| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/01/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 3545.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDU- RAS E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 730.84 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDI-COS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 490.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 316.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144,2 LITROS /GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DE PLACA MNR.4196 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 4434.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2016,5 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADOS A CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 4941.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.247,0 LITROSDE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO FIAT MNM-1191PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 1332.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDI-COS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 275.50 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 143.18 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65,1 LITROS GASOLINA DESTINADOS A MOTO MNR-4196............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 18353.06 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.346,1 LITROSGASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA / MNM-6527,MOQ-2334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0000337 | 02/01/2004 | 38298.84 | 02826471000189 | Ma IRENICE GOMES LIMA-EPP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDµTI-CO DESTINADO AO PROGRAMA EJA EDICA€ÇO DE JO -VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 3134.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES BIOQUÖMICOS DO HOPITAL MUNICIPAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES DEEMATOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 816.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA E CARNE BOVINA 1a S/OSSO DESTINADO AO /CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA RECOME€O | PROGRAMA RECOME€O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/01/2004 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 356.25 | 04363902000143 | COMERCIAL NOVACOR LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS LATERAIS E RODA P�S DAS / JARDINEIRAS DA PRA€A DE EVENTOS JURANDY ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€åES AOS MUNICIPIOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 358.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/01/2004 | 8.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA A ESTE MUNICIPIO EM OBJETO DE TRABALHO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 721.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE IMPRESSO-RAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 3936.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2716,68 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATOSMNM-1850 E MNM-1860 PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 23188.47 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16003,09 LI - TROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS MMZ2398,MMT-0762,MOF-1680,MMZ-8654 E MNM-1290, /PETENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 6426.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ALUNOS /PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 551.24 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 28.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DE CURSO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 1280.00 | 35592039000120 | DONILDO LINHARES MOURA FEITOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 1596.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /MOIDA,FIGADO BOVINO,CARNE BOVINA P/COZIDO E /CARNE BOVINA 1a S/OSSO DESTINADO AS CRECHES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0001481 | 02/01/2004 | 38298.84 | 02826471000189 | Ma IRENICE GOMES LIMA-EPP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDµTI-CO DESTINADO AO PROGRAMA EJA EDUCA€ÇO DE JO -VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€åES AOS MUNÖCIPIOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 360.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE TELEFONE RURAL DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 152.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69,2 LITROS DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO MMG-4965 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 1892.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.305,73 LI - TROS OLEO DIESEL,DESTINADOS A CAMIONETA MNG -9535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 1807.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1247,29 LITROSàLEO DIESEL DESTINADOS A PATROL DE PROPRIEDA-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 1010.19 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E A CA€AMBA MMT-0922 PER-TENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 3694.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2549,35 LITROSOLEO DIESEL DESTINADOS A CA€AMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 316.87 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144,0 LITROS /GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO MMT-0895 PER-TENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/01/2004 | 2560.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1766,74 LITROSOLEO DIESEL,DESTINADO A PATROL DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/01/2004 | 698.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 481,93 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETA DO INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/01/2004 | 1198.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 826,92 LITROS OLEO DIESEL DESTINADOS A CA€AMBA MMT-0922.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/01/2004 | 195.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMDESTINADO AS MOTOS MNM1241,MMT-0895.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/01/2004 | 87.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39,9 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MMG-4965... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/01/2004 | 7056.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4869,84 LITROSDEE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/01/2004 | 595.41 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEE LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/01/2004 | 898.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408,8 LITROS /GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOP5453 / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/01/2004 | 801.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 364,4 LITROS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOF-1088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/01/2004 | 1576.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 716,9 LITROS /GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MNM-1181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/01/2004 | 1210.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 835,06 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MNM1850E MNM-1860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/01/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/01/2004 | 29343.06 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2004 | 2783.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISI€ÇO DOBB DESTA CIDADE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/01/2004 | 9666.75 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/01/2004 | 39.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMDESTINADO A MOTO MNR-4196 PERTENCENTE AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/01/2004 | 1331.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMDESTINADO A CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/01/2004 | 1482.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO MNM-1191 PERTENCENTE AO HOS-PITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/01/2004 | 5286.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMDESTINADO A AMBULANCIA MNM-6527 E MOQ-2334... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA COORDENA€ÇO DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO REFERENTE A SERVI€OPRESTADO NA VIGILANCIA SANITµRIA............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/01/2004 | 2289.64 | 99999999999999 | Ma NEUSA DE O.ALVES GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE EFERMAGEM PSF.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/01/2004 | 19174.80 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE SA FAMILIA PSF...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/01/2004 | 9038.96 | 99999999999999 | GRACE DE PADUA S.COSTA VITORINO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA PSF.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.DE SAéDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/01/2004 | 541.42 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO REFERENTE A PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA FARMACIA DO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/01/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL M�-DICO PELO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/01/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL M�-DICO PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO TRABALHO NA ATEN€ÇOBASICA DE SAéDE DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/01/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A PMB................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS ODONTOLOGOS REFAO ATENDIMENTO DA ATEN€ÇO BµSICA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAéDE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/01/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO TRABALHO NA ATEN€ÇOBµSICA DE SAéDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/01/2004 | 40.44 | 99999999999999 | Ma GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO TRBALHO NA ATE€ÇO /BASICA DE SAéDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/01/2004 | 468.50 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAéDE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELA PRESTA€ÇO DE /SERVI€OS NA ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE DO MINICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/01/2004 | 506.96 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELA PRESTA€ÇO DE /SERVI€OS NA ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AS GRATIFICA€åES DAS EDU-CADORAS MUNICIPAIS DE SAéDE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATEN€ÇO BµSICA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/01/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | Ma DA SILVA FERREIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS PRETA-DOS REFERENTE AO ATENDIMENTO M�DICO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/01/2004 | 3001.32 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS AGENTES DO PEVAREFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/01/2004 | 1380.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 MOTOR BOMBA / DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.UMARI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/01/2004 | 121.80 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.UMARI...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2004 | 100.00 | 00004831691453 | TARCISO GUEDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DE EVEN-TOS PROPORCIONADO PELA SEC.DE A€ÇO SOCIAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2004 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2004 | 40.44 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2004 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA PROFESSORA LOTADA NO PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2004 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/01/2004 | 940.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA E OUTRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/01/2004 | 940.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA E OUTRA | PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/01/2004 | 2299.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/01/2004 | 240.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPANHEDUCATIVA NA SEC.MUNICIAL DE EDUCA€ÇO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/01/2004 | 240.00 | 00097105988134 | EMILIANA MARIA A.DE ALEXANDRIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPANHEDUCATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACA€ÇO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/01/2004 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/01/2004 | 300.00 | 00096576464487 | JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / EM CARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PR�-MATRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/01/2004 | 270.00 | 00004473740447 | MAURO HENRIQUE MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PR�-MATRÖCULA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/01/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM PARTE EMPREGADOR MAGISTERIO.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/01/2004 | 2299.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/01/2004 | 1920.00 | 00069094292491 | ANTONIO VITAL SILVA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PR�-MA-TRÖCULA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/01/2004 | 960.00 | 00003273532440 | SAVERIVO AVELINO DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/01/2004 | 1440.00 | 00079802710415 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PR�-MATRÖCULA /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/01/2004 | 525.00 | 00018118712400 | Ma DO SOCORRO TEIXEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PR�-MATRICULA /ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/01/2004 | 1200.00 | 00052568954434 | JOSEILTON MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PR�-MATRÖCULA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/01/2004 | 960.00 | 00079808034420 | DENIS CRISTIAN MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / EM CARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PRE-MATRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/01/2004 | 990.00 | 00000011086467 | SEVERINO DINIZ DE LUNA FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PR�-MATRÖCULA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/01/2004 | 1020.00 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA PRE-MATRÖCULA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/01/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | GILVANETE FABRICIO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRAS DO PROGRAMA RECOME€O DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE CULTURA DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/01/2004 | 240.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGIA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ST.CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/01/2004 | 240.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGADA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/01/2004 | 700.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O PROGRAMA BB EDUCAR PARCERIA /FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/01/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | ANDREA MIRANDA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO COMO PROFESSO -RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,BB EDUCAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/01/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | ANDREA MIRANDA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO COMO PROFESSO- RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,BB EDUCARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/01/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | ANDREA MIRANDA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO COMO PROFESSO- RES DO PROGRAMA ALFABETIZADO,BB EDUCAR REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/01/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | ANDREA MIRANDA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO COMO PROFESSO- RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,BB EDUCARREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/01/2004 | 240.00 | 00003038594407 | Ma SOLANGE GOMES MARANHAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL /ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/01/2004 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/01/2004 | 799.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/01/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/01/2004 | 40.44 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA 13o SALARIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO..................] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/01/2004 | 277.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE RAMA-IS DE APARELHOS TELEFONICOS E BLOQUEIO DE RA-MAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/01/2004 | 3883.80 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/01/2004 | 134.80 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/01/2004 | 6513.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/01/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/01/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/01/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/01/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/01/2004 | 240.00 | 00003522795407 | SEVERINO JOAQUIM A.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / JUNTO AO TRIBUNA REGIONAL ELEITORAL DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/01/2004 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO /MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/01/2004 | 480.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/01/2004 | 2519.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/01/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/01/2004 | 8352.51 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/01/2004 | 350.48 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/01/2004 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/01/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADA VICI- NAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/01/2004 | 630.00 | 00168267000192 | ALEXSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE TRANSMISSOR E OUTRO DA REPTIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/01/2004 | 3820.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/01/2004 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/01/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/01/2004 | 1170.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | PAGAMENTO DE 26 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRANTEDA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/01/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/01/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA REFERENTE AO 13o SALA-RIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/01/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO REF AO 13o SALARIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/01/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/01/2004 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA RECOME€O | PROGRAMA RECOME€O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/01/2004 | 600.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /REPRODU€ÇO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO 13o SALARIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/01/2004 | 240.00 | 00028851196400 | SALAZAR BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO NUCLEO DO SINE/FAT EM CONVENIO COM A PMB.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/01/2004 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO /DE CORTE E COSTURA............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/01/2004 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO DE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/01/2004 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERA€ÇODED EMPREGO E RENDA,DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/01/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRAN-DE PARA FINS DE TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/01/2004 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€ÇO DO CENTRO DE GERA€ÇO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/01/2004 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/01/2004 | 1860.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 URNAS FUNE-RARIAS ADULTO E 02 URNAS FUNERARIAS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/01/2004 | 272.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/01/2004 | 256.23 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/01/2004 | 972.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO................. ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA REFERENTE AO 13o SALA-RIO........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/01/2004 | 6287.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/01/2004 | 215.68 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/01/2004 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/01/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE REF.AO 13o SALARIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/01/2004 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/01/2004 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERACIO-NALIZA€ÇO DO DESSALINIZADOR DO ST.UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/01/2004 | 240.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/01/2004 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/01/2004 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/01/2004 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/01/2004 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/01/2004 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAéDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/01/2004 | 160.00 | 00006112984490 | MANOEL MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPA -NHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/01/2004 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO DµGUA DO DISTRITO TABOLEIRO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/01/2004 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/01/2004 | 240.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL M�DICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS] | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/01/2004 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIAEM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/01/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO GESTOR DO SUS/MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO CO-ORDENADOR DO CONTROLE,AVALIA€ÇO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/01/2004 | 900.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO A EQUIPE DO PSF.DURANTE O PERIODO DE 13/11/03 A08/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/01/2004 | 1176.47 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO FISIO-TERAPEUTA.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO EM DERMATOLOGIA......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/01/2004 | 1176.47 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/01/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL M�DICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/01/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/01/2004 | 2193.30 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO MEDICO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO O PRO-FISSIONAL GASTROENTEROLOGISTA................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/01/2004 | 512.24 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/01/2004 | 5318.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/01/2004 | 5087.43 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICA€ÇODA PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/01/2004 | 7800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | WELLINGTON DE O.NOBREGA | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICA€ÇODA PRODUTIVIDADE DO SUS.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/01/2004 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/01/2004 | 9008.08 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICA€ÇODA PRODUTIVIDADE DO SUS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/01/2004 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/01/2004 | 330.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOENROLA- MENTO DOS MOTORES BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/01/2004 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/01/2004 | 100.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA-DA E MONTAGEM DE BOMBA D'AGUA DO PO€O ARTESI-ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/01/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE PARA ESTALA€ÇO DA CLINICA DE FISIO-TERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/01/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS /DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/01/2004 | 928.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA IPANEMA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/01/2004 | 246.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/01/2004 | 75.60 | 00051816628468 | GERSON RODRIGUES DE VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRU -TAS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/01/2004 | 1820.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 63 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO ST.SALTO DO BODE A CIDADEDE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/01/2004 | 3916.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/01/2004 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGIA /DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A CA- €AMBA NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/01/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/01/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/01/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/01/2004 | 11.70 | 34028316365209 | ECT. | SERVI€OS POSTAIS.......................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/01/2004 | 11.80 | 34028316365209 | ECT. | SERVI€OS POSTAIS.......................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/01/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/01/2004 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / NO TRANSPORTE DA CONTADORA DE JP/BAN EM ONJE-TO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/01/2004 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NES-TE MUNICIPIO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/01/2004 | 150.00 | 00017642027400 | JOSE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC. DE FINAN€AS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/01/2004 | 6202.68 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/01/2004 | 10741.35 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/01/2004 | 1757.42 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/01/2004 | 2246.37 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DO INSS......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/01/2004 | 32.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJÇO A GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO M.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/01/2004 | 3773.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 63 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO PARA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/01/2004 | 2072.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 63 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOM RETIRO A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/01/2004 | 1450.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA RE-DE MUNICIAL DE ENSINO DOS SITIOS CAJAZEIRAS,/ALAGAMAR,QUEIMADA,OITICICA,SALTO DO BODE,MANI€OBA,ANGELIM,LAGOA DO MATIAS E ANGICOS PARA /PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/01/2004 | 1820.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 63 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO SALTO DO BODE A CI-DADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/01/2004 | 3773.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 63 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAJAZEIRAS E OU -TROS A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/01/2004 | 287.60 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO PERTENCENTE A DIVISÇO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/01/2004 | 778.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A KOMBI MOF-1088........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/01/2004 | 21922.44 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO INSS MAGISTE-RIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/01/2004 | 8108.34 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS 40%............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/01/2004 | 8108.30 | 00000000000000 | INSS. | INSS 40%................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/01/2004 | 170.43 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/01/2004 | 170.43 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/01/2004 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE /CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTEAO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/01/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET CC01............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/01/2004 | 7906.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE,DISTRITOS E POVOADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/01/2004 | 283.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA-€ÇO EM CAVENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.ALAGAMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/01/2004 | 4379.23 | 00000000000000 | FNDE | REFERENTE A CONTRAPARTIDA AO CONV.60941/99 / CONF.OF.3244/03.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/01/2004 | 86.40 | 11187606000102 | ASSOCIA€ÇO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DOHOSPITAL MUNICIPAL............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/01/2004 | 170.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE UM BONNER IMPRES-SO PERTENCENTE A SEC. DE A€ÇO SOCIAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/01/2004 | 870.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145 BANHEIRAS DESTINADO A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DIS- TIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/01/2004 | 2059.20 | 00000000000000 | SUDEMA | PAGAMENTO A SUDEMA REF.A TAXA E AUTORIZA€ÇO /PARA CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES CONVENIO /PMB/CEF/PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | M PUBLICO EST PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO EFETUADO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/01/2004 | 153.03 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PMB/ECT CAIXAPOSTAL....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/01/2004 | 36.00 | 34028316365209 | ECT. | RENOVA€ÇO DA CAIXA POSTAL No 06........................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/01/2004 | 873.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/01/2004 | 900.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/01/2004 | 900.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/01/2004 | 80.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO PREVENTIVA ECORRETIVA DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A DI-VISÇO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/01/2004 | 1419.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS MNM-0762........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/01/2004 | 246.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAO ONIBUS MNM-1290............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/01/2004 | 688.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS MMZ-2398........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/01/2004 | 754.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE PE€AS DA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO DA SEC DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/01/2004 | 792.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 TONER (CAR-TUCHOS) PARA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/01/2004 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA COPIADORA EM SERVI€O NA SEC. DE FIN€AS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/01/2004 | 792.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 TONER PARA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/01/2004 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO............................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/01/2004 | 25.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DµGUA AOSPROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/01/2004 | 720.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE 02 PLACAS DE INAUGURA€ÇO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONSTRU€OES DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/01/2004 | 45013.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO CONTRATO No 037/2001 E ADITIVO T.P.002/01 E T.P.002/01AOS SERVI€OS DE CONSTRU€OES DE A€UDES NESTE /NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/01/2004 | 78.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AFESTA DA PADROEIRA DA CHA DO LINDOLFO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/01/2004 | 651.20 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/01/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/01/2004 | 433.80 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES LEITE E /AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/01/2004 | 6.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | COMPLEMENTO DO EMPENHA 00276-3 DE 15/01/04.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/01/2004 | 559.65 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA MOQ-2334..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/01/2004 | 2275.00 | 41131178000159 | JUCELIA TAYSA BRONZEADO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIOS POSTOS E BALAUS- TRADA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/01/2004 | 38.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA E REPRESENTA€OES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA CAMIONETA MNG-9535......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/01/2004 | 22.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA CAMIONETA MNG-9535.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/01/2004 | 4.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/01/2004 | 5030.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DE 300 BLOCOS RECEITUARIO M�DICO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/01/2004 | 1105.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130M3 DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/01/2004 | 86.40 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DOHOSPITAL MUNICIPAL.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/01/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENT REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/01/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO E DIVULGA- €ÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/01/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTA,REF.AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/01/2004 | 600.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATUALIZA€ÇO DO / GEFIP......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/01/2004 | 4396.01 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/01/2004 | 1245.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/01/2004 | 42.88 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REF.A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/01/2004 | 2.23 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/01/2004 | 3.21 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/01/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE 1.600 EXAMES BIOQUIMICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/01/2004 | 860.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 107 CAMISAS DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/01/2004 | 800.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 PACOTES DEFRALDAS E 20 TOALHAS DE BANHO DESTINADO A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIR COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/01/2004 | 860.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA RECOME€O | PROGRAMA RECOME€O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/01/2004 | 790.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE JO - VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/01/2004 | 890.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES P/AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA RECOME€O | PROGRAMA RECOME€O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/01/2004 | 820.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHE DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/01/2004 | 866.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 MIJÇO BABYE OUTROS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/01/2004 | 117.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/01/2004 | 36.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA CIDADE /DE GUARABIRA/JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/01/2004 | 725.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NADIVULGA€ÇO E AVISOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/01/2004 | 2054.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/01/2004 | 120.00 | 00031773595806 | JUNIOR DOMINGOS DE AMORIM | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO MAIA,EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/01/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/01/2004 | 150.00 | 00099695103472 | ADRIANA MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/01/2004 | 1080.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 130 CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/01/2004 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/01/2004 | 400.00 | 00041226364420 | DIOCLECIO MIRANDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/01/2004 | 120.00 | 00097740616400 | ZELIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D'AGUA COMUNITARIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/01/2004 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTANSPORTE DA CONTADORA DE JP/BAN EM OBJETO DESERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/01/2004 | 1800.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ATUALI-ZA€ÇO DO GEFIP................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/01/2004 | 1665.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/01/2004 | 2325.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/01/2004 | 647.04 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/01/2004 | 10418.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVI€OS GERAIS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/01/2004 | 80.88 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/01/2004 | 2901.56 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVI€OS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/01/2004 | 26.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/01/2004 | 270.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENO BRAZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/01/2004 | 90.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA KOMBI /MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/01/2004 | 170.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/01/2004 | 110.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/01/2004 | 680.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES P/AS CRIAN€AS DA CRECHE TIA GLAUCE............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/01/2004 | 560.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES NASEMANA DE ENCERRAMENTO DO ANO ESCOLAR........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/01/2004 | 865.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES DONZINHA BE-ZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/01/2004 | 170.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/01/2004 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/01/2004 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/01/2004 | 175.24 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/01/2004 | 5417.30 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVI€OS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/01/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/01/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DED UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/01/2004 | 280.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBS-TRU€ÇO DE GALERIA E BUEIRO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/01/2004 | 1440.00 | 00071392424453 | JOSE LAELSON COSTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO AUTONOMOS NA / DESOBSTRU€ÇO DE VALAS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/01/2004 | 80.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA MNG-9535........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/01/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DEE LIXO NAS PUBLICAS DESTA CIDADE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/01/2004 | 28000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO DAS BANDASCINTURA DE PILÇO E CELIONE DAVID,ANTHARES,LUARA E VERSALES EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/01/2004 | 4500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 2a PARCELA DA CONFEC€ÇO DE FOGOSDE ARTIFICIOS DA GIRANDOLA DA PASSAGEM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/01/2004 | 705.00 | 99999999999999 | HELIO FERREIRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS REALIZADOS DA COPA DE FUTSAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/01/2004 | 1500.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DOS EVENTOS COMEMORATIVO DA INDEPENDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/01/2004 | 217.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA O PRO-PRIO PUBLICO DO MUNICÖPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/01/2004 | 2830.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/01/2004 | 87.50 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PALANQUE DESTA PREFEITURA............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/01/2004 | 725.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GIRANDOLA DA PASSAGEM DE ANO NOVO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/01/2004 | 11984.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/01/2004 | 171.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/01/2004 | 92.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/01/2004 | 940.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE GRADES SUSTENTA€ÇO PARA /PLANTAS DA RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/01/2004 | 180.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DE 02 SUPORTE TRAZEIROS,REVISÇO DE 04 RODAS E OUTROS MMT-0922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/01/2004 | 1719.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A CA€AMBA MMT-0922......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/01/2004 | 632.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/01/2004 | 164.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/01/2004 | 34.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/01/2004 | 610.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/01/2004 | 181.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/01/2004 | 1614.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/01/2004 | 1956.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA NO HOS-PITAL MUNICIPAL.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/01/2004 | 756.20 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO LASTRO DA CAMIONETA MNG-2905........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/01/2004 | 498.40 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/01/2004 | 490.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/01/2004 | 47.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/01/2004 | 86.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/01/2004 | 925.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS CURSISTAS DO PROFORMA€ÇO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/01/2004 | 1200.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA HOSPEDAGEM E /REFEI€OES PARA O INSTRUTOR DO PEVA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/01/2004 | 143.55 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/01/2004 | 100.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/01/2004 | 956.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/01/2004 | 10000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO LTDA. | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO COOPATROCINIO DO FORRO-FEST/03............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/01/2004 | 6965.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PROPRIOPUBLICO DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/01/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE 1.600 EXAMES BIOQUIMICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/01/2004 | 1530.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDI-COS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/01/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDI-COS HSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/01/2004 | 2078.87 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA /E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/01/2004 | 1920.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DE 2.000 FCH CARTÇO DA MULHER E OUTROS, /DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/01/2004 | 107.00 | 05205035000180 | MARINALDA SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A MOTO MNR-4196 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/01/2004 | 3123.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA COM TROCA DE PE€AS E RECARREGO DE CARTU-CHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/01/2004 | 378.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/01/2004 | 1488.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDO DIA- RIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/01/2004 | 185.00 | 05205035000180 | MARINALDA SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA MOTO MMT-0895 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/01/2004 | 242.20 | 00000000000000 | CARTORIO ~DINAH CORREA~ | PAGAMENTO REFERENTE A 202 AUTENTICA€åES E 04 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/01/2004 | 286.50 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO / PERTENCENTE A SEC.DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/01/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MOP-5453 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2004 | 5966.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PENDENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/01/2004 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DA BAMBA DO HIDRAULICO DO VEICULO MNM-1860............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/01/2004 | 323.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS MNM-1290......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/01/2004 | 390.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/01/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/01/2004 | 206.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/01/2004 | 278.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2004 | 2805.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA AQUISI€ÇO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/01/2004 | 640.26 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2004 | 40044.21 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2004 | 53.00 | 11992963000135 | Ma DAS GRA€AS RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 RESMAS DE /PAPEL A4,DESTINADO A SEC.DE FINAN€AS............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2004 | 1342.91 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/01/2004 | 380.49 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/01/2004 | 287.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GIRANDOLA DE PASSAGEM DE ANO NOVO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/01/2004 | 125.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA DIVI- SÇO DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/01/2004 | 90.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRA€A DA BAN- DEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/01/2004 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A CAMIONETA D-20 DO INCRA MNG-9535......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/01/2004 | 206.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/02/2004 | 390.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS AS CIDADES DE JOAO / PESSOA E GUARABIRA A SERVI€O DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/02/2004 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO PELA IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA SEMANALDE INFORMA€åES AOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/02/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/02/2004 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/02/2004 | 420.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM AR CONDICIONADO,PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/02/2004 | 1001.14 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOSVEICULOS DUCATOS DE PLACA MNM-1850 E MNM-1860PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/02/2004 | 700.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EFETIVA€ÇO DE MATRICULA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/02/2004 | 240.00 | 00097105988134 | EMILIANA MARIA A.DE ALEXANDRIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPA- NHA EDUCATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/02/2004 | 240.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAMPA- NHA EDUCATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/02/2004 | 240.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGIA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/02/2004 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EFETIVA€ÇO DA MATRICULA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/02/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/02/2004 | 4872.00 | 00003152469446 | ADENIRA PAULINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARREGIMENTA€ÇO DE ALUNOS COM VISTAS A EFETIVA€ÇO DE MATRICULA ESCOLAR NO ANO LETIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/02/2004 | 1440.00 | 00069094292491 | ANTONIO VITAL SILVA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/02/2004 | 720.00 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/02/2004 | 720.00 | 00002271322464 | DENIS CRISTIAN MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/02/2004 | 270.00 | 00004473740447 | MAURO HENRIQUE MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00097731412415 | JOSEILTON MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/02/2004 | 525.00 | 00018118712400 | Ma DO SOCORRO TEIXEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/02/2004 | 960.00 | 00079802710415 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O RECESSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/02/2004 | 480.00 | 00010349360855 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/02/2004 | 1110.00 | 00000011086467 | SEVERINO DINIZ DE LUNA FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/02/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/02/2004 | 240.00 | 00003522795407 | SEVERINO JOAQUIM A.DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/02/2004 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AOMINISTERIO PUBLICO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/02/2004 | 580.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/02/2004 | 480.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA CONTADORA DE JP/BAN/JP............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/02/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICI- NAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2004 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.ALA-GOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/02/2004 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/02/2004 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/02/2004 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/02/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/02/2004 | 4010.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/02/2004 | 810.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRAN- TES DA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/02/2004 | 1000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOMNORIZA€ÇO NAS SOLENIDADES DE COLE€ÇO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA / DE TURISMO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2004 | 1000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DAS /SEMIFINAIS E FINAIS DE CAMPEONATOS DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/02/2004 | 1000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO NAS /SOLENIDADES DA SEMANA DA PATRIA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/02/2004 | 2450.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DA BANDA ANTHARES /POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/02/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/02/2004 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO /DE CORTE E COSTURA........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/02/2004 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/02/2004 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/02/2004 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO DE GERA€ÇO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/02/2004 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€ÇO DO CENTRO DE GERA€ÇO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/02/2004 | 480.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/02/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE 1.600 EXAMES DE BIOQUIMICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/02/2004 | 2065.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MEDICOS HOSP.CIENTIFI | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM 02 ALTO CLAVE PERTENCENTE AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/02/2004 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/02/2004 | 240.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/02/2004 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/02/2004 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/02/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/02/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTODA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/02/2004 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/02/2004 | 160.00 | 00006112984490 | MANOEL MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MOBILI-ZA€ÇO DA CAMPANHA MUNICIPAL CONTR HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/02/2004 | 87.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/02/2004 | 422.90 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E A€UCAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/02/2004 | 3227.96 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/02/2004 | 9617.90 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/02/2004 | 417.88 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/02/2004 | 16699.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/02/2004 | 903.16 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/02/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/02/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/02/2004 | 53.92 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/02/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO DA ATEN€ÇO BA-SICA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE ATEN€ÇO BASICA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DAS ATENDENTE DE ODONTOLOGIA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/02/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/02/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AOS SERVI-DORES DA ATEN€ÇO BASICA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/02/2004 | 40.44 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/02/2004 | 343.50 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO REFERENTE AO ODONTOLOGO DESTE MUNI-CIPIO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO DESTE MUNICIPIOPRODUTIVIDADE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ODONTOLOGO DESTE MUNI-CIPIO........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A BIOQUIMICA PERTENCENTE A FARMACIA DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/02/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL PER- TENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | WELLINGTON DE O.NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DOSUS........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/02/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO AOS MEDI- COS PRODUTIVIDADE DO SUS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 04/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€OES DA PRODU-TIVIDADE DO SUS FUN€ÇO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/02/2004 | 8300.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PLANTAO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/02/2004 | 5149.80 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AIH.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/02/2004 | 4785.52 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/02/2004 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/02/2004 | 6287.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/02/2004 | 202.20 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/02/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/02/2004 | 121.32 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A COOR.DA ATEN€ÇO BASICA................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/02/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO MUNICIPAL................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/02/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DESTINADO AO MEDICO MUNICIPAL.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/02/2004 | 2289.64 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/02/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A COORD DA ATEN€ÇO BASICA............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DESTINADO AO MEDICO MUNICIPAL................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/02/2004 | 8808.68 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS ENFERMEIRO PERTENCEN-TES AO PSF...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/02/2004 | 18862.80 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICOS MUNICIPAIS / PERTENCENTE AO PSF........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/02/2004 | 24118.96 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO AOS MEDICOS PERTENCENTE AO HOSPITALMUNICIPAL........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/02/2004 | 3054.61 | 02651177000183 | AGVET AGRICOLA E VETERINARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEFENSIVOS A- GRICOLAS DESTINADO AO COMBATE AS PRAGAS DAS /PRA€AS JARDINS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/02/2004 | 972.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/02/2004 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/02/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/02/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/02/2004 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/02/2004 | 2869.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/02/2004 | 3987.46 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/02/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/02/2004 | 2519.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/02/2004 | 363.96 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/02/2004 | 8361.12 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/02/2004 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO........................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/02/2004 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/02/2004 | 40.44 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/02/2004 | 2574.33 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADM.DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/02/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/02/2004 | 6513.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/02/2004 | 134.80 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/02/2004 | 3963.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADM.DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/02/2004 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO CORDEIRO MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/02/2004 | 40.44 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/02/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/02/2004 | 1792.84 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/02/2004 | 74958.88 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/02/2004 | 552.68 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/02/2004 | 13836.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/02/2004 | 269.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/02/2004 | 3362.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS NECIMENTO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/02/2004 | 2299.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA NSECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/02/2004 | 1374.96 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/02/2004 | 4115.63 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECTRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/02/2004 | 41156.34 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/02/2004 | 2459.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/02/2004 | 9446.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DO 13o SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/02/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/02/2004 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/02/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/02/2004 | 9446.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/02/2004 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/02/2004 | 96.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.DIONIZIO MAIA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/02/2004 | 1908.20 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOSDESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/02/2004 | 33.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA DE MATA FRESCA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/02/2004 | 76.59 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/02/2004 | 566.88 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SEDE DA PMB.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/02/2004 | 23.60 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/02/2004 | 37.60 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/02/2004 | 101.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/02/2004 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA CONTADO DE JP/BAN/JP........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/02/2004 | 450.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA CONTADORA DESTA PREFEITURA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/02/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/02/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/02/2004 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/02/2004 | 100.00 | 00076082709420 | LUIS MAIMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOB STRU€ÇO DE VALAS............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/02/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITO TABOLEIRO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/02/2004 | 750.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITO DO TABOLEIRO,ROMA E VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/02/2004 | 1093.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA,DESTINADO DESTINADO A SEC DE SAUDE... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | AQUIS. DE VEIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ A SEC DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/02/2004 | 700.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO DISCOS E INSTRUMENTOS MUS.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TROMPETE TR-505 DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/02/2004 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM TERRENO DESTINA-DO AO ATERRO SANITARIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/02/2004 | 400.00 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA DIGITA€ÇO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/02/2004 | 100.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO COLCHOES /E COBERTORES DESTINADO AO SOCORRO DAS VITIMASDAS ULTIMAS ENCHENTES NO DISTRITO DE MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/02/2004 | 264.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIROMAURICEIA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/02/2004 | 350.20 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS MAURI-CEIA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/02/2004 | 50.00 | 00002900984408 | JOSE CANDIDO DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINA A COMPRA DE UMMEDICAMENTO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/02/2004 | 150.00 | 00005485728448 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO ARECUPERA€ÇO DE MORADIA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/02/2004 | 41.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA NO PREDIO /DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/02/2004 | 8.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/02/2004 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA NO PREDIO /DESTINADO A HOISPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/02/2004 | 466.50 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAEQUIPE DE AUDITORIA MEDICA NOS MESES DE NOV/ DEZ/03 E JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/02/2004 | 850.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E /REFEI€OES PARA OS MEDICOS PEDIATRA E PSIQUIA-TRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/02/2004 | 1105.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E /REFEI€OES PARA O MEDICO DO PSF.DO TABOLEIRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/02/2004 | 101.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A AMBULANCIA MMR-8224.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/02/2004 | 20.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM AO JARACATIA A SERVI€ODA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/02/2004 | 100.00 | 00058194304415 | GERSON PATRICIO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTDO MOTOR DA MOTO MNR-4196................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/02/2004 | 6405.28 | 01860379000172 | Ma APARECIDA MENEZES DE MACEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 COLCHOES DESOLTEIROS,DESTINADOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES EM VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/02/2004 | 2187.26 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A GA- RAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/02/2004 | 1000.00 | 00013277103404 | Ma DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORA - RIOS EXTRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/03 A JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/02/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REF.ENTRE AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/02/2004 | 120.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERA€ÇO LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO EM CANO DE ALTA PRESSAO DO FILTRO DO VEICULO MNM-1181PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/02/2004 | 787.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEE PE€AS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS,PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/02/2004 | 602.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO FIAT UNO MNM-1181 E KOMBI MOF -1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/02/2004 | 1999.78 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA GESTANTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/02/2004 | 145.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, /DESTINADO A AMBULANCIA MOQ-2334 PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/02/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA DESTINADO AO ABRIGO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/02/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS /DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/02/2004 | 485.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/02/2004 | 1176.47 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DEE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO / PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/02/2004 | 400.