06/2004 | 300.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM VIAGENS PARA ESTA SECRE TARIA. CH 850053 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFE TUADO POR ESTE BANCO. DEB. AUTOMATICO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2004 | 694.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NO- TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850050 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADSO CO MO ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE FEITURA REFERENTE AO MES DE MA IO DO CORRENTE ANO. CH 852677 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2004 | 150.00 | 00043679200463 | JOSE WILSON DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJU DA DE CUSTO PARA POLICIAL DA CIDADE COMFORME RECIBO EM ANE XO. CH 852648 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2004 | 155.00 | 00004427805400 | MARIZALDO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS AO ENCHER OS CARROS PIPAS A SEREM TRANSPORTADOS PARA ESTE MUNICIPIO. CH 852643 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2004 | 190.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DESTA PREFEITURA. CH 45255 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2004 | 252.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADSO CO MO PEDREIRO NESTA PREFEITURA. CH 852661 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2004 | 540.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADSO NO CONSERTO DO TRATOR DESTA PRE - FEITURA CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N 165. CH 852613 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2004 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 027368. CH 850354 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2004 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONS TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SE CRETARIA. CH 852555 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2004 | 600.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 852724 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEIUCU LOS DESTA SECRETARIA. CH 852584 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2004 | 1471.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 000245 PA RA SEREM UTILIZAS NOS TRATOR DE PROPRIEADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2004 | 200.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 45254 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2004 | 175.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DITRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 850384 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2004 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COR RETIVA EM MICROCOMPUTADORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00108. CH 852693 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2004 | 75.00 | 00050415476453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS ME US SERVICOS PRESTADOS PARA ES TA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO. CH 45257 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2004 | 4534.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2004 | 14429.28 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNETE DA PREFEITU RA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2004 | 150.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA PELO INTE RIOR DO MUNICIPIO. CH 850349 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2004 | 150.00 | 00022003533400 | GEOVA ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO COR RENTE ANO. CH 850340 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2004 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2004 | 1666.66 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEN PENHO DO CARGO DE PREFEITO RE FERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEN PENHO DO CARGO DE VICE PREFEITO FERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2004 | 4308.38 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO, FINANCAS, BEM ESTAR, E GABINETE DO PREFEITO REFEREN TE AO MES DE NUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2004 | 2500.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0001410 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DES TA SECRETARIA. CH 852666 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2004 | 90.00 | 00004749339466 | RUDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE CONFOR ME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE- XO. CH 850341 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2004 | 400.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM DOADAS A PES SOAS CARENTES CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852721 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2004 | 1170.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE AMTERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DA IGRE JA DA CIDADE. CH 852654 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2004 | 11139.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2004 | 2526.78 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2004 | 108.98 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DOS AGENTES DO PEAA RE FERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2004 | 2420.41 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE REFE RENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH 850418 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2004 | 495.92 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES DO PEAA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2004 | 288.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N 0108 EM TRANSPORTE LOTA- DO NA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850145 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2004 | 111.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS DE MALHA PARA ESTA SECRETARIA.CH 850155 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850338 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH 850006 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2004 | 582.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZA DOS NA ALIMENTACAO DOS MEDICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2004 | 4444.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO ENSINO ENSINO IN FANTIL REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2004 | 614.81 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2004 | 1115.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JU NHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2004 | 202.31 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS RE FERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2004 | 24954.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS VENCI MENTOS DOS PROFESSORES DO MAGIS- TERIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSI-AONADOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2004 | 4714.07 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO INSS DOS PROFESSORES DO MAGITERIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DEJUNHO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2004 | 10069.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOSNA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2004 | 1820.07 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2004 | 1600.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SECRETARIA. CH 852568 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 852440 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 852561 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2004 | 183.03 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE INSS DOS PROFESSORES DO EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. CH 850001 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2004 | 2900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE VEICULOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 852561 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/07/2004 | 1199.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TER- CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO NOENSINO INFANTIL. CH 850917 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/07/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FO- LHA DE PAGMENTO DESTA PREFEITURA. CH 850918 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/07/2004 | 918.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850899 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/07/2004 | 595.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850897 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/07/2004 | 612.50 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850900 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/07/2004 | 670.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ES TUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850896 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/07/2004 | 1553.50 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE NOTRECHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA,CAMPINA GRANDE. CH 850904 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/07/2004 | 298.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO ADIANTAMENTO DAS LIGACOES - TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRE TARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH 850919 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/07/2004 | 499.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCO- LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00 1901 A SER UTILIZADO NA ESCOLA DO MUNICIPIO. CH 850920 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/07/2004 | 698.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000054 A SER UTILIZADAS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850877 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/07/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRE TARIA. CH 850880 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/07/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRE TARIA. CH 850888 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/07/2004 | 1426.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSPOTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850902 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/07/2004 | 250.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DES TA SECRETARIA. CH 850922 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/07/2004 | 196.56 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA AQUISICAO DE MERENDA ESCO - LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVUL SA 471804 PARA SEREM UTILIZADAS NACRECHE MUNICIPAL. CH 850013 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/07/2004 | 750.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000559 A SER UTILIZADO NOS PRO- GRAMAS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO.CH 852708 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/07/2004 | 550.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 850008 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/07/2004 | 1015.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 850011 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2004 | 1000.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 850012 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2004 | 595.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 850010 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2004 | 870.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 850013 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/07/2004 | 510.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 850009 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/07/2004 | 623.90 | 01000674000159 | MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTES NA NOTA FISCAL N 000169 A SER UTLIZADO POR ESTA SECRETA- RIA. CH 852699 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/07/2004 | 60.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA A SENHORA SECRETARIA DA SAUDE POR A MESMA TER SE DESLOCADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DE SUA PAUTA. CH 850160 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/07/2004 | 758.68 | 02391701000477 | ARP MED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE REMEDIO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE CONSTANTE NA NOTA FISCL N 015680 CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850166 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/07/2004 | 2800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONFORME NOTA FISCAL EM A- NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 850168 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/07/2004 | 577.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 00807 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850170 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/07/2004 | 658.82 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000212 PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 850171 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/07/2004 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE EXAMES ME DICOS PARA PESSOAS CARENTES CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM A NEXO. CH 850172 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/07/2004 | 605.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000055. CH 850147 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/07/2004 | 150.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES TA PREFEITURA. CH 850173 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/07/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABO RACAO DE PROJETOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/07/2004 | 252.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 808 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850424 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/07/2004 | 276.00 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. CH 850425 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/07/2004 | 203.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000 270 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850426 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/07/2004 | 855.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 000113 PARA SEREM UTILIZA DOS NOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDA DE. CH 852756 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/07/2004 | 231.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE MEPENHA PELO PAGA- MENTO DE DIVULGACOES DE AVISOS, NOTAS E COMUNICADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000498. CH 852673 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/07/2004 | 1500.00 | 08636920000102 | PSAL-PRIMO SISTEMAS APLIC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA MANUTENCAO DOS SISTEMA DE DESPESA, RECEITA, EXTRA, CON TABILIDADE E BANDCOS REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, E MAIO DOCORRENTE ANO. CH 852753 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/07/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURI MATAU. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/07/2004 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 016591 A SER UTILIZDO NESTA PRE FEITURA. CH 852750 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/07/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL A SER UTILIZADO NESTA SECRE TARIA. CH 852657 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/07/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNETE DESTA PREFEI TURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/07/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL A SER UTILIZADO NESTA SECRE TARIA. CH 852656 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/07/2004 | 350.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSO- RA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001332 A SER UTILIZADA POR ES TA SECRETARIA. CH 852684 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/07/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO CONTADOR DESTA EDILI- DADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH 852731 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/07/2004 | 250.00 | 00073904686704 | MANUEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAIS DA CIDA DE PARA SEREM UTILIZADOS EM SUA ALIMENTACAO. CH 852647 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/07/2004 | 618.75 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA DO PROGRAMA SE GURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. CH 852680 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/07/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 851801 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/07/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTAN TE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850347 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/07/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTAN TE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850348 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/07/2004 | 300.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA ANTECIPACAO DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINACAS. CH 852746 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/07/2004 | 60.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE PELOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPUTADOR E INTALACAO DE MOL DEM. CH 852749 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/07/2004 | 65.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE PELOS AQUISICAO DE PLACA DE MOL DEM PARA SER INTALADA EM COMPUTA DOR DESTA PREFEITURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1336 CH 852749 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/07/2004 | 169.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA MEUS DE CARTUCHOS PARA SEREM UTI LIZADOS NAS IMPRESSORAS DA PREFEI TURA MUNICIPAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 778. CH 850360 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/07/2004 | 77.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO PE LO FORNECIMENTO DE TARIFAS BANCA RIAS PARA ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/07/2004 | 2744.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/07/2004 | 1145.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/07/2004 | 445.75 | 04503902000100 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/07/2004 | 250.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2004 | 1115.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/07/2004 | 1115.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EMANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852641 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/07/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA INTERNETE A PREFEITURA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN TE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/07/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA AS SSERIA PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE DERVICOS N 495. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/07/2004 | 4535.15 | 09095183000140 | SAELPA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/07/2004 | 1200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850343 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/07/2004 | 261.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERTVICOS PRESTADOS NA LIMPE ZA DA ZONA SUBURBANA DA CIDADE. CH 850396 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/07/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTA- DOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE BARAUNA. CH 850055 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/07/2004 | 250.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN SIONISTAS DO MUNICIPIO DE BARA UNA. CH 850056 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/07/2004 | 300.00 | 00043679200463 | JOSE WILSON DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJU- DA DE CUSTO PARA AGENTES POLI CIAIS DO MUNICIPIO PARA SER U TILIZADO EM SUA ALIMENTACAO. CH 45261 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/07/2004 | 200.00 | 00043679200463 | JOSE WILSON DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJU- DA DE CUSTO PARA AGENTES POLI CIAIS DO MUNICIPIO PARA SER U TILIZADO EM SUA ALIMENTACAO. CH 45262 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/07/2004 | 260.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBA NA DA CIDADE. CH 85220 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/07/2004 | 52.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE S. CALADOA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DA VI ATURA DE POLICIA DO MUNICIPIO. CH 850366 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/07/2004 | 150.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPESA DO TANQUE RESER VATORIOS DO SITIO DO MENDES. CH 850358 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2004 | 90.00 | 00001844019411 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEI TURA. CH 045259 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/07/2004 | 600.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESERVATO RIOS DA ZONA RURAL. CH 852723 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/07/2004 | 700.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DES TA PREFEITURA. CH 852808 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2004 | 844.00 | 09285701000199 | CAVALCANTE DE LIMA SERVICOS DE CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIOS FORNECI DO A ESTA PREFEITURA. CH 852732 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/07/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/07/2004 | 4520.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/07/2004 | 15946.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/07/2004 | 148.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/07/2004 | 500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/07/2004 | 283.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/07/2004 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA ANTECIPACAO DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CH 852748 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/07/2004 | 90.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACA.CH 852730 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/07/2004 | 90.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHO PREFEITO POR O MEMO TER SE DESLOCADO PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAOCH 852738 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/07/2004 | 220.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA CH 850385 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/07/2004 | 200.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIE DADE DESTA PREFEITURA. CH 850363 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/07/2004 | 120.00 | 00036169080434 | BRASILINO LUCIANO DA S. NETO | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO POR O MES MO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDA DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EN TERESSE DE SUA PAUTA. CH 850397 ICMS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/07/2004 | 1204.50 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITU- RA CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO. CH 850054 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/07/2004 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADE DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 852689 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA DOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA DOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARO DE VICE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE JULHO DO CORREN TE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/07/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JU LHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/07/2004 | 260.00 | 00004446145401 | MARCONDES DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/07/2004 | 520.00 | 01111111111111 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/07/2004 | 196.75 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1992 PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852709 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/07/2004 | 160.00 | 04986310000188 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000064 PARA SER DOADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CH 850058 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/07/2004 | 44.00 | 00002448080402 | WASHINGTON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMNO PEDREIRO EM REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES CON FORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850361 ICMS BRASL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/07/2004 | 2600.56 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CON FORME NOTA FISCAL DE N 000865 A SER UTILIZADO NA SAUDE. CH 850427 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUT. FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/07/2004 | 500.