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO E AUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOEM PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO EAUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/02/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO GESTOR DO SUS/MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO E AUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/02/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO AO ATENDIMENTO EM PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/02/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/02/2004 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/02/2004 | 1176.47 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL GASTROENTEROLOGISTA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/02/2004 | 2432.10 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA/ECOGRAFIA,NO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/02/2004 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO MEDICOAUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/02/2004 | 222.00 | 99999999999999 | EDWACY WALTER FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DO SERVIDOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003273532440 | SEVERINO AVELINO DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/02/2004 | 350.00 | 00004799995464 | JACIARA CRISTINA CLEMENTINO MENDES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/02/2004 | 720.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORDO PROGRAMA DA FORMA€ÇO DE PROFESSORES....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/02/2004 | 3577.45 | 00000000000000 | INSS. | INSS60%.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/02/2004 | 791.51 | 00000000000000 | INSS. | INSS40%..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00054284155920 | PAULO RECH | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREVENTUAL NO ASSESSORAMENTO DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA DO MUNICIPIO JUNTO AOS AGRICULTO-RES FAMILIARES COM OBJETO DE PRODU€ÇO DE MU-DAS PARA REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS E POMARES DOMESTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/02/2004 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESESDE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/02/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A /CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/02/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/02/2004 | 18.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/02/2004 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/02/2004 | 144.33 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS D MANUTEN€ÇO EM UMA COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/02/2004 | 11200.26 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/02/2004 | 7828.77 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/02/2004 | 2218.15 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/02/2004 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA,ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO SITIO CHA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/02/2004 | 816.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADO A CAMIONETA MNG-9535................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/02/2004 | 2950.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 3a PARCELA DA CONFEC€ÇO DE FOGOSDE ARTIFICIOS DA GIRANDOLA DE PASSAGEM DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/02/2004 | 222.00 | 99999999999999 | EDWACY WALTER FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/02/2004 | 3000.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE 20 DIARIAS COM O VEICULO MNA4536DESTINADOS A RETIRADA DE LIXO,ENTULHOS E ME- TRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/02/2004 | 247.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DA DESPESA DO CELULAR FIXO...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/02/2004 | 224.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/02/2004 | 2620.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 5000FLS. OFICIO COM TIMBRE,02 CORES E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€ÇO GE- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/02/2004 | 950.00 | 00065293614487 | GENY RIBEIRO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇOE CONSERTO DE 08 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E /02 IMPRESSORAS,PERTENCENTES A SEC.DE ADMINIS-TRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/02/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/02/2004 | 808.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRUR-GICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLO-VIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/02/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO BEMFAM................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/02/2004 | 291.00 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO FIAT UNO MNM-1191 PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/02/2004 | 780.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/02/2004 | 1881.95 | 00000000000000 | JOSE EDVALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A CESTA BASICA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES EM VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/02/2004 | 900.00 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICO PRES-TADOS A ESTA EDILIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/02/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | M.PUBLICO EST PARAIBA PGJ | PAGAMENTO DE TARIFA AO M.PUBLICO EST.PARAIBA............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/02/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/02/2004 | 952.19 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | PAGAMENTO REFERENRE AO FORNECIMENTO DE 02 PROCURA€OES,08 RECONHECIMENTO DE FIRMAS,08 CERTIDOES DE DOMICILIOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/02/2004 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DA ALTERA€ÇOE EMISSÇO DO OR€AMENTO PROGRAMA EXERCICIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/02/2004 | 1040.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/02/2004 | 12852.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO A UNAVIDA REFERENTE AO PROGRAMA DE APERFEI€OAMENTO DOS ALUNOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/02/2004 | 1068.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA.. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/02/2004 | 7900.00 | 02107818000133 | A HORA COMUNICA€OES LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE INF.PUBLICITARIO DO MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/02/2004 | 3374.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/02/2004 | 1500.00 | 00003232883400 | JOSE ABDON CAVALCANTI ACCIOLY | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS / PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PLANO DE TRABALHO COM FOTOS ANEXO DOS SERVI€OS A SER REALIZADOSPOR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM / RUAS DESTA CIDADE,DISTRITO E POVOADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/02/2004 | 200.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNI-CIPIO AO CURSO PROFORMA€ÇO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/02/2004 | 1800.00 | 00003232883400 | JOSE ABDON CAVALCANTI ACCIOLY | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS / PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/02/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARCOS FABIO S.ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/02/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Ma DOSOCORRO T. AZEVEDO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DO SERVI- DOR DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/02/2004 | 500.00 | 00004761174455 | LINDEMBERG SOUZA GON€ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATEREVENTUAL NA ORIENTA€ÇO E AVALIA€ÇO DO DESEM- PENHO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/02/2004 | 926.00 | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/02/2004 | 277.20 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA AMBULANCIA MMR-8224 A DISPOSI€ÇO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/02/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTALA€ÇO DA CLINOCA DE FISIOTERAPIA E PSI-QUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 17/02/2004 | 265.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/02/2004 | 85.50 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 AU-TENTICA€OES................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/02/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/02/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADM.GERAL................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/02/2004 | 870.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/02/2004 | 1370.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/02/2004 | 1814.40 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO A UNAVIDA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Onibus e Outros V eiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/02/2004 | 48000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM VEICULO NOVO /MARCA MERCEDES BENS MODELO CHASSI P/ONIBUS LO712/37,04 CILINDRO MOVIDO A DIESEL CHASSI 9B06881564B367732,MOTOR 374.988-10 587136,RENA- VAM903128,POTENCIA 115CV ANO/MODELO 2004/2004DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/02/2004 | 350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO MNM-1850 E MNM-1181 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 18/02/2004 | 630.00 | 99999999999999 | MARCOS FABIO S.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 18/02/2004 | 1814.40 | 04907890000170 | UNAVIDA | UVA/UNAVIDA............................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/02/2004 | 150.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/02/2004 | 452.00 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A MOTO MNM-1241 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/02/2004 | 550.00 | 00168267000192 | ALEXSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO COMSER-TO E MANUTEN€ÇO DE UM TRANSMISSOR DA REPETIDORA DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/02/2004 | 2400.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B.ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ANA VIRGINIA DE M.B.CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/02/2004 | 1012.30 | 08933848000185 | CORDOVA REP.E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/02/2004 | 500.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENROLAMENTO DE / MOTOR DA GARAGEM MUNICIPAL,PETI E CENTRO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/02/2004 | 250.00 | 00060836008472 | JOSE BEZERRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO /PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/02/2004 | 250.00 | 00060836008472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE PASSAGEM.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/02/2004 | 2391.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/02/2004 | 251.50 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTDA MOTO MNR-4196 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/02/2004 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPORTDE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/02/2004 | 400.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM FORMA /DE EMPLEITADA PARA PO€O NO CONJUNTO MAJOR AU-GUSTO BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/02/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/02/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA]NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/02/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/02/2004 | 175.24 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/02/2004 | 5360.04 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS LOTADO NA /SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/02/2004 | 50.00 | 00016140370434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 PNEUS SEM CAMARA DA CA€AMBA MMT-0922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/02/2004 | 6002.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/ 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/02/2004 | 713.36 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA CO-PIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/02/2004 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/02/2004 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/02/2004 | 9930.81 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUX.DE SERVI€OS GE- RAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/02/2004 | 633.56 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/02/2004 | 80.88 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/02/2004 | 2934.04 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/02/2004 | 450.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/02/2004 | 30.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITA€ÇO DO RELATORIO DE GESTÇO FISCAL META BIMESTRAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/02/2004 | 370.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 A /CIDADE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/02/2004 | 200.00 | 00013140949472 | ADEMIR GUILHERME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NES-TA CIDADE..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/02/2004 | 50.00 | 08927915000159 | GILVAN FRANCISCO DO BU | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E TRANSFERENCIA DO RAMAL 42 DA DIVISÇO DETRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/02/2004 | 44.77 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/02/2004 | 3282.77 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/02/2004 | 930.11 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/02/2004 | 152.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/02/2004 | 1081.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/02/2004 | 586.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............ ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/02/2004 | 1592.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/02/2004 | 69.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/02/2004 | 34.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/02/2004 | 203.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/02/2004 | 93.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/02/2004 | 2830.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/02/2004 | 201.99 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/02/2004 | 139.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/02/2004 | 790.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/02/2004 | 34.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/02/2004 | 164.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 25/02/2004 | 110.00 | 00168267000192 | ALEXSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTDO ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR DA REPETIDORA DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/02/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MOP-5453 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/02/2004 | 7482.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/02/2004 | 500.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A ATUALIZA€ÇO DE GIFIP....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/02/2004 | 5000.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER- GIA AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2004 | 510.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/02/2004 | 1364.00 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/02/2004 | 2850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 URNAS FUNE-RARIAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2004 | 9750.00 | 99999999999999 | HOSANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/02/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€ÇO,FOLHA DE /PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPO-RE REF AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2004 | 77.66 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/02/2004 | 1984.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/02/2004 | 1423.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2004 | 1045.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/02/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITA- RIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/02/2004 | 1482.54 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/02/2004 | 1854.81 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/02/2004 | 875.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/02/2004 | 2596.10 | 33781055001611 | INSTITUTO DE TECNOLOGICO EM FµRMACOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2004 | 3303.65 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2004 | 6962.90 | 43640754000119 | FUNDA€ÇO PARA O REM�DIO POPULAR-FURP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/02/2004 | 182.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2004 | 15.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/03/2004 | 360.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 ANTENA PARABO-LICA CENTURY COMPLETA DESTINADO AO HOSPITAL /MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00018118712400 | Ma DO SOCORRO TEIXEIRA DE AZEVEDO E OUTR | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA€ÇO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2004 | 1440.00 | 00069094292491 | ANTONIO VITAL SILVA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA-€ÇO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2004 | 1680.00 | 00052568954434 | JOSEILTON MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA-€ÇO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2004 | 1320.00 | 00002705863427 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA-€ÇO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2004 | 1016.96 | 00010349360855 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA MOBILIZA-€ÇO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2004 | 2070.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL GOV.CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2004 | 150.00 | 00077137434720 | ANTONIO AUGUSTO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2004 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO DISTRITO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2004 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2004 | 595.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DSAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO REFERENTA A GRATIFICA€ÇO AO PROFIS-SIONAL MEDICO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2004 | 18862.80 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS MEDICOS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2004 | 8808.68 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2004 | 1887.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2004 | 3001.32 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2004 | 649.70 | 99999999999999 | ELIZABETH ARAUJO DE LUCENA E OUTRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS / NESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO REFERENTE A PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA FARMACIA BASICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO TRABALHO NA ATEN€ÇOBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2004 | 417.88 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2004 | 10506.03 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ELIZABETH ARAUJO DE LUCENA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2004 | 2506.08 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2004 | 40.44 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2004 | 775.52 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDENTES DE ODONTO-LOGIA........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2004 | 8.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO EM JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPE-DAGEM DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2004 | 223.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA- €ÇO DE DOIS CONJUNTOS PET NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2004 | 8300.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | WELLINGTON DE O.NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE / DO SUS....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO EFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTI-VIDADE DO SUS................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2004 | 6060.27 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2004 | 4123.97 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA PRODUTIVIDADE DO SUS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/03/2004 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/03/2004 | 188.72 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/03/2004 | 6527.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/03/2004 | 2330.08 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2004 | 903.16 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/03/2004 | 16699.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/03/2004 | 343.50 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/03/2004 | 24118.96 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2004 | 2400.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B.ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARATRATAMENTO DE SAUDE.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2004 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIAPARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2004 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2004 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO /DE CORTE E COSTURA,JUNTO A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NO CENTRO DE GERA€ÇO DE EM- PREGO E RENDA NO DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€ÇO DO CENTRO DE GERA€ÇO DE EMPREGO E REN-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2004 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/03/2004 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/03/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2004 | 972.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/03/2004 | 972.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2004 | 4070.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE CULTURA E ESPORTES........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2004 | 1890.74 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADA€ÇO E DIST | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EXCU€ÇO PUBLICADE MUSICA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE /TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2004 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2004 | 966.66 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/03/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2004 | 850.00 | 00041226364420 | DIOCLECIO MIRANDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO CONSERTO DE MOTOR BOMBAS...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2004 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2004 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2004 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERACIO-NALIZA€ÇO DO DESSALINIZADOR DO ST.UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL,LIGANDO O SITIO LAGOA DO MATI-AS AO ASSENTAMENTO GOIAMUNDUBA DE CIMA,PARCE-RIA COM O PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2004 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO DISTRITO TABOLEIRO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/03/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/03/2004 | 2519.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2004 | 377.44 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2004 | 7905.83 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/03/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2004 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2004 | 1460.00 | 00000011086467 | SEVERINO DINIZ DE LUNA FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O RECESSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2004 | 720.00 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2004 | 240.00 | 00091069556491 | HERNANDO GERMANO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2004 | 790.00 | 00003628784476 | JAQUELINE MISTER T.E.PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS,COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2004 | 147.80 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS MMZ-8654,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2004 | 240.00 | 00097105988134 | EMILIANA MARIA A.DE ALEXANDRIA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPA- NHA EDUCATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPA- NHA EDUCATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2004 | 240.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EFETIVA€ÇO DE MATRICULA REFEREN-TE AO ANO LETIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2004 | 240.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2004 | 700.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EFETIVA€ÇO DE MATRICULAS REFERENTE AO ANO LETIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2004 | 160.00 | 00006112984490 | MANOEL MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EFETIVA€ÇO DE MATRICULAS,REFERENTE AO ANO LETIVO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2004 | 506.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2004 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2004 | 2111.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2004 | 3277.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2004 | 269.60 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2004 | 1415.40 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2004 | 41782.10 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2004 | 1873.72 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2004 | 75044.68 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/04................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2004 | 539.20 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2004 | 13740.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2004 | 320.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLETOR ES-CAP DESTINADO AO FIAT MNM-1181................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRCULTURA DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2004 | 1883.33 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/03/2004 | 40.44 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2004 | 61642.36 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2004 | 2814.01 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIO................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIO................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2004 | 29610.51 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2004 | 1929.91 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2004 | 546.80 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2004 | 256.43 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DO PASEP,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/03/2004 | 40.44 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS DESTE MUNI-CIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/03/2004 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/03/2004 | 134.80 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/03/2004 | 3883.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2004 | 6513.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2004 | 4.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | CAPEM. | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PREVIDENCIARIA DOEMPREGADOR................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2004 | 580.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2004 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2004 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€åES....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2004 | 97.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS "NOR-TE" E O "CORREIO",DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2004 | 6353.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.GERAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2004 | 2873.13 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO FINANCIEMEN-TO DA AQUISI€ÇO DO BB DESTA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2004 | 2839.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISI€ÇO DOPREDIO DO BB DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2004 | 2435.00 | 99999999999999 | ANTONIO CORDEIRO MELO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2004 | 11422.25 | 99999999999999 | ANTONIO CORDEIRO MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/03/2004 | 52.88 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CX ETIQUETAPIMACO,DESTINADO A SEC.DE ADM.GERAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/03/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/03/2004 | 144.21 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MANUTEN€ÇO DA /MAQUINA XEROX................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/03/2004 | 1940.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DE 02 TRANSMISSORES DE TV,CANAL 07 E 11INCLUSIVE SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/03/2004 | 500.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DE UM TRANSMISSOR DE TV CANAL 9 DA REPETEDORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/03/2004 | 1874.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/03/2004 | 4691.60 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDU- RAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPON-DENTE A 01 VIAGEM A JOAO PESSOA E 02 VIAGENS A C.GRANDE A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/03/2004 | 834.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 PC.FRALDASESPECIAL E 60 TOALHAS BEBE DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/03/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONFIGURA€ÇO DEUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE TRI-BUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/03/2004 | 3.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 03/03/2004 | 15.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/03/2004 | 1089.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10CX.PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 04/03/2004 | 147.80 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/03/2004 | 37.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/03/2004 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA A SERVI€O DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/03/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/03/2004 | 1450.00 | 00015446417453 | FRANCISCO CASSIANO FILHO | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NA EXTRA€ÇO DE PEDRA GRANITICAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/03/2004 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NI SITIO VILA NOVA........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/03/2004 | 130.00 | 00071441808434 | JOSENILDO QUERINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE RADIADOR DA CA€AMBA MMT-0922............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 04/03/2004 | 800.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DOMEDICO DO PSF................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 04/03/2004 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 05/03/2004 | 9714.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 05/03/2004 | 250.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA-DA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BOMBAS SUBMER- SAS E CONSERTOS DOS PO€OS ARTESIANOS DA CHA DGAMELAS E ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/03/2004 | 1050.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NA / LIMPEZA COM AR COMPRIMIDO DOS PO€OS ARTESIANODA CHA DE GAMELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 05/03/2004 | 117.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 12 ME-TROS DE ANDAIME,DESTINADO A SEC.DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 05/03/2004 | 2412.00 | 40889222000121 | AUTO NUNES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RADIADOR / DESTINADO A CA€AMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/03/2004 | 20.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 05/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUTO-NOMOS NA DESOBSTRU€ÇO DE VALAS NA ESTRADA QUELIGA O ST.OITICICA AO ST.CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/03/2004 | 390.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA / BARRA DIRE€ÇO E DA PONTA DE EIXO DO ONIBUS / MNM-1290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/03/2004 | 100.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNI-CIPIO AO CURSO PROFORMA€ÇO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/03/2004 | 906.44 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DOS ALUNOS PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/03/2004 | 31.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/03/2004 | 10411.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 08/03/2004 | 116.08 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 08/03/2004 | 444.20 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 09/03/2004 | 1200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DE 100 CARTILHAS PRO ERD DESTINADO AO / CURSO DE FORMA€ÇO DE MENORES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 09/03/2004 | 360.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORDO PROGRAMA PROFORMA€ÇO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 09/03/2004 | 1522.20 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 09/03/2004 | 500.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATUALIZA€ÇO DO GEFIP.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/03/2004 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODA CONTADORA DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/03/2004 | 1655.27 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/03/2004 | 5842.14 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/03/2004 | 11940.99 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/03/2004 | 330.00 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA€ÇO DO CONVENIO /POSTAL....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/03/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/03/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/03/2004 | 5700.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE /CIMENTO ZEBU DESTINADO AS A€OES EMERGENCIAIS DE RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPI-PEDO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DISTRITOS E POVOADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/03/2004 | 7000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM PALCO P/FESTEJOS /JUNINOS DE 2003............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A EXECU€ÇO DO PROJETO DA PE€A PAIXÇO DE CRISTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/03/2004 | 2740.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADAO PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDO DIARIAMEN-TE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/03/2004 | 94.50 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE MONITORA€ÇOPESSOAL DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR/04 NOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/03/2004 | 160.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/03/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL /RESIDENCIAL A HOSPEDEGEM DE PACIENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/03/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS /DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/03/2004 | 2553.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO INCENTIVO AO MEDICOAUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/03/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO GESTOR DO SUS/MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO DERMATOLOGIA................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALI-ZADO EM GASTROENTEROLOGIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/03/2004 | 2382.52 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL MEDICO ULTRASSONOGRAFIA/ECOGRAFIA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/03/2004 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/03/2004 | 1176.47 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/03/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/03/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTRAVALIA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/03/2004 | 1176.47 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/03/2004 | 22.54 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO 00662-9......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/03/2004 | 150.00 | 00095392270468 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AQUISI€ÇO DE UM OCULOS.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/03/2004 | 210.00 | 00002771251469 | RAIMUNDO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/03/2004 | 50.00 | 00005728287484 | Ma APARECIDA MIGUEL DE MOURA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 11/03/2004 | 720.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES A O INSTRUTOR DO PEVA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 11/03/2004 | 750.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A / CORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 11/03/2004 | 1221.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MEDICOS DO PSF.E PSIQUIATRIA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 11/03/2004 | 4203.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 11/03/2004 | 1055.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110M3 DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO E 1KG.CO2 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 11/03/2004 | 1500.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE EVENTOS CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/03/2004 | 750.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/03/2004 | 850.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 11/03/2004 | 200.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO ADIVISÇO DE CULTURA DESTA PREFEITURA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/03/2004 | 751.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS NOS MESES DE JAN/FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/03/2004 | 669.00 | 08359655000162 | TRAVASSOS COM.E IND.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 11/03/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE ANUCIOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/03/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE INTERNET AOL.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/03/2004 | 120.00 | 08359655000162 | TRAVASSOS COM.E IND.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A DETETIZA€ÇO DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/03/2004 | 830.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF�,ALMO€O, /LANCHES P/ OS PROFESSORES DO PROFORMA€ÇO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/03/2004 | 700.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES POR OCASIAO DO TREINAMENTO ALFABETIZA€AO SOLIDARIA REF.AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/03/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTOM REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/03/2004 | 120.00 | 00016099494472 | Ma SUELY SANTOS DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR ALOCOMO€AO A CIDADE DE GUARABIRA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/03/2004 | 270.00 | 00018153844415 | SONIA EDITH GOMES FERNANDES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMO- €ÇO A CIDADE DE GUARABIRA P/PARTICIPAR DE /]TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/03/2004 | 180.00 | 00002494976464 | HEVILLA CRISTIAN M.C.OLIVEIRA E OUTRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS P/LOCOMO€ÇO A CIDADE DE GUARABIRA P/PARTICIPAR DE TREINA/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/03/2004 | 90.00 | 00063252589400 | DIVANIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS P/LOCOMO€ÇO A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/03/2004 | 450.00 | 00042194806415 | ANGELA MARIA R.DE ALBUQUERQUE E OUTRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA A LOCO-MO€ÇO A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR /DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/03/2004 | 1920.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR E 01 IMPRESSORA HP 3550 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/03/2004 | 1106.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/03/2004 | 3360.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/03/2004 | 144.41 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA /XEROX PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€AS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONS E REC DE PO€OS ARTES CIS, BAR E A€UDES E RECUP/COB CANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 12/03/2004 | 527.50 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 BOMBA /DESTINADO AO ABASTECIMENTO DµGUA COLETIVO DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/03/2004 | 2493.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 13/03/2004 | 570.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/03/2004 | 349.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA NO PREDIO /DO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/03/2004 | 2300.00 | 00027571653134 | MARIA DE FATIMA LOPES DE MORAES MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/03/2004 | 360.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 15/03/2004 | 1230.50 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEDE DO PETI............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 15/03/2004 | 159.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 15/03/2004 | 193.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 15/03/2004 | 137.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 15/03/2004 | 95.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/03/2004 | 143.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/03/2004 | 1098.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/03/2004 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/03/2004 | 647.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/03/2004 | 66.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/03/2004 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/03/2004 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/03/2004 | 136.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 15/03/2004 | 39.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | COMPLEMENTA€ÇO DO EMP 00406-5............................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 15/03/2004 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DA MAQUINA PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 15/03/2004 | 102.62 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO PELA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS / DESTA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/03/2004 | 2581.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 15/03/2004 | 1170.20 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE TIA GLAUCE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 15/03/2004 | 921.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE DONZINHA BEZERRA................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/03/2004 | 4173.13 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS /CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/03/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 16/03/2004 | 1900.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE /CIMENTO ZEBU DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€A-MENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,DISTRITO TABOLEI-RO E VILA MAIA DANIFICADAS PELAS ULTIMAS CHU-VAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/03/2004 | 100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CADERNOS DEMUSICA TAMANHO GRANDE DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/03/2004 | 1138.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM TRANSFOR-MADOR PARA A FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO /DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 16/03/2004 | 357.50 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÇO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/03/2004 | 864.66 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 16/03/2004 | 4319.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 16/03/2004 | 3064.45 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 17/03/2004 | 2778.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 500 BLS.RECEITUARIOS MEDICOS E 2.700 /FLS RESULT.EXAMES ULTRASONO GRAFICO DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/03/2004 | 174.49 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A RENIVA€ÇO DE EMPLACAMENTO DA MOTO MNM-1241........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/03/2004 | 600.00 | 00006860680415 | Ma DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO OR€AMENTO FINANCEIRO PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOCARREGO E DESCARREGO DE 20 CARRADAS DE PI€AR-RA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/03/2004 | 80.00 | 99999999999999 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE. | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 17/03/2004 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 17/03/2004 | 1500.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DE 3.000 FCH.HISTORICO ESCOLAR E 1.500FCHINDIVIDUAL DO ALUNO,DESTINADO A SEC.DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 17/03/2004 | 354.05 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENRE A RENOVA€ÇO DE EMPLACAMENTO DOS ONIBUS MNM-1290,MMT-0762,E FIAT UNO MNM-1181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 17/03/2004 | 1500.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGADEE LIVROS,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 18/03/2004 | 438.50 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAO FIAT MNM-1191 PETENCENTE A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 19/03/2004 | 428.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 19/03/2004 | 176.52 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO HOAPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 19/03/2004 | 176.52 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 19/03/2004 | 9933.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 19/03/2004 | 1340.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND.OLEO /DE SOJA REFINADO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 19/03/2004 | 708.32 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/03/2004 | 9207.20 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/03/2004 | 1428.18 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/03/2004 | 3721.58 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/03/2004 | 1054.44 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/03/2004 | 12040.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 22/03/2004 | 180.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 22/03/2004 | 80.88 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARI FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 22/03/2004 | 3655.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.DE SERVI€OS GE - RAIS DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/03/2004 | 606.60 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/03/2004 | 10182.26 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVI€OS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 22/03/2004 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/03/2004 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/03/2004 | 707.36 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO P/IMPRESSORA/COP.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/03/2004 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFCA€ÇO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CARNE DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/03/2004 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA DESTA PREFEITURA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/03/2004 | 45.19 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 22/03/2004 | 9.16 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS PARA A CAMARA MUNICIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/03/2004 | 1980.00 | 24073694000155 | COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 IMPRES-SORA EPSON DESTINADO A SEC.DE RECURSOS HUMA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 22/03/2004 | 118.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTR.COM.DE PLAST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CANTINA DA SEDE DA PMB................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/03/2004 | 110.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RETALHOS DE / FLANELAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 22/03/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS]PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/03/2004 | 550.00 | 00009113429825 | MANUEL DE OLIVEIRA ALVES | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA POR OCASIAO DA FESTA DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/03/2004 | 560.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRADAS / QUE LIGA O ST.GAMELAS A CHA DO LINDOLFO E CHADO LINDOLFO AO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/03/2004 | 520.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES SALTO DO BODE E DO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/03/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SWERVI€OS PRESTADOS NA COLETADE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/03/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/03/2004 | 139.02 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA€ÇO DA CA€AMBA / MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI- €OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/03/2004 | 5507.45 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE PESSOAL AUX.DE SERVI€OS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/03/2004 | 161.76 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 22/03/2004 | 140.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535 COLOCADO A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/03/2004 | 707.36 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PE€A PARA /IMPRESSORA/COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/03/2004 | 4972.72 | 05169708000194 | DIAG MED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 22/03/2004 | 160.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MNM-6527....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 22/03/2004 | 34.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJÇO A /GAS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/03/2004 | 150.00 | 00005241428402 | JOAO PAULO DA FONSECA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 22/03/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE DESTINADO A IMPALNTA€ÇO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/03/2004 | 188.66 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A RENVA€ÇO DE EMPLACAMEN-TO DO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/03/2004 | 40.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 22/03/2004 | 949.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPAO DIS- TRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 22/03/2004 | 2407.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPAO DIS- TRIBUIDA DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/03/2004 | 111.60 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTR.COM.DE PLAST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESSENCIAS DES-TINADOS A USINA DE LEITE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇOGERAL DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00003242460480 | HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GERAIS NA REVISAO /GERAL DO SISTEMA HIDRAULICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/03/2004 | 90.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REVISTIMENTO DO KIT DE EMBREAGEM MNM-1860........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 24/03/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MOP-5453 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 24/03/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | ANDREA MIRANDA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO AOS PROFESSORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,BB EDUCAR.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 24/03/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | ANDREA MIRANDA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO AOS PROFESSORESDE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,BB EDUCAR.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/03/2004 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE 2000 EXAMES DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/03/2004 | 780.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/03/2004 | 2944.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 25/03/2004 | 1500.00 | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 25/03/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAG MED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE 1.600 EXAMES DE BIOQUIMICA NO /HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 25/03/2004 | 900.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRAMENTO DA VISAO | PAGAMENTO REFERENTE A 18 CONSULTAS ELETIVAS /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 25/03/2004 | 265.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 25/03/2004 | 1030.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONIAS DO HOSPITALMUNICIPAL.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/03/2004 | 1000.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 25/03/2004 | 362.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A POLDAGEM DAS PRA€AS,JARDINS E OUTROS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 25/03/2004 | 1455.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS / DESSA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 25/03/2004 | 5360.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 25/03/2004 | 192.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SERRARIA DA ESCOLA DE ARTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/03/2004 | 475.00 | 00000000000000 | ANATEL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA€ÇO DEFUNCIONAMENTO DE TV............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 26/03/2004 | 336.00 | 04853174000158 | ASSOC.CULT.DO BREJO R ADJACENTE | PAGAMENTO DA TAXA DE RADIODIFUSÇO......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/03/2004 | 550.00 | 00069114439468 | JOSE GLADSON DA SILVA SPINELLY | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODA MAQUINA RICOL............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/03/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/03/2004 | 30.00 | 00001084565447 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DO VENTILADOR DO ONIBUS MMZ-8654 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/03/2004 | 400.92 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CX.DE TONERDESTINADO A MAQUINA COPIADORA,PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/03/2004 | 56.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITA€ÇO DE DECRETOS, ATESTADO DE REGULARIDADE E OUTROS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/03/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITA -RIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2004 | 5357.00 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS JPABSB/SÇO/JPA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM /FAVOR DO SENHOR AUGUSTO CAVALCANTI E ANA VIR-GINIA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2004 | 26.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2004 | 990.67 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2004 | 280.68 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS E OUTROS V EICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2004 | 21000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTTOS LTDA. | AQUISI€ÇO DE UMA CARROCERIA M.BENZ/NEOBUS BOYURBANO TIPO THUNDER BOY COM CAPACIDADE PARA /26 PESSOAS ANO MODELO/2004 DESTINADO AO / TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/03/2004 | 21000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CARRO-CERIA M.BEMZ/NEOBUS THUNDER BOY URBANO DE N0BUSLO712037010520SANM ANO MODELO 2004 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2004 | 1140.00 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,PARA COZIDO E CARNE DE COSTELA DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/03/2004 | 9461.40 | 99999999999999 | HOSANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/03/2004 | 24.72 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2004 | 221.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2004 | 1740.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS MMR-8224,MNM-6527 E FIATMNM-1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/03/2004 | 390.00 | 00075990270410 | FLAUBER DE ANDRADE LORENZO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/03/2004 | 257.00 | 00075990270410 | FLAUBER DE ANDRADE LORENZO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2004 | 300.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A CAMIONETA D-20 DE PLACA MNG-9535......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2004 | 60.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A CA€AMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE / OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2004 | 278.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA CAMIONETA MNG-9535......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2004 | 56.11 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/03/2004 | 98.00 | 00075990270410 | FLAUBER DE ANDRADE LORENZO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PMB........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/03/2004 | 1020.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATROPNEUS,DESTINADOS KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/03/2004 | 3040.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DUCATOS MNM-1850 E MNM-1860PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2004 | 1202.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO ONIBUS MNM-1290....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2004 | 4460.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO ONIBUS MNM1290.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2004 | 878.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2004 | 150.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 VALVULAS, /DESTINADAS AO ONIBUS MMZ-2398.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/03/2004 | 2559.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/03/2004 | 443.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS AO VEICULO DUCATO MNM-1850,MNZ-8654,MOF- MOF-1088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/03/2004 | 490.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/03/2004 | 1260.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DO ONIBUS MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2004 | 100.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAOS ONIBUS MNM-1290 E MNM-0762............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2004 | 357.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO MNM-1181....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2004 | 220.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MNM-1850 E MNM-1860.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2004 | 500.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNM-0762 E MMZ-2398............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2004 | 68.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA VERDE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2004 | 140.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMNM-1860 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2004 | 4.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA NO / PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAJOR AUGUSTO BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2004 | 750.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES P/AS CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHABEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2004 | 830.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES P/AS CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHABEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2004 | 100.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO DA INSTA-LA€ÇO ELETRICA E SUBSTITUI€ÇO DO AUTOMATICO /DO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS MNM-1290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2004 | 220.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2004 | 350.00 | 00066092698404 | RENATO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NO MURO QUE CIRCULA A ESCOLA MUNICIPALDO ST. CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2004 | 800.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2004 | 250.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF-1088............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2004 | 400.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2004 | 1560.00 | 00020680325468 | Ma LUCIA BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00004280041482 | Ma HOZANA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMI-NISTRADOR ESCOLAR............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2004 | 1920.00 | 00033013594420 | MARIA DAS GRA€AS B.M. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMI-NISTRADOR ESCOLAR............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2004 | 70.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE S.DOMINGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2004 | 102.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO MAIA,NOVA VISTA EPEDRO DE OLIVEIRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2004 | 500.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAE LANTERNAGEM DO ONIBUS MNM-1290............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2004 | 80.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAGERAL DO RADIADOR DO ONIBUS MNM-0762.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2004 | 400.00 | 00002733921401 | TEREZINHA CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2004 | 468.00 | 00049123432420 | JURANDIR MARCOS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2004 | 393.00 | 00020662327420 | PATRICIA DE MORAES PATRICIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2004 | 562.00 | 00000011086467 | SEVERINO DINIZ DE LUNA FRAN€A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2004 | 540.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2004 | 500.00 | 00075261146453 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PE - DREIRO NA REALIZA€ÇO DE PEQUENOS SERVI€OS NASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2004 | 30.00 | 00016099494472 | Ma SUELY SANTOS DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMO- €ÇO A CIDADE DEE GUARABIRA P/PARTICIPAR DE / TREINAMENTO DE CAPACITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2004 | 240.00 | 00097105988134 | EMILIANA MARIA ALVES DE ALEXANDRIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2004 | 100.00 | 00062832298753 | MAXIMIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO /JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2004 | 240.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO VIGIA /DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2004 | 1740.00 | 00033014450472 | ANTONIO PATRICIO MATIAS | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS DEPINTURA GERAL NA E.M.E.F.JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2004 | 445.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA A PRE-MATRICULA, MATRICULA E REINICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANA LETIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2004 | 1280.00 | 00033014450472 | ANTONIO PATRICIO MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAGERAL DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDOMEREN DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/04/2004 | 470.00 | 99999999999999 | MARCOS FABIO S.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO FA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/04/2004 | 2116.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/04/2004 | 42287.84 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/04/2004 | 1496.28 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/04/2004 | 13636.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/04/2004 | 512.24 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/04/2004 | 1954.60 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2004 | 77758.63 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2004 | 256.12 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2004 | 3197.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/04/2004 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/04/2004 | 374.67 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00042225019487 | EDWACY WHALTER FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DAS DESPESAS DIVERSAS NO TRANSPORTEDO MICRO ONIBUS DE SÇO PAULO A ESTA CIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/04/2004 | 350.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO E SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DE UM REFRIGERADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/04/2004 | 100.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUEDO ONIBUS MNM-1290........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/04/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNIÇO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A UNIÇO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2004 | 370.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO PORTÇO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO PECUARIA | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRIC ULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2004 | 1740.00 | 00007451903400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATORNO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS E MINI PRODUTO-RES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2004 | 420.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICUTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/04/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/04/2004 | 26.96 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/04/2004 | 150.00 | 99999999999999 | SHEILA MAGALY F.DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2004 | 425.00 | 99999999999999 | SHEILA MAGALY F.DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/04/2004 | 13042.25 | 99999999999999 | ANTONIO CORDEIRO MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2004 | 37.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A /CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000621169757 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS AOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2004 | 101.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESRA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2004 | 98.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2004 | 240.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO /MINISTERIO/PROMOTORIA......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2004 | 240.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2004 | 1345.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/04/2004 | 134.80 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/04/2004 | 3883.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2004 | 6513.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ADM.DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/04/2004 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€OES AOS MUNICIPIOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/04/2004 | 3.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/04/2004 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/04/2004 | 4.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2004 | 11.80 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO DA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DESTAPREFEITURA................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLAN-TA€ÇO DO PROGRAMA SAGRES ATENDENDO A SOLICITA€ÇO DO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO E MANUTEN€ÇO /EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A DIVISÇO DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2004 | 100.00 | 00002203213450 | JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS NA DIGITA€ÇO DE BCI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2004 | 100.00 | 00097731412415 | JOSEILTON MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS NA DIGITA€ÇO DE BCI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/04/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2004 | 4288.62 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADED FINAN€AS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/04/2004 | 40.44 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/04/2004 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA DESTE MUNICIPIO DE JP/BAN/JP.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/04/2004 | 120.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 04 EIXOS E EMBUCHAMENTO DAS RODAS DA /MAQUINA DE CORTAR GRAMA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/04/2004 | 120.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CA€AMBA MMT-0922........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2004 | 460.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMPLEI-TADA PARA RO€O DA ESTRADA LIGANDO OS SITIOS /ROMA AO CRUZEIRO DE LAGOA DO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2004 | 900.00 | 00062484915420 | MANOEL JOSE DE ARAUJO PONTES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA- €ÇO DE PEDRA ROCHA DESTINADO A CONTEN€ÇO DA EROZÇO OCASIONADA POR EXCESSO DE CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2004 | 6528.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A MA- QUINA RETRO-ESCAVADEIRA 79H/M NA DESOBSTRU€AODE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2004 | 2250.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE PI-€ARRA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESTRADA VICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2004 | 8.