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS ABASTECENDO AGUA AOS PREDIOS LO TADOS NESTA SECRETARIA. CH 850181 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/07/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL A SER UTILI ZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NES TA SECRETARIA, CH 850142 FUS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/07/2004 | 74.60 | 05264005000145 | JOSENILDO ALVES DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/07/2004 | 1382.42 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/07/2004 | 700.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/07/2004 | 700.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECA NICO NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDECH 852758 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/07/2004 | 103.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/07/2004 | 780.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE GAS DE CO ZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3081 PARA SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA MUNICIPIO. CH 850179 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/07/2004 | 600.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 852725 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/07/2004 | 11253.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2004 | 11253.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2004 | 180.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGAMENTO DE BLOCOS RECEITUARIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00983 A SER UTILIZADO NA SAUDE. CH 850423 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/07/2004 | 595.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/07/2004 | 1426.50 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/07/2004 | 1553.50 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/07/2004 | 300.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MESU SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CH 850924 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/07/2004 | 112.04 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA CONFORME CUPOM EMANEXO. CH 850930 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/07/2004 | 417.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE SERVICOS CONFORME NOTADO FISCAL DE N 0107 NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 850876 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/07/2004 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850911 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/07/2004 | 649.90 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NO TA FISCAL 2435 E 245 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETA -RIA DA EDUCACAO. CH 852759 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/07/2004 | 100.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DA MEUS SERVICOS MECANICOS NOS TRANS-PORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO. CH 850357 ICMS B B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/07/2004 | 1100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 850388 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/07/2004 | 500.00 | 02885979000158 | ZIFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA CONFORME NOTA FISCAL DEN 000437 A SER UTILIZADO NA MEREN-DA ESCOLAR. CH 850034 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/07/2004 | 800.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 471803 PARA SE- REM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR CH 850035 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/07/2004 | 500.00 | 02885979000158 | ZIFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000419 PARA SE- REM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR CH 850034 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/07/2004 | 145.50 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICI PAL FELIPE RODRIGUES DE LIMA. CH 850054 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2004 | 100.00 | 00002309381403 | MARIA DAS DORES DOS SNATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA ESCOLA DO SITIO SERROTE VERDE SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR. CH 45258 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2004 | 1200.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850873 E 850875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/07/2004 | 5090.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO APOIO AO ENSINO INFAN TIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/07/2004 | 1420.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO PROGRAMA JOVENS E A DULTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850006 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/07/2004 | 23486.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO MAGISTERIO E COMISSI ONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850356 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2004 | 5599.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO QUADRO ESPECIAL REFE RENTE AO MES DE JULHO DO CORREN TE ANO. CH 850355 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2004 | 10329.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS DO APOIO AO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE JU LHO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRA TOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/07/2004 | 700.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/07/2004 | 1644.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/07/2004 | 2700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA PRE FEITURA. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2004 | 58.00 | 00003169304402 | ISABEL CRISTINA LIMA | VLOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/07/2004 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE SIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB | VLOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/07/2004 | 120.00 | 00006897904490 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2004 | 600.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/07/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/07/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/07/2004 | 184.74 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/07/2004 | 180.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DOSISTEMA DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. CH 850419 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/07/2004 | 200.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRATA-RIA. CH 852776 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NOS VEICULOS DES TA SECRETARIA. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/07/2004 | 600.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/07/2004 | 698.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/07/2004 | 2850.00 | 05757746000168 | INEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/07/2004 | 322.00 | 00003307635476 | IRANILDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/07/2004 | 201.00 | 00045117683404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/07/2004 | 300.00 | 00004427805400 | MARIZALDO DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS ENCHENDO A PIPA DAGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. CH 850362 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2004 | 5400.00 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COM PLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COMFORME DESCRI MINACAO EM NOTA FISCAL N 000278 E PLANILHA EM ANEXO. CH 85003 SID | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/07/2004 | 200.00 | 00059096802187 | JOAO JACIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS PARA A PREFEIUTURA MUNICI- PAL. CH 850399 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/07/2004 | 630.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS PARA A PREFEIUTURA MUNICI- PAL. CH 852727 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2004 | 150.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CH 850359 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/08/2004 | 1195.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH 852766 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/08/2004 | 840.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. CH 852815 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/08/2004 | 1672.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000263 A SER UTILIZADO NOTRANSPORTES DESTA PREFEITURA. CH 852689 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/08/2004 | 308.40 | 00989523000102 | X-SUNG | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE SERVISCOS EM MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N 002066, 002097 E 002102CH 852679 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/08/2004 | 102.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 006103 A SER UTILIZA- DO NESTA SECRETARIA. CH 852692 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2004 | 935.00 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE LAVRATURA DE ESCRITURAS PARACONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANO, AU-TENTICACOES E FIRMAS EM DOCUMENTOSFORNECIDOS POR ESTE CARTORIO. CH 852733 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/08/2004 | 100.00 | 00004635973468 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LO CALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, SN PARA NELA SITUAR-SE O POSTO DE CORREIOS DO MUNICIPIO. CH 850402 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/08/2004 | 70.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMETICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/08/2004 | 291.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000210 A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES DESTA PREFEITURA CH 852884 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/08/2004 | 700.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000117 A SER UTLIZADO NESTA PREFEITURA. CH 852839 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/08/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTLIZADO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 852659 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2004 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850938 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COPIAS DE DOCUMENTOS FORNE- CIDAS POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/08/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH 852866 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/08/2004 | 248.60 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO FORNECIMENTO DE DECLARACOES FIRMAS E AUTENTICACOES A ESTA EDI LIDADE. CH 852878 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTLIZADO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 852660 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2004 | 75.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE CARTUCHOS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N 1626 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA. CH 850406 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/08/2004 | 510.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS PELA AQUISICAO DE ME RENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 112 PARA SERE UTI- LIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850083 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/08/2004 | 300.00 | 00081215185715 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FIS CAL AVULSA N 547215 PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE. CH 850086 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/08/2004 | 170.00 | 00002838905414 | ANGELITA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FIS CAL AVULSA N 471888 PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE. CH 850087 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/08/2004 | 450.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FIS CAL AVULSA N 471894 PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE. CH 850088 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/08/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 850342 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/08/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DES TA SECRETARIA. CH 850156 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/08/2004 | 2100.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000244 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DES TA SECRETARIA. CH 850199 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/08/2004 | 150.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DES TA PREFEITURA. CH 850203 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/08/2004 | 90.00 | 00003126045480 | JOSE KENNIKELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHQ PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA CAMPANHA DOFUMO NESTE MUNICIPIO. CH 850201 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/08/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CON - SULTORIA E ASSESORIA TECNICA DU - RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/08/2004 | 276.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA N MOV 9260 LOTADOS NESTA SE CRETARIA. CH 850204 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/08/2004 | 770.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE- TARIA DA SAUDE CONFORME NOTA FIS- CAL N 850200 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/08/2004 | 120.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00428 PARA SEREM DOADOS CONFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850252 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/08/2004 | 4140.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE CUMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 000248 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DESTA SECRETARIA. CH 850207 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/08/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE CUMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850157 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/08/2004 | 792.20 | 01777673000115 | ASMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 003784 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO DE SAUDECH 850429 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/08/2004 | 325.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 009886 PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO DE SAUDECH 850433 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/08/2004 | 306.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGA;ES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DO COR- RENTE ANO. CH 850432 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/08/2004 | 282.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DO COR- RENTE ANO. CH 850434 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS VENCIMENTOS PE- LOS SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA REFERENTE AO MES DE JULHO. CH 850435 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS VENCIMENTOS PE- LOS SERVICOS PRESTADOS COMO O- DONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JU LHO DO CORRENTE ANO. CH 850436 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/08/2004 | 499.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 003548 PARA SEREM UTILIZA- DO NO POSTO MEDICO. CH 850438 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/08/2004 | 1448.40 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR PARA SEREM UTILI ZADOS PELO POSTO DE SAUDE DA CIDA DE. CH 850439 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/08/2004 | 511.72 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR PARA SEREM UTILI ZADOS PELO POSTO DE SAUDE DA CIDA DE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 916 CH 850446 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS NOS SERVI COS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFEREN TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A- NO. CH 850444 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/08/2004 | 896.14 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00917 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICA DA CIDADE. CH 850448 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850441 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/08/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ES TA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOS TO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FOR NECIDOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2004 | 175.50 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000115 PARA SE- REM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICI- PAL. CH 850014 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2004 | 600.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000114 PARA SE- REM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR CH 850037 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/08/2004 | 3042.41 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000116 PARA SE- REM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR CH 850039 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2004 | 600.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 471893 PARA SE- REM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR CH 850038 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2004 | 350.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CH 850939 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 850887 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/08/2004 | 700.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850921 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/08/2004 | 830.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES TUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850936 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2004 | 300.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE C[OPIAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA PREFEITURA. CH 850938 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SE CRETARIA REFERENTE AO MES DE JU LHO DO CORRENTE ANO. CH 850940 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2004 | 964.20 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTE NOTA FISCAL N 155 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSDESTA SECRETARIA. CH 850943 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/08/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOSNOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/08/2004 | 1172.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADA DAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850909 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/08/2004 | 177.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DO COR- RENTE ANO. CH 850942 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/08/2004 | 500.00 | 00070374728402 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE- CRETARIA. CH 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/08/2004 | 1238.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH 850931 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/08/2004 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE PASSA GENS PARA OS PROFESSORES QUE LE CIONAM NO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE NO TRECHO DE CAMPINA GRAN DE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850925 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/08/2004 | 390.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850935 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/08/2004 | 830.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850933 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO ENSINO FUNDA MENTAL DE BARAUNA. CH 850932 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOR NECIDAS POR ESTA AGENCIA DURAN TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/08/2004 | 968.00 | 35419779000169 | OSCAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SER VICOS EM VEICULOS DESTA PREFEI- TURA. CH 850912 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/08/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE EXTRA TOS BANCARIOS PARA ESTA PREFEI TURA DURANTE O MES DE AGOSTO. DEBITO AUTOMATICO - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/08/2004 | 273.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRADAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 000758 A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852876 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/08/2004 | 525.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003082 A SER UTLIZADO NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCACAO. CH 852877 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/08/2004 | 1310.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0173 CH 852690 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/08/2004 | 578.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA PARTE ELETROMECANICA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 852873 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/08/2004 | 1070.00 | 12606745000188 | WILPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE PECAS PA RA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA CH 852739 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA BANDA QUE ANIMOU FES- TIVIDADES NESTA CIDADE COMFORME RECIBO EM ANEXO. CH 852802 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/08/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CG 852844 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/08/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CH 852679 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/08/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CH 852714 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/08/2004 | 110.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ASSESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 060 PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SE CRETARIA. CH 852803 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/08/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN- TO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZA- DO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO NOS TRANSPOR TES ESCOLARES. CH 850350 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/08/2004 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN- TO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZA- DO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO NOS TRANSPOR TES ESCOLARES. CH 850351 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN- TO DE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO. DEB. AUROMATICO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN- TO DE COPIAS DE DOCUMENTOS FORNE CIDO POR ESTA AGENCIA. DEB. AUTOMATICO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/08/2004 | 3385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 28587 PARA SEREM UTILIZA DOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/08/2004 | 2650.00 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850452 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/08/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A NO. CH 850244 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/08/2004 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 7977 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA RIA DA SAUDE. CH 850220 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/08/2004 | 295.70 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 06055 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA RIA DA SAUDE. CH 850206 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/08/2004 | 50.00 | 00007637365468 | NATIVA PIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE CULSULTAS PARA PESSOA CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850219 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/08/2004 | 45.00 | 00096635886400 | CICERA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE CULSULTAS PARA PESSOA CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850218 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/08/2004 | 252.20 | 02677659000102 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850202 FUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/08/2004 | 153.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001589 PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRE- TARIA DA SAUDE. CH 850217 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/08/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CH 852713 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/08/2004 | 927.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE PECAS CONSTANTES NA NO TA FISCAL N 00161 PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRE TARIA. CH 850059 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/08/2004 | 250.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 5966 COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/08/2004 | 80.00 | 00004856075497 | JOSEANE DE SOUTO GONCALVES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CULSULTAS PARA PESSOAS CAREN TES CONFORME COMPROVANTE DE DOA CAO EM ANEXO. CH 850189 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/08/2004 | 110.00 | 00003106636440 | MARIA JOSE MARIANO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LAB PARA PESSOA CAREN TES CONFORME COMPROVANTE DE DOA CAO EM ANEXO. CH 850216 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/08/2004 | 2500.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILI ZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850180 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/08/2004 | 60.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIAS PARA A SENHORA SE CRETARIA DA SAUDE POR A MESMA TER SE DESLOCADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ENTERESSE DE SUA PAUTA. CH 850190 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/08/2004 | 80.00 | 00003633034480 | MARIA FRANCINETE DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850197 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/08/2004 | 2800.00 | 04591949000164 | COMPROMED | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850451 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/08/2004 | 790.00 | 01777673000115 | ASMED | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 8504531 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/08/2004 | 108.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE- REM UTILIZADOS NO POSTO M[EDICO. CH 850010 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/08/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | EMPENHO REFERENTE AO PARGAMENTO DA PARCELA PARA O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/08/2004 | 200.00 | 00018169139449 | GARMALHO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALI- ZADA NA RUA CASTELO BRANCO PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O MATERI AL UTILIZADO NA REFORMA DA IGRE JA. CH 852761 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/08/2004 | 1350.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADA E CRECHE MU- NICIPAL. CH 850089 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PARGAMENTO PELA AQUISICAO DE TIJOLOS PARA SEREM DOADOS PARA A CONSTRUCAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 852762 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/08/2004 | 210.00 | 00018169139449 | GARMALHO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LO CALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO PARA SERVIR DE DEPOSITO PARA O MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DA IGREJA. CH 852761 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/08/2004 | 400.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB SA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM VEICULOS DESTA PREFEITU RA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 10671. CH 852742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2004 | 727.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAP DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILI ZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852703 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/08/2004 | 300.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS PARA ESTA PREFEITURA DURAN TE O MES DE JULHO. CH 852737 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/08/2004 | 2843.50 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM N 00107 PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/08/2004 | 180.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS PARA A PREFEI- TURA MUNICIPAL CONSTANTE NO RE CIBO EM ANEXO. CH 852867 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/08/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEI TURA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 852786 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/08/2004 | 69.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNET DESTA PREFEI RURA REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/08/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH 850413 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/08/2004 | 303.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850059 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/08/2004 | 620.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 261 PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SE CRETARIA. CH 852688 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/08/2004 | 667.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELOS MEUS SERVICOS PRES TADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECER OS RESER VATORIOS DA ZONA RURAL DO MUNI- PIO. CH 852866 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/08/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA CH 852623 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/08/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTA- DOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO NO PREDIO DOS CORREIOS. CH 850057 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/08/2004 | 300.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONA RIOS DOS CORREIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PEN SIONISTAS. CH 850060 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/08/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNET DESTA PREFEI TURA REFERENTE AO MES DE JUNLHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/08/2004 | 337.90 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MATERIAL DE CONSUMO - CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 39 490 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CH 852676 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/08/2004 | 260.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DA CIDADE. CH 852875 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/08/2004 | 1780.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI- LIZADAS NESTA SECRETARIA. CH 852682 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/08/2004 | 1280.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI- LIZADAS NESTA SECRETARIA. CH 852869 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/08/2004 | 62.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BANCARIAS PA- GAS A ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/08/2004 | 2500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILI- ZADO NESTA SECRETARIA. CH 852681 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/08/2004 | 5000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILI- ZADO NESTA SECRETARIA. CH 852711 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/08/2004 | 431.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE EOAS MEUS SER VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DESTA SECRETARIA. CH 852736 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/08/2004 | 105.00 | 00003111316467 | JOSE ADENILSON ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PARGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE RESERVATORIO DO SITIO DO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/08/2004 | 2528.00 | 00379377000101 | DELSAT | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN- TO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SINAIS DE TV CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0574. CH 852618 FPM. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/08/2004 | 5372.00 | 00379377000101 | DELSAT | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMEN- TO DE LINK COMPLETO DE TRANSMIS- SAO DE SINAIS DE TV CONSTANTE EM NOTA FSICAL DE N 000768 CH 852799 E 852616 FPM. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2004 | 698.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 414 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANU- TENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDA DE. CH 852678 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/08/2004 | 1831.00 | 03494246000155 | MAT. DE CONST. FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000099 PARA SEREM UTI LIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/08/2004 | 600.00 | 00002365787401 | JOSE LOURIVAN DE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO TANQUE RESER VATORIO DO SITIO DO MENDES DU- RANTE DOIS MESES. CH 852782 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/08/2004 | 250.00 | 00002826856421 | ERIVAN ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIOS LOCALI ZADOS NO SITIO DO MENDES. CH 850400 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005562472481 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIOS LOCALI ZADOS NO SITIO DO MENDES. CH 850401 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/08/2004 | 1800.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SINAL DA TV PARAI BA DO SISTEMA DE REPETIDORA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2004 | 50.00 | 00050417185472 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O REFERIDO MES DO ANO EM CURSO. CH 850407 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2004 | 5300.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONFORME DES CRICAO EM NOTA FISCAL N 000060 CH 852632 FPM CH 850404 ICMS | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2004 | 250.00 | 00005590283426 | SERGIO REIS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A DO SITIO RIACHO FUNDO A BR. CH 850001 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2004 | 12444.00 | 40943144000104 | INCOPOST | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE POSTES CONSTATES NA NOTA FISCAL N 941 E 964 PARA SEREM U TILIZADOS NA ELETRIFICACAO RURAL DO TANQUE REDONDO, BAXIO E LAGOA DA CARAIBERA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2004 | 300.00 | 00003111316467 | JOSE ADENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO ROSSO DE ESTRADAS PELO INTERIOR DO MUNICIPIO. CH 850002 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2004 | 2744.84 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO CARGO DE PRE- FEITO REFERENTE AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO CARGO DE VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE A GOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE A GOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/08/2004 | 1310.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMSUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 852686 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/08/2004 | 194.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 006271 PARA SEREM UTILIZA DOS NESTA SECRETARIA. CH 45263 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/08/2004 | 15599.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/08/2004 | 200.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS TRANSPORTES LOTADOS NA PREFE ITURA. CH 850081 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/08/2004 | 150.00 | 10860088000175 | MOTO NILSON | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DESTA PREFEITURA. CH 850082 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/08/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO DEB. AUTOMATICO. CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO REFERENTE AO MES DE AGOS TO DO ANO EM CURSO. DEB AUT. ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/08/2004 | 130.00 | 00002898784460 | AVANILSON O. SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS A ES TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH 850372 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/08/2004 | 220.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE CONSU- MO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0006281 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852825 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/08/2004 | 71.20 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PRE FEITURA PARA DIVERSOS ORGAOS. CH 45264 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/08/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOS CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM A- NEXO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2004 | 750.00 | 06114939000163 | ALTAIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTI- LIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850409 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2004 | 300.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850408 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/08/2004 | 4607.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/08/2004 | 280.00 | 00005389454430 | GERMANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVEN- TE DE PEDREIROS NA IGREJA EVAN- GELICA SO SITIO SERROTE VERDE. CH 852846 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/08/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ADIENTAMENTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETIRA DO BEM ESTAR SOCIAL. CH 852813 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2004 | 300.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PROGRAMA. CH 850024 API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/08/2004 | 2435.00 | 35439553000120 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 005416 PARA SEREM UTILI- ZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852717 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2004 | 2435.00 | 35439553000120 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 5416 PARA SEREM DOADOS PARA A CONFECCAO DE PORTAS PARA IGREJA CATOLICA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 852717 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2004 | 2440.00 | 35439553000120 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 5417 PARA SEREM DOADOS PARA A CONFECCAO DE PORTAS PARA IGREJA CATOLICA DA SE DE DO MUNICIPIO. CH 852718 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/08/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE REFEENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850437 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE REFEENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850440 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850102 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH 850102 FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2004 | 175.00 | 00002898784460 | AVANILSON O. SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS PA RA ESTA SECRETARIA DURANTE O COR RENTE MES. CH 850209 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2004 | 10820.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2004 | 134.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUIICAO DE CARTUCHOS E PA PEL PARA SEREM UTILIZADOS NES - TA SECRETARIA. CH 852804 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2004 | 42.00 | 00055057870459 | ERANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA DE AGENTES DE SAUDE. CH 850431 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/08/2004 | 10849.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO APOIO AO ENSINO FUNDAMEN TAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850359 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/08/2004 | 26831.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO PROFESSORES DO MAGISTERIO QUADRO ESPECIAL E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850358 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/08/2004 | 4830.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO ENSINO INFANTIL E BOLSIS TAS DO ENSINO INFANTIL. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2004 | 1115.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850007 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/08/2004 | 2500.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | EMPENHO REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 852769 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2004 | 700.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DE VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE CRETARIA. CH 850411 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2004 | 13785.00 | 03625551000139 | CONPE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE CURSO DE FORMAFAO DE DOCENTES CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE SERVICOS N 000055. CH 850001 PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/09/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADA NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE- TARIA DA EDUCACAO. 850910 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/09/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADA NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE- TARIA DA EDUCACAO. 850926 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/09/2004 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TALAO DE PASSAGENS A ESTA EGEN-CIA PARA LOCOMOCAO DOS PROFESSORESQUE LECIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A BARAUNA E VICEE VERSA. CH 850947 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/09/2004 | 1355.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PELA AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000157 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850955 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/09/2004 | 322.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELE TRICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000602 A SER UTILIZADO NESTA SE-CRETARIA. CH 850960 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/09/2004 | 160.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VICOS N 2355 A SER UTILIZADO NESTASECRETARIA. CH 850951 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/09/2004 | 291.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DO COLEGIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH 850948 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/09/2004 | 200.00 | 00022624791434 | ALCIDES FIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DE PRO-PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850946 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTE DE PROFE SSORES PARA LECIONAREM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRCHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850952 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/09/2004 | 500.00 | 02885979000158 | ZIFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POPA DE FRUTA PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CH 850040 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/09/2004 | 2350.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR. CH 850042 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/09/2004 | 588.94 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO CONSTAN TE NO BILHETE DE SEGURO N 1076053 E 1076052. CH 850958 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/09/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VEICU LOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETA- RIA. CH 850927 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/09/2004 | 110.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONS- TANTE EM NOTA FISCAL 001436 PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SECRETARIA CH 850937 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS- BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/09/2004 | 997.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAECAS CONS- TANTES NA NOTA FISCAL N 00250 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEI CULOS DESTA SECRETARIA. CH 852687 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/09/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850159 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/09/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850183 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/09/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850184 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/09/2004 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850225 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/09/2004 | 1500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850226 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/09/2004 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850239 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/09/2004 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850242 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/09/2004 | 150.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002003 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONFOR ME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE- XO. CH 850223 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS POR ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITOI AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/09/2004 | 942.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERA SEREM UTI LIZADOS NO POSTO MEDICO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 000815. CH 850455 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RE FERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. CH 850443 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/09/2004 | 55.00 | 00003049762454 | ANTONIA EMILIA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE FARDAMENTO PARA AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE. CH 850447 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/09/2004 | 600.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 99 30 PARA SEREM UTILIZADAS NO POS TO MEDICO DA CIDADE. CH 850456 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/09/2004 | 1661.00 | 01777673000115 | ASMED | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 99 30 PARA SEREM UTILIZADAS NO POS TO MEDICO DA CIDADE. CH 850457 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/09/2004 | 60.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE PAB/SIA/SUS EM ME IO MAGNETICO. CH 850454 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS- BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS- BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS- BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS- BANCARIOS POR ESTA AGENCIA DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PA RA SEREM DOADOS PA A REFORMA DA IGREJA CATOLICA DA CIDADE. CH 852763 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ESTA FEDERACAO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE AO ES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ESTA A- GENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS - BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/09/2004 | 300.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM O PAGAMENTO DOS APOSENTA- DOS DO MUNICIPIO. CH 850085 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/09/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PEN SIONISTAS DO MUNICIPIO DE BARA- UNA NO PREDIOMDOS CORREIOS. CH 850086 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/09/2004 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHO PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCA- DO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 852859 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/09/2004 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARE DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA CO MUNIDADE. CH 850420 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/09/2004 | 870.00 | 35419779000169 | OSCAR DIESEL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRADOR DESTA PRE FEITURA CONFORME SERVICOS CONS- TANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI- COS N 0398. CH 852694 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/09/2004 | 4461.00 | 09095183000140 | SAELPA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICI PIO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/09/2004 | 150.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU RA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850414 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/09/2004 | 1912.32 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUST[IVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000264 A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA CH 850427 ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/09/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA. CH 850356 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/09/2004 | 1000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUST[IVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000259 A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA CH 852904 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARGO DE PREFEITO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARGO DE VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE A NO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/09/2004 | 15513.