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2004 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2004 | 600.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇODO VEICULO DE MNA-4536 NA RETIRA DE LIXOS E /ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2004 | 180.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA MNG-9535 COLOCADO A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADOAO ATERRO SANITARIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2004 | 120.00 | 00005351550423 | RWRY RAMON DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA /DOS CARNES DE IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2004 | 500.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ENTREGA /DOS CARNESDE IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2004 | 480.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ENTREGA /DE CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2004 | 270.00 | 00004473740447 | MAURO HENRIQUE MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA /DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2004 | 300.00 | 00047787295449 | Ma DAS GRACAS SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2004 | 360.00 | 00003311642481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2004 | 375.00 | 00003948826447 | EDSON CAVALCANTI DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EMCARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00018118712400 | Ma DO SOCORRO TEIXEIRA DE AZEVEDO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA /DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00078961483404 | ARIONALDO CARVALHO DE AMORIM E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00052568954434 | PLACIDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA /DOS CARNES DO IPTU 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2004 | 960.00 | 00097731412415 | JOSEILTON MARTINS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA /DOS CARNES DO IPTU 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00042195454415 | JOSEFA PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA /DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AM CARATER EXCEPCIONAL NA ENTREGA /DOS CARNES DO IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2004 | 120.00 | 00097740616400 | ZELIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DµGUA CMUNITARIO DO ST.PORTEIRAS DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2004 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO D'AGUA DO ST.CHA DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2004 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERACIO-NALIZA€ÇO DO DESSALINIZADOR DO ST.UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITOTABOLEIRO PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2004 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBS-TRU€AO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O ST.ROMADE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | GILBERTO NUNES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAOE CONSERTO DE LUMINARIAS PETENCENTES A ILUMI-NA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO DISTRITO DE ROMA 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2004 | 2786.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGIA /DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2004 | 270.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS ENROLAMENTOS DO ABASTECIMENTO D'AGUA /DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA E DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2004 | 150.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS MOTORES BOMBAS DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/04/2004 | 1070.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ISAC ESCARIAO C.DA NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS /DANIFICADOS POR OCASIAO DAS ULTIMAS CHUVAS CAIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/04/2004 | 7905.83 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/04/2004 | 390.92 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2004 | 2519.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/04/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/04/2004 | 204.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/04/2004 | 326.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DA MOTO MMT-0895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2004 | 4130.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2004 | 450.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | PAGAMENTO DE 10 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRANTEDA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/04/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/04/2004 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/04/2004 | 2475.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2004 | 6400.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DOS EVENTOS JUNINOS/2003 NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00041226712487 | LUIS JORGE GUIMARAES LIMA BARRETO | PAGAMENTO DA COTA DE CO-PATROCIONIO PARA A / REALIZA€ÇO DA PROVA DE JEEP FORA DE ESTRADA /BANANEIRAS 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE TURISMO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/04/2004 | 400.00 | 00002733921401 | TEREZINHA CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/04/2004 | 468.00 | 00049123432420 | JURANDIR MARCOS ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/04/2004 | 393.00 | 00020662327420 | PATRICIA DE MORAES PATRICIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/04/2004 | 562.00 | 00000011086467 | SEVERINO DINIZ DE LUNA FRAN€A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/04/2004 | 1920.00 | 00033013594420 | MARIA DAS GRA€AS B.M. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMI-NISTRADOR ESCOLA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00004280041482 | Ma HOZANA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMI-NISTRADOR ESCOLAR............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/04/2004 | 1560.00 | 00020680325468 | Ma LUCIA BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇODE UM IMOVEL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/04/2004 | 23.00 | 00000000000000 | ADRIANA BENEDITO GOMES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2004 | 540.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC.DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2004 | 160.00 | 00006112984490 | MANOEL MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS JUNTO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2004 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2004 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2004 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/04/2004 | 2920.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SEDRVI€OS / PRESTADOS NA ATEN€ÇO BASICA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELA PRESTA€ÇO DE /SERVI€OS NA ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELA PRESTA€ÇO DE /SERVI€OS NA ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO TRABALHO NA ATEN€ÇOBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2004 | 40.44 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS ODONTOLOGOS PE-LO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS ODONTOLOGOS RE-FERENTE AO ATENDIMENTO DA ATEN€ÇO BASCICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS PELO /ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/04/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO DIGITADOR DO PACS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A PMB................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2004 | 649.70 | 99999999999999 | ELIZABETH ARAUJO DE LUCENA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICÇO A COORDENADORA DA VIGEPIDEMIOLOGICA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO TRABALHO NA ATEN€ÇOBASICA DE SAUDE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/04/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO PELO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE....] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO REFERENTE A PRESTA-€ÇO DE SERVI€OS NA FARMACIA MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/04/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A DIRETORA DO CEN- TRO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/04/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | ELIZABETH ARAUJO DE LUCENA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A ENFERMEIRA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/04/2004 | 889.68 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/04/2004 | 17040.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO REFERENTE A SERVI- €OS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA COORDENA€ÇO DO PACS................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2004 | 2289.64 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS PROFISSIONAIS /AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/04/2004 | 8808.68 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS PROFISSIONAIS /ENFERMEIROS DO PROGRAMA PSF.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2004 | 18862.80 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS PROFISSIONAIS /MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/04/2004 | 2587.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/04/2004 | 188.72 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/04/2004 | 6527.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2004 | 1050.65 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/04/2004 | 8778.68 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/04/2004 | 485.28 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/04/2004 | 2900.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AOS AGENTES DO PEVA............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/04/2004 | 121.32 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/04/2004 | 28046.16 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE A GRATIFICA€ÇODA PRODUTIVIDADE DO SUS......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/04/2004 | 1111.50 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/04/2004 | 230.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE /PARA ATENDIMENTO EM CARATER DE URGENCIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/04/2004 | 370.00 | 00010624180425 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/04/2004 | 400.00 | 00002179766467 | JOSE MARCELO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/04/2004 | 5185.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/04/2004 | 3146.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/04/2004 | 2796.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/04/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2004 | 50.00 | 00006635677429 | OZANETE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS NA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2004 | 100.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS PARA AQUISI€ÇO DO OCULOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000128833440 | VALDO PINHEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIA-LIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2004 | 100.00 | 00071358110468 | BERNADETE IBIAPINA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE UM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/04/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA,ONDE FUNCIONA O PSF.ANTONIO MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2004 | 220.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA E C.GRANDE A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2004 | 50.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO UNO MNM-1191.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2004 | 660.00 | 00092808646453 | RAIMUNDO RUFINO DA PAZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 1.100 LITROS DE AGUA SANITARIA DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004288830443 | JOAO CARLOS DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO P/INSTALA€ÇO /DO PSF ANTONIO MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2004 | 45.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA NO PREDIO /SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2004 | 8.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINA-DO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2004 | 1201.58 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL FI-SIOTERAPEUTA................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DO PESSOAL GESTAO PLENA CORRESPON- DENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM GASTRO-ENTEROLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO CO-ORDENADOR DO CONTROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO E /AUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO E AUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO AO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2004 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2004 | 1923.68 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA/ECOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/04/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL FI-SIOTERAPEUTA.............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/04/2004 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/04/2004 | 2.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/04/2004 | 400.92 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CX DE TONERDESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE AO/HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2004 | 312.00 | 00005553140498 | EDIVALDO BERNARDO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS NA RECUPERA€ÇO DE UMA RESIDENCIA POROCASIAO DAS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2004 | 70.00 | 00042223580459 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BICAS DE ALUMINIO PO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2004 | 500.00 | 00082635692491 | JACIANA DE LIMA OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2004 | 500.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2004 | 500.00 | 00003461131482 | MILENA DE CASSIA DA SILVA DANTAS E OUTRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2004 | 500.00 | 00004417462410 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHOS E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2004 | 500.00 | 00071355642434 | ANA KALLINA DA ROCHA B. ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2004 | 480.00 | 00043672817449 | ANTONIA CESARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2004 | 500.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2004 | 500.00 | 00004209498440 | KATIA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2004 | 480.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PETI.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2004 | 560.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA OS IDOSOS DO CENTRO YOYO DECO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2004 | 850.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENRE A CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2004 | 780.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2004 | 300.00 | 00067545939468 | ANTONIO ENEAS PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS JUNTO AO PETI... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2004 | 400.00 | 00079808107400 | NELSON GERONIMO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS JUNTO AO PETI...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2004 | 240.00 | 00049122550410 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€ÇO DO CENTRO DE GERA-€ÇO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2004 | 200.00 | 00078961564404 | FABIO DOS SANTOS MARQUES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS JUNTO A PROGRAMADED ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00033014450472 | ANTONIO PATRICIO MATIAS | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO PETI. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2004 | 540.00 | 00033014450472 | ANTONIO PATRICIO MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO DISTRIBUIDO /DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2004 | 510.00 | 99999999999999 | ANA VIRGINIA DE M.B.CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ASSIATENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO CENTRODE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA NO DISTRITO RO-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2004 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /NO CENTRO DE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2004 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/04/2004 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2004 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/04/2004 | 300.00 | 00005280481475 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 01 REFRIGERADOR DA USINA DE LEITE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/04/2004 | 280.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS MOTORES BOMBAS DO PETI................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2004 | 1372.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/04/2004 | 776.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICRO ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO(1a PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/04/2004 | 2640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA€ÇO DE PNEUS DOS ONIBUS MMZ-8654,MOF-1680,MNM-0762............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 05/04/2004 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN- €ÇO DOS EXTITORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 05/04/2004 | 484.00 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 05/04/2004 | 564.59 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 05/04/2004 | 5099.89 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 05/04/2004 | 7772.00 | 04909130000100 | JL COMERCIO E REPRESENTA€åES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 05/04/2004 | 708.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 05/04/2004 | 874.00 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOA-LHAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA ETIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 05/04/2004 | 1403.77 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/04/2004 | 431.25 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 05/04/2004 | 30.00 | 01106069000167 | Ma ZELIA DE BRITO SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 REBITES DEBRONZE P/LONA DESTINADOS AO ONIBUS MMZ-2398.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 05/04/2004 | 42.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO AMTERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 06/04/2004 | 11246.13 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 06/04/2004 | 7653.87 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 06/04/2004 | 7480.00 | 09602178000187 | COMERCIAL GUARABIRENSE DE PEIXES E CARNE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES POR /OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 06/04/2004 | 1518.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2200KG DE A€U-CAR DESTINADOS APREPARA€ÇO DO LEITE PARA DIS-TRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 06/04/2004 | 4048.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.300KG DE AR-ROZ DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CA-RENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 06/04/2004 | 530.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500KG DE FLO- COS DE MILHO PRE-COZIDO DESTINADOS A DISTRI- BUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 06/04/2004 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA O MEDICO DO PSF............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 06/04/2004 | 2234.00 | 70097522000139 | RANGEL RANIER DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DES-TINADOS AO POSTO DO PSF ANTONIO MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 07/04/2004 | 8902.31 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDI-CO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF.ANTONIO MAR- QUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/04/2004 | 8114.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM MAGISTERIO EMPREGADOR................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/04/2004 | 13040.70 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/04/2004 | 6812.89 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/04/2004 | 1930.31 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 09/04/2004 | 3927.46 | 00000000000000 | INSS. | INSS 60%............................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 09/04/2004 | 5891.19 | 00000000000000 | INSS. | INSS OUTROS ............................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 09/04/2004 | 407.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 PASSAGEM COM /DESTINO A SAO PAULO,01 PARA FORTALEZA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/04/2004 | 240.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESSENCIAS DES-TINADOS A USINA DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/04/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL /SITUADO EM JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEMDE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/04/2004 | 144.78 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA /XEROX PARA USO DA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 12/04/2004 | 704.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA CO-PIADORA PARA USO DA SEC.DE EDUCA€ÇO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 12/04/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO AO PROVEDOR AOLINTERNET..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 12/04/2004 | 500.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISQUETES E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€ÇO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/04/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSO- RIA JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/04/2004 | 324.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.160 PAES DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/04/2004 | 2030.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 BUJOES DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/04/2004 | 780.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /PATROL DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/04/2004 | 715.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A PATROL DESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/04/2004 | 22.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA GARAGEM DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/04/2004 | 698.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SERRARIA DA ESCOLA DE ARTES INDUSTRI- AIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/04/2004 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 2.000 EXAMES DE HEMATOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/04/2004 | 700.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDOSDIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/04/2004 | 3760.00 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3,90 TONELADASDE SOJOA EM GRAOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO /DO LEITE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/04/2004 | 3662.70 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADCA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 12/04/2004 | 3760.00 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3,90 TONELADASDE SOJA EM GRAOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO DOLEITE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/04/2004 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 200 EXAMES DE HEMATOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 13/04/2004 | 88.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MNUTEN€ÇO DE EXTITORES DE PREVEN€ÇO E COMBATE A INCENDIOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/04/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS /DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/04/2004 | 1800.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO DA 2a PARCELA DOS SERVI€OS DE RECU-PERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS DANIFICADOS NO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/04/2004 | 1699.36 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 13/04/2004 | 6336.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DOS ALUNOS PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 13/04/2004 | 6300.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DOS ALUNOS PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/04/2004 | 4089.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/04/2004 | 2396.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE BELEM..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/04/2004 | 2396.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE BELEM..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/04/2004 | 1316.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOM RETIRO A CIDADE DE BELEM.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/04/2004 | 1156.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DO ST.SALTO DO BODE A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 13/04/2004 | 629.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SALTO DO BODE PARA O DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/04/2004 | 20.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/04/2004 | 494.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES DO PROFORMA€ÇO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 14/04/2004 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 14/04/2004 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 14/04/2004 | 820.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 14/04/2004 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB TRANSPORTANDO CARNE PARA O MERACDO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/04/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO | PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DO CONVENIO DO MINISTERIO PUBLICO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/04/2004 | 24.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/04/2004 | 175.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05M3 DE BRITA DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DE BUEIROS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 14/04/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 14/04/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/04/2004 | 550.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DURANTE O /MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/04/2004 | 17.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSI-QUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/04/2004 | 729.70 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/04/2004 | 600.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGEM PARA O INSTRUTOR DO PEVA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/04/2004 | 563.35 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/04/2004 | 1789.20 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 14/04/2004 | 300.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRI-BUI€ÇO DE LEITE DO PROGRAMA PAO E LEITE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 14/04/2004 | 756.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/04/2004 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 15/04/2004 | 7200.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAO PROGRAMA PAO E LEITE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 15/04/2004 | 1885.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDO DIARIAMENTEAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS CO-MER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/04/2004 | 143.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO- PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/04/2004 | 700.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 100 CAMISAS EM MALHA, /DESTINADOS A EQUIPE DO PEVA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/04/2004 | 573.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA MOQ-2334............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/04/2004 | 1329.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA MNM-6527 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/04/2004 | 3600.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDU- RAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/04/2004 | 438.37 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 15/04/2004 | 579.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PROPRIOPUBLICOS DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 15/04/2004 | 998.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 15/04/2004 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 15/04/2004 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 15/04/2004 | 136.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 15/04/2004 | 897.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 15/04/2004 | 388.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 15/04/2004 | 66.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA / AOS PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 15/04/2004 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 15/04/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/04/2004 | 600.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSORTE DA CONTADORADESTA EDILIDADE DE JP/BAN/JP................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 15/04/2004 | 862.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/04/2004 | 828.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO FIAT MNM-1181...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/04/2004 | 118.21 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-3152 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/04/2004 | 194.08 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO MICRO ONIBUS MMX-3152............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 15/04/2004 | 67.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 15/04/2004 | 502.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 15/04/2004 | 1059.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/04/2004 | 210.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NADUCATO MMM-1850 PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/04/2004 | 170.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS /NA KOMBI MOF-1088............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/04/2004 | 210.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO MOF-1088.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/04/2004 | 618.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO FIAT MNM-1181 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/04/2004 | 3337.17 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/04/2004 | 393.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/04/2004 | 70.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOMNG-9535..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/04/2004 | 77.50 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/04/2004 | 320.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACAMIONETA MNG-2905........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/04/2004 | 320.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MNM-1191............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/04/2004 | 70.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOVEICULO MNM-6527............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/04/2004 | 622.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO FIAT MNM-1191.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 16/04/2004 | 705.12 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 16/04/2004 | 716.70 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/04/2004 | 1262.90 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 16/04/2004 | 210.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS /NO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 17/04/2004 | 3290.00 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A PINTURA DAS RUAS,BALAUSTRADAS,MEIO FIOS E /OUTROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/04/2004 | 1077.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/04/2004 | 741.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 19/04/2004 | 12.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 19/04/2004 | 250.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PE€AS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A CA€AMBA MMT-0922................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 19/04/2004 | 209.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 19/04/2004 | 39.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 19/04/2004 | 193.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/04/2004 | 52.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 19/04/2004 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 19/04/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO,DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/04/2004 | 174.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/04/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 19/04/2004 | 33.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 19/04/2004 | 250.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 19/04/2004 | 900.00 | 00282607000101 | COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA POLO NORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RCUPERA- €AO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/04/2004 | 171.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/04/2004 | 90.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODURTOS,DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/04/2004 | 5400.00 | 00020650876415 | JORGE RAMOS DE ANDRADE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA GERAL NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/04/2004 | 267.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/04/2004 | 2480.00 | 00021823030491 | MARIVALDO INACIO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DO RAIO X / PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/04/2004 | 2573.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/04/2004 | 1216.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/04/2004 | 0.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | COMPLEMENTO DO EMP 01743-4................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/04/2004 | 121.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/04/2004 | 995.64 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/04/2004 | 3514.05 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/04/2004 | 16.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/04/2004 | 362.00 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO FAX.PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/04/2004 | 1216.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/04/2004 | 2573.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/04/2004 | 2003.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS CELULARES FIXOS.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/04/2004 | 2590.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/04/2004 | 1545.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/04/2004 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00039951650449 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO PENA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DO SAO JOAO 2004.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/04/2004 | 9962.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO....................; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/04/2004 | 78.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/04/2004 | 1772.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MNX-3152................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/04/2004 | 965.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AOS ONIBUS MMZ-8654 E MOF-1680.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/04/2004 | 0.22 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 22/04/2004 | 9.16 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 22/04/2004 | 0.22 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/04/2004 | 9.16 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 22/04/2004 | 538.36 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 22/04/2004 | 34.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA€ÇO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 22/04/2004 | 784.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 28 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 22/04/2004 | 784.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 28 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/04/2004 | 461.88 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 22/04/2004 | 105.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/04/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO A SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILI-AR........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 23/04/2004 | 3979.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 23/04/2004 | 230.00 | 00011913690130 | JOAO GONZAGA NERES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE 30METROS DE GESSO NO POSTO DO PSF ANTONIO MAR- QUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/04/2004 | 41.35 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 23/04/2004 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PLACAS MMX-3152 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 23/04/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOP5453DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 23/04/2004 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DESTINADO A CA€AMBA MMT-0922...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 24/04/2004 | 180.00 | 08825804000212 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 24/04/2004 | 60.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DO VENTILADOR E CON-SERTO DA CHAVE DO ONIBUS DE PLACA MOF-1680 / PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 26/04/2004 | 3170.52 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/04/2004 | 140.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 MANGUEIRAS E 100 ABRA€ADEIRAS DE PRESSAO PARA OS FOGOES,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 26/04/2004 | 7361.28 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 26/04/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NA RECUPERA€ÇO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS DANIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 27/04/2004 | 750.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 VASSOUROESDESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, MELHO. E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 27/04/2004 | 12477.28 | 03186531000109 | BERTA CONSTRU€ÇO E IMPERMEABILIZA€ÇO LTD | PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDI€ÇO DOS SERVI€OSDA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA O.NEVES | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 27/04/2004 | 2600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESESDE JANEIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 27/04/2004 | 8.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO EM JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPE-DAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 27/04/2004 | 630.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/04/2004 | 870.94 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 27/04/2004 | 2490.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS, /DESTINADOS AOS COMBATE AS PRAGAS NAS PRA€AS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/04/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A DIVISÇO DE RECURSO HUMANOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS NO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/04/2004 | 280.00 | 00035085606434 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRAN-DO UM CURSO DE PINTURA NA COMUNIDADE DA RUA /SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/04/2004 | 200.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/04/2004 | 2370.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 URNAS FUNE-RARIAS ADULTO,04 URNAS FUNERARIAS INFANTIL / DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 28/04/2004 | 15.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,685ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/04/2004 | 9.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARQUES NETO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/04/2004 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/04/2004 | 124.83 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/04/2004 | 238.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/04/2004 | 15.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/04/2004 | 80.88 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/04/2004 | 2991.80 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.SERVI€OS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/04/2004 | 10043.66 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/04/2004 | 593.12 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/04/2004 | 5678.22 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.SERVI€OS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/04/2004 | 175.24 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/04/2004 | 593.12 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/04/2004 | 10043.66 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.SERVI€OS GERAIS /DESTE MUNICIPIO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/04/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/04/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/04/2004 | 102.15 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AO DETRAN.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/04/2004 | 200.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNI-CIPIO AO CURSO PROFORMA€ÇO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/04/2004 | 55.00 | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO CORRETIVA NACALCULADORA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/04/2004 | 23.50 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANCAL DE /BORRACHA PARA A KOMBI MOF-1088............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/04/2004 | 600.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA DE JP/BAN/JP.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/04/2004 | 368.04 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/04/2004 | 1299.01 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/04/2004 | 368.04 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/04/2004 | 364.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECICLA- GEM DE CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESSORA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/04/2004 | 70.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITA€ÇO DO PROJETO DELEI DE DIRETRIZES OR€AMENTµRIAS E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA O EXECICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/04/2004 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/04/2004 | 8.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/04/2004 | 258.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/04/2004 | 195.88 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/04/2004 | 2901.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA AQUISI€ÇO DO PREDIO DO BB DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/04/2004 | 1056.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/04/2004 | 1820.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MEDICOS HOSP.CIENTIFI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DO ALTO CLAVE PERTENCENTE AO HOS -PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/04/2004 | 1480.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MEDICOS HOSP.CIENTIFI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMANUTEN€ÇO DO ALTO CLAVE PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/04/2004 | 18200.00 | 99999999999999 | HOSANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/04/2004 | 31.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 03/05/2004 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/05/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/05/2004 | 2070.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/05/2004 | 2250.00 | 00004417462410 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVI€OS MONITOR DO /PETI REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 03/05/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SXERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 03/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A /EQUIPE PARTICIPANTE DE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 03/05/2004 | 480.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA,JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 03/05/2004 | 240.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO CENTRODE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA N DISTRITO DE /ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€ÇO DO CENTRO DE GERA-€ÇO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/05/2004 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE......, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 03/05/2004 | 200.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 03/05/2004 | 480.00 | 00004192221462 | ANA CLAUDIA BATISTA DE FONTES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS COM A RECONSTRU€ÇO DE MORA- DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 03/05/2004 | 240.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS COM A RECONSTRU€ÇO DE MORA- DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/05/2004 | 143.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/05/2004 | 1372.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 03/05/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/05/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/05/2004 | 2560.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES BIOQUIMICOS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/05/2004 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO ESPECIALIZADO EM MASTOLOGIA NO CENTRO DE /SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 03/05/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 03/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALI-ZADO EM GASTROENTEROLOGIA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/05/2004 | 2470.00 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA/ECOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/05/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/05/2004 | 381.70 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/05/2004 | 395.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/05/2004 | 134.80 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/05/2004 | 2900.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/05/2004 | 26907.97 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/05/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | ELIZABETH ARAUJO DE LUCENA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/05/2004 | 1508.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/05/2004 | 11010.85 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS PERTENCENTES AO PSFDESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 03/05/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DA COORD.DA ATEN€ÇO BASICA....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO OPERADOR DE MICRO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO OPERADOR DO MI- CRO DESTE PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE NA ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 03/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A BIOQUIMICA PERTENCENTE A FARNACIA MUNICIPAL........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/05/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 03/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/05/2004 | 2862.05 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 03/05/2004 | 13.48 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 03/05/2004 | 23578.50 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS PERTENCENTE AO PSF DES-TE MUNICIPIO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 03/05/2004 | 649.70 | 99999999999999 | ELIZABETH ARAUJO DE LUCENA | PAGAMENTO DA ENFERMEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 03/05/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 03/05/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 03/05/2004 | 188.72 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 03/05/2004 | 6527.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 03/05/2004 | 2017.00 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/05/2004 | 2920.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 03/05/2004 | 53.92 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 03/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A ATEN€ÇO BA-SICA EM SAUDE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 03/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 03/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 03/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 03/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDENTE DE ODONTOLOGIA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 03/05/2004 | 26.96 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/05/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/05/2004 | 40.44 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DO ODONTOLOGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/05/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A COORD.DA ATEN€ÇO BASICAEM SAUDE..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/05/2004 | 9194.44 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/05/2004 | 525.72 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/05/2004 | 16939.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/05/2004 | 916.64 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SWERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 03/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 03/05/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/05/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO EM PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 03/05/2004 | 1285.50 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 03/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DED GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO / PROFISSIONAL MEDICO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/05/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO MEDICO AUDITOR /DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/05/2004 | 80.00 | 00091074100425 | Ma DAS GRA€AS SILVA DE FONTES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 03/05/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO ST.VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/05/2004 | 131.50 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/05/2004 | 200.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MNM-1191..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/05/2004 | 360.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O VEI-CULO MMZ-8779................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/05/2004 | 72.00 | 00026383616404 | PAULO JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUISI-€ÇO DE MEDICAMENTOS............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/05/2004 | 80.00 | 00091720230404 | PAULO ROGERIO CARDOSO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA ATENDER URGENCIADO HOSPITAL MUNICIPAL.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/05/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUISTEAR DESPESAS COM LOCA€ÇO A CIDADE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/05/2004 | 9705.00 | 00003311642481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVIL€OSPRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€ÇO CONTRA GRIPE (IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/05/2004 | 200.00 | 00002203213450 | JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/05/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/05/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 03/05/2004 | 130.00 | 00002313160890 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REDE DEAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE VILA MAIA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 03/05/2004 | 350.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS MOTORES BOMBAS DA SEDE DA PREFEITURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003451547465 | IRACEMA DOS SANTOS FRANCO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 03/05/2004 | 500.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANACLETO BEZERRA DE MELO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 03/05/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO EM BANANEIRAS PARA IMPLANTA€ÇO DE UMA CLINICA DEFSIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 03/05/2004 | 35.00 | 00079802710415 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 03/05/2004 | 80.00 | 00004208266457 | AURICELIA FELIPE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE OCULOS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003364946450 | Ma ANGELA MACEDO DO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE OCULOS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 03/05/2004 | 80.00 | 00003343951439 | JOSEFA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE OCULOS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/05/2004 | 80.00 | 00005810729444 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE OCULOS................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/05/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 03/05/2004 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/05/2004 | 240.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 03/05/2004 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 03/05/2004 | 160.00 | 00006112984490 | MANOEL MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/05/2004 | 230.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DENICE LOUREN€O DIAS | PAGAMENTO DA AUX.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/05/2004 | 3.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/05/2004 | 136.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 03/05/2004 | 820.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/05/2004 | 332.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/05/2004 | 2519.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/05/2004 | 107.84 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/05/2004 | 390.92 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/05/2004 | 8005.83 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 03/05/2004 | 280.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA DO RO€O DAS MAR- GENS DA ESTRADA DA CHA DE CUMBEBA A ENCRUZI- LHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 03/05/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 03/05/2004 | 600.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR BOMBA DO PO€O QUE ABASTECE A /COMUNIDADE DO ST.ROMA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/05/2004 | 3375.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 75 CARRADAS DE PI-€ARRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/05/2004 | 3150.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 70 CARRADAS DE PI-€ARRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 03/05/2004 | 860.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 03/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRA NA ESTRADAVICINAL MUNICIPAL DO ST ALAGAMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/05/2004 | 1890.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO TRANSPORTE DE PEDRA ROCHA E PI€ARRA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/05/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A CA- €AMBA DE LIXO NESTA CIDADE E DISTRITOS TABO- LEIRO,ROMA E VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/05/2004 | 1650.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE 27,5 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERA€ÇO DE BOEIROS E PASSAGEM MOLHADA DANIFICA-DAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 03/05/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 03/05/2004 | 120.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS EM CARATER EMRGENCIAL NO BMBEAMENTOD'AGUA ST CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 03/05/2004 | 240.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITOTABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 03/05/2004 | 140.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO INTERESSE PUBLICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 03/05/2004 | 120.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 03/05/2004 | 150.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 03/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOSGARIS........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 03/05/2004 | 100.00 | 00040838170463 | MARCELO FERNANDO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DE TRANSITO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 03/05/2004 | 100.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 03/05/2004 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/05/2004 | 1148.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/05/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA / DE TURISMO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 03/05/2004 | 430.00 | 00000000000000 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOSPARTICIPANTES DA DRAMAT."PAIXÇO DE CRISTO"... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/05/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/05/2004 | 52.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/05/2004 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/05/2004 | 80.88 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/05/2004 | 2289.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/05/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE CULTURA E ESPORTES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/05/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/05/2004 | 10135.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/05/2004 | 75.00 | 99999999999999 | SHEILA MAGALY F.DE MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/05/2004 | 149.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/05/2004 | 94.36 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/05/2004 | 6075.60 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/05/2004 | 134.80 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/05/2004 | 3883.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/05/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/05/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI-PIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/05/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A FAMUP............................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/05/2004 | 535.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 03/05/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADIMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 03/05/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 03/05/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 03/05/2004 | 720.00 | 00000621169757 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 03/05/2004 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO DE NOTAS E /AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 03/05/2004 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO DO PROGRA SEMANAL DE INFORMA€åES AOS MUNICIPIOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 03/05/2004 | 363.56 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO FAX.PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/05/2004 | 500.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/05/2004 | 4.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/05/2004 | 26.96 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/05/2004 | 733.48 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/05/2004 | 67.40 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/05/2004 | 4390.92 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 03/05/2004 | 810.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 03/05/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/05/2004 | 67.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/05/2004 | 533.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/05/2004 | 2031.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/05/2004 | 1509.76 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/05/2004 | 42441.84 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/05/2004 | 3437.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/05/2004 | 256.12 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/05/2004 | 13240.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/05/2004 | 512.24 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/05/2004 | 1927.64 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/05/2004 | 78448.22 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/05/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/05/2004 | 1631.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DENICE LOUREN€O DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/05/2004 | 658.30 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/05/2004 | 40.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/05/2004 | 700.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E LANTER-NAGEM NO ONIBUS MNM-1290...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/05/2004 | 7689.00 | 00004511731470 | RICARDO FREITAS DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS,COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR,NO PERIODO DE 01 A /30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/05/2004 | 160.00 | 99999999999999 | MARCOS FABIO S.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 03/05/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 03/05/2004 | 720.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORDO PROFORMA€ÇO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 03/05/2004 | 1260.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSP.DE MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA NAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 03/05/2004 | 240.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 03/05/2004 | 240.00 | 00097105988134 | EMILIANA MARIA A.DE ALEXANDRIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 03/05/2004 | 210.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 03/05/2004 | 30.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 03/05/2004 | 180.00 | 00028804864400 | JOAO QUIRINO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 03/05/2004 | 37.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A /GAS DE 13KG.DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEROCHA CIRNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/05/2004 | 885.30 | 00092808646453 | RAIMUNDO RUFINO DA PAZ | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€ÇO DE AGUA SANITARIA,DETERGENTE E DESINFETANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/05/2004 | 160.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 03/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOSPROFESSORES MUNICIPAIS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 03/05/2004 | 35.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO A GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEURA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/05/2004 | 1233.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/05/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/05/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 03/05/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/05/2004 | 85.00 | 00025121715404 | ABIDIAS ANJOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE BANANEIRAS A CIDA-DE DE AREIA.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 04/05/2004 | 71.90 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 04/05/2004 | 69.82 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 04/05/2004 | 1140.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS,DESTI-NADOS A SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/05/2004 | 6172.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/05/2004 | 3700.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 05/05/2004 | 3215.60 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 05/05/2004 | 1947.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 05/05/2004 | 205.15 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RE-GISTRO DE ATA E ESTATUTO,06 COPIAS E 53 AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 06/05/2004 | 1400.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO REFERENTE A INDIVID.DO FGTS EXERCI-CIO 1982..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 06/05/2004 | 4173.13 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 06/05/2004 | 1354.68 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 06/05/2004 | 367.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPAO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 06/05/2004 | 864.66 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DO CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 06/05/2004 | 200.00 | 01777652000108 | JOSINEIDE RAMALHO PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESSENCIAS DES-TINADOS A USINA DE LEITE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 06/05/2004 | 9082.83 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 06/05/2004 | 870.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMERNTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 06/05/2004 | 529.10 | 09369653000117 | V.C.UCHOA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 814KG DE HIPO-CLORITO DE SODIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 06/05/2004 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO / PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 07/05/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIO................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 07/05/2004 | 256.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2334................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 07/05/2004 | 127.56 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 07/05/2004 | 257.16 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 07/05/2004 | 2407.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DIS- TRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 07/05/2004 | 247.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 07/05/2004 | 1209.24 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 07/05/2004 | 630.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /CAMIONETA MNG-9535............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 07/05/2004 | 800.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NACA€AMBA MMT-0922............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 07/05/2004 | 182.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /CA€AMBA MMT-0922............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 07/05/2004 | 1500.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 07/05/2004 | 4557.00 | 06013339000109 | MED-MAR OM.E REPRESENTA€åES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.050 CONJUN- TOS DE COPOS DESTINADOS A COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 07/05/2004 | 667.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 07/05/2004 | 1578.53 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 07/05/2004 | 32989.73 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 07/05/2004 | 2413.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A KOMBI MOF-1088.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 07/05/2004 | 500.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS P/O ONI-BUS MMZ-2398................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 07/05/2004 | 270.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RENOVA€ÇODE PNEUS DO ONIBUS MMZ-2398.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Onibus e Outros V eiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/05/2004 | 21000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 CARROCERIA DESTINADO AO MOCRO ONIBUS MNX-3152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO (2a PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/05/2004 | 21000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI€ÇO DE 01 CARROCE-RIA DESTINADO AO MICRO-ONIBUS MNX-3152 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/05/2004 | 4941.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24829 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT MNM-1181....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/05/2004 | 4416.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI MOF-1088 2.119,5 LITROS......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/05/2004 | 4972.77 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24989 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCETE ASEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/05/2004 | 40.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL NA INSTALA€ÇO TRAZEIRA DO ONIBUS MMZ-0654....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/05/2004 | 70.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MNM-1181............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/05/2004 | 306.00 | 04821491000192 | INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/05/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/05/2004 | 2417.95 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/05/2004 | 8533.98 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/05/2004 | 10553.82 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/05/2004 | 254.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€Aå AO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/05/2004 | 707.36 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX.FOTORRE-CEPTORA DESTINADO A MAQUINA COPIADORA......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/05/2004 | 4941.03 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.482,9 LITROSDE GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO MILLE DE / PLACA MNM-1181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/05/2004 | 12880.69 | 00000000000000 | INSS. | INSS........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/05/2004 | 11284.90 | 00000000000000 | INSS. | INSS....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/05/2004 | 50.00 | 01126410000146 | F.A.FIGUEIREDO AUTO PE€AS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE 01BASE DE HIDROVACUO DA CAMIONETA MNG-9535..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/05/2004 | 1019.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 515,5 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS MMT-0895 E MNM-1241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/05/2004 | 100.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/05/2004 | 783.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 FRALDAS E /OUTROS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS P/DISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/05/2004 | 891.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 FRALDAS E OUTROS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/05/2004 | 650.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 BANHEIRAS,DESTINADOS A PERPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DIS-TRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/05/2004 | 3700.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA€ÇO DE PROJETOS,PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E OR€AMENTARIA CRONOGRAMA FISICO,FINANCEIRO,ESPECIFICA€åES TEC-NICAS E PLANTAS COM DETALHES DA RECONSTRU€AO DE 30 RESIDENCIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/05/2004 | 4990.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25077 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA MOR-2334,MNM6527 E MMR-8224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/05/2004 | 1320.15 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6634 LITROS DEGASOLINA DESTINADO AO FIAT MNM-1191........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/05/2004 | 1588.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7980 LITROS DEGASOLINA DESTINADO AO CAMIONETA MNG-2905..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/05/2004 | 13999.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70348 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS AS AMBULANCIA MOQ-2334MNM-6527 E MMR-8224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/05/2004 | 4709.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23666 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO A CAMIONETA DE PLACA MNG-2905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/05/2004 | 4297.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21597 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT MNM-1191....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/05/2004 | 200.02 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MOTO MNR-4196........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/05/2004 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO A EQUIPE DO PSF................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/05/2004 | 50.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO ALTER-NADOR TROCA DO ROLAMENTO E DA TAMPA DO VEICU-LO MNG-2905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/05/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL /DESTINADO AO ABRIGO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/05/2004 | 1595.05 | 43640754000119 | FUNDA€ÇO PARA O REM�DIO POPULAR-FURP | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOAPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/05/2004 | 2000.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A CAMIONETA MNG-2905.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/05/2004 | 2709.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A CAMIONETA MNG-2905...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/05/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 11/05/2004 | 1105.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130M3 DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 11/05/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/05/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 12/05/2004 | 196.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 12/05/2004 | 31.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADAPTA-€ÇO DE DADOS CONTABEIS AO SISTEMA SAGRES DIA-CORDO COM TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 12/05/2004 | 1520.15 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 12/05/2004 | 55.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 12/05/2004 | 1121.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO ONIBUS MMZ-2398....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 12/05/2004 | 870.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAO ONIBUS MNM-1290............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 12/05/2004 | 185.00 | 00016186281434 | JOSE BEZERRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 12/05/2004 | 240.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADAS / NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 12/05/2004 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRANSPOR-TE DE CARNE AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 12/05/2004 | 36.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE FINAN€AS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 12/05/2004 | 367.50 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO DAS MOTOSMMT-0895 E MNM-1241.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 12/05/2004 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAO VEICULO MNG-9535............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 12/05/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI€OSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 12/05/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA COLETE DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 12/05/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 12/05/2004 | 1683.80 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CX DE TONERDESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 12/05/2004 | 17478.11 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 12/05/2004 | 521.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS EFETUADOS EM 01 COPY PRINTER GESTITNER DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 12/05/2004 | 210.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 12/05/2004 | 367.35 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/05/2004 | 377.78 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/05/2004 | 300.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFI-CANTES PARA AS AMBULANCIAS MOQ-2334,MNM-6527,MMR-8224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/05/2004 | 1449.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGEM AOS MEDICOS E ENFERMEIRO DO PSF... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 13/05/2004 | 1261.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS E QUENTINHAS PARA OS ACS VACINA€ÇO DO IDOSO AVAL.DOPORTO INDICADORES ATEN€ÇO BASICA DURANTE O / MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 13/05/2004 | 1153.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DA COORDENA€ÇO DA VIGILANCIA EPIDERMOLOGICA E E-QUIPE AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/05/2004 | 1449.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGEM AOS MEDICOS E EMFERMEIRA DO PSF... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/05/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL /RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/05/2004 | 135.00 | 00011199903434 | CONSULTORIOS MEDICOS DE GUARABIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A 01 CONSULTA,01 TESTE ALERGICO,02 VACINAS A-LIMENTOS E 05 VACINAS INALANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 13/05/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 13/05/2004 | 1976.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NA RECUPERA€ÇO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS DANIFICADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 13/05/2004 | 196.99 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A REVISÇO DO MICRO ONIBUSMNX-3152 PERTENCENTE A SEC.DA EDUCA€ÇO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/05/2004 | 1729.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 120122 LITROS /DE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL PERTENCENTEA SEC.DEE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/05/2004 | 2676.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1858,89 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETA MNG-9535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/05/2004 | 6630.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4604,20 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADO A CA€AMBA MMT-0922.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 13/05/2004 | 1200.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES/DESTINADOS A PATROL E CA€AMBA MMT-0922....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/05/2004 | 700.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DE E-VENTOS DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/05/2004 | 26500.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1840278 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS MNM-1290MMZ2398,MNM0762,MOF1680,MMZ8654 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/05/2004 | 6941.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482049 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS DUCATOS MMM-1850E MMM-1860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/05/2004 | 1215.00 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA SEM HOS-PEDAGEM NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE DE /10 A 11 DE MAIO EM FAVOR DO SR.ISAAC ESCARIAODA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 14/05/2004 | 33.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 14/05/2004 | 512.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 14/05/2004 | 131.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 14/05/2004 | 177.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 14/05/2004 | 104.50 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 14/05/2004 | 255.90 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 14/05/2004 | 260.50 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 14/05/2004 | 2605.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 14/05/2004 | 236.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 14/05/2004 | 561.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 14/05/2004 | 9833.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 14/05/2004 | 191.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 14/05/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 14/05/2004 | 589.50 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 14/05/2004 | 1687.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 14/05/2004 | 356.00 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 14/05/2004 | 176.47 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DES-TINADOS A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA€ÇOPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 14/05/2004 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 14/05/2004 | 337.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 14/05/2004 | 3195.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 14/05/2004 | 343.50 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 14/05/2004 | 129.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 14/05/2004 | 34.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 14/05/2004 | 33.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 17/05/2004 | 519.50 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO FIAT MNM-1191.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 17/05/2004 | 600.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE INDIVIDUAL.DA AGEFIP.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/05/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 18/05/2004 | 642.85 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AOS DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 18/05/2004 | 149.30 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 18/05/2004 | 42.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LIGA€ÇO PROVISORIO DES-TINADO A PROMO€ÇO DE UM ASSUSTADO NO DISTRITODE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 18/05/2004 | 5092.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 268 SACOS DE /CIMENTO ZEBU DESTINADO AO CONSERTO EM CARATEREMERGENCIAL DE BOEIROS,GALERIAS DE ESCOAMENTODE AGUA,PASSAGENS MOLHADAS E CAL€AMENTOS NA /SEDE,DISTRITOS,POVOADOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/05/2004 | 1900.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE /CIMENTO DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DE CAL€AMEN-TOS DAS RUAS DESTA CIDADE NA OPERA€ÇO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 18/05/2004 | 160.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MARCA€ÇO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 18/05/2004 | 1113.00 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 18/05/2004 | 141.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 19/05/2004 | 221.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 19/05/2004 | 1656.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS A USINA DE LEITE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 19/05/2004 | 1232.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPAO PROGRAMAVAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 19/05/2004 | 959.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A PREPARA€ÇO DO SOPAO PROGRAMA VAMOS COMER PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 19/05/2004 | 480.00 | 00004810296482 | KARLA MARIA DA SILVA PESSOA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCA-MENTO A CIDADE DE TEREZINA NO PIAUI PARA PAR-TICIPAR DE UMA FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELO SEBRAE REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 19/05/2004 | 432.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGENS PARA O INSTRUTOR DO PEVA DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 19/05/2004 | 1747.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 19/05/2004 | 270.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DURANTE O /MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 19/05/2004 | 125.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/05/2004 | 4567.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/05/2004 | 1497.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 19/05/2004 | 434.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES DO ENCONTRO DO PROFORMA€ÇO DU-RANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/05/2004 | 58.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PE€A PARA OONIBUS DE PLACA MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/05/2004 | 627.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO SEGURO DOMICRO ONIBUS MNX-3152 PERTENCENTE A SEC.DE E-DUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/05/2004 | 3800.00 | 00044694504487 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 100 CARTEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/05/2004 | 75.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PE€A PARA AAMBULANCIA DE MOQ-2334....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/05/2004 | 550.00 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISQUETES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE AGFIP........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/05/2004 | 945.32 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/05/2004 | 3336.47 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/05/2004 | 600.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA DESTE MUNICIPIO DE JP/BAN DURANTE O MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/05/2004 | 49.96 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/05/2004 | 4304.38 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/05/2004 | 86.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN- €ÇO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/05/2004 | 29.55 | 11992815000110 | NORDESTE COM.E REPRES DE MATS ELETRILTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/05/2004 | 72.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 PLACA ACRILICODESTINADO A AMBULANCIA MOQ-2334.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/05/2004 | 10.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA E REPRESENTA€OES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PE€A PARA AAMBULANCIA MOQ-2334 PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/05/2004 | 1456.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/05/2004 | 2533.31 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/05/2004 | 2157.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTAO HOSPITAL MUNICIPAL GOV CLOVIS BEZERRA CA -VALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/05/2004 | 525.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTR.COM.DE PLAST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESSENCIAS DES-TINADO A USINA DE LEITE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/05/2004 | 1545.60 | 02651177000183 | AGVET AGRICOLA E VETERINARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INCETICIDAS / DESTINADO AO COMBATE AS PRAGAS NAS PRA€AS,JARDINS E OUTROS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 21/05/2004 | 100.00 | 03557958000176 | FLY BACK INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE 01 CPU E 01 IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 21/05/2004 | 495.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 21/05/2004 | 1.02 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 21/05/2004 | 345.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DES-TINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/05/2004 | 260.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE REC.DE / TINTAS PARA IMPRESSORA DOS SISTEMA DE COMPUTA€ÇO PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 21/05/2004 | 189.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 FITAS PARA IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO DA DIVI- SAO DE RECURSSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 22/05/2004 | 50.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GARRAFÇO / DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 22/05/2004 | 350.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 22/05/2004 | 110.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 24/05/2004 | 709.48 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 24/05/2004 | 518.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO FIAT MNM-1191 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 24/05/2004 | 610.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO A AMBULANCIA MOQ-2334....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 24/05/2004 | 2071.31 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OU- TROS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARADISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 24/05/2004 | 792.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA CAMIONETA MNG-9535........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 24/05/2004 | 424.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 24/05/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 24/05/2004 | 9258.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 24/05/2004 | 1762.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS MOF-1680......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 24/05/2004 | 662.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MNM-0762................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 24/05/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMA DE DE CONTABILIDADE,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTODOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 25/05/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO MOP-5453 DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 25/05/2004 | 1737.87 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 25/05/2004 | 17719.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 25/05/2004 | 200.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DA FREEZER DO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 26/05/2004 | 1006.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 26/05/2004 | 125.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 26/05/2004 | 1000.00 | 00006860680415 | Ma DE LOURDES MORENO QUINTANS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA SIOPS DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 26/05/2004 | 80.00 | 00002343808457 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE /TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE /EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 26/05/2004 | 92.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 26/05/2004 | 365.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 26/05/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOEXTRA NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 26/05/2004 | 135.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 26/05/2004 | 6068.44 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUX.SERVI€OS GERAIS ............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 26/05/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAENTO PELOS SERVI€OS EXTRA PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 26/05/2004 | 690.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SERRARIA DESTA CIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 26/05/2004 | 164.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 26/05/2004 | 422.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 26/05/2004 | 215.99 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FETEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 26/05/2004 | 826.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 26/05/2004 | 2331.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 26/05/2004 | 668.50 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 26/05/2004 | 3271.80 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 26/05/2004 | 11586.58 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES AUX.DE SERVI€OS GE- RAIS.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 26/05/2004 | 130.00 | 00079805183491 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO MOTOR DO VIDRO ELETRICO DO UNO MNM-1181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 26/05/2004 | 10.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO GRUPO ANTONIO LEITE RAMALHO NO ST.GAMELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 26/05/2004 | 68.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS MNM-0762................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 27/05/2004 | 439.46 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO SEGURO DOFIAT MNM-1181................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 27/05/2004 | 1544.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA E OUTROS DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO /PERTENCENTE A DIVISÇO DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 27/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO MANUTEN-€ÇO EM UM MICRO PERTENCENTE A SEC.DE TRIBUTA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 27/05/2004 | 500.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AGEFIP DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 27/05/2004 | 450.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODA CONTADORA DESTE MUNICIPIO DE JP/BAN....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/05/2004 | 224.07 | 08963696000163 | CAMDESA-CAMP.GRANDE DIESEL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TAMQUE DE /COMPENSA€ÇO PARA O ONIBUS MMZ-8654............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 27/05/2004 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA OS ONIBUS MMZ-8654 E MOF-1680.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 27/05/2004 | 130.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESEMPENO E ALI- NHAMENTO DE PNEU NO FIAT MNM--1181............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/05/2004 | 300.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PE€AS E ACESSORIOS P/VEICLTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS DE FREIO PARA A CA€AMBA MMT-0922................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 27/05/2004 | 190.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAMBAGEM ALINHA- MENTO NO VEICULO MNG-9535.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 28/05/2004 | 1669.78 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 28/05/2004 | 473.10 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/05/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTA A INFORMA€TIVO PUBLICITA-RIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/05/2004 | 1680.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/05/2004 | 2175.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDO DIARIAMENTEAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS CO-MER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 28/05/2004 | 231.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PRA€A DE EVENTOS JURANDY ROCHA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/05/2004 | 1800.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 URNAS FUNE-RARIAS DESTINADAS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/05/2004 | 2198.16 | 00000000000000 | PRONAF CONT 0104975-71/00 | DEVOLU€ÇO DE CONVENIO...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/05/2004 | 74.24 | 00000000000000 | CONVENIO | DEV DE CONV............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 31/05/2004 | 2044.74 | 00000000000000 | CONVENIO | DEVOLU€ÇO DE CONVENIO...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/05/2004 | 13.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/05/2004 | 10000.00 | 00085485500404 | HOSANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PETI........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/05/2004 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO PROGRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/05/2004 | 5767.57 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/05/2004 | 6351.10 | 43640754000119 | FUNDA€ÇO PARA O REM�DIO POPULAR-FURP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/05/2004 | 1509.02 | 43640754000119 | FUNDA€ÇO PARA O REM�DIO POPULAR-FURP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/05/2004 | 540.49 | 00000000000000 | CONVENIO 824/2000 | DEVOLU€ÇO DE CONVENIO...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/05/2004 | 205.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/05/2004 | 55.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/05/2004 | 1.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/05/2004 | 30.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/05/2004 | 6.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/05/2004 | 14.12 | 00000000000000 | CONVENIO | DEVOLU€ÇO DE CONV......................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/05/2004 | 6.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/05/2004 | 36.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/05/2004 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 31/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/05/2004 | 20.03 | 00000000000000 | CONVENIO | DEVOLU€ÇO DE CONVENIO..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/05/2004 | 329.49 | 00000000000000 | PRONAF CONT 0104975-71/00 | DEVOLU€Aå DE CONVENIO...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/05/2004 | 68.79 | 00000000000000 | CONVENIO | DEV.CONV.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 31/05/2004 | 46.07 | 00000000000000 | CONVENIO | DEV CONV.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/05/2004 | 110.96 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A. | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS MNM -0762........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/06/2004 | 10348.00 | 00003628784476 | JAQUELINE MISTER T.E.PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/06/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/06/2004 | 500.00 | 00002780082402 | Ma DE LOURDES SANTOS DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/06/2004 | 780.00 | 00067545955404 | VILMA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR ESCOLAR...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/06/2004 | 2084.61 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/06/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/06/2004 | 3591.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/06/2004 | 380.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/06/2004 | 81904.08 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/06/2004 | 2274.91 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/06/2004 | 15036.65 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/06/2004 | 602.70 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/06/2004 | 2233.03 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/06/2004 | 1746.73 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/06/2004 | 46480.57 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/06/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/06/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/06/2004 | 260.00 | 00082635447420 | JOAO MANOEL DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2004 | 74.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/06/2004 | 600.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENRE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/06/2004 | 260.00 | 00097105988134 | EMILIANA MARIA A.DE ALEXANDRIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/06/2004 | 143.97 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI€O DA MAQ.XEROX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2004 | 330.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/06/2004 | 280.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00033014450472 | ANTONIO PATRICIO MATIAS | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DA PINTURA GERAL E PEQUENO CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/06/2004 | 37.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÇO JUDAS TADEU............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/06/2004 | 180.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MNM-1181..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/06/2004 | 208.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS ONIBUSMMZ-2398/MNM-0762/MNM-1290 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/06/2004 | 100.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇOGERAL NA INSTALA€ÇO ELETRICA DO ONIBUS MMZ-2398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/06/2004 | 39694.35 | 00000000000000 | IZABEL LIRA DA SILVA E OUTROS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/06/2004 | 974.64 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DE USO DA SEC. DE EDUCA€ÇO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2004 | 707.36 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DE USO DA SEC.DE EDUCA€ÇO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/06/2004 | 210.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTA-MENTO E LIMPEZA DAS FOSSAS DAS CRECHES....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/06/2004 | 250.00 | 00083774106720 | JOSE TOMAS ROSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADE 05 CADEIRAS DO ONIBUS MNM-1290............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/06/2004 | 110.00 | 00018183824404 | SEBASTIAO DE ALEXANDRE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS FOGOES DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA ETIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/06/2004 | 974.64 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DE USO DA SEC.DE EDUCA€ÇO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2004 | 5910.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 66 CARRADAS DE PI-€ARRA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL DANIFICADA POR OCASIAO DO INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/06/2004 | 2600.00 | 00010349360855 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO E MONTAGEM DE EFEITOS PARA ORNAMENTA€ÇO /DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00005900183459 | BRUNA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA CONFEC€ÇO E MONTAGEM DE EFEI- TES PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS POR OCASIAO DOFORRO FEST E DO SAO JOAO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/06/2004 | 1820.00 | 00010349360855 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA CONFECÇO DE ENFEITES JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/06/2004 | 1560.00 | 00002732316423 | ERNANDES RODRIGUES AZEVEDO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA CONFEC€ÇO E MONTAGEM DE ENFEI-TES PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00016504921890 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE LUCENA E OUTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE ENFEITES JUNINOS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00003311642481 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE ENFEITES JUNINOS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/06/2004 | 375.00 | 00003948826447 | EDSON CAVALCANTI DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA CONFEC€ÇO E MONTAGEM DE ENFEI-TES PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/06/2004 | 270.00 | 00004473740447 | MAURO HENRIQUE MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE ENFEITES JUNINOS...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/06/2004 | 600.00 | 00047787295449 | Ma DAS GRACAS SOUSA LEAL E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE ENFETES JUNINOS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/06/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2004 | 850.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NADECORA€ÇO DA AVENIDA DO FORRà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2004 | 850.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA-€ÇO DA AVENIDA DO FORRà...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/06/2004 | 850.00 | 00003882871440 | RONNY KELLY DE SOUZA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA-€ÇO DA AVENIDA DO FORRà...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/06/2004 | 300.00 | 00063254638468 | LIGIA MARIA DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE /E CONFEC€ÇO DE BANDEIROLAS JUNINAS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/06/2004 | 400.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | PAGAMENTO PELA ANIMA€ÇO DAS HOMENEGENS PRESTADAS POR OCASIAO DA FESTA DAS MAES............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/06/2004 | 557.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LIGA€ÇO PROVISORIO PARAINSTALA€ÇO DO PALCO DAS BANDAS,BARRACAS E AS GAMBIARRAS POR OCASIAO DO FORRO-FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/06/2004 | 2389.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2004 | 810.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRAN- TES DA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2004 | 675.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDOINTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/06/2004 | 300.00 | 00079802931420 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A NOS JOGOS DO SUPERTORNEIO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/06/2004 | 480.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS SUPERTORNEIO DE FUTEBOL.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/06/2004 | 210.00 | 00004417462410 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS SUPERTORNEIO DE FUTSAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/06/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/06/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ALBANIRA PINTO CASSIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/06/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/06/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/06/2004 | 260.00 | 00079808034420 | BERLIET RODRIGUES MONTEIRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MOBILIZA€ÇO DO CADASTRAMENTO DE PESSOAL JUNTO A JUNTA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/06/2004 | 260.00 | 00068635281772 | ORLANDO TEIXEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO /TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/06/2004 | 260.00 | 00098228501404 | OZANA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/06/2004 | 6465.60 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/06/2004 | 122.27 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/06/2004 | 4443.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/06/2004 | 190.45 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/06/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBU- NAL REGIONAL ELEITORAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/06/2004 | 370.00 | 00010624180425 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DESTA EDILIDA-DE.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/06/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATUALIZA€ÇO DO GEFIP........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/06/2004 | 10167.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE /DO PREFEITO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2004 | 4408.59 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/06/2004 | 82.27 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/06/2004 | 54.09 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/06/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/06/2004 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€åES AOS MUNICIPIOS........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2004 | 941.18 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATICA€ÇO DE INCENTIVO AO PRO- FISSIONAL MEDICO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PRO-FISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO MARCOS BOECHAT | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/06/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO ESPE-CIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2004 | 2337.42 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO COORDENADOR DO CONTROLE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATFICA€ÇO A EQUIPE DE VACINA- DORES DA SMS................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/06/2004 | 2094.40 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIDE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/06/2004 | 6963.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/06/2004 | 260.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/06/2004 | 7990.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/06/2004 | 7999.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA XEROX DESTINADA A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/06/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COMLOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/06/2004 | 260.00 | 00091706998449 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ORGANIZA-€ÇO DE PALESTRAS SOBRE AS DST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2004 | 300.00 | 00091077206453 | JOSE CARLOS MARTINS DO NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ORGANIZA-€ÇO DE PALESTRAS SOBRE AS DST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2004 | 400.00 | 00003451547465 | IRACEMA DOS SANTOS FRANCO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ORGANIZA-€ÇO DE PALESTRAS SOBRE DST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/06/2004 | 150.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ST.ALA-GOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2004 | 130.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/06/2004 | 160.00 | 00006112984490 | MANOEL MASCENA DE FONTES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS JUNTO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2004 | 270.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR- BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO /DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/06/2004 | 500.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MOTOR BOMBA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2004 | 260.00 | 00004461778495 | MANUEL ALVES MARQUES | PAGAMENTO DEE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/06/2004 | 260.00 | 00003264341433 | FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/06/2004 | 70.00 | 00002435982461 | PAULO SERGIO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/06/2004 | 260.00 | 00020438052404 | LUIZ GONZAGA TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/06/2004 | 50.00 | 00061008346420 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORARIOS EXTRAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/06/2004 | 260.00 | 00002407813766 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO /NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/06/2004 | 260.00 | 00003337895476 | ELIESER AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITOTABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/06/2004 | 25924.42 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/06/2004 | 10270.36 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/06/2004 | 874.09 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/06/2004 | 1169.70 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTA VIGIL.SANITARIA DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/06/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO REFERENTE AO ODONTOLOGO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/06/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A COORD.DA ATEN€ÇO BASICADESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO CENTRO DE SAUDE................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DO OPERA- DOR DE MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA SEVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/06/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/06/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A BIOQUIMICA PERTENCENTE FARMACIA MUNICIPAL............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/06/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/06/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO GESTOR MUNICIPAL................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/06/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/06/2004 | 16699.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/06/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/06/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/06/2004 | 2210.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/06/2004 | 60.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/06/2004 | 2862.05 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/06/2004 | 14.09 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/06/2004 | 1508.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/06/2004 | 3672.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/06/2004 | 94.09 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/06/2004 | 11010.85 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/06/2004 | 23578.50 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS PERTENCENTE AO PSF DES-TE MUNICIPIO................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/06/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/06/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/06/2004 | 48.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MNM-1191............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/06/2004 | 150.00 | 00009854738434 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAIA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/06/2004 | 50.00 | 00004682274406 | Ma DA PENHA GREGORIO LUCIANO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/06/2004 | 50.00 | 00003535966477 | ADRIANA BENEDITO GOMES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/06/2004 | 200.00 | 00006856314434 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ORGANIZA-€ÇO DA PALESTRA SOBRE DST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/06/2004 | 100.00 | 00004259359495 | Ma DO CARMO EVARISTO DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM PARA TARTAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/06/2004 | 240.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IPANEMA MNM-6527................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2004 | 5166.93 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/06/2004 | 870.94 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/06/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO AIMPLANTA€ÇO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/06/2004 | 190.00 | 00069094470420 | EDNALDO GOMES | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/06/2004 | 50.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/06/2004 | 2624.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/06/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/06/2004 | 8201.60 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/06/2004 | 461.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/06/2004 | 300.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/06/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/06/2004 | 500.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS EM RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2004 | 130.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/06/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS /DANIFICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/06/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO ST.VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2004 | 720.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSP.DE 12 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A OPERA€ÇO TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/06/2004 | 200.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUTO-NOMOS NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/06/2004 | 70.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CA€AMBAMMT-0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/06/2004 | 310.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CA€AMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/06/2004 | 290.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO MECANICO PRESTADOS NA CA€AMBA MMT -0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/06/2004 | 33.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CA€AMBAMMT-0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/06/2004 | 190.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/06/2004 | 50.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTA- GEM DE 02 REL� DE LUZ E REVISÇO DE INSTALA€ÇODA CAMIOMNETA D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/06/2004 | 7.50 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | COMPLEMENTO EMP 01663-2 27/04/04.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/06/2004 | 2130.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/06/2004 | 4800.00 | 00082635692491 | JACIANA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONI-TOR DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2004 | 155.00 | 00005399704412 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADO NA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DA FIBRA A DA PALHA DO /PSEUDO CAULE DA BANANEIRAS,NA CONFEC€ÇO DE / CESTAS E LUMINARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/06/2004 | 830.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO P/ 400 CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2004 | 790.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/06/2004 | 880.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES P/AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/06/2004 | 120.00 | 00005351550423 | REWRY RAMON DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€IOSPRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ORGANIZA-€ÇO DE PALESTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/06/2004 | 260.00 | 00003551896402 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADMINISTRA€ÇO O CENTRO DE GERA- €ÇO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/06/2004 | 260.00 | 00003200018496 | SUELI RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/06/2004 | 520.00 | 00063253844404 | JUDI ALVES DE MEDEIROS NOBREGA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA JUNTO ASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/06/2004 | 260.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS COM A RECONSTRU€ÇO DE MORA- DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/06/2004 | 210.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSP.DE LEITE DE SOJA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/06/2004 | 260.00 | 00004511732442 | Ma DAS GRA€AS ROCHA SOARES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO CENTRODE GERA€ÇO DE EMPREGO E RENDA NO DISTRITO RO-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/06/2004 | 260.00 | 00050917897404 | MANUEL PAULINO MAIA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE GERA€ÇO DE RENDA DO DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/06/2004 | 200.00 | 00005286388400 | ARILENE ROMAO DA TRINDADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO DE GERA€ÇO DE EMPREGO E /RENDA DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/06/2004 | 1412.00 | 99999999999999 | JOSE SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/06/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2004 | 270.00 | 00006358367420 | MIGUEL ULISES SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADOS RODAPES DAS JARDINEIRAS DA PRA€A DE EVEN-TOS JURANDY ROCHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/06/2004 | 915.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/06/2004 | 0.06 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | COMPLEMT DO EMP 1663-2..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/06/2004 | 736.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /AMBULANCIA MOQ-2334............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/06/2004 | 4030.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 02 COMPUTADORES /COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/06/2004 | 536.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/06/2004 | 803.10 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/06/2004 | 837.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DES-TINADO AOS AGENTES DE SAUDE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/06/2004 | 800.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/06/2004 | 837.46 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/06/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/06/2004 | 2933.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PRESTA€ÇO DA AQUISI€Aå DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/06/2004 | 527.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/06/2004 | 1214.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0025542 | 02/06/2004 | 30006.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.142 CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/06/2004 | 192.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A DUCATO MMM-1850 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 02/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 02/06/2004 | 8948.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 02/06/2004 | 5324.98 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 03/06/2004 | 147.02 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI€OS DA MA-QUINA XEROX DE USO DA SEC.DE EDUCA€ÇO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 03/06/2004 | 526.80 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS ONIBUS MMZ-8654/MMZ-2398 E MOF-1680 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 03/06/2004 | 562.70 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /KOMBI MOF-1088............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 03/06/2004 | 5226.80 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, /DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, MELHO. E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 03/06/2004 | 12082.65 | 03186531000109 | BERTA CONSTRU€ÇO E IMPERMEABILIZA€ÇO LTD | PAGAMENTO REFERENTE DA 2a MEDI€ÇO DOS SERVI- €OS DE REFORMA DA EMEF.PROFa EMILIA O.NEVES /BANANEIRAS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 03/06/2004 | 727.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 03/06/2004 | 900.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 03/06/2004 | 812.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSÇO DE CRA-CHAS,CERTIFICADOS E CONVITES DESTINADOS AO / HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/06/2004 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DOMEDICO DO PSF................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 03/06/2004 | 230.12 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 03/06/2004 | 4434.80 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 03/06/2004 | 4434.80 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICA€ÇO DO TABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 03/06/2004 | 1241.99 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE / LIMPEZAS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 04/06/2004 | 3072.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.600 EXAMES.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 04/06/2004 | 957.72 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 04/06/2004 | 800.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSÇO DE 100 CAMISAS DESTINADOS A EQUIPE EDUCATIVA DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 04/06/2004 | 594.50 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE WILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 04/06/2004 | 4656.63 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 04/06/2004 | 289.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A CONFEC€ÇO DE ENDUMETALHAS,PARA A APRESENTA€ÇO DAS QUADRILHAS,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 04/06/2004 | 120.00 | 09101411000148 | O NORTE | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 04/06/2004 | 117.00 | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE CALCULADORAS PERTENCENTES A SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 07/06/2004 | 192.00 | 00003462450441 | EVANDO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE ELETRONICA DE APARELHOS DAS CRECHES TIAGLAUCE E DONZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 07/06/2004 | 378.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DOS ALUNOS PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 07/06/2004 | 209.46 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 08/06/2004 | 184.00 | 00321987000146 | COMERCIAL AUTO PECAS SOLANEA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /AMBULANCIA MMR-8224 A DISPOSI€ÇO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 08/06/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 08/06/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 08/06/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 08/06/2004 | 220.00 | 00005351550423 | REWRY RAMON DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS / PARTICIPANTES DA CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 08/06/2004 | 378.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DOS ALUNOS PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 08/06/2004 | 18.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DO SÇO JOÇO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/06/2004 | 2338.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA€ÇO DE UM TRANS-FORMADOR NA PRA€A DE EVENTOS JURANDIR ROCHA /POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 08/06/2004 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 08/06/2004 | 99.08 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS HELIOGRAFICAS E PLATAGEM DE PLANTAS PARA O CPL................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 09/06/2004 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTA€ÇO COM ENSINA-MENTO DO PESSOAL DE UM SISTEMA DE CONTROLE E ARRECADA€ÇO TRAIBUTARIA,IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADES ECONOMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 09/06/2004 | 300.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRAN- SPORTE DA CONTADORA DE JOAO PESSOA A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 09/06/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 09/06/2004 | 5186.22 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 09/06/2004 | 1469.43 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 09/06/2004 | 11625.27 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 09/06/2004 | 1540.88 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A CONFEC€ÇO DE ENDOMETALHAS P/APRESENTA€ÇO DE QUADRILHAS POR OCASIÇO DE FESTEJOS JU-NINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 09/06/2004 | 9401.99 | 00000000000000 | INSS. | INSS....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 09/06/2004 | 205.00 | 04112036000118 | KAMOTO COM.DE MOTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /MOTO MNM-1241 PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 09/06/2004 | 1270.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 09/06/2004 | 2984.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRU- TAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/06/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL /RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 11/06/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO AO BEMFAM...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 11/06/2004 | 43.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 11/06/2004 | 34.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/06/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACINTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 11/06/2004 | 448.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO FIAT MNM-1191.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 11/06/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | CONSAUDE................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 11/06/2004 | 314.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO ONIBUS MNM-1290....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 11/06/2004 | 451.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 11/06/2004 | 769.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA MNG-9535.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 11/06/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATUALIZA€ÇO DO GEFIP........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/06/2004 | 92.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 14/06/2004 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 14/06/2004 | 135.80 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÇO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 14/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO AO / GABINETE DO PREFEITO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 14/06/2004 | 970.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 14/06/2004 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.e DESENTUP PARAIB.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CABINES SANITARIAS INSTALADAS A PRA€A DE EVENTOS JURANDI ROCHA POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 14/06/2004 | 31.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 14/06/2004 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS DO MUNICIPIO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 14/06/2004 | 400.00 | 00088577341453 | VANDERLEI CARDOSO DA COSTA | PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO PROFESSORES PARA VISITA A ALDEIA INDIGINA NO MUNICIPIO DA /BAIA DA TRAI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 14/06/2004 | 828.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 14/06/2004 | 363.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DONZINHA BEZER-RA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 14/06/2004 | 1700.00 | 00082651507415 | NELSON NEDES FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAREVISÇO GERAL DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 14/06/2004 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 14/06/2004 | 163.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 14/06/2004 | 818.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 14/06/2004 | 945.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS DO MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 14/06/2004 | 239.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 239 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 14/06/2004 | 1800.00 | 00003242460480 | HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / NA REVISÇO GERAL DOS SISTEMAS ELETRICO E HI -DRAULICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 14/06/2004 | 521.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA AOS PROPRIOPUBLICOS DO MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 15/06/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL PSF.ANTONIOMARQUES NETO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 15/06/2004 | 597.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO MICRO ONIBUS MNX-3152.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 15/06/2004 | 145.30 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE /510 COPIAS E 43 AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/06/2004 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 16/06/2004 | 224.00 | 03395603000128 | Ma DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO DA SEC.DE ADMI-NISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 16/06/2004 | 120.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SISTN/2003).......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 16/06/2004 | 1797.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 30 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 16/06/2004 | 1797.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 30 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 16/06/2004 | 987.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 30 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 16/06/2004 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS ONIBUS MMZ-8654 E MOF-1680..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/06/2004 | 867.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 30 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 16/06/2004 | 1110.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 30 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 16/06/2004 | 1232.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 44 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 16/06/2004 | 1232.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 44 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182004 | 0025984 | 16/06/2004 | 137000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO DAS BANDASFERRO NA BONECA,DUQUINHA E NODESTINOS DO RIT-MO,ANTARES,VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA, /VALQUIRIA E BANDA CIDADE NUA,BANDA LUA DE MELTRIO FORRA€O E TEMPERO COMPLETO EM PRA€A PU- BLICA DIACORDO COM OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 16/06/2004 | 120.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS / PRESTADOS A ESTA EDILIDADE (SIOPS/2003)...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 16/06/2004 | 945.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /AMBULANCIA MNM-6527........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/06/2004 | 1598.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 16/06/2004 | 345.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /CAMIONETA DO INCRA MNG-9535................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 16/06/2004 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /CAMIONETA MNG-9535........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/06/2004 | 632.18 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 17/06/2004 | 335.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HD DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/06/2004 | 1800.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 17/06/2004 | 200.00 | 00017098721875 | SEVERINO DO RAMO NEVES DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 17/06/2004 | 790.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS ,DESTI-NADOS A ATUALIZA€ÇO DO COMPUTADOR PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 17/06/2004 | 628.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 17/06/2004 | 1506.55 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 17/06/2004 | 9143.88 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS E CAR-NES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 17/06/2004 | 3300.81 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/06/2004 | 1239.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A CONFEC€ÇO DE ENDUMETALHAS POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 18/06/2004 | 270.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COM.DE MAT.DE CONST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 18/06/2004 | 22.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 18/06/2004 | 100.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 18/06/2004 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DO CABE€OTE DOONIBUS MMZ-2398................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 18/06/2004 | 595.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO MMM-1850........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/06/2004 | 5310.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A DUCATO MMM-1850................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/06/2004 | 1595.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A DUCATO MMM-1850 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 18/06/2004 | 732.39 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/06/2004 | 2584.92 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 21/06/2004 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 21/06/2004 | 45.82 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 21/06/2004 | 150.00 | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA CONTADO-RA DESTE MUNICIPIO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 21/06/2004 | 640.50 | 03557958000176 | M.S.INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 21/06/2004 | 3091.64 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.DE SERVI€OS GERA-IS DESTE MUNICIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 21/06/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 21/06/2004 | 11248.50 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX DE SERVI€OS GERA-IS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 21/06/2004 | 880.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 21/06/2004 | 3395.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 BUJOES DESTAOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 21/06/2004 | 25.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 21/06/2004 | 560.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 21/06/2004 | 22.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 21/06/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 21/06/2004 | 9.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIANO POSTO DO PSF ANTONIO MARQUES.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 21/06/2004 | 568.00 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A AMBULANCIA MOQ-2334.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 21/06/2004 | 19.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A CLINICA DE /FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 21/06/2004 | 640.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /AMBULANCIA MMR-8224............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 21/06/2004 | 6012.90 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.DE SERVI€OS GERA-IS DESTA PREFEITURA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/06/2004 | 280.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 21/06/2004 | 6570.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE REAGEN-TES PARA REALIZA€ÇO DE 600 TESTES CLINICOS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 21/06/2004 | 350.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DEE LANTERNAGEM E / PINTURA NA AMBULANCIA MNM-6527............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 21/06/2004 | 94.50 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE MONITORA€ÇODE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 21/06/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 21/06/2004 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 FILTROS PA-RA A PATROL.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 21/06/2004 | 38.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA NOPREDIO SITUADO A RUA AUGUSTO BEZERRA CAVLCAN-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 21/06/2004 | 310.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 22/06/2004 | 382.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 22/06/2004 | 156.92 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 22/06/2004 | 795.00 | 09139171000170 | INDUSTRIA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇODE 13 PLACAS DESTINADOS A IDENTIFICA€ÇO DE SALAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 22/06/2004 | 116.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 25/06/2004 | 55.00 | 02012862007334 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | PAGAMENTO DA EMISSÇO DE UMA CORRESPONDENCIA /DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 26/06/2004 | 220.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO COM SUBSTDE ROLAMENTOS EM DUAS CANETAS PERTENCENTES AOGABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/06/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTODOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/06/2004 | 129.