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/09/2004 | 2658.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN- CAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/09/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/09/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA. CH 850351 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/09/2004 | 360.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRAN DE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNI DADE. CH 850356 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/09/2004 | 180.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMUNIDADE. CH 850426 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/09/2004 | 175.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS EM DESPESAS CARTORARIAIS EX TRA JUDICIAIS PARA ESTA PREFEITU RA. CH 850088 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/09/2004 | 220.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 6285 PARA SEREM UTILIZA DOS NESTA SECRETARIA. CH 852913 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/09/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JU RIDICA A ESTA EDILIDADE REFEREN TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE A NO. CH 852899 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/09/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CH 852792 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/09/2004 | 141.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRADAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN TES NA NOTA FISCAL N 000802 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CH 852807 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/09/2004 | 1235.10 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 000108 PARA SEREM UTILI ZADOS NESTA PREFEITURA. CH 852702 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/09/2004 | 900.00 | 35426493000100 | COML. DE ESTIVAS LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000198 A SER UTLIZADO NESTA PREFEITURA. CH 852871 PMF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/09/2004 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA O LIMPEZA DO PREDIO DA CADEIA PUBLI CA MUNICIPAL. CH 852892 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/09/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA PREFEITURA MUNICI PAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/09/2004 | 117.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI AS A ESTA AGENCIA DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPIA DE DOCUMENTO FORNECIDA POR ESTA AGENCIA DU -RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/09/2004 | 103.25 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DA PREFEITURA MUNICI PAL PARA DIVERSOS ORGAOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 45226 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE BENEFIVIOS DO GOVERNO FEDERAL. CH 45270 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/09/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES ORIA E ELABORACAO DE PROJETOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/09/2004 | 550.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0001206 PA RA SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEI TURA. CH 850084 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/09/2004 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE PECAS CONS TANTES NA NOTA FISCAL N 29783 PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CH 850084 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/09/2004 | 150.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 00333 A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DOS IDOSOS. 850025 API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/09/2004 | 508.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 00324 A SER UTILIZADO NO CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850092 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/09/2004 | 890.67 | 70099668000113 | COMERCIAL SMJ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 02027 A SER UTILIZADO NO CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850091 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/09/2004 | 250.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NO CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850090 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PA RA SEREM DOADOS PARA A REFORMA DA IGREJA CATOLICA DA CIDADE. CH 852764 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/09/2004 | 2065.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTUVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO. CH 852775 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/09/2004 | 260.00 | 00045117683404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PE- DREIRO NA REFORMA DA IGREJA CATO- LICA DA CIDADE. CH 852849 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/09/2004 | 107.00 | 00099160242434 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PE-SDREIRO NA REFORMA DA IGRAJA CATOLICA DA CIDADE. CH 852854 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2004 | 4540.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARSOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/09/2004 | 247.50 | 00099160242434 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SER VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA IGREJA CATOLICA DA CIDADE. CH 45269 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/09/2004 | 450.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL DE N 529958 ASER UTILIZADO NA CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850093 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/09/2004 | 430.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PASSAGENS CONTANTE PARA PESSOAS CONFORME DOCUMENTOS EM A NEXOS. CH 850084 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/09/2004 | 870.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00328 PARA SEREM UTILI ZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850458 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFER MEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DO CORRENTE ANO. CH 850461 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/09/2004 | 336.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIO NARIOS PELA CAMPANHA DE VACINA CAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850464 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/09/2004 | 2650.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDI- CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850460 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/09/2004 | 200.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIOS CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL DE N 5967 A SER DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIP-PPIO CONFORME DOACAO EM ANEXO CH 850235 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/09/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO MEDICO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850463 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/09/2004 | 600.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 99 29 PARA SEEM UTILIZADAS NO POS TO MEDICO DA CIDADE. CH 850229 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/09/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SER VICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE JAMENTO REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/09/2004 | 2000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULO DESTA SECRETARIA. CH 850243 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/09/2004 | 222.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DES TA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850234 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/09/2004 | 120.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEI TO POR O MESMO TER SE DESLOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRAN DE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SEU INTERESSE. CH 850232 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/09/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852830 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/09/2004 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO P POR ESTA SECRETARIA. CH 852696 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/09/2004 | 712.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA O CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/09/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA.CH 852904 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/09/2004 | 10993.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/09/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850462 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/09/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/09/2004 | 30.00 | 00003391912448 | MARIA DAS DORES DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA DOACAO DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE CONFORME COMPRO VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850240 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/09/2004 | 875.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA HURBANA CONRFOME RECIBO EM ANEXO CH 850015 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/09/2004 | 900.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA HURBANA CONRFOME RECIBO EM ANEXO CH 850014 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/09/2004 | 490.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA HURBANA CONRFOME RECIBO EM ANEXO CH 850017 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/09/2004 | 300.00 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DESTA SE CRETARIA. CH 850004 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/09/2004 | 685.00 | 00004157543483 | RAIMYSON JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS APARELHOS ELE- TROELETRONICO DA ESCOLA DESTA SE DE. CH 850001 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/09/2004 | 890.00 | 00055151400444 | IVONELSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ELETROMECANICO DOS VEICULOS LO TADOS NESTA SECRETARIA. CH 850005 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/09/2004 | 1260.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850006 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/09/2004 | 1680.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850008 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/09/2004 | 1610.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850007 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/09/2004 | 2000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUISI COA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3579 PARA SEREM UTILIZA DOS PELANA SECRETARIA DA EDUCACAO.CH 850003 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/09/2004 | 568.13 | 00048536466472 | NIEDJA MARIA A. F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO AQUISI COA DE XEROX PARA SEREM UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850002 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/09/2004 | 179.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA REGULARIZACAO DE VE ICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CH 850959 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/09/2004 | 1758.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO- RES NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE BARAUNA, CAMPINA GRANDE PARA LE CIONAREM NO ENSINO FUNDAMENTAL. CH 850953 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/09/2004 | 300.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICU LOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRE TARIA. CH 852898 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/09/2004 | 440.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRASPORTE EM VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE A ESTA SECRETARIA. CH 852874 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/09/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARASEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA.CH 852827 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/09/2004 | 5391.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E BOLSISTAS RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR RENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/09/2004 | 1115.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850009 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/09/2004 | 10463.29 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO DE APOIO AO ENSINO FUN DAMENTAL REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850362 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/09/2004 | 400.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 5735 PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DESPORTIVOS DO MUNICIPIO. CH 45267 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/09/2004 | 351.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL DE N 529959 ASER UTILIZADO NA CRECHE DO MUNICIPIO. CH 850015 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/09/2004 | 525.00 | 24107138000152 | PICUI GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE GAS DE CO ZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH 850945 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/09/2004 | 1000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A- NEXO PARA SER UTILIZADO NESTE PROGRAMA. CH 850010 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/09/2004 | 24918.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DO MAGISTERIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIONADOS REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850363 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/09/2004 | 300.00 | 00003111316467 | JOSE ADENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTE BAL DO DITIO DO MENDES. CH 850415 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/09/2004 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL N 252 PARA SEREM UTI LIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852917 E 852918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/09/2004 | 150.00 | 00002477768409 | VAGNER GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE PARA - CHOQUE DIANTEIRO PARA D-2O CONSTANTE NO RECIBO EM ANEXO. CH 852805 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/09/2004 | 320.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE- CRETARIA. CH 852853 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/09/2004 | 900.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 2530 PARA SEREM U TILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO - PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 852901 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/09/2004 | 335.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR M LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE- CRETARIA. CH 852806 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2004 | 400.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON- SUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANECO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CH 852777 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/09/2004 | 200.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA. CH 850231 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/09/2004 | 135.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE- CRETARIA. CH 852848 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/09/2004 | 232.00 | 00004949538454 | WILMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA IGREJA CATOLICA DA CI DADE. CH 852850 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/09/2004 | 3500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | EMPENHO REFERENTE A INTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DA TV CORREIO DE JOAO PESSOA AFI LIADA DA REDE GLOBO CONFORME NOTA FISCAL DE DSERVICOS N 0351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/09/2004 | 3387.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIA DAS NESTA SECRETARIA. CH 852773 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/09/2004 | 630.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA CH 852912 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/09/2004 | 120.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHOR SECRETARIO DA ADMINISTRACAO POR O MESMO TER PARTICIPADO DE REUNI OES DO ENTERESSE DA POPULACAO. CH 852900 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/09/2004 | 280.00 | 00003766672738 | LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI SERVICO DESTA PREFEITU RA DURANTE O MESES DE JULHO E A- GOSTO DO CORRENTE ANO. CH 852845 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/09/2004 | 4000.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILI- ZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852771 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2004 | 300.00 | 00002799212417 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICI- PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 852890 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/09/2004 | 700.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA ZO- NA RURAL DO MUNICIPIO. CH 850412 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2004 | 750.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CH 850410 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/09/2004 | 3500.00 | 01730782000187 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIA DAS NESTA SECRETARIA. CH 852772 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/09/2004 | 12888.17 | 05757746000168 | INEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL ELETRICO CONS TANTE NAS NOTAS FISCAIS N 00432 390, 391 E 447 PARA SEREM UTILI ZADOS NA INTALACAO DE REDE ELE- TRICA DOS SITIOS TANQUE REDONDO BAXIO E LAGOA DA CARAIBERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/09/2004 | 12882.17 | 05757746000168 | INEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL ELETRICO CONSTAN RE NAS NOTAS FISCAIS N 00432, 390 391 E 447 PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DOSSITIOS TANQUE REDONDO, BAXIO E LA GOA DA CARAIBERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/10/2004 | 520.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MATERIAL ELETRICO CONS TANTA EM NOTA FISCAL DE N 0000600 A SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. CH 852935 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/10/2004 | 264.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 17363 PARA SER UTILIZA DO NESTA SECRETARIA. CH 852934 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/10/2004 | 260.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBA NA DA CIDADE. CH 852945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/10/2004 | 1237.50 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO SEGURO SAFRA REFEREN- TE AO PAGAMENTO DAS DUAS ULTI MAS PARCELAS DO ANO EM CURSO. CH 852903 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/10/2004 | 800.00 | 00004832051415 | SEBASTIAO ALCIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO MEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO CONTADOR DESTA PREFEI TURA REFERENTE AO MES DE AGOS- TO DO CORRENTE ANO. CH 852930 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/10/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA INTERNETE DA PREFEITU RA MUNICIPAL RELATIVO AO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/10/2004 | 300.00 | 00043679200463 | JOSE WILSON DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS DA CIDADE PARA A MESMA SER UTILIZADA EM SUA ALIMENTACAO. CH 852855 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/10/2004 | 650.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATEIAL DE CON SUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000129 PARA SEREM UTILIZADOS NA NESTE PROGRAMA. CH 850026 API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/10/2004 | 700.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 119 PARA SEREM UTILIZA- DOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850094 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/10/2004 | 430.80 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL ANEXA PARA SEREM UTILIZA- DOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850097 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/10/2004 | 360.00 | 00081215185715 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 575707 PARA SEREM UTILIZA- DOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 8500957 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/10/2004 | 500.00 | 00067058230463 | MANASSES GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONS- TRUCAO DA IGREJA DA CIDADE. CH 852725 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/10/2004 | 1035.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISICAO DE PNEUS E PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 30398 30399 E 30400 PARA SEREM UTILIZA- DAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850222 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/10/2004 | 770.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTI LIZADOS PELA SECRETARIA DA SA UDE. CH 850241 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/10/2004 | 120.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIE DADE DESTA SECRETARIA. CH 850445 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/10/2004 | 400.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIE DADE DESTA SECRETARIA. CH 850244 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/10/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/10/2004 | 1774.62 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00 0016 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CH 850248 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/10/2004 | 1000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 257 PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE CRETARIA. CH 850254 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/10/2004 | 1680.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE CRETARIA. CH 850116 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/10/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE CRETARIA. CH 850212 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/10/2004 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E PE - CAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 30396 E 30397 PARA SEREM UTI LIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRI EDADE DESTA SECRETARIA. CH 850221 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2004 | 663.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES E CIA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONS- TANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI COS N 0113 EM VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850247 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE- CRETARIA. CH 850185 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/10/2004 | 180.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIE DADE DESTA SECRETARIA. CH 850283 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/10/2004 | 101.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A ESTA A- GENCIA REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/10/2004 | 1100.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DA ODON- TOLOGA DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 850459 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/10/2004 | 634.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETAIRA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH 850466 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/10/2004 | 143.00 | 00989523000102 | X-SUNG | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA SAUDE REFERENTE NOTA FISCAL DE N 002168. CH 850470 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/10/2004 | 130.00 | 00023754583468 | DAGBALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO CONSUTORIO ODONTOLOGICO DA SAUDE. CH 850465 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/10/2004 | 650.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000118 A SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO CH 850471 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/10/2004 | 300.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE COPIAS DE XEROX A SER UTILIZADA NA SAUDE. CH 850471 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/10/2004 | 1200.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 009959 E 0099 60 A SER UTILIZADO NO POSTO MEDI- CO MUNICIPAL. CH 850472 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/10/2004 | 878.00 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000968 A SER A SER UTILIZADO NO POSTO MEDI- CO MUNICIPAL. CH 850469 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/10/2004 | 180.