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LIGA€ÇO PROVISORIA POR OCASIAO DAS FESTAS REALIZADAS NOS DIAS 28/06 E 29/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 28/06/2004 | 73.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENRE A LIGA€ÇO PROVISORIA PARAINSTALA€ÇO DAS BARRACAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 29/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | M.PUBLICO EST PARAIBA PGJ | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO DOMINISTERIO PUBLICO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/06/2004 | 27.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS HELOGRAFICAS DE PLANTAS DESTA PREFEITURA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 29/06/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/06/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/06/2004 | 31.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/06/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | INTERNET AOL............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/06/2004 | 19.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/06/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E OUTROS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/06/2004 | 288.56 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/06/2004 | 1018.45 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/06/2004 | 23820.79 | 00000000000000 | IZABEL LIRA DA SILVA E OUTROS | PRECATORIOS................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/06/2004 | 41.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/06/2004 | 1104.66 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/06/2004 | 1106.16 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€ÇO DE UNIDADE DE IMAGEM E OUTROS DA COPIADO-RA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/06/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | PRECATORIOS................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/06/2004 | 950.00 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/06/2004 | 17480.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BATISTA DE FONTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/06/2004 | 10575.00 | 99999999999999 | HOSANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/06/2004 | 905.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/06/2004 | 17827.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FRANKLIN GOMES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/07/2004 | 267.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TELEFONE DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/07/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/07/2004 | 52.00 | 00072773367472 | ROBERTO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/07/2004 | 52.00 | 00004930418429 | SEVERINA RIBEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO AFORTES CHUVAS OCORRIDA NESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/07/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/07/2004 | 720.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA OS 80 IDOSOS DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/07/2004 | 780.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA AS 400 CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/07/2004 | 850.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/07/2004 | 670.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM TANQUE DESTINADO A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/07/2004 | 4209.58 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOJA DESTINA-DO A USINA DE LEITE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/07/2004 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/07/2004 | 2130.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/07/2004 | 35.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/07/2004 | 136.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/07/2004 | 783.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/07/2004 | 679.50 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OSSO BUCO,DES-TINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMAVAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/07/2004 | 1677.50 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, /DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/07/2004 | 760.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 TOALHAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DISTRI-BUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/07/2004 | 846.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 FRALDAS / DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DIS-TRIBUI€Aå COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/07/2004 | 1965.20 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA /DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NA JORNA-DA AMPLIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/07/2004 | 299.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPAO DISTRDIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/07/2004 | 3423.20 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/07/2004 | 136.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ED VERDURAS E OU-TROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/07/2004 | 638.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DIS- TRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/07/2004 | 878.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E OU-TROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/07/2004 | 1257.30 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/07/2004 | 3665.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/07/2004 | 949.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRDIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/07/2004 | 2407.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS APREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/07/2004 | 1022.00 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/07/2004 | 2190.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/07/2004 | 6.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/07/2004 | 917.19 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS IN -FANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2004 | 2753.70 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 201 CONJUNTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/07/2004 | 150.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/07/2004 | 9875.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO ERMINIO DE SOUSA | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA RECOME€O | PROGRAMA RECOME€O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/07/2004 | 20.56 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/07/2004 | 0.03 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | COMPLEMENTO DO EMP 2780................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/07/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/07/2004 | 163.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/07/2004 | 1672.00 | 99999999999999 | HESIONE COSMO S.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/07/2004 | 163.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/07/2004 | 334.50 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PULVERIZA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/07/2004 | 200.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE E OUTRO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ORGANIZA-€ÇO DE PALESTRAS SOBRE DST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/07/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MAR-QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/07/2004 | 660.00 | 99999999999999 | JAIRAM MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | VINICIUS MARQUES MELO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/07/2004 | 150.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/07/2004 | 130.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/07/2004 | 500.00 | 00002313160890 | ANTONIO FELIX DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO BOMBEA-MENTO D'AGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/07/2004 | 670.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A JOAO PESSOA E 01 VIAGEM A C.GRANDE A SERV.DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/07/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRANDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/07/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/07/2004 | 130.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/07/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/07/2004 | 5553.95 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/07/2004 | 33.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/07/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/07/2004 | 345.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/07/2004 | 17679.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIO /DE SAUDE..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/07/2004 | 945.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/07/2004 | 818.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/07/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/07/2004 | 1058.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/07/2004 | 18862.80 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/07/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/07/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A ATEN€ÇO BA-SICA DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/07/2004 | 29572.85 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/07/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER | PAGAMENTO DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/07/2004 | 11010.85 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS PERTENCENTE AO PSF.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/07/2004 | 2862.05 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/07/2004 | 14.09 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO OPERADOR DE MICRO PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DA SERVIDORA COORDENADORA DA ATEN- €ÇO BASICA................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/07/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (COORDENADORA DA A -TEN€ÇO BASICA PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/07/2004 | 450.00 | 99999999999999 | Ma GORETTE DA CRUZ CADO | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE DE ODONTOLO-GIA........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/07/2004 | 649.70 | 99999999999999 | LEILA SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/07/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/07/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/07/2004 | 60.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/07/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AS ATENDENTE DE ODONTOLO-GIA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/07/2004 | 690.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS FISCAIS DE VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/07/2004 | 3412.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/07/2004 | 94.09 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/07/2004 | 10052.56 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/07/2004 | 860.00 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/07/2004 | 7536.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/07/2004 | 260.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/07/2004 | 4414.40 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- MUNICIPAL DE SAUDE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/07/2004 | 2547.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/07/2004 | 367.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/07/2004 | 2491.66 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA/ECOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO ATENDIMENTOESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO DA MEDIA.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/07/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO E AUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO CORRESPONDENTE AO ATENDIMEN-TO EM PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO MARCOS BOECHAT | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/07/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/07/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/07/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIAEM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/07/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE GESTÇO PLENA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/07/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONST, MELHO, AMPLI, E RESTAUR ACAO DE UNID DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/07/2004 | 8000.00 | 00073960284420 | ALEKSANDRO MENDES DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENODESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/07/2004 | 350.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O FIAT UNO MILLE MNM-1191 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/07/2004 | 1208.00 | 00069159424400 | MIRIAN OLIVEIRA ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/07/2004 | 760.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/07/2004 | 743.00 | 00000000000000 | LIDIO DE MENEZES LIRA | PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE QUENTINHAS AOS AGENTES DE SAUDE POR OCASIÇO DA CAMPANHA DE /VACINA€ÇO DOS IDOSOS/POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/07/2004 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DESTINADO AO PSF ANTONIO MARQUES............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/07/2004 | 239.50 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA AMBULANCIA MNM-6527..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/07/2004 | 153.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DESTINADO AO PSF ANTONIO MARQUES.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/07/2004 | 43.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Ma DAS GRA€AS FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE SAUDE.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005241428402 | JOAO PAULO DA FONSECA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGEN-TE DE SAUDE.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/07/2004 | 441.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS DA MOTO MNR-4196 PERTENCEN-TE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AG DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/07/2004 | 1630.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGENS PARA O MEDICO E ENFERMEIRA DO PSFDO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/07/2004 | 169.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAA EQUIPE DE AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/07/2004 | 250.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAA EQUIPE DO PROCESSO SELETIVO DE ACS.DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/07/2004 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOMEDICO DO PSF NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/07/2004 | 219.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/07/2004 | 80.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/07/2004 | 100.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/07/2004 | 200.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTA- GEM E DESMONTAGEM DO PO€O ARTESIANO DO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO DISTRITO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/07/2004 | 5400.00 | 00066092698404 | RENATO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA GERAL DO PREDIO LOCALIZADO NO ST JARACATIA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/07/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/07/2004 | 40.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MNM-1191.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/07/2004 | 3072.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/07/2004 | 1270.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE 500 TESTES DE GLICEMIA CAPILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/07/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS /DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/07/2004 | 840.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS INSTRUTORES DO PEVA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/07/2004 | 2634.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURASE OUTROS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/07/2004 | 6570.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 600 TESTES.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A BIOQUIMICA PERTENCENTE A FARMACIA MUNICIPAL......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/07/2004 | 642.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PREDIODO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/07/2004 | 1000.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/07/2004 | 616.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/07/2004 | 1540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/07/2004 | 305.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/07/2004 | 1315.56 | 08933848000185 | CORDOVA REP.E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/07/2004 | 1070.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/07/2004 | 1105.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130m3 DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/07/2004 | 166.60 | 04074782000245 | TACARUNA PROD.DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CABO DE IM-PRESSORA PARA O SISTEMA DE COMPUTA€ÇO PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/07/2004 | 4440.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE 2000 EXAMES DE HEMATOLOGIA..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/07/2004 | 1267.36 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/07/2004 | 2245.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CARIMBOS /E OUTROS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/07/2004 | 933.30 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ATECEL | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€ÇO DO CURSO PRO-MOVIDO PELA ATECEL........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/07/2004 | 682.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/07/2004 | 4607.75 | 00448994000294 | CLASSIC TURISMO FILIAL CPV | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS JOAO /PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO PRE-FEITO E OUTROS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/07/2004 | 19665.63 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/07/2004 | 588.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2334...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifa......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/07/2004 | 24.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/07/2004 | 214.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/07/2004 | 1240.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA-€ÇO DE 04 PNEUS DA CA€AMBA MMT-0922.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/07/2004 | 720.00 | 00096577134472 | JOSE ROBERTO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODODE MAIO E JUNHO/04 COMO TUTOR DO PROFORMA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00026213389415 | ADALGISA RASIA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARCOS FABIO S.DE ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/07/2004 | 150.00 | 00004078176461 | Ma SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANI-ZA€ÇO DO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003613835410 | Ma JULIANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DA PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ADMINISTRADOR ESCOLAR................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/07/2004 | 350.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADAS FOSSAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/07/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/07/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/07/2004 | 250.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CAMI - NHAO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/07/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA-€ÇO DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/07/2004 | 300.00 | 04821491000192 | INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA DO I FORUM MU-NICIPAL DE EDUCA€ÇO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/07/2004 | 278.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS AO ONIBUS MNM-0762........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/07/2004 | 50.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/07/2004 | 143.97 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DA MAQUINA /COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/07/2004 | 828.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE- DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/07/2004 | 363.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/07/2004 | 384.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DO CENTRO INTEGRADO E ESCOLA MODELO MAROQUINHA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/07/2004 | 162.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/07/2004 | 636.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/07/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/07/2004 | 2733.00 | 99999999999999 | Ma APARECIDA MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/07/2004 | 2441.27 | 99999999999999 | Ma FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE / MUNICIPIO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/07/2004 | 45216.52 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/07/2004 | 1746.73 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/07/2004 | 12688.00 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/07/2004 | 330.45 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/07/2004 | 14451.66 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/07/2004 | 596.79 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DETE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO/2004.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/07/2004 | 3698.34 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/07/2004 | 380.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/07/2004 | 81214.40 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/07/2004 | 2254.91 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/07/2004 | 72.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA-€ÇO DE 02 VIDROS NO ONIBUS MNZ-2398.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/07/2004 | 70.00 | 00059691123720 | JOAQUIM FREIRE FILHO | PAGAMENTO DE VIAGEM DA CIDADE DE C.GRANDE A /BANANEIRAS TRANSPORTANDO PALESTRANTE PARA O 1FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/07/2004 | 450.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GERAL DA BOMBA INJE-TORA DO ONIBUS MMZ-2398....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/07/2004 | 1106.17 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DEE SUBSTI- TUI€ÇO DE UNIDADE DE IMAGEM E OUTROS DA COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/07/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/07/2004 | 2971.32 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.SERVI€OS GERAIS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/07/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/07/2004 | 10606.06 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVI€OS GERAIS...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/07/2004 | 120.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/07/2004 | 130.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/07/2004 | 1472.32 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO A UVA/IESP REFERENTE AOS ALUNOS / PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/07/2004 | 1831.49 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DOS ALUNOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/07/2004 | 400.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DE REFRIGERADOR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Ma DA LUZ OLIVEIRA SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO EUX.DSERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.ALAGAMAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Ma NATALIA DA SILVA MATIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA DO ST.ALAGAMAR.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/07/2004 | 1030.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A QUANDO DA REALIZA€ÇO DO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/07/2004 | 50.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MNM-1850............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/07/2004 | 30.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MNM-1860.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/07/2004 | 40.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOF-1088........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/07/2004 | 320.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMZ-8654........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/07/2004 | 6247.00 | 04462518000106 | ZIPPO BOLSAS BORDADOS E FARDAMENTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIS -TRIBUIDO NO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/07/2004 | 249.00 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REALIZADO NO BANANEIRAS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/07/2004 | 627.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS PROFESSORES DO PROFORMA€ÇO DURANTE O MES /DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/07/2004 | 16701.75 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS NA CORBRANCA GOLA EM MALHA COM FAIXA VERMELHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/07/2004 | 10684.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COR / BRNCA GOLA 0 EM MALHA DRY PIQUET COM FAIXA / VERMELHA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/07/2004 | 59.00 | 03551854000154 | VAREJÇO DO GRAFICO LTDA. | PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTI-NADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/07/2004 | 459.60 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/07/2004 | 1797.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/07/2004 | 585.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NOS PRE - DIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/07/2004 | 150.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.177 RETALHOSDE FRANELAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€ÇO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/07/2004 | 1000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA COR / BRANCA EM MALHA COM FAIXA VERMELHA DESTINADOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/07/2004 | 12864.95 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS NA CORBRANCA COM FAIXA VERMELHA DESTINADOS AOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/07/2004 | 29651.60 | 38551685000137 | EDITORA GRAFICA CLARANTO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/07/2004 | 1808.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS IN- FANTIS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/07/2004 | 2603.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 CONJUNTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/07/2004 | 597.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICRO ONIBUSMNX-3152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/07/2004 | 753.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/07/2004 | 753.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/07/2004 | 346.39 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MÇO DE OBRA MECANICA NOONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/07/2004 | 20900.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/07/2004 | 600.00 | 04197255000147 | CONS.ESCOLAR DA ESC.NORMAL PROF.PAA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO PMP/PROFORMA-€ÇO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/07/2004 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFRIGERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE RODAS DO ONIBUS MMZ8654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/07/2004 | 932.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADO AO ONIBUS MMZ-8654................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/07/2004 | 358.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA O MICRO ONIBUS MNX3152.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/07/2004 | 976.58 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A COPIADO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/07/2004 | 1161.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CC 71..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/07/2004 | 800.00 | 00026213389415 | ADALGISA RASIA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/07/2004 | 6896.59 | 00000000000000 | INSS. | INSS...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/07/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMO-VIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00051071428420 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTA- GEM MECANICA DOS BONECOS POR OCASIAO DAS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/07/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/07/2004 | 100.00 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADE OUTDOORS DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVI-DA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/07/2004 | 873.00 | 00035085606434 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BONECOS COLOCADO EM PALCO NA RUA DESTA CIDADE DURANTE /OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/07/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/07/2004 | 100.00 | 00002348432412 | FERNANDO LUIS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO COM A SELE€ÇO PARAIBANA DE FUTSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/07/2004 | 706.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS ORGANIZADORES DO TORNEIO DE CAMPO E FUTSALDURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/07/2004 | 3000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/07/2004 | 31.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/07/2004 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/07/2004 | 2389.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/07/2004 | 2726.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/07/2004 | 223.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHOR AMENTO DE UNID. ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/07/2004 | 5000.00 | 00003821986468 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENODESTINADO A CONSTRU€AO DE UM GINASIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/07/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/07/2004 | 31.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/07/2004 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/07/2004 | 900.00 | 00035085606434 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE BONECOS COLOCADOS EM UM PALCO NA RUA /PRINCIPAL DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/07/2004 | 820.00 | 00013795562449 | CELIA REJANE DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE SALGADOS ECOMIDAS TIPICAS PARA OS CONVIDADOS DA TV CABOBRANCO DURANTE A 3a ELIMINATORIA DO FORRO-FEST REALIZADO NO DIA 12/06/04 NA PRA€A JURANDY ROCHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/07/2004 | 820.00 | 00013795562449 | CELIA REJANE DA CUNHA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E OU-TROS DESTINADOS AOS CONVIDADOS DURANTE A 3a ELINATORIA DO FORRO-FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/07/2004 | 790.00 | 00013795562449 | CELIA REJANE DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE SALGADOS /DESTINADO AS FESTIVIDADES DO FORR-FEST 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/07/2004 | 95.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A LIGA€ÇO PROVISORIA POR OCASIAO DA FESTA DE SANTANA NA RUA ALFREDO / GUIMARAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/07/2004 | 2480.00 | 99999999999999 | AGUINALDO ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/07/2004 | 5000.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO ATRAVES DE CARRO DE SOM NO EVENTO TURISTICO ECOLOGICO, RELIGIOSO, FESTIVAL REGIONAL DEFORRO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/07/2004 | 2000.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/07/2004 | 1700.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS ENSAIODE QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO TABOLEIRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/07/2004 | 2700.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SEC.DE TURIS-MO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/07/2004 | 800.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO GERADOR DE /ENERGIA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/07/2004 | 1160.00 | 00053690354404 | RICARDO AUGUSTO ROCHA BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS ADERE€OS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNI- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/07/2004 | 1030.00 | 00080517030497 | GILDETE BENEDITA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A QUANDO DA REALIZA€ÇO DO SÇO JOÇO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/07/2004 | 1030.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A QUANDO DA REALIZA€ÇO DO FORRO FEST/2004............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/07/2004 | 860.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS INTEGRANTES DAS BANDAS NOS SHOW POR OCA - SIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/07/2004 | 600.00 | 00052079252453 | COSMO BEVENUTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMA- GEM E FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÇO PEDRO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/07/2004 | 900.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO SÇO PEDRO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/07/2004 | 400.00 | 00003209905401 | KLEON BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCU-TOR NA DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/07/2004 | 30.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DO PAVILHÇO POR OCASIAO /DA FESTA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ORDENS DOS MUSICOS DO BRASIL PARA APRESENTA€ÇO DE BANDAS POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/07/2004 | 3560.20 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO SÇO JOÇO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO ATRAVES DE CARRO DE SOM NO EVENTO TURISTICO ECOLOGICO,RELIGIOSO,FETSIVAL REGIONAL DE /FORRO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/07/2004 | 6250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DO MATERIAL /DESTINADOS A EVENTOS TURISTICOS ECOLOGICOS,RELIGIOSOS,FESTIVAL REGIONAL DE FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/07/2004 | 16000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE DE EVENTOS TURISTICOS ECOLOGICOS E RELIGIOSO,FESTIVAL REGIONAL DE FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/07/2004 | 26500.00 | 08843575000188 | TV PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A VEICULA€ÇO DE PUBLICIDADE EM EVENTOS TURISTICOS ECOLOGICO E RELIGIO-SO,FESTIVAL REGIONAL E FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/07/2004 | 8750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE EVENTO : TURISMO ECOLOGICO E RELIGIOSO,FESTIVAL REGIO-NAL DE FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/07/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/07/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/07/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/07/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/07/2004 | 300.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/07/2004 | 260.00 | 00003259275452 | ROBERTO BENTO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O / DAS MARGENS DA ESTRADA DO ST.ENCRUZILHADA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/07/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS /DANIFICADOS POR OCASIAO DAS ULTIMAS CHUVAS / CAIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/07/2004 | 130.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/07/2004 | 5600.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 160 CARRADAS DE PI€ARRADAS DE PI€ARRA EM CARATER EMERGENCIAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/07/2004 | 6376.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/07/2004 | 6376.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUTO-NOMOS NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRA NA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/07/2004 | 300.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE 02 MOTOR BOMBAS PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/07/2004 | 11481.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OU-TROS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/07/2004 | 190.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO NA CAMIONETA D20 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/07/2004 | 2298.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVÇO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E / SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/07/2004 | 6334.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DA PARCELA 41/120 POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE / ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/07/2004 | 521.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/07/2004 | 8210.26 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/07/2004 | 461.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/07/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/07/2004 | 2624.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE / OBRAS DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/07/2004 | 1659.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/07/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/07/2004 | 870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS C.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/07/2004 | 5697.20 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVI€OS GERAIS....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/07/2004 | 504.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DEMATOS NA ESTRADA DO ST.MANI€OBA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/07/2004 | 310.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O / DAS MARGENS QUE LIGA ROMA AO SITIO ESTIVA E /CHA DAS PALMEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/07/2004 | 500.00 | 00042194989404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LAURENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA-DA DE BARREIRA DAS RUAS TARGINO NEVES E RUA /CASSIANO CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/07/2004 | 3990.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/07/2004 | 1550.00 | 00002881065473 | ANTONIO PATRICIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DOS MEIOSFIOS BALAUSTRADAS E POSTES DAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2004 | 3570.00 | 00013954725487 | MARCOS VINICIUS MESQUITA BELTRAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOB-STRU€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO CANA BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2004 | 1850.00 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS PINTU-RAS DE MEIO-FIOS,BALAUSTRADAS E POSTES DAS / RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/07/2004 | 1740.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€ÇO DE BARROSRESULTANTE DA QUEDA DE BARREIRA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/07/2004 | 80.00 | 40946113000107 | AUTO PE€AS SÇO MIGUEL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOLA DESTI-NADO A CA€AMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/07/2004 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/07/2004 | 640.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/07/2004 | 20.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/07/2004 | 150.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/07/2004 | 306.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE ARRECADA€ÇOCIP.JUNHO/2004............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/07/2004 | 468.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/07/2004 | 140.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PROPRIOPUBLICO DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/07/2004 | 1890.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 BOMBA SUB.DESTAO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABO- LEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/07/2004 | 867.45 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO /TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2004 | 90.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE ANDAIME.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/07/2004 | 850.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/07/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTDA NA SECRETARIA FINAN€AS DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/07/2004 | 4.66 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/07/2004 | 13539.45 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/07/2004 | 1627.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/07/2004 | 54.09 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/07/2004 | 4590.59 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/07/2004 | 82.27 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/07/2004 | 150.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOAA BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/07/2004 | 85.00 | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM CALCULADORAS PERTENCENTE A DIVISÇO DE CONTABILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/07/2004 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE /ARRECADA€ÇO DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATAVIDADEECONOMICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/07/2004 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADA€ÇO DE IMPOS-TOS E TAXAS DAS ATIVIDADES ECONOMICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/07/2004 | 150.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGEM DA CIDADE DE JOÇO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/07/2004 | 210.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/07/2004 | 1627.81 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/07/2004 | 5745.22 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/07/2004 | 13539.45 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/07/2004 | 23.77 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/07/2004 | 581.03 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/07/2004 | 2050.75 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/07/2004 | 380.99 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/07/2004 | 1344.70 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/07/2004 | 54.72 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/07/2004 | 75.89 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/07/2004 | 100.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATOFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE DA UNIVERSIDADE AO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/07/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/07/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/07/2004 | 2049.99 | 99999999999999 | ACRICIO VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/07/2004 | 840.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/07/2004 | 4669.67 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/07/2004 | 184.54 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/07/2004 | 7315.60 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/07/2004 | 242.27 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/07/2004 | 33.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/07/2004 | 8663.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/07/2004 | 75.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A DIVISÇO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/07/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A DIVISÇO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/07/2004 | 600.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALI-ZA€ÇO DO GEFIP................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO GERAL....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/07/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL ELEITORAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/07/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/07/2004 | 147.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/07/2004 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/07/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/07/2004 | 1095.20 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCRI-TURA PUBLICA REGISTRO,AUTENTICA€ÇO RECONHECI-MENTO DE FIRMA E COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/07/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOM - PANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/07/2004 | 1200.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/07/2004 | 6433.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DEST PRE- FEITURA........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/07/2004 | 1574.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/07/2004 | 2230.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/07/2004 | 169.48 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/07/2004 | 2823.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/07/2004 | 10167.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/07/2004 | 5462.34 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PELA AQUISI€ÇO DO PREDIO DO BB DESTA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/07/2004 | 2423.00 | 04761015000123 | ALLIANCE VIAGENS TURISMO INT.EVENT LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JP HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM FAVOR DO SR.AUGUSTO BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/07/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/07/2004 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO INTERNET DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/07/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/07/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/07/2004 | 50.00 | 03557958000176 | FLY BACK INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€ÇO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/07/2004 | 649.90 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO PERTENCENTE A /DIVISÇO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/07/2004 | 92.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/07/2004 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/07/2004 | 340.40 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFORMULARIOS E OUTROS DESTINADOS A DIVISÇO DE RECURSOS HU-MANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTA€ÇO DE UM SITE DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/07/2004 | 179.52 | 00000000000000 | PR-IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE EDITAL NODIARIO OFICIAL DA UNIÇO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/07/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/07/2004 | 750.00 | 00088627306400 | FABIO DE OLIVEIRA LINS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSP.DA CONTADORA DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/07/2004 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO | PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIA€ÇO E OUTROS DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMA€ÇO AO MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/07/2004 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITA -RIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/07/2004 | 79.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/07/2004 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/07/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | INTERNET.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/07/2004 | 71.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/07/2004 | 6.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/07/2004 | 51.36 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/07/2004 | 266.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/07/2004 | 21.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 02/07/2004 | 115.87 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 02/07/2004 | 90.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE ANDAIME.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 02/07/2004 | 653.31 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 05/07/2004 | 608.64 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 09/07/2004 | 5745.22 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/07/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL /DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 12/07/2004 | 581.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 BANHEIRAS E80 CONJUNTOS PAGÇO DESTINADOS A PREPARA€ÇO DEENXOVAIS PARA AS MAES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 12/07/2004 | 970.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 12/07/2004 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 13/07/2004 | 1500.00 | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA. | PAGAMENTO REFERENRTE A DIVULGA€ÇO DO SÇO JOÇODESTE MUNICIPIO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 20/07/2004 | 206.60 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PSH BANANEIRAS......................... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 20/07/2004 | 381.60 | 10770303000147 | Ma LUCIA LIMA AZEREDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72M TUBO ESGO-TO DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS....... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 20/07/2004 | 4789.60 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS............... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 20/07/2004 | 448.60 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE- RIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS..... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/07/2004 | 5149.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS............... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 23/07/2004 | 1095.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 23/07/2004 | 722.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 26/07/2004 | 395.55 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICA€åES DESTA PREFEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 27/07/2004 | 2490.00 | 00067636497468 | PELOPIDAS COUTINHO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E DESCARREGO /DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEI-RAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 27/07/2004 | 2500.00 | 00067636497468 | PELOPIDAS COUTINHO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CARREGO E DESCARREGO /DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEI-RAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 28/07/2004 | 2400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/07/2004 | 592.88 | 09386533000209 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTU€ÇO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS............... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/08/2004 | 2130.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/08/2004 | 50.00 | 00005399704412 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SEGUNDA ETAPA DO CURSO DA FIBRA E DA PALHA DOPSEUDO CAULE DA BANANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/08/2004 | 860.00 | 00004914987481 | SEVERINA ADELINO MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA AS 550 CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/08/2004 | 860.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / SERVIDO AOS IDOSOS........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/08/2004 | 850.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/08/2004 | 454.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/08/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/08/2004 | 3000.00 | 00066092604434 | PAULA FRASSINETTI SANTOS DA SILVA E OUTR | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRTIFICA€ÇO PELOS /SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/08/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | HESIONE COSMO S.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/08/2004 | 7516.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/08/2004 | 260.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/08/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/08/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/08/2004 | 4914.40 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/08/2004 | 4452.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/08/2004 | 94.09 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/08/2004 | 560.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/08/2004 | 690.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DA COORD.DA ATEN€ÇO BASICA EM SAUDEDESTE MUNICIPIO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/08/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DA COORD.DA ATEN€ÇO BASICA SAUDE/PACS........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE ATEN€ÇO BASICA........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/08/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL DO / CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/08/2004 | 649.70 | 99999999999999 | LEILA SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA COORD.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/08/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS ATENDENTE DE ODONTOLOGIA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE DE SAUDE/IEC............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/08/2004 | 710.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/08/2004 | 10362.56 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO HOSPITAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/08/2004 | 888.18 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDENTE DE UNIDADE /BASICA DE SAUDE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/08/2004 | 17679.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/08/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/08/2004 | 13213.02 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTRA | PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS PERTENCENTE AO PSF BANANEIRAS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/08/2004 | 3434.46 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS AXILIARES DE ENFERMAGEM PERTEN-CENTE AO PROGRAMA PSF BANANEIRAS............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/08/2004 | 14.09 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/08/2004 | 3220.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A BIOQUIMICA PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/08/2004 | 29981.69 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS E OUTROS PERTENCENTE AOHOSPITAL MUNICIPAL........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DO ODONTOLOGO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/08/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL II....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/08/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/08/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/08/2004 | 28294.20 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS PERTENCENTE AO PROGRAMAPSF BANANEIRAS............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/08/2004 | 21960.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER E OUTRO | PAGAMENTO DOS MEDICOS PERTENCENTE AO HOSPITALMUNICIPAL.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A TEN€ÇO BASICA II........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/08/2004 | 220.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MOQ-2334 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/08/2004 | 130.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MNM-1191............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/08/2004 | 60.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MMR-8224....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/08/2004 | 100.00 | 00004868064487 | PEDRO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSFVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/08/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/08/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | JOAO MARCOS BOECHAT | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DED GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO EAUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/08/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/08/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/08/2004 | 2527.83 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/08/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GHRATIFICA€ÇO AO REVISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/08/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA CORRESPONDENTE AO A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA NA /CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/08/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/08/2004 | 52.00 | 00004930418429 | SEVERINA RIBEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO /AS CHEIAS DO RIO BANANEIRAS NO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/08/2004 | 150.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/08/2004 | 130.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/08/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/08/2004 | 480.00 | 00062485180415 | ANTONIO ANGELO VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DO STPEDREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/08/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/08/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARQUES NETO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/08/2004 | 52.00 | 00003777787450 | BENONI ALVES DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/08/2004 | 360.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ST.ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/08/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO ST.VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/08/2004 | 258.00 | 00060836008472 | JOSEFA BEZERRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/08/2004 | 160.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/08/2004 | 100.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO CONSERTO DAS BAN-CADAS DO FIAT UNO MNM-1191................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/08/2004 | 437.20 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/08/2004 | 280.50 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS MOTOS PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/08/2004 | 240.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR-BOMBA DO PO€O QUE ABASTECE A /COMUNIDADE DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/08/2004 | 260.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DAS BOMBAS SUBMERSAS DO CONJUNTO MOJOR AUGUSTO BEZERRA E CHA DE GAMELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/08/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO ACLINICA DE PSIQUIATRIA FISIOTERAPIA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/08/2004 | 260.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/08/2004 | 200.00 | 00018197175420 | JOSE SANTINO CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE BASTECIMENTO COMUNITARIO DO / DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/08/2004 | 2624.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/08/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/08/2004 | 8461.60 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/08/2004 | 489.98 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/08/2004 | 230.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CA€AMBA MMT-0922.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/08/2004 | 130.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SEVI€OS /PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/08/2004 | 300.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/08/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ISAC ESCARIAO C.DA NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/08/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS /DANIFICADOS POR OCASIAO DAS ULTIMAS CHUVAS / CAIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUTO-NOMOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DEAGUAS NA ESTRADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/08/2004 | 1100.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGO TRANSPORTE E DESCARREGO DE PI€ARRA EM CARATEREMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/08/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/08/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/08/2004 | 160.00 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VI-CINAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/08/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/08/2004 | 320.00 | 00005659874452 | ADRIANO BARBOSA TAVARES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O / DAS MARGENS DA ESTRADA LIGANDO O TUNEL AO SI-TIO CABA BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/08/2004 | 500.00 | 00072773367472 | ROBERTO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA REMO€ÇO /DE BARREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/08/2004 | 480.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NA LIMPEZA E RO€O DO CONJUNTO MA-JOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/08/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/08/2004 | 400.00 | 00007285744468 | JOAO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA MUNICIPAL... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/08/2004 | 500.00 | 00013601890410 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O / DAS MARGENS DAS ESTRADAS DO ST.LARANJEIRAS BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/08/2004 | 2889.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/08/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHOR AMENTO DE UNID. ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/08/2004 | 800.00 | 00005598779439 | EDVANILDO XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO DA INDENIZA€ÇO PELAS BENFEITORIAS /EXISTENTES NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO /QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE /MAIA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHOR AMENTO DE UNID. ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/08/2004 | 2350.00 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO ESTRUTURAL EM A€O E PROJETO ARQUITETONICO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBER-TA A SER CONSTRUIDA NO DISTRITO MAIA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/08/2004 | 990.00 | 99999999999999 | RUTH HELENA PERIASSU DE FREITAS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE CULTURA E ESPORTES........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/08/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/08/2004 | 450.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | PAGAMENTO DE 10 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRANTEDA BANDA MUNICIPAL PARA ESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/08/2004 | 315.00 | 00004417462410 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOLDE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/08/2004 | 360.00 | 00079802931420 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/08/2004 | 480.00 | 00005250475493 | REGIANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEI DE FUTEBOL DE CAMPO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/08/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/08/2004 | 180.00 | 00001071789406 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DA CONGEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS 12 /ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/08/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/08/2004 | 300.00 | 00004605757406 | ANDRE GUSTAVO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NE ORGANA-MENTA€ÇO DO ONIBUS DO FORRO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/08/2004 | 1000.00 | 00060189622415 | WILLIAM JEOVAN MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE VANHETAS,REF. AO FESTEJOS JUNINOS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/08/2004 | 160.00 | 00003051152439 | JOAO SANTINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO ORGANIZADOR DE QUADRILHAS APRESENTADAS NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/08/2004 | 300.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NUMA TOCATA COMO SAFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/08/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/08/2004 | 2808.00 | 99999999999999 | JOAO DA SILVA DOS ANJOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/08/2004 | 12688.00 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/08/2004 | 330.45 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/08/2004 | 14772.32 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/08/2004 | 596.79 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/08/2004 | 2235.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/08/2004 | 380.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/08/2004 | 3505.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE/MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/08/2004 | 81880.28 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/08/2004 | 2254.91 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/08/2004 | 45328.17 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/08/2004 | 1817.18 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/08/2004 | 2000.00 | 00002161565486 | IVONALDO PEREIRA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/08/2004 | 160.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO DA /PONTA DE EIXO DO ONIBUS DE PLACA MNM-1290.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/08/2004 | 240.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA CAIXA DE DIRE€ÇO HIDRAULICA DO ONIBUS /DE PLACA MNM-0762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/08/2004 | 140.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO MNM-1860 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/08/2004 | 160.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/08/2004 | 270.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-1290............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/08/2004 | 150.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI MOF-1088............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/08/2004 | 770.00 | 00004914987481 | SEVERINA ADELINO MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENETE A CONFEC€ÇO DE LANCHES /PARA AS 190 CRIAN€AS NA COMEMORA€ÇO DO DIA / DOS ESTUDANTES DAS CRECHES TIA GLAUCE E DON- ZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/08/2004 | 780.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE EDONZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/08/2004 | 260.00 | 00003613835410 | Ma JULIANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA LIMPEZA DO BC NA REALIZA€ÇO DO1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/08/2004 | 100.00 | 00006856314434 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARETR EXCEPCIONAL 1o FORUM DE /EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/08/2004 | 200.00 | 00013422247874 | VENILTON FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A C.GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/08/2004 | 100.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA LIMPEZA /DO BC NA REALIZA€ÇO DO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/08/2004 | 260.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA DO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/08/2004 | 800.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOE ENTREGA DE MATERIAIS DIDATICOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/08/2004 | 700.00 | 00042197376420 | VICENTE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E POSTERIOR DISTRIBUI€ÇO DE CARTEIRAS /ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 01/08/2004 | 260.00 | 00002978065486 | Ma EDILEUZA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO BC POR OCASIÇO DO 1o FORUM MUNICIPAL DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/08/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/08/2004 | 1000.00 | 00037993356415 | ELIANE GOMES PINTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DO 1o FORUM MUNICIPAL DE ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/08/2004 | 130.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO RADIADOR DO ONIBUS BEM COMO SUBSTITUI- €ÇO DOS POLIO DE BATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/08/2004 | 500.00 | 00003365485406 | Ma JEANE DA COSTA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA-€ÇO DE MATERIAL PARA O 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/08/2004 | 500.00 | 00071358781400 | DGENILSON DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCU-TOR DO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/08/2004 | 260.00 | 00004429228418 | Ma DO LIVRAMENTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO BC POR OCASIÇO DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/08/2004 | 500.00 | 00052091767468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO RETELHA- MENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/08/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/08/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/08/2004 | 590.00 | 00066092698404 | RENATO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPALMIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENOCONSERTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/08/2004 | 440.00 | 00092873677449 | MARCOS JOSE PAULINO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DU- RANTE I FORUM DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, MELHO. E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/08/2004 | 6852.49 | 03186531000109 | BERTA CONSTRU€ÇO E IMPERMEABILIZA€ÇO LTD | PAGAMENTO REFERENTE A LIBERA€ÇO DA MEDI€ÇO FINAL DOS SERVI€OS DE REFORMA DA E.M.E.F. PROFaEMILIA O. NEVES BANANEIRAS. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/08/2004 | 10167.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/08/2004 | 7055.60 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/08/2004 | 222.27 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/08/2004 | 4583.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/08/2004 | 184.54 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/08/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/08/2004 | 2222.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU€ÇO DA GARANTIA /DA PROPOSTA DA TOMADA DE PRE€O 002/2004...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/08/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOM - PANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO AO INSS E JUNTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/08/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/08/2004 | 151.50 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/08/2004 | 15.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITA€ÇO E IMPRESSÇO /DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E RGF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIA€ÇO PARAIBANA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DAS A€åES DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A IMPRENSA PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/08/2004 | 100.00 | 00002179766467 | JOSE MARCELO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA EDILIDADE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/08/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/08/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/08/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ACRICIO VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/08/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA / DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/08/2004 | 200.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNES PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/08/2004 | 82.27 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2004 | 4408.59 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FIAN€AS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/08/2004 | 54.09 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/08/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/08/2004 | 905.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/08/2004 | 260.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPA€ÇO DO PASEP/04.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/08/2004 | 1000.00 | 00013277103404 | Ma DO SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA ORGANIZA€ÇO E LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/08/2004 | 3000.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | PRECATORIO................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 02/08/2004 | 4.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 02/08/2004 | 160.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE CARTEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 02/08/2004 | 143.97 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A COPIADO-RA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 02/08/2004 | 499.20 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS,DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 02/08/2004 | 2320.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS E IMPLEM.AGRIC. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 02/08/2004 | 716.05 | 08050387000445 | DIST.DE CARAMELOS NATAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DO DIA DO ES-TUDANTE E DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 02/08/2004 | 747.30 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 03/08/2004 | 1039.08 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF DO ST.GAMELAS........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 03/08/2004 | 881.74 | 00858337000134 | INTERMED COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF. DO SITIO GAMELAS....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/08/2004 | 362.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DO MATERIAL DESTINA-DO AO POSTO DO PSF DO ST.GAMELAS............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/08/2004 | 362.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DO MATERIAL DESTINA-DO AO POSTO DO PSF SITIO GAMELAS............. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/08/2004 | 16362.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DO MATERIAL DESTINA-DO AO POSTO DO PSF DO SITIO GAMELAS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 03/08/2004 | 2562.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF.DO ST.GAMELAS........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/08/2004 | 24694.82 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 03/08/2004 | 7000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 04/08/2004 | 33.20 | 61099966000708 | SANOFI-SYNTHELABO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 04/08/2004 | 2.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 04/08/2004 | 36.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO SITUADO A AV.DES.BOTTO DE MENEZES,643 JOAO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 05/08/2004 | 220.00 | 05205035000180 | MARIVALDA SOARES BARBOSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DOS A MOTO MNR-4196 PERTENCENTE A AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 05/08/2004 | 544.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 05/08/2004 | 4005.00 | 04975737000180 | IPS COM.E REP LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DO MATERIAL DESTINA-DO AO POSTO DO PSF DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 05/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 05/08/2004 | 747.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA O FIAT MNM 1191 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 05/08/2004 | 814.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A AMBULANCIA MOQ-2334................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 05/08/2004 | 883.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A CAMIONETA MNG-2905 PERTENCENTE AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 05/08/2004 | 954.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA O ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 05/08/2004 | 595.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA O ONIBUS MMZ-2398 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 05/08/2004 | 705.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A /SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 06/08/2004 | 1401.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA OS ONIBUS MNM-2398,MNM-0762,MNM-1290 E /KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 06/08/2004 | 1400.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA OS ONIBUS MNM-2398,MNM-0762,MNM-1290 E /E KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE]EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE M ATERIAIS PERMANENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 06/08/2004 | 1780.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTA-DOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 06/08/2004 | 11600.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM PARTE EMPREGADOR.................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 06/08/2004 | 2162.45 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO DE REFEI€OES AOS ATLETAS DA COPA MUNICIPAL DE BANANEIRAS REFERENTE AO MES DE AGODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 06/08/2004 | 1149.92 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 06/08/2004 | 1301.76 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 06/08/2004 | 1270.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES CLINICOS....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 06/08/2004 | 3072.60 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.600 EXAMES BIOQUIMI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 06/08/2004 | 404.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A CAMIONETA MNG-2905 AMBULANCIA MMR-8224E FIA UNO MNM-1191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 06/08/2004 | 340.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A CAMIONETA MNG-9535 A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 06/08/2004 | 36.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A CA€AMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 07/08/2004 | 54.48 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 09/08/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET AOL.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 09/08/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€ÇOFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REF.AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 09/08/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 09/08/2004 | 299.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 09/08/2004 | 5976.20 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/08/2004 | 6500.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE- RIAL E FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DE AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/08/2004 | 1280.00 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO | PAGAMENTO DE PASSAGEM JOAO PESSOA/BRASILIA / DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 10/08/2004 | 1410.60 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 10/08/2004 | 1161.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/08/2004 | 5592.95 | 00000000000000 | INSS. | INSS...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/08/2004 | 2141.27 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/08/2004 | 7557.44 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/08/2004 | 8789.07 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 10/08/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 11/08/2004 | 949.15 | 00078964237404 | DEBORA DE FATIMA DE OLIVEIRA AIRES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVI-DUALIZA€Aå DE FGTS EXERCÖCIO DE 1984......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 11/08/2004 | 502.90 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP 7260 DESTINADO A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 11/08/2004 | 1095.76 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 12/08/2004 | 300.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES PARA AS AMBULANCIAS PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 12/08/2004 | 3026.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, /DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRASE SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 12/08/2004 | 4322.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL / DESTINADO A CA€AMBA MMT-0922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 12/08/2004 | 2335.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL / DESTINADO A CAMIONETA PERTENCENTE AO INCRA A DISPOSI€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 12/08/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO AO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 12/08/2004 | 23505.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, /DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNM-1290,MMZ-2398,MNM-0762,MOF-1680,MMZ-8654 E MNX-3152,PER-TENCENTES A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 12/08/2004 | 5150.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, /DESTINADOS AS DUCATOS MMM1850,MMM1860 PERTEN-CENTES A SEC DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 12/08/2004 | 720.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFI -CANTES DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 13/08/2004 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 16/08/2004 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE /ARRECADA€ÇO DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDA- DES ECONOMICAS DO MUNICIPIO DO MES DE AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 16/08/2004 | 597.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICRO ONIBUSMMX-3152 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 16/08/2004 | 3352.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.684,4 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE MNM-1181 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 16/08/2004 | 3359.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.688,0 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA / MOP-5453 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 16/08/2004 | 4917.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.471,1 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS A KOMBI MOF-1088 PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 16/08/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 16/08/2004 | 13636.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.852,6 LITROSDE GASOLINA PARA AS AMBULANCIAS MOQ-2334,MNM-6527 E MMR-8224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 16/08/2004 | 180.36 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90,6 LITROS DEGASOLINA DESTINADOS A MOTO MNR-4196 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 16/08/2004 | 836.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420,1 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNM-1241 E MMT-0895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 16/08/2004 | 4936.18 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.480,5 LITROSDE GASOLINA PARA O FIAT MNM-1191 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 16/08/2004 | 5305.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.665,9 LITROSDE GASOLINA DESTINADO A CAMIONETA DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 17/08/2004 | 374.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELLOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA P�RTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 17/08/2004 | 700.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NARECUPERA€ÇO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA RUA CASSIANO CICERO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 17/08/2004 | 520.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGENS PARA O INSTRUTOR DO PEVA REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 17/08/2004 | 2415.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, /DESTINADOS A USINA DE LEITE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSO -RES PARA O 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 17/08/2004 | 2515.80 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 42 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES AOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 17/08/2004 | 2515.80 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 42 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNCIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 17/08/2004 | 1381.80 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 42 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DO SITIO BOM RETIRO A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 17/08/2004 | 1213.80 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 42 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DO ST.SALTO DO BODE A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 17/08/2004 | 1702.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 46 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 17/08/2004 | 3000.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE NESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 17/08/2004 | 455.00 | 05080875000164 | Ma NUNES DAS MERCES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 VARÇO E 11/KG.DE ARAMES DESTINADOS AO ONIBUS MNM-1290 E MMZ-8654 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 17/08/2004 | 250.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / NA PINTURA DE BANCOS MESAS E CADEIRAS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 17/08/2004 | 700.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS NA DIVULGA- €ÇO DO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 17/08/2004 | 812.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 17/08/2004 | 812.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 29 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 17/08/2004 | 300.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO PARA O 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 17/08/2004 | 1500.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DO 1o FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 17/08/2004 | 400.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGENS PARA A BANDA DE MUSICA LIRA DOS /ARTISTAS REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 17/08/2004 | 200.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PA-RA OS ORGANIZADORES E ARBITRAGEM DO 5o SUPER-TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 17/08/2004 | 1200.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO DE 15 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTPOPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR /OCASIAO DA REALIZA€ÇO DA 3a ELIMINATORIA DO /FORRO FEST DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 17/08/2004 | 2400.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO DE 30 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTPOPULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR /OCASIAO DA REALIZA€ÇO DO SÇO JOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 18/08/2004 | 17463.10 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 18/08/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 18/08/2004 | 3151.80 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS DESTE MUNI-CIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 18/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 18/08/2004 | 11080.76 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVI€OS GERAIS DESTE MUNICIPIO....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 18/08/2004 | 9663.50 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 18/08/2004 | 669.80 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO VEICULO MOP-1088........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 18/08/2004 | 109.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS NO PROPRIOONDE FUNCIONA A DIVISÇO DE TRIBUTA€ÇO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 18/08/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 18/08/2004 | 45.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 18/08/2004 | 45.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 18/08/2004 | 58.12 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO DA EMISSÇO DE CORRESPONDENCIAS DES-TA PREFEITURA................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR UNIDADE MàVEL M�DICO/ODONTOLàGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0034851 | 18/08/2004 | 79000.00 | 37517158000143 | PLANAM COM.E REP.LTDA. | AQUISI€ÇO DE (01) MICRO ONIBUS 0KM,131CV TRA-€ÇO,µ DIESEL CHASSI:93PB24C340C013236 PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.(UNIDA-DE ODONTOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 18/08/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 18/08/2004 | 5368.92 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVI€OS GERAIS DESTE MUNICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 18/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 18/08/2004 | 3077.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SAELPA....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 18/08/2004 | 1221.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLI -COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 18/08/2004 | 3800.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SACOS CI- MENTO,DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTOS /DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 18/08/2004 | 2320.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 40 CARROS DE MÇO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 18/08/2004 | 1070.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGENS PARA ENFERMEIRA E MEDICO DO PSF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 18/08/2004 | 1020.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGEM PARA 02 MEDICOS DO PSF DO ST JARA-CATIA E DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 18/08/2004 | 1010.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E / HOSPEDAGENS PARA O PSIQUIATRA E DENTISTA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 18/08/2004 | 286.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOSAGENTES DE SAUDE DURANTE O TREINAMENTO EM JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 19/08/2004 | 275.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275 LITROS DE LEITE DE VACA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 19/08/2004 | 258.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 19/08/2004 | 880.56 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 19/08/2004 | 469.62 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR UNIDADE MàVEL M�DICO/ODONTOLàGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0034860 | 19/08/2004 | 71000.00 | 05791214000147 | UNISAU COM.E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A QUISI€ÇO DE (01) CONS. MEDICO COMPLETO DESTINADO A UNIDADE MOVEL O -DONTOLOGICA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 19/08/2004 | 279.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 19/08/2004 | 170.32 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 19/08/2004 | 737.60 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 19/08/2004 | 301.78 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 19/08/2004 | 2175.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COM.DE GLP. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDOS DIARIAMEN-TE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 19/08/2004 | 128.94 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 19/08/2004 | 271.89 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 19/08/2004 | 580.55 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 19/08/2004 | 9675.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OU- TROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 19/08/2004 | 8860.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 19/08/2004 | 1236.77 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 19/08/2004 | 21770.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE /JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 19/08/2004 | 9062.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/08/2004 | 600.00 | 00168267000192 | ALEXSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA REPETIDORADE ROMA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 19/08/2004 | 150.00 | 00168267000192 | ALEXSANDRO AUGUSTO CANTALICE DE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERA€ÇO DE UM TRANSFORMADOR DA REPETIDORA DE ROMA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/08/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 20/08/2004 | 723.64 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 20/08/2004 | 2554.04 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 20/08/2004 | 52.80 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONST, MELHO, AMPLI, E RESTAUR ACAO DE UNID DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0034312 | 20/08/2004 | 54710.96 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDI€ÇO DOS SERVI€OSDE CONSTRU€ÇO DE UM POSTO DE SAUDE NO CONJUN-TO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/08/2004 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE EM- BREAGEM PARA A AMBULANCIA MOQ-2334........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 20/08/2004 | 119.68 | 00000000000000 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REF.A DIVULGA -€ÇO DE EDITAL DE LICITA€ÇO................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 23/08/2004 | 1710.00 | 00002644175429 | MIGUEL OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OSSOS BUCO (BOVINO) DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 23/08/2004 | 3500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSÇO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 23/08/2004 | 0.08 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 23/08/2004 | 1045.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO RECICLAMENTO DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 24/08/2004 | 942.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECICLA- GEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC.DE EDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 24/08/2004 | 11552.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O ONIBUS MOF-1680,02 PNEUS PARA O ONIBUS MNM-1290 E 02 PNEUS PARA O ONIBUS MMT-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ADQUIRIR UNIDADE MàVEL M�DICO/ODONTOLàGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 24/08/2004 | 3500.00 | 05791214000147 | UNISAU COM.E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO CONS.MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO PARTPMB.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 24/08/2004 | 2884.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 24/08/2004 | 4664.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAE OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 25/08/2004 | 778.15 | 33781055001611 | INSTITUTO DE TECNOLOGICO EM FµRMACOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 25/08/2004 | 8.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOUSE SERI-AL DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 25/08/2004 | 1115.15 | 02255783000180 | AMOFLEX COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CLOVIS /BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/08/2004 | 212.00 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE ADM.DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 26/08/2004 | 405.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO MICRO ONIBUS MMX3152 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 26/08/2004 | 1250.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 VASSOURÇO,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 26/08/2004 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO /DO MEDICO DO PSF ROMA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 27/08/2004 | 6570.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 27/08/2004 | 41.40 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 27/08/2004 | 93.75 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE TIA GLAUCE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 27/08/2004 | 52.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE DONZINHA BEZERRA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 27/08/2004 | 173.75 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA€ÇO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 27/08/2004 | 145.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA 1a PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA BANDA / MARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 29/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IVERALDO LUCENA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCÖNIO PARA LAN€A-MENTO DE UM LIVRO ALUSIVO AO MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 30/08/2004 | 2836.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 30/08/2004 | 237.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AUTO ELETRICA REAL | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A REVISÇO ELETRICA DO ONIBUS MNM-1290........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/08/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 30/08/2004 | 145.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50KG.DE SACO- LAS PLASTICAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/08/2004 | 290.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100KG.SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 30/08/2004 | 109.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 30/08/2004 | 660.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 30/08/2004 | 899.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS /PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 30/08/2004 | 33.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 30/08/2004 | 438.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 30/08/2004 | 24.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/08/2004 | 2763.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISI€ÇO DOPREDIO DO BB DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/08/2004 | 504.42 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/08/2004 | 1780.32 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/08/2004 | 213.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 30/08/2004 | 120.00 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/08/2004 | 66.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AROMAS DE CRE-ME DE LEITE E MORANGO DESTINADOS A USINA DE /LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AUTO ELETRICA REAL | PAGAMENTO REFERENTE A REVISÇO DA INSTALA€ÇO EMONTAGEM DO RELE DE LUZ MNM-1191.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/08/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/08/2004 | 11700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO ERMINIO DE SOUSA | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/08/2004 | 611.32 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DIS -TRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/08/2004 | 100.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 30/08/2004 | 48.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO / PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 30/08/2004 | 167.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 30/08/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 30/08/2004 | 18930.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/08/2004 | 36.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PE€A PARA APATROL DE PROPRIEDADE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/08/2004 | 6659.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA MNB-3946... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/08/2004 | 6783.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA............. ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/08/2004 | 267.35 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA UNIDA-DE MOVEL ODONTOLOGICA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/08/2004 | 200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE UM CONSULTORIO NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 30/08/2004 | 205.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 31/08/2004 | 956.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/08/2004 | 2760.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/08/2004 | 16831.96 | 43640754000119 | FUNDA€ÇO PARA O REM�DIO POPULAR-FURP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/08/2004 | 1450.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/08/2004 | 4.66 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 31/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 31/08/2004 | 194.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS HILIOGRAFICA,DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 31/08/2004 | 242.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 31/08/2004 | 34506.76 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/09/2004 | 70.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIA E /NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/09/2004 | 800.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/09/2004 | 111.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DR.DIONIZIO MAIA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/09/2004 | 100.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE UMA GRATIFICA€ÇO /PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENSAIO CIVICO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004389238477 | Ma JACILENE GOMES CARDOSO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO REFOR€O ESCOLAR DAS CRIAN€AS /DA 1a FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL Sta LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/09/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/09/2004 | 31.28 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO 3542-4.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/09/2004 | 250.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/09/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO -FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/09/2004 | 81196.37 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/09/2004 | 2254.91 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/09/2004 | 3591.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/09/2004 | 380.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/09/2004 | 14559.99 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/09/2004 | 582.70 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO DESTE............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/09/2004 | 12929.40 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/09/2004 | 302.27 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/09/2004 | 2235.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/09/2004 | 45098.40 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/09/2004 | 1973.54 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/09/2004 | 2808.00 | 99999999999999 | JOAO DA SILVA DOS ANJOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/09/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA PROFESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PRE-ESCOLAR................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/09/2004 | 880.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODA MERENDA ESCOLAR........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/09/2004 | 100.00 | 00006856314434 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE UMA GRATIFICA€ÇO /PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/09/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SEC./DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/09/2004 | 610.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE FAIXAS E CARTEZES ALUSIVAS AO 1o FORUMMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00004046085401 | Ma ANDREIA SOARES MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO REFOR€O ESCOLAR EMEON......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU -DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/09/2004 | 880.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SEMANA DA PATRIA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/09/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/09/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/09/2004 | 1070.00 | 00080517030497 | GILDETE BENEDITA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA E-QUIPE DE SEGURAN€A NO TORNEIO DE FUTEBOL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00082646350406 | JOSEFA PINHEIRO MALAQUIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/09/2004 | 900.00 | 00082646350406 | JOSEFA PINHEIRO MALAQUIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS DO TOR - NEIO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000621169757 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MONTA- GEM E DESMONTAGEM DA REPETIDORA DE ROMA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/09/2004 | 1070.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA E-QUIPE DE SEGURAN€A NOS JOGOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/09/2004 | 30.00 | 00019105568404 | MANOEL LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DA IGREJA /CATOLICA DO TABOLEIRO PARA ARRECADA€ÇO DE ALIMENTOS NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/09/2004 | 1022.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A BAN-DA MARCIAL E BANDA DE MUSICA POR OCASIÇO DO /DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/09/2004 | 1815.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL POR OCASIÇO DO DESFILE DO DIA 07 DE /SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/09/2004 | 480.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE CULTURA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/09/2004 | 400.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NOS JOGOS REALIZADOS NA SEMANA DA PATRIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA / DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/09/2004 | 100.00 | 00035042486453 | ADAILTON ALCANTARA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/09/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/09/2004 | 100.00 | 00036764825491 | PAULO EVANGELISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE /EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/09/2004 | 240.00 | 00020739702491 | SANDERLY JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO MESTRE DE CERIMONIA NAS COMEMORA€åES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/09/2004 | 2500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 1a PARCELA DOS FOGOS DE ARTIFI- CIOS CONFECCONADOS POR OCASIÇO DO FORRO FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/09/2004 | 1070.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA E-QUIPE DE SEGURAN€A POR OCASIÇO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/09/2004 | 32.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/09/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/09/2004 | 1870.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | COMPLEMENTO DO EMP.3595-5................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/09/2004 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/09/2004 | 154.50 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/09/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/09/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/09/2004 | 3500.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REF. A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTI-NADO A JUSTI€A ELEITORAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/09/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/09/2004 | 147.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/09/2004 | 350.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A JOÇO PESSOA E 01 VIAGEM A GUARABIRA A SERVI€O DA SEC. DE ADM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/09/2004 | 10.00 | 99999999999999 | MARY JANE C.ALBUQUERQUE E OUTROS | COMPLEMENTO DO EMP.3595-5................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/09/2004 | 3.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/09/2004 | 1610.00 | 99999999999999 | AUGUSTO BEZERRA C.NETO E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/09/2004 | 40.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/09/2004 | 10167.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/09/2004 | 850.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA E OUTRO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/09/2004 | 4408.59 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/09/2004 | 102.27 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/09/2004 | 54.09 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/09/2004 | 950.00 | 00078964237404 | DEBORA DE FATIMA DE OLIVEIRA AIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€ÇO DE FGTS EXERCICIO DE 1983............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/09/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOM - PANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO AO INSS E JUNTA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ACRICIO VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINEDO A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/09/2004 | 200.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPORTDE CARNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/09/2004 | 200.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB/CAMPUS IV NOTRANSPORTE DE CARNE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/09/2004 | 3600.00 | 00005820648480 | JOANA DARC GOMES BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/09/2004 | 300.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN€A DOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/09/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/09/2004 | 480.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODO LEITE DE SOJA DO PROGRAMA PAO E LEITE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/09/2004 | 50.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/09/2004 | 225.00 | 00001071789406 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇODE ROUPAS PARA OS 10 ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/09/2004 | 180.00 | 00001071789406 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS 12 ALU- NOS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/09/2004 | 10000.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE- RIAL DESTINADO AO PSH BANANEIRAS............. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/09/2004 | 2880.00 | 00026431703855 | RONNEI VON GON€ALVES DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 72 PROTESETOTAL E PARCIAL REMOVIVEL PARA ARCADAS SUPE- RIOR E INFERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS NOSSOS SERVI€OS PRESTADOS CO-MO AUTONOMOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOA-MENTO DE AGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/09/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ISAC ESCARIAO C.DA NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/09/2004 | 480.00 | 00002312682893 | JOSE GOMES MIRANDA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO RO€O DAS MARGENS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/09/2004 | 500.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA€ÇO DO PROJETO /DE ELABORA€ÇO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO LO -TEAMENTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/09/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/09/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JONAS BERNARDO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA -€ÇO DE PEDRAS ROCHA QUE SE ENCONTRAVAM NO LEITO DA ESTRADA VICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/09/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOAO SANTOS DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.ROMA /DE BAIXO AO ST.URUCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/09/2004 | 900.00 | 00069063621434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DA 1a PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ABERTURA DE VA-LAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/09/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOAO SANTOS DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.ROMA /DE BAIXO AO ST.URUCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/09/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/09/2004 | 300.00 | 00003405596750 | EDIVANIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O / DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/09/2004 | 350.00 | 00013422247874 | VENILTON FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESTRADA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/09/2004 | 480.00 | 00002312682893 | JOSE GOMES MIRANDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NUMA EM - PLEITADA NO RO€O DAS MARGENS DA ESTRADA MUNI-CIPAL VICINAL QUE LIGA O ST.CHA DE LINDOLFO /AO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/09/2004 | 2450.00 | 00015125858404 | WALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 70 CARRADAS DE /PI€ARRA DESTINADA A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL DANIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/09/2004 | 350.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMEMTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZACOLETA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AU-GUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/09/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/09/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/09/2004 | 3100.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM SUBSTITUI€ÇO A CA€AM-BA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/09/2004 | 100.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/09/2004 | 200.00 | 00040838170463 | MARCELO FERNANDO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/09/2004 | 130.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERACIO-NALIZA€ÇO DO DESSALINIZADOR DO ST.UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JONAS BERNARDO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA- €ÇO DE PEDRAS ROCHA QUE SE ENCONTRAVAM NO LEITO DA ESTRADA VICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/09/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/09/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOAO SANTOS DA COSTA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.ROMA /DE BAIXO AO ST. URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JONAS BERNARDO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA- €ÇO DE PEDRAS ROCHA QUE SE ENCONTRAVAM NO LEITO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR PB 055 AOST.ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST,MELHORAR E RECUP CALCAME NT, PAVIM, MEIO-FIO E M. ARRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/09/2004 | 3200.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON LAURINDO FARIAS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA BICA DO LIVRAMENTO PARA CONTEN€ÇO DE ENCOSTA. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/09/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/09/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTO DO EMP.003589................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/09/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITA ROCHA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO CO-ORDENADOR DO CONTROLE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/09/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO MEDICOAUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA EM /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AVALIA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/09/2004 | 900.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO ESPE-CIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/09/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/09/2004 | 2427.82 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/09/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/09/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/09/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/09/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 01/09/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/09/2004 | 32405.66 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICOS E OUTROS PER-TENCENTE A GESTÇO PLENA MUNICIPAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/09/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO BIOQUIMICO DESTE MUNI-CIPIO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/09/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/09/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE DA ATEN€ÇO BASICA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO OPERADOR DE MICRO PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/09/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADORA DA ATEN- €ÇO BASIC EM SAUDE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A COORD.DA ATEN€ÇO BASICAEM SAUDE....................................; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/09/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO E OUTRA PERTEN-TE AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO REFERENTE AO ODONTOLOGO MUNICIPAL............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE A /ATEN€ÇO BESICA EM SAUDE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL PER- TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO AG.AUX.DE SERVI€OS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/09/2004 | 649.70 | 99999999999999 | LEILA SANTOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A COORD.VIGIL.EPIDEMIOLO-GICA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE DE UNIDADE BASICA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/09/2004 | 710.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DA ATENDENTE DE UNIDADE BASICA.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/09/2004 | 10237.32 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/09/2004 | 868.18 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/09/2004 | 3045.60 | 99999999999999 | GEILSON FLAVIO AGUIAR DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/09/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDENTE DE ODONTOLOGIA PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE BUCAL I.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/09/2004 | 690.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS FISCAIS DE VIG.SANITARIA.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/09/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES AG.AUX.DE SERVI€OS EOUTROS PERTENCENTE A ATEN€ÇO BASICA VI....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/09/2004 | 4452.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ATEN- €ÇO BASICA I................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/09/2004 | 94.09 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/09/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS PERTENCENTE AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL II......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/09/2004 | 3220.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/09/2004 | 21980.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/09/2004 | 760.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/09/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/09/2004 | 17679.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/09/2004 | 7627.20 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/09/2004 | 260.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/09/2004 | 4914.40 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/09/2004 | 36000.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO PERTENCENTE AOS MEDICOS SECRETARIA DE SAUDE/PSF................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/09/2004 | 18000.00 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS ENFERMEIOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/09/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAUDE/PSF.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/09/2004 | 1270.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/09/2004 | 3072.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORAT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES BIOQUIMICOS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/09/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE COSNTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/09/2004 | 100.00 | 00004868064487 | PEDRO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FGUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/09/2004 | 320.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DO MOTOR BOMBA DO PO€O DO SITIO PORTEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO POLIOMELITE/TRI-PLECE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/09/2004 | 130.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS / PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO BOMBEAMENTO DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/09/2004 | 150.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/09/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C.GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/09/2004 | 180.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODO MEDICO PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/09/2004 | 260.00 | 00014101734453 | DJALMA AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS MOTORES-BOMBAS DOS PO€OS QUE ABASTECEAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/09/2004 | 1350.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/09/2004 | 870.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS A JOÇO PESSOA,01 VIA-GEM A C.GRANDE E 01 A GUARABIRA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO ST.VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/09/2004 | 280.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/09/2004 | 410.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00004459757419 | DAVI MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SER-VIDAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/09/2004 | 800.00 | 00004459757419 | DAVI MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A E-QUIPE MEDICA DA SEC.DE SAUDE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/09/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/09/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, ONDE FUNCIONAO PSF.ANTONIO MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/09/2004 | 350.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADEMOVEL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/09/2004 | 700.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADEMOVEL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/09/2004 | 180.00 | 00051781387400 | Ma SALETE DE LIMA TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFERENCIA REGIONAL DESAUDE BUCAL E CIENCIA TECNOLOGICA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/09/2004 | 180.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODA MEDICA PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAU-DE DE CAJAZEIRAS E ALAGAMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/09/2004 | 200.00 | 00038052733472 | ROBERTO CASSIANO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTA- GEM E DESMONTAGEM O MOTOR BOMBA DO PO€O ARTE-SIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/09/2004 | 500.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZACOM AR COMPRIMIDO DO PO€O ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO ST.PPORTEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/09/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO EM BANANEIRAS DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00091530121949 | FLAVIO MULLER BORGHEZAN | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODA EQUIPE DO PSF DO ST. JARACATIA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002978065486 | Ma EDILEUZA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINA€ÇO POLIOMELITE E TRIPLICE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/09/2004 | 250.00 | 00018197175420 | SANTINO CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA REDE D'AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/09/2004 | 530.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENROLA-MENTO DOS MOTORES BOMBA QUE ABSTECE AS COMUNIDADES DO TABOLEIRO E CHA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/09/2004 | 708.10 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/09/2004 | 1428.20 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/09/2004 | 421.50 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS MOTOS MNM-1241 E MNR-4196........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/09/2004 | 8841.60 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/09/2004 | 489.98 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/09/2004 | 4849.67 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/09/2004 | 184.54 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/09/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/09/2004 | 2889.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/09/2004 | 2130.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/09/2004 | 2624.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/09/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/09/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | HESIONE COSMO S.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/09/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/09/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ACRICIO VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/09/2004 | 7055.60 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/09/2004 | 222.27 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/09/2004 | 63.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 02/09/2004 | 55.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 02/09/2004 | 2805.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 02/09/2004 | 310.51 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA CAMIO-NETA MNG2905 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIP-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 02/09/2004 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CORREIA PA-RA A BOMBA DE LAVAR CARROS PERTENCENTE A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 02/09/2004 | 400.05 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA€ÇO DO EMPLACAMENTO DA CAMIONETA DO INCRA MNG-9535 A DISPOSI- €ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 02/09/2004 | 103.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS / PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 02/09/2004 | 1525.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,DES-TINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E /ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 02/09/2004 | 725.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 RESMA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 02/09/2004 | 552.22 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA DOBRADI€A COMPLETA PARA A KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 02/09/2004 | 780.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS MNM-0762, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 02/09/2004 | 211.02 | 08816563000164 | CAVESA C.GRANDE VEICULOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /KOMBI MOF-1088............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 02/09/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 03/09/2004 | 100.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 03/09/2004 | 180.00 | 12612495000199 | PARAURO DIST.DE PE€AS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /FIAT MNM-1181................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/09/2004 | 100.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 03/09/2004 | 4073.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOGOS DA SEMANA DA PA - TRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 03/09/2004 | 200.00 | 00091705908420 | RICARDO JORGE ALVES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NASIOPS 1o SEMESTRE DE 2004.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 03/09/2004 | 501.00 | 00004186340412 | JOAO DE DEUS CARDOSO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 04/09/2004 | 2000.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 06/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 08/09/2004 | 337.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTOS,DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 08/09/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET.............................................AOL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 08/09/2004 | 252.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDU- RAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 08/09/2004 | 514.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 08/09/2004 | 560.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 08/09/2004 | 220.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTR.COM.DE PLAST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A USINA DE LEITE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 08/09/2004 | 670.41 | 43640754000119 | FUNDA€ÇO PARA O REM�DIO POPULAR-FURP | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 08/09/2004 | 10985.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 08/09/2004 | 270.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 VASSOURAS, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST,MELHORAR E RECUP CALCAME NT, PAVIM, MEIO-FIO E M. ARRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 08/09/2004 | 3173.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167 SACOS DE /CIMENTO,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DO MURO DE AR-RIMO NA RUA BICA DO LIVRAMENTO E REPOSI€ÇO DECAL€AMENTOS. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 09/09/2004 | 80.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RETORVISO- RES E 01 VIDRO LATERAL PARA O ONIBUS MMT-0762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/09/2004 | 1132.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/09/2004 | 7388.21 | 00000000000000 | INSS. | INSS...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/09/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A /CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/09/2004 | 1596.78 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/09/2004 | 5635.72 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/09/2004 | 9140.16 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NA AMBULANCIA MNM6527............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/09/2004 | 4440.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARAREALIZA€ÇO DE EXAMES......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/09/2004 | 94.50 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE MONITORA€ÇOPESSOAL...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 12/09/2004 | 1800.00 | 09148925000159 | SERVICO TECNICOS E ALUGUEL DE MAQ.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE / OBRAS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROL........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 13/09/2004 | 868.00 | 09159161000105 | PESSOA E FILHO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 13/09/2004 | 3329.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVÇO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADO A PATROL............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 13/09/2004 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DOMEDICO PSF ROMA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 13/09/2004 | 520.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 BANHEIRAS /DESTINADO A CONFEC€ÇO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 13/09/2004 | 3389.00 | 10849743000194 | OFICINA MECANICA DE REC.LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 13/09/2004 | 631.00 | 10849743000194 | OFICINA MECANICA DE REC.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 14/09/2004 | 597.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICRO ONIBUSMNX-3152....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 14/09/2004 | 3400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇODE DATA-SHOW,FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DO lo FO-RUM MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 14/09/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONSAUDE............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 15/09/2004 | 7500.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS PRA€AS,CEMITERIO E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 15/09/2004 | 1679.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDEGEM A REFEI€OES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 15/09/2004 | 505.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEI€åES DO PSIQUIATRA E DA DENTISTA DA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 15/09/2004 | 429.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS DESTI-NADO A REALIZA€ÇO DE REUNIÇO DOS AGENTES DE /SAUDE PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 15/09/2004 | 1985.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP.DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 15/09/2004 | 292.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AOSAGENTES DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO PO-LIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 15/09/2004 | 32.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DµGUA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 15/09/2004 | 297.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE ARRECADA€ÇODA CIP....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 15/09/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 15/09/2004 | 220.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA /DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DA KOMBI MOF-1088... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 15/09/2004 | 70.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 15/09/2004 | 230.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA DUCATO MNM-1850........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 15/09/2004 | 195.00 | 00047787422491 | Ma VANDA RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO GRUPO ESCOLAR DIONISIO MAIA............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 15/09/2004 | 40.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FIAT / MNM-1181...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 15/09/2004 | 290.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL COM SUBSTITUI€ÇO DE /PE€AS DO ONIBUS MOF-1680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 15/09/2004 | 150.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 15/09/2004 | 150.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 15/09/2004 | 419.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MNX-3152... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 15/09/2004 | 360.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOÇO PESSOAA BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 15/09/2004 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE /ARRECADA€ÇO DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDA- DES ECNOMICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 15/09/2004 | 300.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÇO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 16/09/2004 | 2821.95 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 16/09/2004 | 8240.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 16/09/2004 | 3088.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O ONIBUS MMZ-8654............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 16/09/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO BEMFAM.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 16/09/2004 | 3312.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE / LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 16/09/2004 | 337.70 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 16/09/2004 | 430.00 | 09599507000188 | MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MOTORBOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 16/09/2004 | 110.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO A RUA DEP.BARRETO SOBRINHO,391 / JOÇO PESSOA,DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 16/09/2004 | 420.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.REFRIG.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA /BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 16/09/2004 | 36.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 16/09/2004 | 64.90 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CALDEIRÇO /DESTINADO AO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANA-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 17/09/2004 | 9000.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PSH BANANEIRAS........................ | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 17/09/2004 | 11100.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PSH BANANEIRAS....................... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 17/09/2004 | 350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇONOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA UNIDADE MO- VEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 17/09/2004 | 480.00 | 04205794000180 | Ma JUANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DO SISTEMA DE COM-PUTA€ÇO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 17/09/2004 | 144.63 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 20/09/2004 | 3742.42 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/09/2004 | 1060.34 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/09/2004 | 10080.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DOS ALUNOS PRO -FESSORES DESTE MUNICIPIO....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 20/09/2004 | 2880.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE IM -PRESSOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 21/09/2004 | 12711.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OU-TROS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 21/09/2004 | 15000.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PSH BANANEIRAS....................... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 21/09/2004 | 18050.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PSH BANANEIRAS....................... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 21/09/2004 | 56.53 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 21/09/2004 | 6761.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 21/09/2004 | 1315.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 22/09/2004 | 0.55 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP.;............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 22/09/2004 | 779.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO /DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 22/09/2004 | 1999.65 | 00000000000000 | FNS | REFERENTE SALDO DO CONVENIO 31/2004 PARA CRE-DITO A CC.170.500-8 AG4201-3 BANCO 001 FNS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 22/09/2004 | 282.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /CA€AMBA MMT-0922............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 22/09/2004 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 22/09/2004 | 304.30 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A INSTALA€ÇO DO MOTOR BOMBA............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 22/09/2004 | 2150.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 MOTOR BOMBA / DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIODO ST.PORTEIRAS DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 23/09/2004 | 2172.