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 005736 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850468 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/10/2004 | 117.00 | 00003690004470 | MARIA ROSEILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA DOACAO DE EXAMES LA BORATORIAIS CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850287 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/10/2004 | 1942.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO MEDICO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850478 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/10/2004 | 396.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850481 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/10/2004 | 205.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OQUISICAO DE OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS PELO POSTO MEDICO DA CIDADE CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 000250. CH 850482 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/10/2004 | 1068.30 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 128 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAU DE. CH 850483 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/10/2004 | 3180.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO. CH 850474 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/10/2004 | 1320.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO. CH 850476 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/10/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU DE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850479 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A NO. CH 850104 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/10/2004 | 90.00 | 00026188600715 | ROOSEVELTE C. WANDERLEI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA PA PRA PESSOA CARENTE CONFORME COM PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850285 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/10/2004 | 177.00 | 00003690004470 | MARIA ROSEILDA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DOACAO DE EXAMES LABORATO RIAS CONFORME RECIBO E COMPRO- VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850287 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/10/2004 | 238.23 | 08969578000162 | SA IRMAOS & COMPANHIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RECUPERACAO DO COLCHAO DA AMBULANCIA. CH 850301 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/10/2004 | 60.00 | 00064561593420 | ALZENITA DA SILVA ALZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SENHORA SECRE TARIA DE SAUDE POR A MESMA TER SE DESLOCADA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ENTERESSE DE SUA PAU TA. CH 850286 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/10/2004 | 1312.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURI MATAU REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/10/2004 | 900.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N 000163 A SER UTILIZADO NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 850973 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/10/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS ESCOLAE PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARI.CH 850963 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/10/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SE CRETARIA. CH 850928 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/10/2004 | 1190.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIOCH 850954 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/10/2004 | 2000.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTE PROGRAMA. CH 850062 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/10/2004 | 300.00 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 529819 A SER UTILI-ZO NESTE PROGRAMA. CH 850043 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/10/2004 | 411.00 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 529833 A SER UTILI-ZO NESTE PROGRAMA. CH 850061 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/10/2004 | 800.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE. CH 850018 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/10/2004 | 440.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ES COLA DA SEDE. CH 850019 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/10/2004 | 480.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SE DE DA ESCOLA DO MUNICIPIO. CH 850020 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/10/2004 | 262.50 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SE DE DA ESCOLA DO MUNICIPIO. CH 850022 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/10/2004 | 300.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SE DE DA ESCOLA DO MUNICIPIO. CH 850021 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/10/2004 | 300.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0048 PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850011 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/10/2004 | 214.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS PARA SE- REM UTILIZADAS ESCOLAS DO MUNICI PIO. CH 850112 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/10/2004 | 115.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR. CH 850009 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/10/2004 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PASSAGENS PARA OS PRO FESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850010 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/10/2004 | 198.00 | 03660188000192 | BOX VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENOTO DE METERILA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 0000453 A SER UTILIZA-DO NESTA SECRETARIA. CH 850976 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/10/2004 | 1050.00 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENOTO DE BOTIJOES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000012 A SER UTILIZA-DO NOS PREDIOS DESTA SECRETAIRIA. CH 850961 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/10/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR RENTE ANO. CH 850903 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/10/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850949 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/10/2004 | 1037.00 | 12606745000188 | WILPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN- TES NA NOTA 002460 PARA SEREM UTI LIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDA DE DESTA SECRETARIA. CH 850950 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/10/2004 | 269.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALI ZADAS POR ESTA PREFEITURA RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850972 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/10/2004 | 340.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DAS TAXAS DE INSCRICAO DE EN - CONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOACH 850977 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/10/2004 | 845.00 | 04503902000100 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N 289, 290291 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850978 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/10/2004 | 400.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850965 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/10/2004 | 3410.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 001065 PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SECRETARIA CH 850970 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/10/2004 | 3410.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN TES NA NOTA FISCAL N 001065 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETA - RIA. CH 850970 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/10/2004 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS CONSTAN TES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7849 REALIZADOS NA D-20 DESTA SECRETARIA. CH 850966 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/10/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS TANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PA RASEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850929 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/10/2004 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 002673 PARA SE- REM UTILIZADAS NA D-20 DE PROPRI EDADE DESTA SECRETARIA. CH 850967 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/10/2004 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 00254 PA- RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850364 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS POR ESTA AGENCIA RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/10/2004 | 1880.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000256 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 852961 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/10/2004 | 203.50 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N 7641 PA RA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SE CRETARIA. CH 850980 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/10/2004 | 500.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0126 PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PRO GRAMA. CH 850011 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/10/2004 | 581.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 530306 A SER U TILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850044 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/10/2004 | 335.20 | 35417526000156 | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000051 A SER U TILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH 850041 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/10/2004 | 24628.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MAGISTERIO QUADRO ESPECIAL E COMISSIONADOS REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850366 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/10/2004 | 9810.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A NO. CH 850367 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/10/2004 | 1115.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850012 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/10/2004 | 1744.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL E BOLSISTAS. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/10/2004 | 60.00 | 00030874114420 | ANISIA AZEVEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DE DIARIA PARA A SENHORA SECRETARIA DA EDUCACAO POR A MES MA TER SE DESLOCADO PARA A CIDA- DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI - PAR DE ENCONTROS DE CONSELHEIROS DO FUNDEF. CH 850365 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/10/2004 | 5900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852829 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/10/2004 | 1000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A- NEXO PARA SEREM UTILIZADAS NES TA SECRETARIA. CH 852795 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/10/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852790 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/10/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA. CH 850429 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/10/2004 | 120.00 | 00045313539434 | FRANCISCO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA SI- TUADA NO SITIO SERROTE VERDE, CH 850089 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/10/2004 | 170.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE INCRICAO DE FUNCIONARIOS A ESTA CONFEDERACAO PARA PARTICIPA REM DE CURSO PARA CONSELHEIRO DO FUNDEF. CH 45272 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/10/2004 | 1319.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 3741/42PARASEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DI - NHEIRO DIRETO NA ESCOLA. CH 850021 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/10/2004 | 760.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 00372 PARA SE REM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850473 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/10/2004 | 150.00 | 00002898784460 | AVANILSON O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS A ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850282 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/10/2004 | 1400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852948 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/10/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852962 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/10/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA. CH 850352 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/10/2004 | 850.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MATERIAL CONSTANTE EM NO- TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA. CH 850425 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/10/2004 | 180.00 | 00072707488453 | ALEXANDRE REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS ELETROMECANICONOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SE- CRETARIA. CH 850260 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/10/2004 | 260.00 | 02677659000102 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER U TILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850246 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/10/2004 | 10096.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO A- NO EM CURSO. CNAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/10/2004 | 350.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SER UTILIZADA NESTE CONSUMO. CH 850027 API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/10/2004 | 3000.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/10/2004 | 108.00 | 00003490374428 | BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MERENDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N 529922 A SER CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL.CH 850095 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/10/2004 | 189.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR ESTA A GENCIA REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/10/2004 | 75.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DO ANO EM CURSO. DEB AUT. ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/10/2004 | 60.00 | 00036168521453 | BENICIO JORGE DE OLIVEIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIO OFICIAL DE JUSTICA PARA FAZER DI- LIGENCIAS NESTE MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 850450 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/10/2004 | 1125.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/10/2004 | 1000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A- NEXO PARA SEREM UTILIZADAS NES TA SECRETARIA. CH 852794 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/10/2004 | 85.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 45595 A SER UTILIZADO NOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.CH 850090 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/10/2004 | 635.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 00924 A SER UTILIZADO NOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.CH 850090 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/10/2004 | 300.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICAELEITORAL DE PICUI. CH 850090 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/10/2004 | 365.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS A SER UTILI-ZADO NESTA SECRETARIA. CH 850090 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICA - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/10/2004 | 400.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DESTA SECRE TARIA. CH 850377 - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/10/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PRE- FEITURA REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 852936 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/10/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852916 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/10/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA. CH 850419 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/10/2004 | 250.00 | 00003766672738 | LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH 850442 - ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/10/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/10/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA. CH 850416 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA. CH 850428 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/10/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852828 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/10/2004 | 2150.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852793 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/10/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 852834 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/10/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852939 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/10/2004 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MATERIAL CONSTANTE EM NO- TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONESTA SECRETARIA. CH 850423 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/10/2004 | 106.00 | 04503902000100 | FRANCISCA MACEDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL NA NOTA FISCAL N 000298 PARA SEREM U TILIZADO NESTA SECRETARIA. CH 45273 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/10/2004 | 260.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. CH 850445 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/10/2004 | 59.00 | 00014867547832 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO PELO FORNECIMENTO DE EXPLOSIVOSEM UMA CUBA EM ESTRADA DO MUNICI -PIO. CH 850451 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/10/2004 | 1000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPLE MENTACAO DO EMPENHO N 1325 REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO POIS O MES MO HOUVE UM ERRO DE DIGITACAO EM SEU VALOR TOTOAL REFERENTE A PAVI MENTACAO EM PARALELEPIPEDO CON - FORME DESCRICAO NOTA FISCAL N 0060CH 852632 FPM CH 850404 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/10/2004 | 585.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS MEUS SERVI COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CA RRADAS DAGUA PARA ABASTECER RESER VATORIOS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPI. CH 850422 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2004 | 4690.50 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA COMPLEMENTACAO DE PA VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIOS NA COMPLEMENTACAO NA RUA PEDRO BRAZ NA SEDE DO MUNI CIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/10/2004 | 300.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SE- REM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850443 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/10/2004 | 2891.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SFINAN- CAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/10/2004 | 700.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 8544 PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SECRETA ria. ch 852882 - fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/10/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/10/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO SUBSIDIO PELO DESEMPE DO CARGO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/10/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO SUBSIDIO PELO DESEMPE DO CARGO DE VICE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/10/2004 | 450.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DO ENTERESE DE COMUNIDADE. CH 850444 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/10/2004 | 268.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 000233 PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CH 852891 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/10/2004 | 300.00 | 00043679200463 | JOSE WILSON DE MATOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AJUDA DE CUSTOS PARA OS AGENTES POLICIAIS DO MUNICIPIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM SUA A- LIMENTACAO. CH 852946 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/10/2004 | 420.00 | 00044147422420 | EDVALDO DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRA- DAS QUE LIGA O SITIO TANQUE DE AREIA A ESTRADA QUE LIGA A BR. CH 852863 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/10/2004 | 15599.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCI- MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/10/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A NO. DEBITO AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/10/2004 | 39.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNE CIMENTO TARIFAS BANCARIAS DESTA AGENCIA PARA ESTA PREFEITURA RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/10/2004 | 260.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSETO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SE CRETARIA. CH 850446 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/10/2004 | 776.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL DE N 001120 A SER DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS .CH 850083 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/10/2004 | 4454.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AOS VENCI- MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DI BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/10/2004 | 900.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES PARA SEREM DOADOS A PES SOAS CARENTES CONFORME COMPRO - VANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 852883 E 852778 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/10/2004 | 250.00 | 00049852744453 | MARIA MARLENE BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850284 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/10/2004 | 180.00 | 00072707488453 | ALEXANDRE REIS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETROMECANICA DOS VE ICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CH 852858 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/10/2004 | 4744.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL E BOL SISTAS REFERENTE AO MES DE OUTU - BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/11/2004 | 262.50 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850024 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/11/2004 | 465.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850026 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/11/2004 | 810.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850027 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/11/2004 | 435.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850025 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/11/2004 | 300.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850025 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/11/2004 | 472.50 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850032 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/11/2004 | 420.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850028 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/11/2004 | 915.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850030 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/11/2004 | 255.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850029 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/11/2004 | 210.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO DE ROTEIRO EM RECIBO EM ANEXO. CH 850031 PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/11/2004 | 700.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOJOES CONSTANTES EM NOTA FISCADE N 000889 A SER UTILIZADO NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CH 850962 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/11/2004 | 900.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCO-LAS E PREDIOS LOTADOS NESTA SECRE TARIA. CH 850964 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/11/2004 | 500.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCO-LAS E PREDIOS LOTADOS NESTA SECRE TARIA. CH 850983 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/11/2004 | 559.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 000049 A SER UTILIZADO NOCOLEGIO MUNICIPAL. CH 850986 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/11/2004 | 600.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 000131 A SER UTILIZADO NOSECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850988 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/11/2004 | 1000.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL DE N 000164 A SER UTILIZADO NOTRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCACAO. CH 850989 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/11/2004 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS- CAL DE N 30401 E 30402 A SER UTI- LIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/11/2004 | 322.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO COLEGIO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO CH 850984 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/11/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. CH 850985 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/11/2004 | 38.45 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850991 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/11/2004 | 350.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOJOES CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N 000891 A SER UTILIZADO NOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CH 850979 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/11/2004 | 300.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 000132 A SER UTILIZADO NSPREDIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 850993 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/11/2004 | 2086.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDEDO MUCIPIO POIS OS MESMOS LECIONAMNA ESCOLA FELIPE RODRIGUES DE LIM.CH 850982 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/11/2004 | 490.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NOTA FISCAL DE N 000127 A SER CONSU-MIDO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMETACAO ESCOLAR. CH 850045 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/11/2004 | 2000.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NOTA FISCAL DE N 000130 A SER CONSU-MIDO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMETACAO ESCOLAR. CH 850046 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/11/2004 | 985.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NOTA FISCAL DE N 530307 A SER CONSU-MIDO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMETACAO ESCOLAR. CH 850047 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/11/2004 | 500.00 | 02885979000158 | ZIFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NOTA FISCAL DE N 000484 A SER CONSU-MIDO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMETACAO ESCOLAR. CH 850048 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/11/2004 | 500.00 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE XEROX DE COMPROVANTE DE MA- TRICULAS ESCOLAR E HISTORICOS ESCOLAR A SER UTLIZADO NA EDUCACAO. CH 850016 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/11/2004 | 440.00 | 04918161000110 | INFORMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE CONCERTO E MANUTENCAO EM MA QUINAS DATILOGRAFISCA E MIMIOGRAFOPERTENCENTES A EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0224. CH 850017 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/11/2004 | 500.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MANUTENCAO E SERVICOS MECANICOS NOS TRNASPORTE LOTADOS NA EDU-CACAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH 850013 QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/11/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CH 850475 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/11/2004 | 500.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00329 A SER U-TILIZADO NO POSTO MEDICO MUNICIPALCH 850480 PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/11/2004 | 450.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00331 A SER U-TILIZADO NO POSTO MEDICO MUNICIPALCH 850484 PAB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/11/2004 | 500.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ABASTECIEMNTO DE AGUA A SER UTIZADO NO POSTO MEDICO MUNICIPAL CH 850486 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/11/2004 | 552.90 | 00043887546415 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NAS AMBULAN-CIAS LOTADOS NO POSTO MEDICO MUNI-CIPAL. CH 850485 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/11/2004 | 1663.09 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N 000213 A SER DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CH 850255 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/11/2004 | 298.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PNES COSNTANTE EM NOTA FISCAL N30403 E 30404 A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850252 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/11/2004 | 244.36 | 05264005000145 | JOSENILDO ALVES DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTAFISCAL DE N 000054 A SER DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850307 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/11/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NOTRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETA.CH 850296 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/11/2004 | 1220.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NOTRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETA.CH 850288 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/11/2004 | 260.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001199 A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETARIACH 850250 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/11/2004 | 1250.27 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EN NOTA FISCAL DE N 000017 A SER DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNI-CIPAL. CH 850305 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/11/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE MUNICIPAL CH 850291. FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/11/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/11/2004 | 185.00 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS CONSTANRTES EM NOTA FISCAL DE N 009931 A SER DIS TRIBUIDO POR ESTA SECRETARIA. CH 850293 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/11/2004 | 700.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE BOJOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0000013 A SER UTILIZADO NOS PREDIOS LOTADOS NESTA SECRETA RIA. CH 850294 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/11/2004 | 500.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS MECANICOS DOS TRANSPORTESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850308 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/11/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/11/2004 | 1193.90 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 002665 ASER UTILIZADO NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. CH 850494 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/11/2004 | 180.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PRO -CESSAMENTO DO SISTEMA DA SAUDE RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. CH 850500 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/11/2004 | 1062.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 4102 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850501 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/11/2004 | 380.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 6309 PARA SEREM UTILIZA DAS NO POSTO MEDICO. CH 850493 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/11/2004 | 820.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI SAO GERAL DO CONSULTORIO MEDICO CONFORME DESCRICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0727. CH 850496 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/11/2004 | 180.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA-GEM DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850490 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/11/2004 | 400.00 | 00009294987809 | JOAO ALIPIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS, MACAS, CADEIRAS E OU-TROS ASSESSORIOS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA CIDADE. CH 850497 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/11/2004 | 144.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA -RIOS DO POSTO MEDICO QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CON -TRA ANTI RABICA. CH 850477 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/11/2004 | 1927.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA -RIOS DO POSTO MEDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850503 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/11/2004 | 3180.00 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850506 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/11/2004 | 45.45 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE POSTAGENS AO CORREIOS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO POS-TO MEDICO DA CIDADE. CH 850491 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/11/2004 | 145.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJ0 DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DA AM- BULANCIA E COLCHOES DO POSTO MEDICO. CH 850489 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/11/2004 | 228.00 | 00030710731191 | JOSE ARAUJ0 DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DA AM- BULANCIA E COLCHOES DO POSTO MEDICO. CH 850489 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNECI- DOS POR ESTA AGENCIA REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CH 850489 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/11/2004 | 904.28 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA CONSTANTE EM NOTA FISCADE N 00330 A SER UTILIZADO NA CRE-CHE MUNICIPAL, CH 850098 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO FORNECIDO POR ESTA AGENCIA. DEBITO AUTOMATICO API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/11/2004 | 400.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MERENDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 530375 A SER CONSUMIDO NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850102 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/11/2004 | 271.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MERENDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 530332 A SER CONSUMIDO NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850099 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/11/2004 | 1513.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS SE- CRETARIAS DE FINASCAS, ADMINISTRA-CAO E GABINETE. CH 852967 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/11/2004 | 790.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTAN-TE EM NOTA FISCAL DE N 003575 A SRUTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. CH 852966 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/11/2004 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 30932 A SER UTLIZADO NO TRANSPORTE LOTADO NESTA SECRE- TARIA. CH 852966 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/11/2004 | 1395.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA DE N000031 E 000037 A SER UTLIZADO NOSTRANSPORTES DESTA PREFEITURA, CH 850092 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/11/2004 | 400.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EFETICAO DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO GOVERNO REA-LIZADO NO POSTO DA AGENCIA DE COR-REIOS DO MUNCIPIO. CH 850091 FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO DA MENSALIDADE DA CONTRIBUI-CAO A ESTA FEDERECAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/11/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA SECRETARIA. DEBITO AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/11/2004 | 1486.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DAS CONSTAS TELEFONICAS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAE GABINETE REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 853005 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/11/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 853042 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/11/2004 | 900.00 | 08636920000102 | PSAL-PRIMO SISTEMAS APLIC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DA MANUTENCAO DSSISTEMAS DE DESPESA RECEITA EXTRASCONTABILIDADE E BANCOS REFERENTE OMES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO A-NO EM CURSO. CH 852965 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/11/2004 | 900.00 | 08636920000102 | PSAL-PRIMO SISTEMAS APLIC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DESPESA, RECEITA, EXTRA, CONTABIL-LIDADE E BANCOS REFERENTE AOS ME- SES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. CH 852956 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/11/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/11/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TE-CNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELEBORACAO DE PROJETOS TECNICOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEOUTUBRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ESERVICOS EM ANEXO. DEB AUTOMATICO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/11/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI COS DE CONSUTORIA E ASSESSORIA TE-CNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELEBORACAO DE PROJETOS TECNICOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL SERVICOS EM ANEXO. DEB AUTOMATICO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/11/2004 | 5689.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/11/2004 | 1936.00 | 40943144000104 | INCOPOST | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE POSTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00 0987 PARA SEREM UTILIZADOS NA ELETRIFICACAO DA LAGOA DA CARAI BERA, TANQUE REDONDO E BAIXIO. CH 852973 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/11/2004 | 160.00 | 00002799212417 | JOSE ADNILSON ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. CH 853035 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/11/2004 | 260.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DA CI DADE. CH 850465 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/11/2004 | 260.00 | 00002943800430 | JAIR DAMASIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO A SERVICOS DESTA PREFEITURA. CH 850464 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/11/2004 | 401.00 | 00099680483487 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO A SERVICO DES TA PREFEITURA. CH 850431 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/11/2004 | 180.00 | 00099160242434 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO A SERVICOS - DESTA PREFEITURA. CH 853033 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/11/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE E A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 852923 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/11/2004 | 700.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PELO PAGAMENTODE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESER-VATORIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CH 853006 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/11/2004 | 1500.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE S EMPENHA PELO PAGAMENTODE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/11/2004 | 800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE MEPENHA PELO PAGA- MENTO DE MEUS SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONS TANTE EM CONTRATO. CH 852969 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/11/2004 | 800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS CONTA- BEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CH 853044 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/11/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 853007 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/11/2004 | 2891.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/11/2004 | 681.00 | 12608543000175 | AUTO ELETRICA E MECANICA DO RUFINO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA CONS TANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI COS N 356 E 357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/11/2004 | 207.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIA REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/11/2004 | 704.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIA REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/11/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENT E A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850434 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/11/2004 | 260.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PELO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM TRANSPOR-TES LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 853034 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/11/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COBUSTIVEL CONTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER CONSUMIDO EM TRANSPORTES A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. CH 852832 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/11/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/11/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COBUSTIVEL CONTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER CONSUMIDO EM TRANSPORTES A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. CH 852922 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/11/2004 | 555.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS MECANICOS EM TRANSPORTES LOTADOS NESTA PREFEI- TURA. CH 852937 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/11/2004 | 15859.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/11/2004 | 700.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0039 PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREDI OS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CH 850471 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/11/2004 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CADEIA PUBLICA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE OU - TUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850466 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/11/2004 | 300.00 | 00043679200463 | JOSE WILSON DE MATOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZA DOS EM SUA ALIMENTACAO. CH 850467 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/11/2004 | 600.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTA PREFEITURA. CH 850463 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/11/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENT E A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850430 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/11/2004 | 515.00 | 00000016279450 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA PONTES | EMPENHO REFERENTE E A AQUISICAO DE LANCHES FORNECIDOS A ESTA PRE FEITURA REFERENTE AOS MESES DE SE TEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 850474 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/11/2004 | 350.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000890 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CH 850469 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/11/2004 | 100.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA ANIMACAO DE FESTIVIDADES REALIZADO NO PROGRAMA DOS IDOSOS. CH 850030 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/11/2004 | 4454.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/11/2004 | 198.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CA - DASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CH 45275 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/11/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA - RIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850504 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/11/2004 | 200.00 | 06114939000163 | ALTAIR POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATE RIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZA DOS POR ESTA SECRETARIA. CH 850499 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/11/2004 | 200.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATE RIAL CONSTANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILI ZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850502 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/11/2004 | 90.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA REALIZACAO DE EXAMES CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7772 CONFORME COMPROVANTE DE DO ACAO EM ANEXO. CH 850298 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/11/2004 | 380.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA REALIZACAO DE EXAMES CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 6501 CONFORME COMPROVANTE DE DO ACAO EM ANEXO. CH 850309 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/11/2004 | 200.00 | 00034304932187 | JOSE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A REALIZACAO DA CAMPA NHA DE VACINACAO. CH 850302 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/11/2004 | 234.90 | 24292526000231 | SULMALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1964 PRA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 850299 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/11/2004 | 102.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N 5955 PARA SEREM UTILIZA- DOS NESTA SECRETARIA. CH 850300 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/11/2004 | 1648.26 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N 0018 PARA SEREM UTILIZA- DOS NESTA SECRETARIA. CH 850306 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/11/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DES TA SECRETARIA. CH 850289 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/11/2004 | 900.00 | 00079889506491 | DORGEIL FARIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA ESTA SECRETARIA. CH 850292 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/11/2004 | 6000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COBUSTIVEL CONTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER CONSUMIDO EM TRANSPORTES LOTADOS DESTA SECRETARIA. CH 852944 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/11/2004 | 1500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 852973 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/11/2004 | 600.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURI MATAU REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/11/2004 | 11400.77 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/11/2004 | 551.14 | 10745529000198 | MARCO ANTONIO DANTAS BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOS PITALARES CONSTANTES NA NOTA FIS CAL N 10007 PARA SEREM UTILIZA - DOS NO POSTO MEDICO. CH 850487 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/11/2004 | 160.00 | 00006095877490 | JOAO BATISTA MAIA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA PRSSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850487 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/11/2004 | 58.86 | 08680860001105 | FARMACIA DIA E NOITE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO. CH 850487 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/11/2004 | 80.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM NEXO. CH 850487 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/11/2004 | 200.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DO POSTO ME DICO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850492 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/11/2004 | 200.00 | 00002898784460 | AVANILSON O. SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850303 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/11/2004 | 252.20 | 00001844019411 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CH 850310 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/11/2004 | 70.00 | 00009294987809 | JOAO ALIPIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CADEIRAS, MACAS, CA MAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE. CH 850452 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Sanitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/11/2004 | 500.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DES TA PREFEITURA. CH 852862 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/11/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENT E A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850433 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE EXTRATOS BANCARIOS FORNE- CIMENTOS DE EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/11/2004 | 1198.07 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE APO IO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFEREN TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A NO. CH 850369 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/11/2004 | 6173.19 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO QUA DRO ESPECIAL, MAGISTERIO E COMIS SIONADOS REFERENTE AO MES DE JU - LHO DO CORRENTE ANO. CH 850368 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/11/2004 | 5778.82 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO QUA DRO ESPECIAL, MAGISTERIO E COMIS SIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOS TO DO CORRENTE ANO. CH 850373 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/11/2004 | 2127.89 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO QUA DRO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMEN TAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH 850372 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2004 | 24782.