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS,TO -NER DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A SECRDE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 23/09/2004 | 19348.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 23/09/2004 | 660.70 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E OU -TROS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 24/09/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€ÇOFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REF.AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 24/09/2004 | 1166.35 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS SEM / HOSPEDAGEM NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 24/09/2004 | 3241.40 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AREA SEM HOSPEDAGEM NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 24/09/2004 | 78.52 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 24/09/2004 | 467.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 25/09/2004 | 5802.44 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 27/09/2004 | 28.67 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | COMPLEMEMNTA€ÇO DO EMPENHO 03541-6........................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 28/09/2004 | 425.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTIPARDE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 28/09/2004 | 2400.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE,CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO /PSH BANANEIRAS CONTRU€ÇO DE 98 UNIDADES HABI-TACIONAIS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 28/09/2004 | 2500.00 | 00067636497468 | PELOPIDAS COUTINHO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE 98 UNIDADES HABITACIONAIS BANANEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 29/09/2004 | 60.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODE MOTOR DE PARTIDA MMR-8224 A DISPOSI€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 29/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 29/09/2004 | 80.00 | 00004092102429 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTDE BOEIROS E ABERTURA DE GALERIAS NO DISTRITODE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 29/09/2004 | 300.00 | 00009072462491 | GERALDO CANDIDO DA MATA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EPREITADA NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA LIGANDO O ST.AN-GICOS AO ST.LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 29/09/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 29/09/2004 | 150.00 | 00042221340400 | DEUSDETE ROCHA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DA ESTRADA DO ST.ARATICUM ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 29/09/2004 | 100.00 | 00091051355400 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO AS MARGENS DO CAL€AMENTO DO CONJUNTO HOMERO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 29/09/2004 | 150.00 | 00003110756498 | GENIVAL PEDRO DE MORAES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€ÇO DA ESTRADA DO ST.ARATICUM ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 29/09/2004 | 50.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO,LIMPEZA EMONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA / MOQ-2334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 29/09/2004 | 50.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODE ALTERNADOR MMR-8224 A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 29/09/2004 | 1275.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDI-CINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 29/09/2004 | 150.00 | 00003743955784 | JOSE LENILSON MORAIS DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JO-AO PESSOA TRANSPORTANDO UM DOENTE P/O HOSPI- TAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 29/09/2004 | 150.00 | 00025943947850 | ANTONIO LEILSON MORAIS DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO UM DOENTE PARA O / HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 29/09/2004 | 300.00 | 00072586273400 | EMILIA MARIA DE CARVALHO AMORIM | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES P/AS /EQUIPES DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 29/09/2004 | 70.00 | 00013601890410 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO DOENTES............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 29/09/2004 | 180.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 29/09/2004 | 450.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 29/09/2004 | 240.00 | 00079802931420 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS JOGOS DA SEMANA DA PATRIA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 29/09/2004 | 100.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇOGERAL DO ONIBUS MMT-0762..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 29/09/2004 | 150.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 29/09/2004 | 150.00 | 00016346309803 | JOSE RODRIGUES DE LIMA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 29/09/2004 | 150.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VWICULO MNM-1860............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 29/09/2004 | 80.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODE INSTALA€ÇO GERAL DO ONIBUS MNM-0762....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 29/09/2004 | 3096.68 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS DESTE MUNI-CIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 29/09/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 29/09/2004 | 820.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 29/09/2004 | 11117.62 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS DESTE MUNICIPIO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/09/2004 | 2940.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/09/2004 | 358.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/09/2004 | 1039.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/09/2004 | 114.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/09/2004 | 260.54 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/09/2004 | 919.59 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/09/2004 | 4.66 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/09/2004 | 161.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/09/2004 | 270.00 | 24073694000155 | CIL-COM.DE INFORMTICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS DESTINA-DO A IMPRESSORA DO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO PER-TENCENTE A DIVISÇO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/09/2004 | 10.85 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/09/2004 | 452.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/09/2004 | 33.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/09/2004 | 27.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/09/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/09/2004 | 181.70 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/09/2004 | 1069.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/09/2004 | 1478.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / POPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/09/2004 | 1754.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/09/2004 | 104.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/09/2004 | 113.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/09/2004 | 2683.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/09/2004 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARQUES NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/09/2004 | 8832.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIO................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/09/2004 | 461.00 | 00000000000000 | CREA-PB | PAGAMENTO REFERENTE A LIBERA€ÇO DE ART PSH BANANEIRAS..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/09/2004 | 2280.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERA- RIAS DE ADULTOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/09/2004 | 93.80 | 01860379000172 | Ma APARECIDA MENEZES DE MACEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.D ASSITENCIA SOCIAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARAIFA................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA PEREIRA BATISTA E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/09/2004 | 741.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/09/2004 | 119.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/09/2004 | 33.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO D MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/10/2004 | 3300.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO UMA GRATIFICA€ÇO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/10/2004 | 52.00 | 00004930418429 | SEVERINO RIBEIRO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TENDO EMVISTA SER ARRIMO DE FAMILIA,E SE ENCONTRAR DESABRIGADA DEVIDOS A FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/10/2004 | 790.00 | 00004914987481 | SEVERINA ADELINO MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / SERVIDO A 550 CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/10/2004 | 890.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS 550 CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO / PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFENTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/10/2004 | 15000.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS............... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/10/2004 | 280.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / SERVIDO AOS IDOSOS NO DESFILE CIVICO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/10/2004 | 305.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO SERVIDO AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVI- VENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/10/2004 | 2130.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/10/2004 | 600.64 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/10/2004 | 129.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO / PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/10/2004 | 87.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINA-DO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/10/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/10/2004 | 2720.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/10/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/10/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/10/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/10/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITA ROCHA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA NO CENTRO DE SAUDE............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/10/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/10/2004 | 2865.63 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE,AVALIA€ÇO E AUDITORIA DOS SERVI€OS DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DED INCENTIVO AO / COORDENADOR DO CONTROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO EAUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 01/10/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR DO SISTEMA ESPECIAL DE AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/10/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/10/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA ONDE FUNCIONA O PSF. ANTONIO MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00091530121949 | FLAVIO MULLER BORGHEZAN | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODOS MEDICOS E ENFERMEIROS PARA O POSTO DO PSFDE GAMELAS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 01/10/2004 | 100.00 | 00004868064487 | PEDRO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00002651727482 | JOSENILSON DOS SANTOS MEDEIROS | PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/10/2004 | 50.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODE FREIO DA AMBULANCIA PAMPA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/10/2004 | 1260.00 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO PRESTADO NA UNIDA-DE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/10/2004 | 1260.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | PAGAMENTO DO ATENDIMENTO PRESTADO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/10/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E A -COMPANHAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DO /POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BE- ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/10/2004 | 300.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NA UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000900652470 | VICTOR JOSE FERREIRA PERRUSI | PAGAMENTO DE PLANTÇO MEDICO REALIZADO NO HOS-PITAL MUNICIPAL.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/10/2004 | 200.00 | 00018197175420 | JOSE SANTINO CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO CONSERTO DA REDE DE AGUA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A ATEN€ÇO BA-SICA EM SAUDE................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL PERTENCENTE A ATE€ÇO BASICA DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE DE SAUDE PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/10/2004 | 690.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DOS FISCAIS DE VIG.SANITARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | PAGAMENTO DA ATENDENTE DE UNIDADE BASICA EM /SAUDE........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO DO ODONTOLOGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A COORD.DA ATEN€ÇO BASICA............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/10/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO | PAGAMENTO DA COORD.DA ATEM€ÇO BASICA...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/10/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/10/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/10/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO DA BIOQUIMICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/10/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/10/2004 | 649.70 | 99999999999999 | LEILA SANTOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A COORD.VIGIL.EPIDEMIOLO-GICA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/10/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A TENDENTE DE ODONTOLOGIA............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/10/2004 | 21700.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICA.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/10/2004 | 860.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/10/2004 | 10216.20 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/10/2004 | 868.18 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE A.GOMES MEDEIROS | PAGAMENTO DA ATENDENTE DE UNIDADE BASICA.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/10/2004 | 710.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/10/2004 | 17679.20 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/10/2004 | 3045.60 | 99999999999999 | GEILSON FLAVIO AGUIAR DA NOBREGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/10/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/10/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/10/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENFERMEIROS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/10/2004 | 36000.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS PERTENCENTE AO PSF BANANEIRAS....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/10/2004 | 4150.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/10/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AG.AUX DE SERVI€OS E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/10/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS AG.DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/10/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER E OUTRO | PAGAMENTO DO MEDICO E ENFERMEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/10/2004 | 4914.40 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/10/2004 | 7701.13 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/10/2004 | 240.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA ATENDENTE DE SAUDE............................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/10/2004 | 34110.31 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS PERTENCENTE AO HOSPITALMUNICIPAL.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/10/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS PERTENCENTE AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL II......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/10/2004 | 3060.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM UMAMAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/10/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | HESIONE COSMO S.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/10/2004 | 2376.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DIS -TRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/10/2004 | 909.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREPARA€ÇO DO SOPÇO DIS- TRIBUIDOS DIARIAMENTE AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/10/2004 | 950.00 | 00004075724492 | CLAUDIA MARIA COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADAS -TRAMENTO DAS FAMILIAS A SEREM INCLUIDAS NOS /PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JONAS BERNARDO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA -€ÇO DE PEDRAS ROCHA QUE SE ENCONTRAVAM NO LEITO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR PB 055 AOST.ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/10/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/10/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/10/2004 | 340.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO RO€O DAS RUAS QUE MARGEIAM O CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/10/2004 | 500.00 | 00093775881891 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O / DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.CHA DE CARAUBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00003363986467 | GILBERTO MIRANDA DAS NEVES | PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PARA O RO€O DAS /MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/10/2004 | 3480.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRA-TOR NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/10/2004 | 870.00 | 00023722312434 | ANIBAL BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 29H/M NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/10/2004 | 135.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CA€AMBA MMT-0922........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00069063621434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVI€OS /PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/10/2004 | 2624.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/10/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/10/2004 | 8721.60 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/10/2004 | 489.98 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/10/2004 | 3022.18 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/10/2004 | 6350.41 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEME.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/10/2004 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A FAMUP................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/10/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/10/2004 | 154.50 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/10/2004 | 140.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE A SERVI€O DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/10/2004 | 7595.60 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADM.GERAL DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/10/2004 | 222.27 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/10/2004 | 4819.67 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/10/2004 | 184.54 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/10/2004 | 4.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/10/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/10/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANU- TEN€ÇO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A DIVISÇO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/10/2004 | 9467.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGROCULTURA DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/10/2004 | 200.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/10/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ACRISIO VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO ASSIST TEC.ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/10/2004 | 300.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/10/2004 | 3708.59 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETDE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/10/2004 | 102.27 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/10/2004 | 54.09 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/10/2004 | 22.97 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/10/2004 | 90.00 | 00003462450441 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO EQUIPAMEN-TO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/10/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANU- TEN€ÇO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/10/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/10/2004 | 4370.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/10/2004 | 60.00 | 00030269580425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 PICOLES DESTINADO AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/10/2004 | 630.00 | 00092806376491 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 14 VIAGENS A SERRA DA RAIZ CONDUZINDO INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA PARA ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/10/2004 | 2889.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA / DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/10/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/10/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDOMERENDA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/10/2004 | 850.00 | 00004914987481 | SEVERINA ADELINO MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE ALIMENTA- €ÇO PARA AS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BE-ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/10/2004 | 200.00 | 00085355798420 | JOSE VICTO FELIPE FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL COMO AUXILIAR NO RETELHAMENTO E /OUTROS PEQUENOS CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/10/2004 | 770.00 | 00004914987481 | SEVERINA ADELINO MAIA FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / SERVIDO PARA AS CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA VEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/10/2004 | 835.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / FORNECIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇODE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/10/2004 | 500.00 | 00004922188460 | ADRIANO MARCOS PINHEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREMERGENCIAL NO RETELHAMENTO E OUTROS PEQUENOSCONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/10/2004 | 720.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSP.DA MERENDA ESCOLAR........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/10/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO -FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/10/2004 | 420.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / FORNECIDOS NA COMEMORA€ÇO DO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/10/2004 | 840.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / SERVIDO AS CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/10/2004 | 37.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRACAS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROCHA CIRNE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/10/2004 | 190.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODA DIRE€ÇO HIDRAULICA DO ONIBUS MNM-1290..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/10/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU -DANTE DE ELETRICISTA NAREPOSI€ÇO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/10/2004 | 356.25 | 99999999999999 | PATRICIA DE MORAES PATRICIO | PAGAMENTO DA PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/10/2004 | 3505.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/10/2004 | 380.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/10/2004 | 81568.18 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/10/2004 | 2254.91 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/10/2004 | 12573.72 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS DOCENTES PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/10/2004 | 342.27 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/10/2004 | 13429.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/10/2004 | 582.70 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/10/2004 | 2235.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO DOCENTE DESTE MUNICIPIO...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/10/2004 | 45483.18 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/10/2004 | 1622.19 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/10/2004 | 2808.00 | 99999999999999 | JOAO DA SILVA DOS ANJOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/10/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA PROFESSORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/10/2004 | 2294.10 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI- VERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 01/10/2004 | 135.00 | 00003462450441 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO EQUIPAMEN-TO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 05/10/2004 | 3808.65 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 05/10/2004 | 950.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO HSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 05/10/2004 | 850.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO DOMEDICO DO PSF DE ROMA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 05/10/2004 | 372.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 372 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 05/10/2004 | 880.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ROUPAS MA-LHA E OUTROS DESTINADOSA PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS, PARA DISTRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 05/10/2004 | 840.00 | 08953804000117 | IRENE GON€ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 FRALDAS, /DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE EXOVAIS PARA DIS -TRIBUI€ÇO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 06/10/2004 | 1294.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 07/10/2004 | 92.27 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO PELA EMISSÇO DE CORRESPONDENCIAS /DESTA PREFEITURA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 07/10/2004 | 836.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 07/10/2004 | 892.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA O ONIBUS MNM-0762....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 07/10/2004 | 1015.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A AMBULANCIA MOQ-2334................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 07/10/2004 | 883.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA AMBULANCIA MOQ-2334....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 07/10/2004 | 447.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A CAMIONETA MNG-2905.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 07/10/2004 | 925.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A AMBULANCIA MMR-8224.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 08/10/2004 | 1287.40 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A CONFEC€ÇO DE TOALHAS E OUTROS PROGRA-MA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 08/10/2004 | 1570.80 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTI-NADOS A PREPARA€ÇO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM MÇES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 08/10/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 08/10/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 08/10/2004 | 6593.32 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 08/10/2004 | 11891.16 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 08/10/2004 | 1868.10 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 10/10/2004 | 370.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 10/10/2004 | 623.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 10/10/2004 | 1687.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 10/10/2004 | 30873.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS /E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 10/10/2004 | 12332.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 10/10/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO DESTINADOS A HOSPEDAGEM DE PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 11/10/2004 | 367.72 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA€ÇO DO LICENCIA- MENTO ANUAL DA AMBULANCIA MNM-6527........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 11/10/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | CONSAUDE...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 11/10/2004 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 12/10/2004 | 1750.00 | 00026288354449 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOGATICIOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 13/10/2004 | 48.25 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÇO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 13/10/2004 | 484.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 13/10/2004 | 600.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE J.PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN- €AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 13/10/2004 | 160.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGEM DA CIDADE DE JOÇO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 13/10/2004 | 126.25 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASE................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 13/10/2004 | 112.20 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 13/10/2004 | 30895.97 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZA€ÇO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 13/10/2004 | 456.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTI-TUI€ÇO DE PE€AS NA MOTO MNR-4196/MNM-1241.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONST, MELHO, AMPLI, E RESTAUR ACAO DE UNID DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0041688 | 13/10/2004 | 69072.34 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDI€ÇO DOS SERVI€OSDE CONSTRU€ÇO DE UM POSTO DE SAUDE ANTONIO / MARQUES. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 13/10/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO AIMPLANTA€ÇO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 13/10/2004 | 4311.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 13/10/2004 | 20255.64 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 14/10/2004 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA /PARA A AMBULANCIA MMR-8224 A DISPOSI€ÇO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 14/10/2004 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | PAGAMENTO PELO SERVI€OS EXECUTADOS NA CA€AMBAMMT-0922 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI- €OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 14/10/2004 | 828.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 14/10/2004 | 180.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60KG.DE SACO -LAS PLASTICAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 14/10/2004 | 170.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PE€AS P/AUTOS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 01 BARRA DE DIRE-€ÇO PARA O ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 14/10/2004 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MAGNETICO /PARA O ONIBUS MOF-1680 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 14/10/2004 | 560.00 | 00000000000000 | M PUBLICO EST PARAIBA | PAGAMENTO AO M PUBLICO REFERENTE AO CONVENIO COM ESTA EDILIDADE........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 14/10/2004 | 446.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANA- NEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 15/10/2004 | 439.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECART PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 15/10/2004 | 5941.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AQUISI€ÇO DOPREDIO BB DESTA CIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 15/10/2004 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE /ARRECADA€ÇO DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDA- DES ECONOMICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 15/10/2004 | 143.97 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI€OS.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 15/10/2004 | 425.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A KOMBI MOF-1088 PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 15/10/2004 | 520.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA O ONIBUS MMZ-2398....................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 15/10/2004 | 962.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS MMT-0762............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 15/10/2004 | 317.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A CA€AMBA MMT-0922................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 15/10/2004 | 292.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS A CAMIONETA MNG-9535.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 15/10/2004 | 403.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPAA O FIAT MNM-1191.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 15/10/2004 | 68.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A /AMBULANCIA MMR-8224.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 15/10/2004 | 366.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSPARA A CAMIONETA MNG-2905.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 18/10/2004 | 3000.00 | 00002870336438 | IRMA DE FATIMA VIEIRA DE CASTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF.DO ST.JARACATIA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 18/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GRACE DE PADUA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 18/10/2004 | 693.12 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 18/10/2004 | 112.00 | 00000000000000 | DINAH CORREA | PAGAMENTO REFERENTE A 112 AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 18/10/2004 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADV.ASSOC. | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 19/10/2004 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€ÇO DA CONTADORA EM UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA FAMUP....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 19/10/2004 | 1950.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIADE DO SISTEMA /DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 19/10/2004 | 204.28 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATE -RIAL DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 19/10/2004 | 287.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€ÇO DO / CIP REF AO MES DE SETEMBRO/04................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 20/10/2004 | 570.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 20/10/2004 | 523.05 | 00005773935457 | MARCELO RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAE OUTRSO DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 20/10/2004 | 2994.00 | 00005773935457 | MARCELO RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 20/10/2004 | 1950.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGEM PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DO /PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 20/10/2004 | 870.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEI€OES OFERECIDOS AO PSIQUIATRA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 20/10/2004 | 340.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO€OS OFERE-CIDOS AOS AGENTES DE SAUDE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 20/10/2004 | 1184.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€ÇO DO ESGOTO DO POSTO DE SAU-DE DO DISTRITO DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 20/10/2004 | 3145.90 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 20/10/2004 | 1860.85 | 00005773935457 | MARCELO RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 20/10/2004 | 1144.76 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 20/10/2004 | 511.18 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAU-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 20/10/2004 | 127.30 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 20/10/2004 | 12836.90 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E A- DULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 20/10/2004 | 220.00 | 02620293000135 | JOSE COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO AMTERIAL DESTINADO A MARCA€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 20/10/2004 | 2641.52 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/10/2004 | 748.43 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 21/10/2004 | 5200.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA EDI-LIDADE....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 21/10/2004 | 535.10 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 21/10/2004 | 40.00 | 35430669000106 | AGRODEL COM.AGROP.PAIVA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A USINA DE LEITE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 21/10/2004 | 1480.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 21/10/2004 | 304.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 21/10/2004 | 3360.00 | 00003611898422 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO /RTABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 21/10/2004 | 155.50 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 21/10/2004 | 2745.50 | 00000000000000 | SUDEMA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO /PARA EXECU€ÇO DE OBRAS....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 22/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 22/10/2004 | 680.00 | 00003857633441 | SONIA SAEGER MEIRELES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 22/10/2004 | 36310.58 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 22/10/2004 | 13.50 | 02674088000152 | QUALITEC COMERCIO E SERVICOS DE INF.LTDA | COMPLEMENRTA€ÇO DO EMP 03452-5............................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 22/10/2004 | 900.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO REFERENTE A INDIVID.DE FGTS..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 25/10/2004 | 1398.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE POROCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 25/10/2004 | 7762.40 | 06940116000197 | PAPEL ART ATACADISTA E DIST LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PEJA........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 25/10/2004 | 13519.31 | 04672547000194 | G.M.COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 25/10/2004 | 2874.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO D IRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 26/10/2004 | 3591.49 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 26/10/2004 | 1450.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 26/10/2004 | 55.04 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | COMPLEMENTA€ÇO DO EMP 03904-7............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 26/10/2004 | 1004.80 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 26/10/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | SANDRA XAVIER DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DOPROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 26/10/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | JULIETE SANTOS FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DOPROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 26/10/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | JULIETE SANTOS FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DOPROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 26/10/2004 | 508.18 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRAE TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 26/10/2004 | 3845.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS PEJA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 26/10/2004 | 10590.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OU - TROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 26/10/2004 | 2928.15 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OUTRODESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 26/10/2004 | 900.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 26/10/2004 | 900.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PA-RA A EQUIPE COORDENADORA E ARBITROS DO SUPER-TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 26/10/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A ASSOCIA€ÇO DE APOIO AO / PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 26/10/2004 | 776.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICRO ONIBUSMNX-3152...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 26/10/2004 | 32.72 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | COMPLEMENTA€ÇO DO EMP.03899-7............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 26/10/2004 | 1129.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGENS PARA O INSTRUTOR DO PEVA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 26/10/2004 | 443.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 26/10/2004 | 5648.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 26/10/2004 | 1517.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 26/10/2004 | 696.95 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRAN-GOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I-DOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 26/10/2004 | 294.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 26/10/2004 | 1037.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 27/10/2004 | 8421.42 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DESERVI€OS GERAIS DESTE MU-NICIPIO...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 27/10/2004 | 254.09 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 27/10/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 27/10/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 27/10/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 27/10/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO ST.VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 27/10/2004 | 250.00 | 00032578822468 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILI-AR MEDICO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 27/10/2004 | 250.00 | 00004082898484 | ANTONIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILATENDENTE DOS MEDICOS........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 27/10/2004 | 31.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 27/10/2004 | 3540.40 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 27/10/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 27/10/2004 | 11922.80 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS DESTE MUNICIPIO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 27/10/2004 | 820.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 27/10/2004 | 10080.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DOS ALUNOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 27/10/2004 | 100.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS MNM-1290... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 27/10/2004 | 37.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 27/10/2004 | 500.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS PARA CHOQUES DO ONIBUS MMT-0762..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 27/10/2004 | 70.00 | 00016186281434 | JOSE BEZERRA CAVALCANTI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 27/10/2004 | 3000.00 | 00039951650449 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO PENA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DESTINADO A ROTA TURISTICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 27/10/2004 | 640.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 27/10/2004 | 588.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TONER PARA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 27/10/2004 | 260.00 | 00085485179487 | GERLANE ROMÇO DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONTRIBUI€ÇO DO ABONO PASEP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 27/10/2004 | 150.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DAS VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PES- SOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 28/10/2004 | 626.60 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 28/10/2004 | 626.60 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 28/10/2004 | 629.60 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 28/10/2004 | 3878.30 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 28/10/2004 | 2695.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 29/10/2004 | 188.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 29/10/2004 | 1785.40 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 29/10/2004 | 505.85 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 29/10/2004 | 4.66 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUI€ÇO AO PASEP..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 29/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 29/10/2004 | 60.99 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 29/10/2004 | 636.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADO A AMBULANCIA MNM-6527............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 29/10/2004 | 2229.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 29/10/2004 | 39175.00 | 99999999999999 | Ma DE FATIMA LOUREN€O FERNANDES E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 29/10/2004 | 998.70 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 29/10/2004 | 327.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE ANDAIME.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 29/10/2004 | 876.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 29/10/2004 | 4187.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 29/10/2004 | 7814.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/10/2004 | 139.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 30/10/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/10/2004 | 26.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/10/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/11/2004 | 690.00 | 00002700662415 | DALVANIRA MEDEIROS TEOTONIO | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 46 BLUSAS DE MA- LHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO DO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/11/2004 | 1598.50 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 107 CAMISAS EM FIO 30............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/11/2004 | 1598.50 | 00005556396493 | GABRIELLA RAVANCHE DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 107 CAMISAS DE MALHAS FIO 30..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/11/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/11/2004 | 70.00 | 00002138485463 | FERNANDO DE OLIVEIRA AREDO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NOEIXO DO ONIBUS MNM-1290...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/11/2004 | 149.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS MNM-1290,MOF-1680,MNZ-2398,MMZ8654E FIAT UNO MNM-1181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/11/2004 | 35.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRA€AS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE SÇO JUDAS TADEU........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/11/2004 | 40.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS MMT-0762..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/11/2004 | 150.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO ENROLAMENTO DO MOTOR E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/11/2004 | 200.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€ÇO DA /TAMPA TRAZEIRA DO ALTERNADOR DO ONIBUS MNM - 1290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/11/2004 | 260.00 | 00040336921420 | Ma VALDENETE LIMA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002978065486 | Ma EDILEUZA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO MERENDEIRA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/11/2004 | 100.00 | 00001859946445 | DAMIANA DANTAS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO MEREN- DEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003622760486 | VERA LUCIA NASCIMENTO COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICI-PAL SOLANGE RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/11/2004 | 520.00 | 00046043004453 | VALMIRA LOUREN€O DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA DE CIENCIAS NA ESCOLA MUNICI-PAL EMILIA OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004808308436 | IONE FREITAS DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO PROFESSORA NO REFOR€O ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004808308436 | Ma SIRLENE CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/11/2004 | 260.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO -FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO RAMALHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/11/2004 | 520.00 | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO PROFESSORA NO REFOR€O ESCO- LAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00004046085401 | Ma ANDREIA SOARES MARTINS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REFOR€OESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOA - QUIM FLIRENTINO DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/11/2004 | 180.00 | 00000011086467 | SEVERINO DINIZ DE LUNA FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMEN-TO DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA CIDADE P/A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/11/2004 | 74.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA MAIA E NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/11/2004 | 840.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACAPACIDADE DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/11/2004 | 620.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHEPARA OS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE /EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/11/2004 | 2650.00 | 00007544297845 | SANTINO ALVES DE SALES | PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM SUBSTITUI-€ÇO AOS ONIBUS DESTA PREFEITURA QUE ESTIVERAMQUEBRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/11/2004 | 440.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERCRETARIA /DE DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/11/2004 | 37.00 | 00004455491490 | Ma DAS GRA€AS AZEVEDO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJÇO A GAS DE 13KG DESTINADOS A ESCOLA DE SÇO DOMIN-GOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/11/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/11/2004 | 12929.40 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/11/2004 | 302.27 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/11/2004 | 12623.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/11/2004 | 520.43 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/11/2004 | 1192.00 | 99999999999999 | Ma FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/11/2004 | 8919.27 | 99999999999999 | ARLINDO TARGINO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO....................................] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/11/2004 | 489.98 | 99999999999999 | ARLINDO TARGINO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/11/2004 | 184.54 | 99999999999999 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/11/2004 | 4800.67 | 99999999999999 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE /MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/11/2004 | 7595.60 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTE- MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/11/2004 | 222.27 | 99999999999999 | ANTONIO ANGELO DE ANDRADE E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/11/2004 | 2808.00 | 99999999999999 | JOAO DA SILVA DOS ANJOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/11/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/11/2004 | 45338.21 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/11/2004 | 1714.91 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/11/2004 | 1043.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/11/2004 | 100.00 | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /REPRODU€ÇO DE TEXTO APLICADOS AOS ALUNOS DO /PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/11/2004 | 800.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAAVALIA€ÇO DO CONTEUDO COM OS PROFESSORES DO /PROGRAMA DE EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/11/2004 | 840.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAAVALIA€ÇO DO CONTEUDO COM OS PROFESSORES DO /PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/11/2004 | 840.00 | 00018119042468 | DENISE MARIA PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAAVALIA€ÇO DO CONTEUDO PEJA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/11/2004 | 840.00 | 00035085606434 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESERVIDOS AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/11/2004 | 870.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LAMCHES / FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE /EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/11/2004 | 3591.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/11/2004 | 380.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/11/2004 | 90611.76 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/11/2004 | 2158.55 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/11/2004 | 30018.00 | 99999999999999 | Ma DO SOCORRO FRAN€A DO NASCIMENTO E OUT | PAGAMENTO REFERENTE AO MAGISTERIO DESTE MUNI-CIPIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU -DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/11/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/11/2004 | 76918.40 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/11/2004 | 2800.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS ALUSIVASA SEMANA DA PATRIA........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00002640721461 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEMDE 10.000 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSP.E ENTREGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE / NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/11/2004 | 100.00 | 00036764825491 | PAULO EVANGELISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUSA DE LIMA | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/11/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/11/2004 | 600.00 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE FAIXAS E MARCA€ÇO DA RUA PEDRO DE AL -MEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/11/2004 | 600.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTODA 2a E ULTIMA PARCELA PELOS SERVI- €OS PRESTADOS NUMA TOCATA COMO SANFONEIRO DU-RANTE OS FESTEJOS EM COMEMORA€ÇO AO SÇO PEDRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/11/2004 | 4550.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DA 2a,3a E ULTIMA PARCELA DA CONFAC€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/11/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/11/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | Ma DAS GRA€AS DE AVELAR AGUIAR E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/11/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | SERGIO ADRIANO MARTINS NASCIMENTO E OUTR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2004............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/11/2004 | 2889.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/11/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODA ENERGIA ELETRICA E HIDRAULICA DO GINASIO /DE ESPORTES O RAMALHÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORI-ZA€ÇO DA SEMANA DA PATRIA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/11/2004 | 4100.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA SEMANA DA PATRIA E COMEMORA€ÇO DE 07 /DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/11/2004 | 2220.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO SEGURAN€A NOS TORNEIOS DA SEMANA DA PATRIA E CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/11/2004 | 4.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/11/2004 | 600.00 | 00002700662415 | DALVANIRA MEDEIROS TEOTONIO | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 40 BLUSAS PARA / JUSTI€A ELEITORAL............................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/11/2004 | 260.00 | 00042222451434 | Ma DAS GRA€AS COSTA DE MACEDO | PAGAMENTO DO ABONO PASEP/2004............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/11/2004 | 48.00 | 00005900263487 | GETULIO PESSOA DE ASSUNCAO | PAGAMENTO REFERENTE A DIGITA€ÇO E IMPRESSÇO /DOS ANEXOS DE METAS FISCAL 2005.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/11/2004 | 100.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI-€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/11/2004 | 100.00 | 00014634520478 | ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDINO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI-€Aå DA JUSTI€A ELEITORAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/11/2004 | 100.00 | 00003346161404 | LUIZ MARINHO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/11/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/11/2004 | 1100.00 | 99999999999999 | GUSTAVO AZEVEDO MOSCOSO E OUTRO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DEADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/11/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | Ma DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/11/2004 | 147.00 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/11/2004 | 4600.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI-€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/11/2004 | 1700.00 | 00026288354449 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOGATICIOS EM A - €åES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/11/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTREPMB/JORNAL CORREIO REF.A NOTAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/11/2004 | 100.00 | 00004843762415 | MANUEL FERREIRA ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL EM ATENDIMENTO AO OF-GJE 100/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/11/2004 | 150.00 | 00089378733468 | SEBASTIAO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL EM ATENDIMENTO AO OF-GJE100/2004... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00003242460480 | HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇODAS INSTALA€åES ELETRICAS NAS SESSOES ELEITO-RAIS QUE FUNCIONARAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/11/2004 | 9467.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/11/2004 | 180.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOAA CIDADE DE BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/11/2004 | 300.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOAA CIDADE DE BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/11/2004 | 180.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOÇO PESSOAA BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/11/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/11/2004 | 300.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DA CIDADE DE JOÇO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCINALVA DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/11/2004 | 3743.59 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/11/2004 | 102.27 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/11/2004 | 54.09 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 01/11/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/11/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ACRISIO VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTERTENCENTE A SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/11/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/11/2004 | 200.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTOM DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00091530121949 | FLAVIO MULLER BORGHEZAN | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODOS MEDICOS E ENFERMEIROS PARA O PSF DE GAME-LAS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/11/2004 | 54.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS MOQ-2334 E PAMPA MMR-8224 A /DISPOSI€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/11/2004 | 170.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MNM-1191............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/11/2004 | 170.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-2905................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/11/2004 | 130.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO GERAL DA INSTALA€ÇO ELETRICA DA AMBULANCIA MNM -6527.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/11/2004 | 260.00 | 00022578011800 | GILMAR FRANCELINO BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/11/2004 | 520.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADEMOVEL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI0LIAR NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/11/2004 | 520.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADEMOVEL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/11/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO /A CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/11/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 01/11/2004 | 260.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/11/2004 | 150.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/11/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE COSNTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/11/2004 | 2550.00 | 00003857633441 | SONIA SAEGER MEIRELES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00002870336438 | IRMA DE FATIMA VIEIRA DE CASTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF.DO SITIO JARACATIA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/11/2004 | 1285.55 | 00001443022764 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITTA ROCHA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELO ATENDIMEN-TO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA ALVES DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/11/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/11/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/11/2004 | 2612.51 | 99999999999999 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/11/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/11/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIV MEDICO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/11/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO MEDICO............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/11/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO CO-ORDENADOR DO CONTROLE,AVALIA€ÇO,REGULA€ÇO E /AUDITORIA DOS SERVI€OS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITA ROCHA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/11/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/11/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO ESPECIALI-ZADO EM GASTROENTEROLOGIA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/11/2004 | 100.00 | 00004868064487 | PEDRO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIO-NAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/11/2004 | 1285.55 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS NAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/11/2004 | 10582.84 | 99999999999999 | ADEILDA PINTO DE OLIVEIRA NOBREGA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/11/2004 | 828.18 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/11/2004 | 16957.60 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/11/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 01/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE ARAUJO G.MEDEIROS ] | PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/11/2004 | 710.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/11/2004 | 3045.60 | 99999999999999 | GEILSON FLAVIO AGUIAR DA NOBREGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/11/2004 | 21720.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/11/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/11/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO PERTENCENTE A /AO POSTO DE SAUDE............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A BIOQUIMICA PERTENCENTE A FARMACIA BASICA............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/11/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/11/2004 | 649.70 | 99999999999999 | LEILA SANTOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A COORD.VIGIL.EPIDEMIOLO-GICA ......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/11/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | ELIANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE DE ODONTOLO- GIA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE ATENDENTE DE SAUDE................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/11/2004 | 690.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS FISCAIS DE VIG.SANITARIA........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO ANTONIO M.DE FILGUEREDO | PAGAMENTO REFERENTE AO ODONTOLOGO PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENRTE AO COORD.DA ATEN€ÇO BASICA........................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/11/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A COOR.DA ATEN€ÇO BASICA.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/11/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | KLICIO LUIZ R.BRAYNER E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO E OUTRO PERTEN-CENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FULVIO SOARES PETRUCCI | PAGAMENTO DO MEDICO PERTENCENTE A ATEN€ÇO BA-SICA EM SAUDE II.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO SILVA ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AG.AUX.DE SERVI€OS PERTENCENTE A ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA ATENDENTE DE SAUDE PERTENCENTE /A ATEN€ÇO BASICA VII.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO OPERADOR DE MICRO PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/11/2004 | 4754.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE ATEN€ÇO BASICA................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/11/2004 | 80.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDENTE DE UNIDADE BASICA......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/11/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/11/2004 | 100.00 | 99999999999999 | GERALDA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/11/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS AG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/11/2004 | 398.00 | 99999999999999 | IVONEIDE CAVALCANTI A.FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A EQUIPE DE VACINA-€ÇO DA SMS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/11/2004 | 974.95 | 99999999999999 | CASSIO MELO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A EQUIPE DE VACINA-€ÇO DA SMS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/11/2004 | 2601.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A EQUIPE DE VACINA-€ÇO DA SMS,PELA PARTICIPA€ÇO NA 2a ETAPA DA /CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/11/2004 | 60.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO COM / TROCA DE PE€AS EM UM MICRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/11/2004 | 300.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A 01 VIAGEM A JOAO PESSOA E 02 A C.GRANDE A SERVI€O DA SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/11/2004 | 360.00 | 00089501748472 | LAUTONIO LIMA AGUIAR | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADOA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/11/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO AIMPLANTA€ÇO PSF.ANTONIO MARQUES NETO......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00002640721461 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEMDE 10.000 COPIAS XEROX DESTINADOS A SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/11/2004 | 573.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/11/2004 | 800.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS N DIVULGA-€ÇO DAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/11/2004 | 4500.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DA CA€AMBA DESTINADO AO MUTIRÇO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO.LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | REGINALVA BARROS DANTAS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/11/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEGAS DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00018153852434 | JOAO JEREMIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAGERAL DO CEMITERIO E BALAUSTRADA DA PRA€A DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/11/2004 | 450.00 | 00002700662415 | DALVANIRA MEDEIROS TEOTONIO | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 30 BLUSAS DE MA -LHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/11/2004 | 3300.00 | 00082635692491 | JACIANA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/11/2004 | 1857.60 | 09386533000209 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTU€ÇO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PSH BANANEIRAS CEF/PMB............... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/11/2004 | 799.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/11/2004 | 3172.00 | 00003611898422 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/11/2004 | 870.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA JORNADA AMPLIADA DO / PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/11/2004 | 840.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO SERVIDO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/11/2004 | 835.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO / INFANTIL NA COMEMORA€ÇO DA SEMANA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/11/2004 | 750.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO SERVIDO AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/11/2004 | 790.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHEDIVERSOS SERVIDOS NA JORNADA AMPLIADA......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/11/2004 | 880.00 | 00035085606434 | Ma REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHEPARA AS 550 CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/11/2004 | 550.00 | 99999999999999 | EDNALVA DE ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/11/2004 | 514.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A SÇO PAULO-SP....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/11/2004 | 2130.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/11/2004 | 780.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO SERVIDO NA JORNADA AMPLIADA AS 550 CRI-AN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/11/2004 | 880.00 | 00035085606434 | MARIA REJANE LOPES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAN - CHES SERVIDO DURANTE A JORNADA AMPLIADA AS / 550 CRIANCAS E ADOLESCENTES PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR PETI......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/11/2004 | 200.00 | 00018197175420 | SANTINO CAMPOS | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCANA€ÇO DO CENTRO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE DUAS CARRADAS DE SOJA EM GRAåS............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/11/2004 | 50.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/11/2004 | 2100.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE 60 H/M RETROESCAVA-DEIRA DESTINADA A ESCAVA€ÇO DE PI€ARRA PARA /RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/11/2004 | 187.00 | 00010898387434 | MANOEL VIANA DA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/11/2004 | 5500.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGOTRANSPORTE E DESCARREGO DE 110 CARRADAS DE PI€ARRA DESTINADO A RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/11/2004 | 240.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004354088444 | MARCIO BAZILIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA LIMPEZA E REORGANIZA€ÇO DO AR-QUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002638921408 | GENIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAE ROORGANIZA€ÇO DE ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005386127462 | HOMERO BEZERRA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REORGA-NIZA€ÇO DE ARQUIVO MORTO,DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/11/2004 | 600.00 | 00020593414420 | ANTONIO TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REORGA-NIZA€ÇO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/11/2004 | 100.00 | 00006856314434 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA LIMPEZA EREORGANIZA€ÇO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/11/2004 | 1040.00 | 00004712245450 | ROBERTO DE LIMA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL NA LIMPEZA E REORGANIZA€ÇO DO AR-QUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/11/2004 | 100.00 | 00040838170463 | MARCELO FERNANDO DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA GARTIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/11/2004 | 100.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ORGANIZA€ÇO DOTRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/11/2004 | 130.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUTO-NOMO NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/11/2004 | 3750.00 | 00004477689489 | MURILO FONTES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE 75 CARRADAS DE PI€ARRAS PARA RECUPERA€ÇO /DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/11/2004 | 2624.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/11/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/11/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS / VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/11/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/11/2004 | 1300.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVI€OS / PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DAS GALE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/11/2004 | 350.00 | 00001125843497 | JOSE FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O / DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST.ENCRUZILHADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/11/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/11/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00005702927435 | EDSON EMANUEL DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAGERAL DO CAMPO DE FUTEBOL,CANAL,BALAUSTRADA, MURO DO HOSPITAL E MURO DE ARRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/11/2004 | 3110.00 | 00087330016420 | DOMICIO INACIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE 62 CARRADAS DE PI€ARRA DESTINADA A RECUPE-RA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/11/2004 | 1400.00 | 00002881065473 | ANTONIO PATRICIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURADOS MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 03/11/2004 | 794.00 | 35569250000121 | LUCIOLA RODRIGUES NEGROMONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATI-VOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 03/11/2004 | 322.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO SISTEMA DE INFORMATIZA€ÇO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 03/11/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS /DE CONSULTORIA A ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 03/11/2004 | 13695.75 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRAN-GOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 03/11/2004 | 4460.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE DIVERSOS /DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 04/11/2004 | 300.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 04/11/2004 | 1671.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DE PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 05/11/2004 | 1157.75 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E OUTROSDESTINADOS AO VEICULO MNM-1191............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 05/11/2004 | 1.05 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 08/11/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 10/11/2004 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A /CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 10/11/2004 | 105.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 10/11/2004 | 10297.17 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 10/11/2004 | 6494.19 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 10/11/2004 | 1840.01 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 10/11/2004 | 136.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 10/11/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL /RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 10/11/2004 | 600.00 | 01243380000158 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO /AOS MEDICOS DO PSF DO DISTRITO DE ROMA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 11/11/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 11/11/2004 | 147.00 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI€OS DA MA-QUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 12/11/2004 | 24687.50 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 12/11/2004 | 44.10 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AUTENTICA€åES E COPIAS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 12/11/2004 | 188.79 | 05424439000165 | LOJÇO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CX DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 12/11/2004 | 2500.00 | 00023662301415 | EDEJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DO PROGRAMA PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 12/11/2004 | 2400.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES DO PROGRAMA PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 16/11/2004 | 80.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NA IM-PRESSORA HP-640 COM TROCA DE CARRO DA AL€A / PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 16/11/2004 | 1190.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DOS CELULARES FIXOS......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 16/11/2004 | 103.95 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE PROJETOS PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 16/11/2004 | 43.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 16/11/2004 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE /ARRECADA€ÇO DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDA- DES ECONOMICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 17/11/2004 | 83.53 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DA CAIXA POSTAL.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 17/11/2004 | 890.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE ALIMENTA€ÇO SERVIDO DURANTE A CAPACITA€ÇO REALIZADA COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 17/11/2004 | 100.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS DE PLACA MNM-1290 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 17/11/2004 | 627.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO MICRO ONIBUS................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 17/11/2004 | 9817.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS DO MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 17/11/2004 | 2764.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 17/11/2004 | 1674.00 | 00858337000134 | INTERMED COM.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 17/11/2004 | 540.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 17/11/2004 | 568.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTR.DE MAT.DE CONST.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OU-TROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 17/11/2004 | 330.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 17/11/2004 | 600.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNE-RARIAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 17/11/2004 | 890.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTA-€ÇO SERVIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 17/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SUDEMA | PAGAENTO REFERENTE A TAXA DE AUTORIZA€ÇO PARAIMPLANTA€ÇO DE OBRA PUBLICA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 18/11/2004 | 1560.00 | 00022594450472 | Ma DO LIVRAMENTO DA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 39 PROTESEREMOVIVEL PARA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR DESTINADA A REABILITA€ÇO ESTETICA E FUNCIONAL DEPACIENTES EDENTULOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 18/11/2004 | 3120.00 | 00026431703855 | RONNEI VON GON€ALVES DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 78 PROTESEPARCIAL REMOVIVEL DESTINADOS A REABILITA€ÇO /ESTETICA E FUNCIONAL DE PACIENTES CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 18/11/2004 | 92.80 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 18/11/2004 | 163.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 18/11/2004 | 40.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O /ONIBUS MNM-0762 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 18/11/2004 | 64.90 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX DE FORMULARIO........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 19/11/2004 | 2335.87 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 19/11/2004 | 661.83 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manter o Programa de Merenda E scolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 19/11/2004 | 1850.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE LEITEEM Pà DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 19/11/2004 | 7000.00 | 10770303000147 | Ma LUCIA LIMA AZEREDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS...... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 19/11/2004 | 15000.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS...... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 19/11/2004 | 10008.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 541 SACAS DE /CIMENTO ZEBU DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 19/11/2004 | 2500.00 | 00023662301415 | EDEJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES PROGRAMA PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 19/11/2004 | 2400.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PROJETO PSH BANANEIRAS | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 21/11/2004 | 1936.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 22/11/2004 | 261.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 22/11/2004 | 300.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 22/11/2004 | 1075.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOTORRECEP-TOR DESTINADO A FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 22/11/2004 | 666.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS MNM-1290................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 22/11/2004 | 63.06 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 22/11/2004 | 2159.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 23/11/2004 | 150.00 | 00082651507415 | NELSON NEDIS FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 23/11/2004 | 150.00 | 00048235768453 | LUIZ FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A JUSTI€A ELEITORAL DESTE MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 23/11/2004 | 1.35 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 23/11/2004 | 150.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 24/11/2004 | 838.80 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 RESMAS DE /PAPEL DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 24/11/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS E MANUTEN€ÇO EM UM /MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 24/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 24/11/2004 | 7323.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.DE SERVI€OS PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 24/11/2004 | 1709.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS CELULARES FIXOS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 24/11/2004 | 820.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 24/11/2004 | 11611.12 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVI€OS PERTENCENTE A /ESTA PREFEITURA.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 24/11/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 24/11/2004 | 3369.26 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AUX.SERVI€OS GERAIS /DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 25/11/2004 | 138.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA / GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 25/11/2004 | 998.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 25/11/2004 | 289.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 25/11/2004 | 1881.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 25/11/2004 | 604.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PRE-FEITURA...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 25/11/2004 | 26.18 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA LTDA. | COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO 04244-7.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 25/11/2004 | 4.34 | 00000000000000 | PASEP. | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 25/11/2004 | 2155.85 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 25/11/2004 | 610.82 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 25/11/2004 | 236.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 25/11/2004 | 986.80 | 02122187000121 | NATAL SUTURA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 25/11/2004 | 300.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPI- TAL MUNICIPAL................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 25/11/2004 | 280.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 26/11/2004 | 920.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM UMAMAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 26/11/2004 | 1500.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1020,41 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADO A UNIDADE MOVEL..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 26/11/2004 | 473.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222,3 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO A MOTO MNM-1241........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 26/11/2004 | 6635.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3115,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A CAMIONETA MNG-2905.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 26/11/2004 | 202.48 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95,1 LITROS DEGASOLINA DESTINADO A MOTO MNR-4196........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 26/11/2004 | 5635.29 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.645,7 LITROSDE GASOLINA MNM-1191.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 26/11/2004 | 18937.47 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8890,8 LITROS]DE GASOLINA DESTINADOS AS AMBULANCIAS MOQ2334MNM6527,MMR8224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 26/11/2004 | 300.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE /HAVOLINE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTESA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 26/11/2004 | 73.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 26/11/2004 | 460.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 26/11/2004 | 2500.00 | 00023662301415 | EDEJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO /PSH BANANEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 26/11/2004 | 2400.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DESTINADO AO PSH BANANEIRAS........ | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 26/11/2004 | 6633.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4512,45 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADO A PATROL............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 26/11/2004 | 5732.87 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3899,91 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADO A CA€AMBA MMT-0922.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 26/11/2004 | 3787.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,60 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS MNG - 9535......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 26/11/2004 | 473.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 222,3 LITROS /DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO MMT-0895......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 26/11/2004 | 1800.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSOC.DE APOIO AO PROGRA-MA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 26/11/2004 | 27348.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18.604,36 LI -TROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS MNM-1290,MMZ2398,MNM-0762,MOF-1680,MMZ-8654,MNX -3152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 26/11/2004 | 6436.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4378,37 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AS DUCATOS MMM-1850E MMM-1860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 26/11/2004 | 3458.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1623,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOF-5453.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 26/11/2004 | 5989.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2812,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI MOF-1088....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 26/11/2004 | 4652.36 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.184,2 LITROSDE GASOLINA DESTINADO AO FIAT MNM-1181......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 27/11/2004 | 81.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 29/11/2004 | 1876.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 67 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO ST.DOMINGOS VIEIRA AO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 29/11/2004 | 1876.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 67 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DO ST.OLHO D'AGUA AO DISTRITO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 29/11/2004 | 3350.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 29/11/2004 | 4013.30 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 67 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DOS SITIOS A CIDADE DE BELEM-PB..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 29/11/2004 | 4013.30 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 67 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DOS SITIOS PARA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 29/11/2004 | 2204.30 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 67 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ESTA CIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 29/11/2004 | 1936.30 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 67 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 29/11/2004 | 2479.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 67 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 29/11/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 29/11/2004 | 2400.00 | 04913743000103 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇODE 04 VEICULOS COLOCADO A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO LEGISLATIVA | AMORTIZACAO DO PREDIO ONDE FUN CIONA PROPRIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 29/11/2004 | 2861.02 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AQUISI€ÇO DOPREDIO DO BB DESTA CIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 29/11/2004 | 450.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNE-RARIAS DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PES - SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 29/11/2004 | 1124.40 | 06940116000197 | PAPEL ART ATACADISTA E DIST LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO /INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG "VAMOS COMER" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 30/11/2004 | 1916.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO SOPÇO DISTRIBUIDO DIARIAMENTE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VAMOS COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | MANTER O CURSO PROFISSIONALIZANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 30/11/2004 | 147.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 30/11/2004 | 582.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA AS COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 30/11/2004 | 40.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/11/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ALBERTINA FERREIRA SOARES | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 30/11/2004 | 2165.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 30/11/2004 | 2193.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 30/11/2004 | 187.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS / PREDIOS ONDE FUNCIONA A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 30/11/2004 | 11.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 30/11/2004 | 7867.66 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 30/11/2004 | 184.64 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 30/11/2004 | 36486.77 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICOS PERTENCENTE /AO HOSPITAL MUNICIPAL........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 30/11/2004 | 4914.40 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 30/11/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | DEISE DE ARAUJO RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM PERTENCENTE AO PSF................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 30/11/2004 | 36000.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P.MARQUES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEDICOS PERTENCENTE /AO PSF....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/11/2004 | 5100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DE ASSIS N.PEREIRA | PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS PERTENCENTE AO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL II......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/11/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ARIANDNA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS PERTENCENTE AO PSF.............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 30/11/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 30/11/2004 | 204.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 30/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BASNCARIA.......................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/11/2004 | 6.92 | 08927915000159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 30/11/2004 | 453.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 30/11/2004 | 41.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/11/2004 | 4.66 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 30/11/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO /DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 30/11/2004 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/11/2004 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 30/11/2004 | 2266.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 30/11/2004 | 6864.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 208 BUJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/12/2004 | 2407.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO PEJA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 01/12/2004 | 89757.89 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/12/2004 | 3505.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 01/12/2004 | 12809.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/12/2004 | 281.00 | 99999999999999 | Ma GOMES RIBEIRO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/12/2004 | 2808.00 | 99999999999999 | JOAO DA SILVA DOS ANJOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 01/12/2004 | 1043.27 | 99999999999999 | CONSUELO GUSMAO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/12/2004 | 45510.23 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNCIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/12/2004 | 1757.18 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SHEINA NADJALLE FERREIRA MORAIS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/12/2004 | 1313.67 | 99999999999999 | Ma FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 01/12/2004 | 380.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 01/12/2004 | 3591.67 | 99999999999999 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/12/2004 | 12929.40 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/12/2004 | 302.27 | 99999999999999 | ALBANISIA A.SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/12/2004 | 12947.98 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/12/2004 | 506.34 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Ma DO LIVRAMENTO M.C.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/12/2004 | 94300.31 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/12/2004 | 2200.82 | 99999999999999 | ADELIA NOLACO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | SANDRA XAVIER DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/12/2004 | 260.00 | 00040336921420 | Ma VALDENETE LIMA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EN CARATEREXCEPCIONAL COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003622760486 | VERA LUCIA NASCIMENTO COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO MERENDEIRA NA ESCIOLA MUNICIPAL SOLANGE RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002978065486 | Ma EDILEUZA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO MERENDEIRA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003170637401 | Ma DE LOURDES MIRANDA DAS NEVES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO- FESSORA NA ESCOLA SANTA CECILIA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | Ma DE LOURDES R.DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PREPARANDO MERENDA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/12/2004 | 260.00 | 00079808220487 | JACIRA MONTEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATEREXCEPCIONAL COMO PROFESSORA NO REFOR€O ESCO- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/12/2004 | 14700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/12/2004 | 240.00 | 00010624180425 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPODE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003438515474 | Ma APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO -FESSORA NA ESCOLA APRIGIO RAMALHO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 01/12/2004 | 315.60 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI€O DA MA- QUINA XEROX.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 01/12/2004 | 160.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS MNM-0762........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 01/12/2004 | 250.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICU-LOS MNM-1850 E MNM-1860....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/12/2004 | 522.60 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOI-TOS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/12/2004 | 880.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS MONITORES E ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS EPEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/12/2004 | 900.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS MONITORES DO PROGRAMA PEJA................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/12/2004 | 880.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS MONITORES E ALUNOS DURANTE A CAPACITA€ÇO /DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/12/2004 | 706.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS MONITORES E ALUNOS DURANTE A CAPACITA€ÇO EAVALIA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS MONITORES E ALUNOS DURANTE AS CAPACITA€OESE AVALIA€OES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/12/2004 | 492.50 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS MONITORES E ALUNOS DURANTE A CAPACITA€ÇO /E AVALIA€ÇO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/12/2004 | 14000.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 01/12/2004 | 662.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES,AGUA MINERAL E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PRO- GRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/12/2004 | 3395.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP AOS GRUPOSESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/12/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES NEGROMONTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/12/2004 | 300.00 | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMO-VIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/12/2004 | 7000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE SONORIZA€ÇO E ILUMINA€ÇO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 01/12/2004 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM PALCO DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANTER AS ATIVI. DA SEC DE TUR ISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DOS FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/12/2004 | 2889.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO E OUTRO | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/12/2004 | 4660.00 | 99999999999999 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSI-COS DA BANDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/12/2004 | 225.00 | 00023645695400 | ROBERTO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRAN -TES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 01/12/2004 | 1125.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | PAGAMENTO DE 25 VIAGENS CONDUZINDO INTEGRANTEDA BANDA DE MUSICA PARA ESTA CIDADE.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/12/2004 | 819.00 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 01/12/2004 | 68.18 | 99999999999999 | EDSON PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/12/2004 | 3708.59 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/12/2004 | 102.27 | 99999999999999 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/12/2004 | 500.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/12/2004 | 300.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOÇO PESSOAA BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/12/2004 | 475.00 | 99999999999999 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA /DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/12/2004 | 300.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOAA CIDADE DE BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETA- RIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/12/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ACRISIO VENANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/12/2004 | 14.09 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROBERTO BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 01/12/2004 | 7597.60 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/12/2004 | 222.27 | 99999999999999 | ADRIANA MASCENA DE FONTES E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/12/2004 | 4701.00 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/12/2004 | 184.54 | 99999999999999 | ALMIR DA SILVA VIANA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/12/2004 | 57.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005386127462 | HOMERO BEZERRA DO VALE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REORGA-NIZA€ÇO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/12/2004 | 300.00 | 00020593414420 | ANTONIO TARGINO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REORGA-NIZA€ÇO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/12/2004 | 1700.00 | 00026288354449 | WALTER CAMPOS COUTINHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HONORARIOS ADVOGATI-CIOS EM A€OES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/12/2004 | 200.00 | 00098082094400 | FERNANDO DIOGO JUNIOR | PAGAMENTO DE UMA GRATFICA€ÇO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/12/2004 | 305.50 | 00002640721461 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEMDE 2004 COPIAS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 01/12/2004 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | OPERAC. DAS ATIV. DESENVOLVI DAS PELO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/12/2004 | 9467.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/12/2004 | 2624.80 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/12/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/12/2004 | 489.98 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/12/2004 | 9328.29 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/12/2004 | 130.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS/PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/12/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/12/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/12/2004 | 120.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CA€AMBA MMT-0922........................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/12/2004 | 180.00 | 00091719895449 | JOSE HELIO GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 MNG-9535................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/12/2004 | 1711.43 | 99999999999999 | ADERAUDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO MEDICO............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO MEDICO EM ATENDIMENTO EM PEDIATRIA............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO MEDICO DERMATOLOGIA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/12/2004 | 1601.42 | 99999999999999 | JOAO MARCOS BOECHAT CAPITA ROCHA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO MEDICO OTORRINO-LARINGOLOGIA................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/12/2004 | 2687.48 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA G.MAIA DERKS | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO ME-DICO AUDITOR................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/12/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERNANDES DE ALENCAR | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE H.DE SOUSA M.BRANDAO | PAGAMENTO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM GASTROENTEROLOGIA............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | VLADIMIR MARQUES DUARTE | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO CO-ORDENADOR DO CONTROLE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/12/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/12/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO DIAS DA COSTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/12/2004 | 1201.85 | 99999999999999 | DAGNEIDE MARTINS FRAZAO CABRAL | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA..................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GLORIA DE LOURDES CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO RE-VISOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE CON- TROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/12/2004 | 1285.55 | 99999999999999 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES SOUSA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL MEDICO............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/12/2004 | 2618.35 | 99999999999999 | ADERAUDO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO AO PROFISSIONAL ME-DICO......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/12/2004 | 21700.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ADIEL JAIRO MOURA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/12/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/12/2004 | 16957.60 | 99999999999999 | ANA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIO /DE SAUDE..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/12/2004 | 240.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/12/2004 | 7789.67 | 99999999999999 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVI€OS GERAIS E OUTROSPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/12/2004 | 4914.40 | 99999999999999 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 01/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTI | PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENTE SOCIAL PERTEN-CENTE A ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | DANIELLE DE SOUSA CASSIANO E OUTRA | PAGAMENTO DAS ATENDENTE DE UNIDADE BASICA................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/12/2004 | 4452.00 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/12/2004 | 94.09 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/12/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES PAIXAO E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/12/2004 | 40.00 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA P. GOMES | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADELIANA TARGINO ALVES E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/12/2004 | 690.00 | 99999999999999 | JARDISON SILVA DE ALEXANDRE E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Ma DO CARMO ANDRADE | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/12/2004 | 649.70 | 99999999999999 | LEILA SANTOS DE MELO | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/12/2004 | 541.41 | 99999999999999 | MONICA MOREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JAILSON SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/12/2004 | 816.00 | 99999999999999 | JESUA BETANHA M.DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DA COORD.DA ATEN€ÇO BASCICA SAUDE............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/12/2004 | 3045.60 | 99999999999999 | GEILSON FLAVIO AGUIAR DA NOBREGA E OUTRO | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/12/2004 | 10400.92 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/12/2004 | 808.18 | 99999999999999 | ALDEILDA PINTO DE O.NOBREGA E OUTROS | SALARIO FAMILIA............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER OS SERVICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | Ma JOSE DE ARAUJO G.MEDEIROS ] | PAGAMENTO DA SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/12/2004 | 710.00 | 99999999999999 | GERONCIO FERREIRA DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/12/2004 | 345.00 | 00003346773434 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/12/2004 | 260.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADEMOVEL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA............ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/12/2004 | 260.00 | 00022578011800 | GILMAR FRANCELINO BARROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO JARACATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005200359414 | LAERTE FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NA UNIDADE MOVEL MEDICA................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 01/12/2004 | 260.00 | 00076082709420 | JOSE GERALDO RODRIGUES SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADEMOVEL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/12/2004 | 260.00 | 00018109853404 | Ma DE LOURDES TEIXEIRA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/12/2004 | 400.00 | 00020439342449 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FOSCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO / DOS SERVI€OS DE CONSTRI€ÇO DO POSTO DE SAUDE DO ONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 01/12/2004 | 260.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/12/2004 | 400.00 | 00033866430434 | EUCLIDES JOSE PEREIRA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL /RESIDENCIAL PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/12/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO AIMPLANTA€ÇO DE UMA CLINICA DE FSIOTERAPIA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/12/2004 | 150.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PARA ATENDER AO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 01/12/2004 | 120.00 | 00003344383493 | KERSIO LUIS SOUSA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS COM LOCOMO€ÇO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/12/2004 | 650.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A JOÇO PESSOA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/12/2004 | 100.00 | 00004868064487 | PEDRO MATIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIO-NA PSF VI JARACATIA.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/12/2004 | 150.00 | 00001838333410 | ALZIRA VENANCIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PSF ANTONIO / MARQUES NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/12/2004 | 3000.00 | 00002870336438 | IRMA DE FATIMA VIEIRA DE CASTRO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF JARACATIA....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/12/2004 | 675.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DµGUA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARQUES NETO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/12/2004 | 2376.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E /REFEI€OES DESTINADO AO O MEDICO E ENFERMAIROSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/12/2004 | 1117.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E /REFEI€OES DESTINADO AO MOTORISTA E AUXILIARESDA UNIDADE MEDICA ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/12/2004 | 396.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGEM PARA O MEDICO PSIQUIATRA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/12/2004 | 218.00 | 09265802000106 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAA EQUIPE DE AUDITORIA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/12/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEGAS DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/12/2004 | 2130.40 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANISIO MIRANDA DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/12/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 PASSAGEM COM /DESTINO A SÇO PAULO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/12/2004 | 490.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÇO PAULO.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/12/2004 | 1240.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 02/12/2004 | 1330.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONST, MELHO, AMPLI, E RESTAUR ACAO DE UNID DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 02/12/2004 | 52534.44 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDI€ÇO DOS SERVI€OSDE EXECUTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDEANTONIO MARQUES NETO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONST, MELHO, AMPLI, E RESTAUR ACAO DE UNID DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 02/12/2004 | 10933.03 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXECU€ÇO DO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DO POSTO /DE SAUDE ANTONIO MARQUES NETO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 02/12/2004 | 1499.06 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA E REGISTRO, /CERTIDOES,AUTENTICA€åES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,XEROX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 02/12/2004 | 55.90 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE /BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 02/12/2004 | 6530.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 03/12/2004 | 687.80 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRAN-GOS,DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 03/12/2004 | 300.50 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRAN-GOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO /TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 06/12/2004 | 18037.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS....... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 06/12/2004 | 1553.00 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 06/12/2004 | 6638.00 | 06940116000197 | PAPEL ART ATACADISTA E DIST LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PEJA........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 06/12/2004 | 1290.50 | 00069063419449 | JOSE CLEMENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 07/12/2004 | 665.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDE-RA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 07/12/2004 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO PROGRAMA PA-RA ATUALIZA€ÇO DO SITE COM BANCO DE DADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 07/12/2004 | 1465.01 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 07/12/2004 | 11019.60 | 00000000000000 | INSS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 07/12/2004 | 92.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CX DE FORMULARIO CONT.2a VIA DESTINADO A CONTABILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 07/12/2004 | 5170.65 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 07/12/2004 | 40.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO PETI......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 07/12/2004 | 1005.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 08/12/2004 | 4685.93 | 00000000000000 | INSS. | INSS 60%.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 08/12/2004 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 08/12/2004 | 2353.00 | 04907890000170 | UNAVIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DOS ALUNOS PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 09/12/2004 | 145.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 RESMAS DE /OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 09/12/2004 | 899.20 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A BEMFAM............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 09/12/2004 | 220.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM MONITOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 10/12/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONSAUDE............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 10/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 13/12/2004 | 196.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DO SITIO DOMINGOS VIEIRA AO DISTRITO DO TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 13/12/2004 | 196.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA AO DISTRITO /TABOLEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CAPACITACAO DE JOVENS E ADULTO S | PROG. ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 13/12/2004 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NERCA-DORIAS DIVERSAS DESTINADO ALF.SOLIDARIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 13/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SUDEMA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DEVIDO A IMPLANTA-€ÇO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 13/12/2004 | 3500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATI - CIOS......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 14/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 14/12/2004 | 3137.77 | 00000000000000 | FTSPPB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO SINDICAL /GRCS......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 14/12/2004 | 180.00 | 00000011086467 | SEVERINO DINIZ DE LUNA FRAN€A E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO AJUDA DE /CUSTOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA CIDA-DE PARA ESCOLA MIGUEL FILGUEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 14/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 14/12/2004 | 2500.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE E TRANSPORTE,CARREGO E DESCARREGO DE PEDRA DESTINADO AO PROJETO PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 15/12/2004 | 6510.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS / 186H/M NA ESCAVA€ÇO DE PI€ARRA DESTINADA A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 15/12/2004 | 13.50 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE A 09 AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA...................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 17/12/2004 | 1035.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 485,9 LITROS /DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT MNM1181 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 17/12/2004 | 485.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO A UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 20/12/2004 | 2480.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE,CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00023662301415 | EDJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE,CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO AO PSH BANA-NEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00023662301415 | EDJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE,CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO /PSH BANANEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 20/12/2004 | 53008.76 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA | PAGAMENTO REFERENET A 1a MEDI€ÇO DOS SERVI€OSREALIZADO NA RECONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MANUEL GUEDES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE TOPOGRAFIA COM A POLIGONAL DO TERRENO E MARCA€ÇO DOS LO-TES DO PROJETO PSH BANANEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 20/12/2004 | 75.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 RESMAS OFI-CIO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 20/12/2004 | 778.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 13 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DOS SITIOS PARA A CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 20/12/2004 | 778.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 13 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 20/12/2004 | 427.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 13 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO BOM RETIRO A CIDADEDE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 20/12/2004 | 375.70 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 13 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPORTESTUDANTES DO SITIO SALTO DO BODE A CIDADE DEBELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 20/12/2004 | 481.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | PAGAMENTO DE 13 VIAGENS IDA E VOLTA TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO SALTO DO BODE AO / DISTRITO ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL -FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 20/12/2004 | 70.40 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 20/12/2004 | 1556.61 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 20/12/2004 | 5493.93 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 20/12/2004 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITA€ÇO,FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS,MENSALISTAS,PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 21/12/2004 | 2500.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO CORTE E TRANSPORTE,CARREGO E DESCARREGO DO MATERIAL DESTINADO AO / PROJETO PSH BANANEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 21/12/2004 | 135.00 | 00000900923415 | Ma DO SOCORRO FLORENTINO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONST, MELHO, AMPLI, E RESTAUR ACAO DE UNID DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 21/12/2004 | 32185.10 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A 4a E ULTIMA MEDI€ÇO DOSSERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 01 POSTO DE SAUDE /ANTONIO MARQUES NETO NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 22/12/2004 | 8457.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 22/12/2004 | 300.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO AIMPLANTA€ÇO DE UMA CLINICA DE FSIOTERAPIA E /PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 22/12/2004 | 400.00 | 00010958487472 | FRANCISCA DE ASSIS DO N.PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 22/12/2004 | 80.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESI- VAGEM DA UNIDADE MOVEL MEDICA ODONTOLOGICA... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 22/12/2004 | 160.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJ.AUGUSTO BEZERRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 22/12/2004 | 100.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 22/12/2004 | 14.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGENS DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 22/12/2004 | 228.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DESTINADO A HOSPEDAGENS DE PACIENTES CA- RENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES- SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 22/12/2004 | 260.00 | 00005876400491 | RILDO ROCHA | PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO /NO SITIO VILA NOVA DESTINADO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 22/12/2004 | 6881.36 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 22/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 22/12/2004 | 260.00 | 00002833132425 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO/2004.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 22/12/2004 | 5999.22 | 99999999999999 | CELIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS AUX.DESERVI€OS GERAIS DESTE MUNICIPIO............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 22/12/2004 | 50.00 | 00020440014468 | JOAO JOSE DOS SANTOS GRILO | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 22/12/2004 | 310.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA CA€AMBA MMT-0922.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 22/12/2004 | 50.00 | 00047762136487 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 22/12/2004 | 60.00 | 00002278710494 | ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E /SERVI€OS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRAT. DA SEC DE OBRAS DO SERV PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 22/12/2004 | 77.00 | 00097926965472 | JOSE JANIO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DA MOTO MNM-1241.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 22/12/2004 | 4.15 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 22/12/2004 | 300.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOÇO PESSOAA BANANEIRAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 22/12/2004 | 200.00 | 00077086473120 | JOSE RIVANDO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UFPB NO TRANSPOR-TE DE CARNE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 22/12/2004 | 151.50 | 00051816776491 | PAULO ONACIR BEZERRA MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS JORNAIS O NORTE E O CORREIO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTES ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 22/12/2004 | 2600.00 | 00072586524420 | AGNALDO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE /DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 22/12/2004 | 145.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DO AO ONIBUS DE PLACA MNM-0762............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 22/12/2004 | 3091.64 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.SERVI€OS GERAIS E OUTROS / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 22/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | CARLOS A.DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 22/12/2004 | 11395.18 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVI€OS E OUTROS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 22/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | SALARIO FAMILIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 22/12/2004 | 40.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISÇO NO ALTER-NADOR DO ONIBUS MMT-0762 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 22/12/2004 | 9374.34 | 99999999999999 | ALCIDES MARQUES BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS AUX.DE SERVI€OS GERAIS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 22/12/2004 | 2670.52 | 99999999999999 | CARLOS A. DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DOS AUX.DESERVI€OS GERAIS DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 22/12/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO/2004................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 22/12/2004 | 260.00 | 00002911339401 | ANGELO MARCIO DE LIMA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJU- DANTE DE ELETRICISTA NA REPOSI€ÇO DE LAMPADASNOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 22/12/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO/2005.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 22/12/2004 | 260.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE BUREAUX E ESTANTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 23/12/2004 | 2480.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DO MATERIAL DESTINADO AOPSH BANANEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 23/12/2004 | 1700.00 | 00023662301415 | EDJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E *DESCARREGO DESTINADO AO PSH BANANEIRAS....... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 23/12/2004 | 2500.00 | 00023662301415 | EDJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE,CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 23/12/2004 | 2500.00 | 00023662301415 | EDJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 23/12/2004 | 2200.00 | 00023662301415 | EDJANE MARIA DA COSTA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE,CARREGO E /DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PSH. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 23/12/2004 | 2250.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE CARREGO E /DESCARREGO DO MATERIAL DESTINA AO PROGRAMA PSH BANANEIRAS. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 25/12/2004 | 1916.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO /INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 27/12/2004 | 524.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E /REFEI€OES PARA O INSTRUTOR DO PEVA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 27/12/2004 | 790.00 | 00002797168429 | EDMARIA BARBOSA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA REPRODU€ÇO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO PEJA........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 27/12/2004 | 600.00 | 00079808220487 | JACIRA MONTEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADO NA REPRODU€ÇO DE TEXTOS APLICADOS AOS ALUNOS DO / PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 27/12/2004 | 439.00 | 00045248532434 | Ma DAS DORES COSTA AVELAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E / HOSPEDAGEM AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 27/12/2004 | 91.80 | 34028316365209 | ECT. | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÇO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 28/12/2004 | 450.00 | 00026358190415 | EDIZ DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES NO SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 28/12/2004 | 1275.00 | 00079802931420 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 28/12/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JULIETE SANTOS FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS PEJA REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 28/12/2004 | 11750.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 28/12/2004 | 323.27 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA MAE DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 28/12/2004 | 1300.00 | 00009560122487 | JOSE ADELINO VIEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 28/12/2004 | 890.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / FORNECIDOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 28/12/2004 | 880.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESERVIDO AS 550 CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 28/12/2004 | 790.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE LANCHES / FORNECIDO NA JORNADA AMPLIADA NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 28/12/2004 | 850.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇOSERVIDO NA JORNADA AMPLIADA AS 550 CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 28/12/2004 | 450.00 | 00000972238409 | JERMESON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 28/12/2004 | 4800.00 | 00043672817449 | ANTONIA CESARIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 29/12/2004 | 5100.00 | 24292716000178 | MADEIRAL-MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROJETO PSH BANANEIRAS............... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACOES RURAIS | CONST. REC. RECUP. DE CASAS POP. COM INSTAL. HIDRAUL. SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 29/12/2004 | 7890.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PSH BANANEIRAS................... | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 29/12/2004 | 300.00 | 00079808220487 | JACIRA MONTEIRO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR PETI.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 29/12/2004 | 300.00 | 00003244015409 | MARILENE BEZERRA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA PETI............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 29/12/2004 | 258.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 29/12/2004 | 294.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO /DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 29/12/2004 | 1037.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 29/12/2004 | 909.20 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 29/12/2004 | 880.56 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 29/12/2004 | 949.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO /DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 29/12/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTER O PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 29/12/2004 | 2550.00 | 00003857633441 | SONIA SAEGER MEIRELES | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODON-TOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO 1§ GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 29/12/2004 | 2800.00 | 35422468000159 | O & R VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENETE A LOCA€ÇO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 29/12/2004 | 600.00 | 00002705863427 | DEAN LINDBERGH MENDES DO VALE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /REPRODU€ÇO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS PEJA.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 29/12/2004 | 880.00 | 00068978448453 | ANTONIO FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO,NA DIGITA€ÇO DE TEXTOS PARA OSALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 29/12/2004 | 90.00 | 00068978448453 | ANTONIO FERNANDES DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACOPIA DE TEXTOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 29/12/2004 | 400.00 | 00006558093413 | ANE KAROLINA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /REPRODU€ÇO DE TEXTOS PARA OS ALUNOS DO PEJA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 29/12/2004 | 29400.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PRO -FESSORES DO PEJA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 29/12/2004 | 6864.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 29/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 30/12/2004 | 262.30 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM....................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 30/12/2004 | 17.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 30/12/2004 | 2.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 30/12/2004 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 30/12/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE....................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 30/12/2004 | 15.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 30/12/2004 | 24.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA.................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 30/12/2004 | 820.18 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO PASEP............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | PARCELAMENTOS DE DIVIDAS CONTR ATADAS COM INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 30/12/2004 | 2894.76 | 00000000000000 | FGTS. | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE AC OES JUDICIARIAS E PRECATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 30/12/2004 | 29124.52 | 00000000000000 | PRECATORIOS | PRECATORIOS............................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 30/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | PASEP...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ACAO LEGISLATIVA | CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 30/12/2004 | 4.66 | 00000000000000 | PASEP | PASEP..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 30/12/2004 | 19348.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 30/12/2004 | 6633.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 451245 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIS DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PR E-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 30/12/2004 | 313.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO-HO SPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 30/12/2004 | 4959.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS / PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 30/12/2004 | 77.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FONTE DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTA€ÇO PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | ERRADICACAO DE ENDEMIA/EPIDEMI A - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANTER OS SERVICOS DA SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 30/12/2004 | 4707.00 | 00000000000000 | CAPEM. | CAPEM..................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 30/12/2004 | 39775.00 | 99999999999999 | ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | PETI...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 30/12/2004 | 573.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS / DESTINADO AO PROGRAMA PETI................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 30/12/2004 | 970.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES FORNECIDAS AOS ALUNOS E MONITORES DO PETI....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 30/12/2004 | 1220.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES FOR-NECIDAS AOS ALUNOS E MONITORES BENEFICIADOS /DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL DURANTE AS AVALIA€åES DA JORNADA AMPLIADAE NO MONITORAMENTO DAS A€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES PARA CRIA NCAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PARA 3¦ IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 31/12/2004 | 18.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA........................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024