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTE RIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIO NADOS REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DO CORRENTE ANO. CH 850371 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/11/2004 | 9700.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOS FUNCIONARIOS DO APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CH 850374 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/11/2004 | 24782.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTE RIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIO NADOS REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO DO CORRENTE ANO. CH 850371 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/11/2004 | 4674.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO ENSINO INFANTIL E BOLSIS TAS REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DO CORRENTE ANO. NAO PAGO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/11/2004 | 745.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO PROGRAMA JOVENS E AULTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850014 EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/11/2004 | 208.80 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PRO GRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CH 850013 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/11/2004 | 302.67 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PRO GRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CH 850015 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/11/2004 | 300.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE A LUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NA ESCOLA DA SEDE MUNI CIPAL. CH 850015 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/11/2004 | 200.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE A LUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NA ESCOLA DA SEDE MUNI CIPAL. CH 850014 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/11/2004 | 460.00 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO A SERVICO DES TA SECRETARIA. CH 850990 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/11/2004 | 710.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DE VEI CULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 852860 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/11/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE E A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850435 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/11/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE E A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NO TA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 852947 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/11/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PELO PAGAMENTODE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADOS EM TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 852885 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/11/2004 | 220.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 5385 PARA SEREM U- TILIZADOS NESTA SECRETARIA. CH 45271 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2004 | 9700.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850374 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2004 | 300.00 | 09600909000155 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N 02194 NOS TRANSPRTES LOTADOS NESTA SECRETARIA. CH 852954 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/11/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARI.CH 852894 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/11/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIACH 852886 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2004 | 1500.00 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 227 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850258 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/11/2004 | 1121.00 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SRUTILIZADO NO POSTO MEDICO DO MUNI-CIPIO. CH 850495 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2004 | 800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIACH 850470 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2004 | 400.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DO FORNECIMENTO DE ATAUDE A SERDOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIP.CH 852963 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/11/2004 | 230.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA DE N 002748 A SER UTLIZADO EM VE- ICULO LOTADO NESTA PREFEITURA. CH 45268 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2004 | 404.00 | 03660188000192 | BOX VIDRACARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N 0000440 A SER UTILIZADO NESTA PREFEITURA. CH 852929 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/11/2004 | 200.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS EXTRA JUDICIAL A ESTA EDILIDADE. CH 852929 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/11/2004 | 346.00 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL COSNTATE EM NOTA FIS- CAL EM ANEXO A SER UTILIZADO NES- TA PREFEITURA. CH 852929 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIACH 852895 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIACH 852896 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/11/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARI.CH 852943 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2004 | 4308.38 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIADAS FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABI-NETE E BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH 852915 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2004 | 5000.00 | 05757746000168 | INEL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISI CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SE REM UTILIZADOS NA ELETRIFICACAO DOS SITIOS TANQUE REDONDO, BAXIO E LAGOA DA CARAIBERA. CH 852838 E 852823 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR UQE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIACH 852941 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/12/2004 | 1900.00 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001301 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIACH 853041 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2004 | 4000.00 | 05757746000168 | INEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI CO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 613 E 614 PARA SEREM UTILIZADOS NA E- LETRIFICACAO DOS SITIOS BAXIO, TANQUE REDONDO E LAGOA DA CARAIBERA. CH 853008 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2004 | 69.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA INTERNETE DA PREFEITURA MUNICI-PAL SENDO RELATIVA A UTILIZACAO DOMES DE NOBVEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2004 | 200.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO TRANSPORETE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM O PA GAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIO NISTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH 850094 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2004 | 200.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO TRANSPORETE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM O PA GAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIO NISTAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850064 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/12/2004 | 200.00 | 00036168408487 | JOSENILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PA GAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIO -NISTAS DO MUNICIPIO DE BARAUNA NO PREDIO DOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CH 850063 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2004 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PELA AQUISICAO DE MATERIAL GRA FICO PARA SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NO TA FISCAL N 001160. CH 852842 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA AS SESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO -CORRENTE ANO. CH 852976 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2004 | 666.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA AS SESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO -CORRENTE ANO. CH 853015 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2004 | 800.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 853016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2004 | 1660.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS -TANTE NA NOTA FISCAL N 0000427 PA-RA SEREM UTILIZADO NESTA SECRETA -RIA. CH 853018 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/12/2004 | 260.00 | 00037454994415 | CICERO JANAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA SUBURBANA DA CIDADE -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 853023 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/12/2004 | 611.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N 004166 PARA SEREM UTILIZA- DOS NA CRECHE MUNICIPAL. CH 850100 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/12/2004 | 507.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE DO MU NICIPIO CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL AVULSA 530460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2004 | 921.50 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE DO MU NICIPIO CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL N 00333. CH 850105 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2004 | 200.00 | 00081215185715 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE DO MU NICIPIO CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL AVULSA N 577314. CH 850104 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2004 | 220.00 | 00003490374428 | BENEDITA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE DO MU NICIPIO CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL AVULSA N 530552. CH 850108 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2004 | 808.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE DO MU NICIPIO CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL EM ANEXO. CH 850106 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/12/2004 | 172.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PA RA CONFRATERNIZACAO REALIZADAS NA CRECHE MARIA RUFINA DA CON- CEICAO. CH 850101 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE EXTRATOS PANCARIOS PO ESTA AGENCIA DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DO CORREN- TE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/12/2004 | 400.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETA-RIA. CH 850323 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2004 | 400.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE MEUS SERVICOS MECANICOS NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETA-RIA. CH 850322 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/12/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 850509 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/12/2004 | 1320.00 | 00022572260468 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 850509 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/12/2004 | 700.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO ME-DICO DESTE MUNICIPIO. CH 850510 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2004 | 220.00 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DA SECRE -TARIA DA SAUDE. CH 850514 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/12/2004 | 160.00 | 08716557000135 | CLINACA FRNCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE ENZAMES REALIZADOS EM PESSO AS CARENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 27128. CH 850515 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/12/2004 | 776.52 | 35485382000175 | MARIA INES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NO FORNECIMENTO DE COPIAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE COMFORME RECIBO EM ANEXO CH 850557 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/12/2004 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NOS SERVICOS REALIZADOS NA RE- MANUFATURACAO DE CARTUCHOS PARA O POSTO MEDICO DA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 04255CH 850509 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DO DECIMO TER- CEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNI- TARIOS DE SAUDE. CH 850524 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/12/2004 | 503.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AS SESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NASAREAS TECNICAS CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N 002447. DEBITO AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/12/2004 | 11186.64 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850324 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/12/2004 | 208.90 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 850016 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/12/2004 | 206.37 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 850017 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/12/2004 | 117.53 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/12/2004 | 1500.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONS TANTE NA NOTA FISCAL N 000228 PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PRO GRAMA. CH 850019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TER CEIRO SALARIO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. CH 850020 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2004 | 171.90 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO DECIMO TERCEIRO SA LARIO DOS FUNCIONARIOS DO PRO GRAMA JOVENS E ADULTOS. CH 850021 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2004 | 833.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850023 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/12/2004 | 1350.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCO LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 00335 PARA SEREM UTILIZADOS NES TE PROGRAMA. CH 850024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/12/2004 | 750.00 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCO LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TE PROGRAMA. CH 850025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/12/2004 | 2815.54 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCO LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TE PROGRAMA. CH 850026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/12/2004 | 141.46 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS REFERENE AO MES DE DEZEM BRO DO CORRENTE ANO. CH 850022 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/12/2004 | 1507.50 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCO LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL A VULSA N 530461 PARA SEREM UTILI ZADOS NESTE PROGRAMA. CH 850049 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/12/2004 | 127.60 | 00060362537453 | JOSE IVANILDO DA SILVA SOARES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCO LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL A VULSA N 530171 PARA SEREM UTILI ZADOS NESTE PROGRAMA. CH 850050 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/12/2004 | 1826.20 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCO LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NES TE PROGRAMA. CH 850051 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2004 | 210.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850019 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/12/2004 | 350.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850021 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/12/2004 | 487.00 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850020 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/12/2004 | 420.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850020 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/12/2004 | 255.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850018 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/12/2004 | 700.54 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA A ESCOLA DA SEDE DO MU NICIPIO. CH 850023 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/12/2004 | 228.00 | 09285685000134 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E XEROX FORNECIDAS A ESTASECRETARIA. CH 850998 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2004 | 600.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 850995 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CH 851000 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2004 | 980.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00067 PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SECRETARIA. CH 851006 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2004 | 248.99 | 02539830000117 | PANIFICADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM - PEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADAS NESTA SECRETARIA. CH 850107 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2004 | 600.00 | 08860991000194 | VIACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PROFESSORES DO ENXINO FUNDAMENTAL NO TECHO DE CAMPINA GRANDE, BARAUNA, CAMPINA GRANDE. CH 850992 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PAGAS A ESTA AGENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2004 | 351.00 | 00001905094493 | JOSE VALMIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM UTI LIZADA NA CRECHE DA CIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N 530459 CH 850016 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2004 | 455.00 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURALDO MUNICIPIO PARA ESTUDAREM NA ES-COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850035 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/12/2004 | 728.07 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURALDO MUNICIPIO PARA ESTUDAREM NA ES-COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850037 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2004 | 350.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURALDO MUNICIPIO PARA ESTUDAREM NA ES-COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850034 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2004 | 300.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURALDO MUNICIPIO PARA ESTUDAREM NA ES-COLA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850033 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2004 | 2014.36 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PESSO AL DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850375 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2004 | 4865.56 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO PESSO AL DO MAGISTERIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850375 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2004 | 2500.00 | 08741308000108 | POSTO SAO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS -TANTE NA NOTA FISCAL N 0000428 PA-RA SEREM UTILIZADO NESTA SECRETA -RIA. CH 853019 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE EXTRA TOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. DEBITO AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/12/2004 | 875.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE CONSUMO DE GAS CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N 00060 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRE TARIA. CH 850439 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/12/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADO EM VE[ICULOS LOTADOS NES SECRETARIA. CH 850459 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/12/2004 | 2000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADOEM TRANSPORTES PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. CH 852942 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/12/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADOEM TRANSPORTES PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. CH 852924 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/12/2004 | 1781.63 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS VALOR DO EMPREGADO RELA TIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE ZEMBRO DO PESSOAL DO ENSINO IN - FANTIL. CH 851010 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2004 | 4606.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARI OS DO ENSINO INFANTIL REFEREN- TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN TE ANO. CH 850996 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2004 | 2822.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONA DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CH 851005 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/12/2004 | 1781.43 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR AEMPREGADO E EMPREGADOR DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LO TADOS NA EDUCACAO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 850376 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2004 | 4795.08 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR AEMPREGADO E EMPREGADOR DO PESSOAL D MAGISTERIO 60% FUNDAMENTAL LO TADOS NA EDUCACAO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 850376 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2004 | 1799.10 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR DOS FUN CIONARIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA EDU-CACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 850376 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2004 | 1781.43 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR DOS FUN CIONARIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA EDU-CACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH 850377 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/12/2004 | 4934.44 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR DOS FUN CIONARIO DO PESSOAL DOS 60% AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA EDU-CACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH 850377 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2004 | 2423.79 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR DOS FUN CIONARIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA EDU-CACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. CH 850377 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2004 | 5408.29 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR DOS FUN CIONARIO DO PESSOAL DOS 60% AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA EDU-CACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO EM CURSO. CH 850377 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2004 | 1788.62 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS VALOR DO EMPREGADO E DO EMPREGADOR DOS FUN CIONARIO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA EDU-CACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. CH 850385 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/12/2004 | 7935.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 001183 A SER DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CH 850389 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/12/2004 | 5248.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 210/211A SER DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CH 850389 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2004 | 3909.00 | 00091737877449 | EDVALDO CANDIDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A BARAUNA E VICE E VERSA PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICI PIO. CH 850391 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2004 | 750.00 | 00003780095408 | DAMIAO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850391 FUNDEF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2004 | 875.00 | 00020511868472 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850391 FUNDEF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850391 FUNDEF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/12/2004 | 1262.50 | 00003753876410 | EVANILSON RODRIGUES DE MORAIS | .ALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850391 FUNDEF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/12/2004 | 2909.40 | 00020644825472 | MANOEL GALDINO DE ARAUJO | .ALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850391 FUNDEF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2004 | 216.95 | 05078207000100 | D. PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL EM ANEXO A SER UTLIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH 850395 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/12/2004 | 9896.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APO-IO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFEREN TA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CRSO. CH 850388 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/12/2004 | 2817.00 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 001129 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CH 850389 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/12/2004 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CH 850389 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/12/2004 | 2500.00 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI- AL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 1128 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CH 850391 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/12/2004 | 4350.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI- AL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 4514 PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA CH 850390 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/12/2004 | 8460.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DE- CIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSO AL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMEN TAL. CH 850379 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/12/2004 | 18882.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TER CEWIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, QUADRO ESPECIAL E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DA EDUCACAO. CH 850382 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/12/2004 | 5410.50 | 29979036017035 | I.N.S.S | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA CONTRIBUICAO DO EMPRE GADO E EMPREGADOR DOS FUNCIONARI OS DO MAGISTERIO, QUADRO ESPECI- AL E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CH 850386 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/12/2004 | 14366.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO ABONO DOS FUNCIONARIOS QUE COMPOEM O QUA DRO DOS SESSENTA POR CENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. CH 880393 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/12/2004 | 26614.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA - RIOS DO MAGISTERIO, QUADRO ESPE CIAL E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850387 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/12/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM A NEXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECREARIA. CH 853025 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE EXTRA TOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/12/2004 | 524.24 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO EMPREGADOR DOS AGENTES COMUNITAROSDE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH 850313 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/12/2004 | 115.20 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO EMPREGADOR DOS AGENTES DO PEAA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH 850314 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/12/2004 | 2293.12 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH 850315 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/12/2004 | 518.04 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO EMPREGADOR DOS AGENTES COMUNITARIONA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTDO ANO EM CURSO. CH 850316 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/12/2004 | 113.84 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO EMPREGADOR DOS AGENTES DO PEAA NA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTDO ANO EM CURSO. CH 850318 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/12/2004 | 2293.12 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTDO ANO EM CURSO. CH 850317 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/12/2004 | 2214.14 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS LOTADONA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTDO ANO EM CURSO. CH 850317 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2004 | 696.86 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE REFERENTE AO DECI- MO TERCEIRO SALARIO. CH 850334 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2004 | 905.32 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITA- RIOS E AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR- SO CH 850333 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2004 | 921.85 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITA- RIOS E AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CUR- SO CH 850332 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2004 | 923.54 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITA- RIOS E AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2004 | 941.70 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITA- RIOS E AGENTES DO PEAA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CUR- SO. CH 850330 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2004 | 8440.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CH 850319 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2004 | 400.00 | 12606745000188 | WILPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 002477 A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SE CRETARIA. CH 850336 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2004 | 1989.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB SA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 003540 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 10668 A SER UTILIZADO NOS TRANSPORTES DESTA SECRETARIS. CH 850335 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2004 | 165.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE PECAS CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE N 000877 A SER UTLIZADO NOSTRANSPORTES LOTADOS NESTA SECRETA.CH 850337 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN TO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADONOS TRANSPORTES LOTADOS NESTA SECETARIA. CH 850290FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2004 | 207.24 | 03345531000104 | FARMACIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 0001590 A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA- RIA DA EDUCACAO. CH 850339 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2004 | 766.52 | 00547195000194 | FARMACIA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 0000021 A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA- RIA DA SAUDE. CH 850338 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2004 | 207.24 | 03345531000104 | FARMACIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS CONSTAN- TES NA NOTA FISCAL N 0001590 A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA- RIA DA SAUDE. CH 850339 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2004 | 260.00 | 02677659000102 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SE CRETARIA. CH 850321 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2004 | 150.00 | 00002898784460 | AVANILSON O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS A SERVICO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850325 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/12/2004 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N 6229 PARA SEREM UTILIZA- DOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850512 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/12/2004 | 700.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NO- TA FISCAL N 000833 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850513 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2004 | 105.00 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00028 PARA SEREM DOADOS A PESSO A CARENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850516 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2004 | 947.64 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICA MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 02755 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CH 850522 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2004 | 1907.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUN CIONARIOS DO POSTO MEDICO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850511 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2004 | 500.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO GENICOLOGICO RE ALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEM BRO DO CORRENTE ANO. CH 850511 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2004 | 90.00 | 00003229666470 | MICARLA BEZERRA DOS SANTOS DANTAS. | EMPENHO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI CONFORME CU - POM FISCAL 0015 E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850228 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2004 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA DA SAUDE. CH 853027 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2004 | 3720.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FIS CAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA DA SAUDE. CH 853028 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2004 | 1012.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA MENSALIDADE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Reserva de Contingência | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2004 | 412.00 | 01958301000195 | CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA MENSALIDADE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. DEBITO AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2004 | 102.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMRNTOS CONSTANTE EM NO- TA FISCAL DE N 005987 A SER DOA- DO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONSTANTE EM DOACAO EM ANEXO. CH 853013 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/12/2004 | 60.00 | 00097933694420 | SUERDA MACEDO C. SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DOACAO DE EXAMES PARA PES SOA CARENTE CONFORME COMPROVAN TE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850320 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/12/2004 | 540.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES DO PEAA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850106 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/12/2004 | 660.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGEN TES DO PEAA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850107 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/12/2004 | 468.99 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DO PEAA. CH 850109 FMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO FORNECIMENTO SDE EXTRA TO BANCARIO DESTA AGENCIA REFERE TE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/12/2004 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PENEUS PA RA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU - LOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRE TARIA. CH 850340 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/12/2004 | 400.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDQADE DA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850340 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/12/2004 | 400.00 | 00026221535468 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDQADE DA SECRE TARIA DA SAUDE. CH 850340 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2004 | 147.27 | 00040350258449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA. CH 850340 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/12/2004 | 250.00 | 00049852744453 | MARIA MARLENE BATISTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE PRODUTIVIDADE PARA A FUNCIONARIA DO POSTO MEDICO SE VERINO LUIS FERNANDES. CH 850340 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/12/2004 | 618.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO PELA AQUISICAO DE MATERI AL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 006284 E 006282 PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDI CO. CH 850529 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/12/2004 | 223.48 | 00005533017488 | JOSE VITORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DES TA PREFEITURA CH 850529 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/12/2004 | 100.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS COMO SANFONEIRO PARA ABRI- LHANTAR A CONFRATERNIZACAO DO ENCONTRO DE IDOSOS REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850028 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/12/2004 | 440.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS. CH 850029 API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO NO FORNECIMENTO DE EXTRA TOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. DEBITO AUTOMATICO - API | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. CH 852986 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/12/2004 | 102.03 | 34028316371004 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DAS POSTAGENS DESTA PRE- FEITURA PARA DIVERSOS ORGAOS. CH 45277 ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/12/2004 | 128.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CH 45279 ICMS BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/12/2004 | 386.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PA RA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. CH 850475 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/12/2004 | 200.00 | 00025848410100 | LUIS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO CONCERTO MECANICO DOS VE ICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PRE FEITURA. CH 850472 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/12/2004 | 205.20 | 02700155000166 | POSTO TEXACO BONZAO II | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTI VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 0000279 PARA SEREM UTILIZADSO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DES TA SECRETARIA. CH 850487 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/12/2004 | 238.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000 16140 PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 850439 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/12/2004 | 70.00 | 03597828000167 | GIL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE PECAS AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000 00325 PARA SEREM UTILIZADOS NES TA SECRETARIA. CH 850437 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/12/2004 | 1702.52 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DO INSS CONTRIBUICAO DO EMPREGADO DA SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO, FINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CH 852989 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/12/2004 | 300.00 | 00002883916403 | JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS PELACONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO. CH 850476 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/12/2004 | 1662.26 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPRE- GADO DO INSS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, BEM ES- TAR SOCIAL E GABINETE DO PREFEI- TO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 852990 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/12/2004 | 1660.34 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPRE- GADO DO INSS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, BEM ES- TAR SOCIAL E GABINETE DO PREFEI- TO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH 852990 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/12/2004 | 1664.16 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPRE- GADO DO INSS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, BEM ES- TAR SOCIAL E GABINETE DO PREFEI- TO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 852992 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/12/2004 | 1596.68 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADO DOINSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACOFINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E GABI-NETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH 852993 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/12/2004 | 1584.19 | 29979036017035 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADO DOINSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACOFINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL E GABI-NETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. CH 852994 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/12/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADOEM TRANSPORTES PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. CH 852943 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/12/2004 | 13008.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CH 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/12/2004 | 160.00 | 00004827655421 | FLAVIO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS PA RA A PREFEITURA MUNICIPAL REFE RENTE AO MES DE NOVEMBREO DO COR RENTE ANO. CH 853036 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2004 | 290.00 | 00001451193866 | JOSE SOTERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS PA RA A PREFEITURA MUNICIPAL REFE RENTE A SERVICOS DE PEDREIRO CH 852988 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2004 | 500.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO BORRACHEIRO EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. CH 852970 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/12/2004 | 180.00 | 00005224872464 | ADEMAR BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS CO MO ZELADOR DA CADEIA PUBLICA MU NICIPAL REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DOI CORRENTE ANO. CH 853024 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2004 | 15426.66 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/12/2004 | 6493.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DE CIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CH 850100 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/12/2004 | 90.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE DIARIAS PARA O SENHOR PREFEITO POR O MESMO TER SE DES LOCADO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DA COMU NIDADE. CH 45276 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/12/2004 | 2580.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DE COMBUST[IVEL A SER UTI- LIDO EM VE[ICULOS DESTA PREFEITU RA CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CH 850447 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DE- CIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCI- ONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CH 850478 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/12/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADOEM TRANSPORTES PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. CH 852837 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/12/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADOEM TRANSPORTES PERTENCENTES A SECETARIA DA SAUDE. CH 852957 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/12/2004 | 1385.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SE REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CH 850065 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/12/2004 | 636.68 | 05078207000100 | D. PRESENTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONSUMO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIACH 850066 FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARGO DE VICE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. CH 852996 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PELO DESEMPENHO DO CARGO DE VICE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR RENTE ANO. CH 852996 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DO CARGO DE PRE FEITO REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DO CORRENTE ANO. CH 852996 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00043609503491 | ADILSON JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBISIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00020759193487 | ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS SUBISIDIOS PELO DESEM PENHO DO CARGO DEVICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO PARA ES- TA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE CONTRIBUICAO EXTRA ES. TA FEDERACAO CONFORME DELIBERA- CAO DA DIRETORIA REALIZADO NO DIA 15/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/12/2004 | 2020.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DE- CIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCI- ONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. CH. 850479 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/12/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOV | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOS CON - FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO - ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/12/2004 | 248.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DE TARIFAS BACARIAS PAGAS A ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO ICME BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/12/2004 | 90.00 | 00060145005453 | EZEQUIEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DE MEUS SERVICOS DE PRESTA DOS COMO PEDREIRO NESTA SECRETA- RIA. CH 850009 ICMS BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/12/2004 | 210.00 | 24223042000150 | REFRILUX | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA- MENTO DE MEUS SERVICOS DE PRESTA DOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE ERVICOS N 005144 A ESTA PREFEITU RA. CH 45274 ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/12/2004 | 3000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMEN-TO DA COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NO-TA FISCAL EM ANEXO A SER UTILIZADOEM TRANSPORTES PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. CH 852893 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/12/2004 | 240.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABECA DO BOI A CI DADE BARAUNA. CH 850488 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/12/2004 | 875.00 | 00005851440449 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA. CH 850486 ICMS BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/12/2004 | 2000.00 | 05351329000110 | MADEREIRA SAO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGA MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM A NEXO. CH 858887 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2004 | 3370.00 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AO PA GAMENTO DE ASSENTAMENTO DE PARA LELEPIPEDO E SERVICOS DE MAO DE OBRA NO FINAL DA RUA FRANCISCO SALES SOBRINHO NA SEDE DO MUNI CIPIO TOTALIZANDO 147 METROS QUADRADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N 000371. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/12/2004 | 2678.18 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN- CAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/12/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | GABINETE DO PREFEITO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | 000 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/12/2004 | 4454.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ES- TAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/12/2004 | 183.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALGADOS PARA SEREM UTILIZA DOS PARA SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CH 850032 API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2004 | 453.00 | 09157835000124 | ROBERTO HUGO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 5397 PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTE PROGRAMA. CH 850031 API | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2004 | 287.06 | 00000000000000 | SECRETARIA DA SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO MEDICO E CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO MUNICI PIO. CH 850012 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2004 | 80.00 | 00002504414463 | EDILZA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA DOADA A PESSOA CA- RENTE CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. CH 850508 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/12/2004 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | EMP[ENHO REFERENTE AO PAGAMEN TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003045. CH 850528 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2004 | 1320.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | EMPENHOO REFERENTE AO PAGAMEN TO PELOS SERVICOS PRESTADOS CO MO ENFERMEIRA DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH 850521 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | EMPENHOO REFERENTE AO PAGAMEN TO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA AGENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | 000 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/12/2004 | 440.00 | 00050716522420 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU RAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. CH 850036 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024